Politikområde 15: Fritid og kultur

Transkript

1 Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idræts- og svømmehaller, folkeoplysning samt to virksomheder: 1. Bornholms Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik og billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist. 2. Bornholms Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige stadion- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 årsværk inkl. lederen. Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kulturelle aktiviteter. Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cirka 220 godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritidsområdet indgår som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritidsområdet administrerer derudover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed. Overordnede udfordringer på politikområdet Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn og unge. Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af medlemmer under 25 år falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til borgernes alderssammensætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for børnefamilier at flytte til Bornholm. Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste vis bidrager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der vil vedvarende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaciliteter samt med foreningsudvikling. Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse år. Flere og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem for at udøves i etablerede foreninger. Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring af et ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens idrætsfaciliteter med de afsatte ressourcer. Facilitetsanalysen, som er under udarbejdelse i 2011, skal ligge til grund for en klar prioritering af hvordan anlæg og bygninger, kan håndteres vedligeholdelsesmæssigt, set i lyset af en løbende tilpasning til den faktiske anvendelse. Der forventes en lovrevision på folkeoplysningsområdet i løbet af Det er dog for tidligt at vurdere hvilke konsekvenser de eventuelle ændringer vil få. Folkeoplysningsloven har allerede nu rammestyring som et hovedprincip. Dette princip ventes at blive fastholdt, således at det som udgangspunkt er kommunalbestyrelsen, der fastlægger hvor store tilskud, der skal bevilges og dermed hvilket serviceniveau, der skal være på området. Det forventes, at der kommer krav om en kommunal folkeoplysningspolitik. 1. behandling 1

2 En nødtørftig renovering af Rønne Svømmehal er afsluttet i foråret 2011 men skal følges op af en fremadrettet renoverings- og udviklingsplan for svømmehallen. Kunst- og kulturlivet har stor betydning for Bornholms udviklingsmuligheder både i forhold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en øget tilflytning til øen. Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende professionel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den private sektor til at anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i erhvervs- og turismeudviklingen. En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kulturliv i læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner. Der er derfor i maj 2011 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra både skole- og kulturområdet, der har til opgave at udarbejde et oplæg til en bornholmsk skoletjeneste. På kulturområdet vil der ultimo 2011 skulle optages forhandlinger med Statens Kunstråd om videreførelse af de 4-årige aftaler for både Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested og Bornholms Teater som egnsteater. For Bornholms Teater/Rønne Theaters vedkommende medfører den økonomiske situation, at der enten skal tilføres ekstra driftsmidler eller et anlægstilskud, for at Rønne Theater fortsat kan fungere som hjemsted for Bornholms Teater. Uden Rønne Theater kan Bornholms Teater ikke fungere. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Et godt og aktivt liv for alle. Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Mål: Understøttelse af borgernes ønsker om at have fleksibilitet i deres fritidsvaner. Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i borgernes fritidsvaner. Der bør i særdeleshed tages hensyn til aldersgruppernes forskellige tilgang til og brug af fritidsaktiviteter uden at sætte de etablerede idrætsforeningers arbejde over styr, men måske tværtimod lykkes med at gøre endnu flere borgere fysisk aktive - også i de eksisterende tilbud Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen. 1. behandling 2

3 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig ø. Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst Mål: Vækst i de kreative og innovative miljøer klyngesamarbejde. Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevelser/aktiviteter inden for forenings, idræts- og kulturmiljøerne. Tiltag i forhold til idrætsturisme og events har været på dagsordenen i flere år. P.t. er der stiftet en forening, der skal understøtte området på tværs af kultur og idræt. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen. Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle. Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Mål: Fleksible tilbud til unge. For de yngre grupper er det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organiseringen og adgangen til mulighederne. De aktiviteter de unge i dag efterspørger, er bl.a. skateboard, bmx, streetbasket, parkour, beachvolley, klatring, streetfodbold mv. Mange af streetaktiviteterne er naturligt koblet til den øvrige kultur gennem musikken. Mange af de aktive streetudøvere er således også involveret i selv at lave musik, og koncerter knytter sig til den aktive udfoldelse. En indendørs streetpark med plads til musikarrangementer og kombinerede events vil løfte koblingen mellem idræt og kultur på et område, som kan være med til at løfte unges engagement i idrætsrelaterede aktiviteter. De unge anvender i dag f.eks. Facebook og diverse sms-tjenester for at aktivere sig selv og hinanden. Derfor må en del af fokus rettes på kommunikationsdelen for at få fat i denne gruppe. Bornholm har en lang række ubenyttede pladser, der kan anvendes til fysisk aktivitet; byggepladser, bynære havnearealer er oplagte arenaer for fysisk udfoldelse, som i dag midlertidigt - ligger øde hen. Ved at åbne for offentlig adgang til sådanne områder er der mulighed for at skabe liv og kultur og derved øge attraktionsværdien af det pågældende område i forhold til fremtidig bebyggelse. Kultur og liv opstår sjældent af sig selv gennem opførelse af tomme bygninger, men vokser ud af det miljø,som menneskene i området skaber. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen 1. behandling 3

4 Prioriteringer i budget 2012 Der er på fritidsområdet foretaget nedprioriteringer på lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, breddeidrætspuljen, Værested for unge (Street Kids), tilskud til overnatning ved idrætsstævner og tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven. På idrætsområdet er der nedprioriteret på Bornholm Idrætsområder. På kulturområdet er der opprioriteret på Bornholms Museum samt til en lokalpulje og nedprioriteret på Det Maritime Hasle, skolekoncerter, Bornholms Tekniske Samling og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets pulje med frie midler. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 15.1: Fritid 15.2: Idræt 15.3: Kultur Overblik over politikområde 15, budget 2012 Beløb i kr., netto Drift + Statsrefusion I alt Beløb i 2012-pl Bornholms Musik- og Billedskole Bornholms Idrætsområder Fritid & Kultur I alt Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Ændring af sygedagpengeloven Korrektion vedr. pensionsudgifter behandling 4

5 Aftale om SR-tillæg Andel af rammebesparelse på stabe overført fra RU til Fritid og Kultur Tilskud til leje af arealer ved havne til TMU (tilbageført korrektion fra tidligere år) Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lov om ændring af Folkeoplysningsloven, - vedr. udarbejdelse af folkeoplysningspolitik og krav om øget brugerinddragelse Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Bornholms Idrætsområder, besparelse på udendørs idrætsanlæg Lokaletilskud, pulje reduceres Tilskud til voksenundervisning, pulje reduceres Breddeidrætspulje reduceres FKF-udvalgets frie midler reduceres Skolekoncerter reduceres Streetkids, værested for unge, reduceres Det Maritime Hasle, besparelse på tilskuddet til foreningen Bornholms Tekniske Samling, reduktion af årligt driftstilskud Tilskud til overnatning ved idrætsstævner fjernes Tilskud til idrøt uden for Folkeoplysningsloven reduceres Bornholms Muséum, forhøjelse af tilskud Lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder) Effektivisering i Vej og Park idrætsområder behandling 5

6 Budgetområde 15.2: Idræt Budgetområde 15.1: Fritid Beskrivelse Budgetområdet omfatter: Tilbud fra Musik- og Billedskolen om 1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og klassisk, på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den bornholmske befolkning, 2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og 3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus. Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig vedligeholdelse eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud). Folkeoplysning tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Værested for unge, Street Kids Start og udviklingspulje Administration vedr. fritid og kultur Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Musik- og Billedskole og aktiviteter i Fritid & Kultur. Prioriteringer i budget 2012 Besparelse på lokaletilskud til foreninger. Besparelserne vanskeliggør hjælp til foreningerne med driftsbesparende foranstaltninger til nedbringelse af lokaleudgifter kr. Besparelse på tilskud til voksenundervisning (oplysningsforbundene). Begrænser antallet af hold, der kan oprettes, og medfører muligvis reduktion af særligt tilrettelagt undervisning. Besparelse på breddeidrætspuljen, hvilket reducerer muligheden for at støtte forebyggende aktiviteter Reduktion af tilskuddet til Street Kids, værestedet for unge. Der er indgået aftale med Street Kids til og med 2012 om ekstra økonomisk hjælp. Herefter kan man vælge at ligestille foreningen med andre foreninger Reduktion af tilskud til overnatning uden for skolerne ved idrætsstævner kr kr kr kr. Fjernelse af tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven kr. 1. behandling 6

7 Budgetområde 15.2: Idræt Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Musik- og billedskole Frivillig folkeopl. foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplys. voksenuv Tilskud til fritids- og kulturhuset og ejendomme i FKF regi Adm. Fritid og Kultur Øvrige Opdateret Forudsætninger for budget 2012 På Bornholms Musikskole er der afsat budget til undervisning af 70 elever i rytmik og forskole for aldersgruppen 0-6 år, 342 elever i sang- og instrumentalundervisning (fra 5 år og op), samt 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden har skolen en talentafdeling med ca. 16 elever. Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for musikskolens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et beregnet bruttobudget for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke statstilskud og betaler 1½ takst. Indtægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og staten 11 pct. Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter ansøgning. På Bornholms Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste hold, samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er betaling for undervisningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes fordeling: BRK 82 pct. og elever 18 pct. Budgettet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning er til dels historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på faktiske tilskudsberettigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige ydelser. Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på baggrund af historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse og ejendomme, samt diverse puljer, der ikke er lovpligtige ydelser. I forbindelse med budgetforliget 2010, blev der afsat budget til værested for unge, Street Kids. Der er indgået samarbejdsaftale med foreningen til I budget 2012 er midlerne afsat til Street Kids reduceret, således at der i 2012 er afsat 0,081 mio. kr. 1. behandling 7

8 Budgetområde 15.2: Idræt Budgetområde 15.2: Idræt Beskrivelse Budgetområdet omfatter drift af de kommunale idrætsanlæg samt tilskud til kommunale og selvejende idræts- og svømmehaller Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Idrætsområder samt aktiviteter i Fritid og Kultur. Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig optimering. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til Regionskommunens vision om Bright Green Island. Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø. Prioriteringer i budget 2012 Besparelse på Bornholms Idrætsområder kr. Effektivisering i Vej og Park idrætsområder kr. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Bornholms Idrætsområder Selvej. idræts- og sv. haller Tilskud til idræt og Idrætsråd Handicapidrætskonsulent Pulje til idrætsaktiviteter Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgettet til Bornholms Idrætsområder omfatter drift og vedligehold af følgende kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen, 16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på Store Torv i Rønne. Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne Idrætshal, henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen. 1. behandling 8

9 Budgetområde 15.2: Idræt Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige tilskud pr. udnyttet time 426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller. Under Fritid & Kultur Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven budgetteres med Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til Bornholms Idrætsråd samt handicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter. Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. Takster Nedenstående gebyrtakster er gældende for Taksterne skal fremskrives med den generelle pris- og lønfremskrivning til budget Område Målgruppe Enhed /- i % Note Lokaler til Idrætsformål: Folkeoplysende foreninger Svømmehaller Kr./time 117,50 120,00 2,1 Idrætshaller over 800 m2 Kr./time 28,00 29,00 3,6 Idrætshaller under 800 m2 Kr./time 20,75 21,00 1,2 1. Søndermarksskolens gymnastiksal Kr./time 14,50 15,00 3,4 Søndermarkshallens svømmesal Kr./time 28,00 28,50 1,8 Anvisning af Idrætsanlæg: 11-mands fodboldbane Pr./sæson , ,00 2,2 Mindre fodboldbane Pr./sæson 6.353, ,00 2,3 Fod- eller håndboldbane Pr./dag 163,00 167,00 2,5 Tennisbane Pr./sæson 7.306, ,00 2,2 Noter: 1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én) 1. behandling 9

10 Budgetområde 15.1: Fritid Budgetområde 15.3: Kultur Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter. Budgetområdet omfatter aktiviteter indenfor kulturområdet, der administreres af Fritid & Kultur. Prioriteringer i budget 2012 Bornholms Museum forhøjelse af driftstilskud kr. Ny lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret - formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets pulje til frie midler kr kr. Puljen til skolekoncerter kr. Det Maritime Hasle kr. Bornholms Tekniske Samling kr. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Museum Teater Musik Andre tilskud mv Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, Bornholms Kunstmuseum (statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum, Oluf Høst Museet, Stenbrudsmuseet Moseløkken. 1. behandling 10

11 Budgetområde 15.1: Fritid På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til Bornholms Teater, der er etableret som et egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen Bornholm og med tilskud fra Statens Kunstråd. På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et regionalt spillested i henhold til lov herom og med heraf følgende tilskud fra Statens Kunstråd. Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene Bornholms Middelaldercenter og NaturBornholm. Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet, Kunstrådet, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til skolekoncertordningen, herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Der er afsat puljer til fritids- og kulturhuse og til borgerforeningerne. Endelig er der en pulje med frie midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over kr.) kan nævnes: Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Galleri Rasch og Kulturbussen. I forbindelse med budget 2012 er der afsat en lokalpulje, som skal støtte lokale aktiviteter, borgerinddragelse mv. Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer. 1. behandling 11

12 Budgetområde 15.3: Kultur 1. behandling 12

13 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter -134 Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Pulje til anlægsønsker Renoveringspulje til selvejende haller Forudsætninger for budget 2012 Der er afsat en pulje til anlægsønsker indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne af kvalitetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd. Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet. Hallernes bestyrelser fremsender hvert år forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Der er ligeledes budgetlagt med kvalitetsfondsmidler vedrørende denne pulje. 1. behandling 13

14 Politikområde 16: Biblioteker Budget Politikområde 16: Biblioteker Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter Bornholms Biblioteker, som har 35 ansatte. Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til de bornholmske lokalsamfund. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed. Overordnede udfordringer på politikområdet Den decentrale biblioteksstruktur er styrket med etableringen af 3 åbne biblioteker. I 2012 vil det være nødvendigt at færdiggøre investeringerne i selvbetjeningsløsninger ved overgang til RFID-teknologi, hvor materialernes stregkoder erstattes af chips. En udvidelse af antallet af åbne biblioteker i 2011 finansieres inden for bibliotekernes samlede driftsramme. Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af det hidtidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og ressourcer på dette område. En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk og ved selvbetjening, hvor bibliotekerne stiller licenser til download af f.eks. musik og lydbøger til rådighed for brugerne. Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, men den kan ikke fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer. Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere selvhjulpne, både i forhold til den traditionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice. Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er en fortsat decentral biblioteksdrift. 1. behandling 1

15 Politikområde 16: Biblioteker Budget Mål i budget 2012 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Et godt og aktivt liv for alle Målet vedrører: Biblioteksdrift. Mål: Fortsat decentral biblioteksdrift. Udmøntning af målet: Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning i form af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for både børn og voksne. Opfølgning på målet: Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende. Målet kan nås inden for rammen. Prioriteringer i budget 2012 Der er i 2012 prioriteret et anlægsbudget på kr. til selvbetjeningsautomater. Investeringen medfører samtidig en personalebesparelse på kr. årligt. Herudover er der tilført kr. årligt til leasing af et nyt udlånskontrolsystem. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende sider. Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Ændring af sygedagpengeloven Korrektion af pensionsbidrag behandling 2

16 Politikområde 16: Biblioteker Budget Aftale om SR-tillæg Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjeningsautomater til flere åbne biblioteker Leasingudgift til ny udlånskontrol med overgang til chips behandling 3

17 Politikområde 16: Biblioteker Budget Budgetområde 16.1: Biblioteker Budgetområde 16.1: Biblioteker Beskrivelse Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på Bornholm. Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informationstjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. Der findes 7 biblioteker på øen med varierende åbningstider. Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafdelinger i Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby. Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca Antallet af selvbetjente udlån udgør ca. 90 pct. af omsætningen. Prioriteringer i budget 2012 Besparelse på personale som følge af indkøb af selvbetjeningsautomater til flere åbne biblioteker Besparelsen forudsætter, at Bornholms Biblioteker tilføres 1 mio. kr. i anlægsudgifter til indkøb af selvbetjeningsautomater kr. Leasingudgift til ny udlånskontrol overgang til chips kr. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Lønninger, bygninger mv Bøger Andre udlånsmaterialer Kiosk Indtægter Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget. 1. behandling 4

18 Politikområde 16: Biblioteker Budget Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bornholms Biblioteker, selvbetjeningsautomater Forudsætninger for budget 2012 Følgende politiske prioritering inden for politikområde 16 Biblioteker blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Bornholms Biblioteker, selvbetjeningsautomater m.v. Der er i 2012 afsat 1 mio. kr. til nyt udstyr, således at ordningen med åbne biblioteker kan udvides til også at omfatte Allinge og Aakirkeby. Der kom åbne biblioteker i Hasle, Gudhjem og Svaneke i behandling 5