BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget Budget. Budget 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007"

Transkript

1 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: Fritidsområder priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning Hovedfunktion Fritidsområder omfatter følgende funktion Grønne områder og naturpladser Under funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion Området er fordelt mellem Miljø og Teknik samt Kultur og Borgerservice fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt

2 Side: 2 Parkarealer og grønne områder, areal ha Fordeling på kommuner Parkarealer Grønne områder Randers Purhus 10 7 Nørhald 0 28 Sønderhald 0 46 Langå 0 74 Mariager I alt forudsætninger Lovgrundlag: Naturbeskyttelsesloven, skovloven, produktsikkerhedsloven (legepladser). Ifølge organisationsplanen er ansvaret for indholdet i områderne parker, offentlige legepladser og lystbådehavne placeret i udvalget for kultur og borgerservice, idet de betragtes som fritidstilbud. Vedligehold og planlægning sker i samarbejde med miljø- og teknikudvalget. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen 4. tets fordeling i 2007 tet for 2007 er fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 464 Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger -214 Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt

3 Side: 3 tet for 2007 er fordelt på følgende politikområder: Udvalg Politikområde kr. Miljø og Teknik Fritidsområder Kultur og Borgerservice Fritidsområder fordelingen er foreløbig og vil blive justeret ud fra en nærmere vurdering af området i tet for 2007 er fordelt på følgende konti: kr. Konto Udgifter Indtægter Netto Parker og legepladser Parker Skulpturer/springvand/byporte Blomsterkummer Naturvejledning Kolonihaver Væsentlige ændringer Fra budget 2006 til kr./2007-priser budgetforslag 2007 Ændringer som følge af budgetforliget: 500 Udbud af vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og grønne områder. Udgifter til registrering i ,0 mio. kr., herefter en årlig besparelse på 1,15 mio. kr Mindre vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg og grønne områder i Væsentlige ændringer i alt. 500

4 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fritidsfaciliteter priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning Hovedfunktion Fritidsfaciliteter omfatter følgende funktioner Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, idrætsfaciliteter inklusiv friluftsbade. Funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt

5 Side: 2 Stadion og idrætsanlæg, areal. Fordeling på kommuner Randers 117 Purhus 22 Nørhald 13 Sønderhald 13 Langå 22 Mariager 4 I alt 191 Ha 2. forudsætninger Lovgrundlag: Lov om støtte til folkeoplysning Kommunen skal stille baner/omklædningsrum til rådighed for klubber og foreninger, der er godkendt i henhold til lov om støtte til folkeoplysning 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Ingen nye opgaver. 4. tets fordeling i 2007 Fordeling på funktioner. Funktion Tekst Udgifter Indtægter Netto Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter I alt Fordeling af udgifter og indtægter kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt

6 Side: 3 5. Væsentlige ændringer kr./2007-priser Fra budget 2006 til budgetforslag 2007 Ændringer som følge af budgetforliget: -275 Kærsmindebadet - forhøjelse af takster -275 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 475 Drift af Randers Stadion 302 Drift af stadion 1290 Lejeindtægt Afdrag på renoveringsudgifter afholdt af Randers FC 200 Romalt boldbaner, afledt drift 120 Udvidelse Spentruphallen, afledt drift 425 Træningshus i Asferg, tilskud drift 312 Bjerregravhallen, engangsudgift i 2006 til renovering af tag og ventilation -541 Ny hytte ved Skovhuset (Purhus), engangsudgift i Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 200 Kærsmindebadet, merudgifter vedligehold 200 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner Institutioner og rammekonti i budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 1 Drift 1 Egne Stadions og idrætsanlæg 01 Diverse stadions/idrætsanlæg 05 Randers Stadion Mobil skøjtebane Idrætshaller 01 Spentrup-hallen 02 Purhus-hallen 03 Bjerregrav-hallen 04 Atletikhallen, Viborgvej 06 Romalt-hallen 07 Træningshus i Asferg 09 Pulje renovering af haller - Purhus Svømmehaller 01 Kærsmindebadet 2 Selvejende/privat Idrætshaller

7 Side: 4 05 Havndal-hallen 10 Idræts- og svømmehaller Langå 35 Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 Egne Spejderhytte ved Skovhuset - Purhus Badeplads ved Fussing Sø

8 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Lystbådehavne m.v priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Funktionen indgår i hovedfunktion Havne. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skudehavne og marinaer. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne m.fl. tet omfatter vedligehold af T-bro i Uggelhuse samt tilskud i 2007 til medfinansiering af etablering af ny lystbådehavn i Udbyhøj. T-bro i Uggelhuse. Ved en tidligere overtagelse af T-bro i Uggelhuse har Sønderhald Kommune forpligtet sig til at vedligeholde denne, hvilket sker i samarbejde med Uggelhuse borgerforening. Der er afsat kr. pr. år. Udbyhøj Lystbådehavn. Der er budgetteret med tilskud på i alt kr., fordelt med kr. i 2006 og kr. i 2007 til medfinansiering af etablering af ny lystbådehavn fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers 0 Purhus 0 0 Nørhald Sønderhald 7 7 Langå 0 0 Mariager 0 0 Pris- og lønfremskrivning I alt

9 Side: 2 tets fordeling i tet er fordelt på følgende hovedposter i kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 0 Driftsudgifter i øvrigt 507 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt 507 Væsentlige ændringer. Fra budget 2006 til kr./2007-priser budgetforslag 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 0 Øvrige ændringer: -500 Tilskud til etablering af ny lystbådehavn ved Udbyhøj på 1,0 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr., i 2006 og 0,5 mio. kr. i Det samlede tilskud indgår i det oprindelige budget for 2006, som dog senere er nedsat med 0,5 mio. kr., da halvdelen af tilskuddet er opført i Væsentlige ændringer i alt

10 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Folkebiblioteker priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte institutioner. Driftsudgifterne for bibliotekerne i Langå og Havndal er indregnet i Randers Bibliotek. Biblioteksforbundet Randers egnens Biblioteker opløses pr. 1. januar Nørhald, Purhus, Randers og Sønderhald kommuners udgifter til bogbus er medtaget i budget 2007.

11 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Biblioteksstruktur Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: -100 Merrefusion af sygedagpenge - Randers -100 Øvrige ændringer: 297 Lønfremskrivning er højere i Randers som følge af udmøntning af lokalløn Ikke prisfremskrivning af bøder, da taktsterne er uændrede 31 Ikke prisfremskrivning af afdrag på lån til selvafleveringssystem 21 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Bibliotek... Bogbusudgifter kr kr.

12 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Museer, incl. Kulturhistorisk Museum priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende Kulturhistorisk Museum samt tilskud til Randers Kunstmuseum. Kulturhistorisk Museum er en kommunal institution med driftsfinansiering via stats- og kommunetilskud og skal udføre sit virke i henhold til museumsloven. Randers Kunstmuseum er en selvejende institution, der modtager drifts- og lokaletilskud fra Randers kommune. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser.

13 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner -417 Øvrige indtægter -209 I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: Forhøjelse af driftstilskud til Randers Kunstmuseum til ansættelse af en museumsinspektør i perioden Garantiforpligtelse vedr. Randers Kunstmuseum i perioden Driftsudgifter til fællesmagasin 180 Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 126 Lokaletilskud til Randers Kunstmuseum (rengøringsudgift) 126 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Kulturhistorisk museum... Randers Kunstmuseum kr kr.

14 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Teatre priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og refusioner vedrørende børneteater og opsøgende teatervirksomhed, driftstilskud til Randers Egnsteater og teatergrupperne Mariehønen og Vestenvinden, tilskud til Børnenes teater- og musikforening samt tilskud til diverse teateraktiviteter. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser.

15 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Egnsteater... Teatergruppen Mariehønen... Teatergruppen Vestenvinden... Børneteater- og opsøgende teater... Tilskud til teateraktiviteter kr kr kr kr kr.

16 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Musikarrangementer priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter, indtægter og refusion vedrørende Randers Musikskole og Musikalsk Grundkursus samt tilskud til orkestre, herunder tilskud til øvelokaler for den rytmiske musik samt tilskud til rytmiske spillesteder. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte institutioner. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område

17 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 39 Tilskud til Randers Pigegarde 39 Øvrige lovændringer: -673 Fuld statslig finansiering af MGK -673 Øvrige ændringer: 81 Manglende prisfremskrivning af elevbetaling, da taksterne holdes uændret 81 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Randers Musikskole... Musikalsk Grundkursus... Randers Kammerorkester... Øvrige tilskud kr. 0 kr kr kr.

18 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Andre kulturelle arrangementer, herunder Værket og Lokalhistorisk Arkiv priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende musik- og teaterhuset Værket, Kulturhuset, Lokalhistorisk arkiv Randers, Fritidscentret, Helligåndshuset, Malvinas Hus, Blichersamlingen samt en række tilskudsordninger til kulturelle opgaver. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

19 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger -443 Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Henstand af Værkets "gæld" - bortfald af afdrag på lån til ny teatersal Reduktion af driftstilskud til Værket -200 Forbedring af indeklima og sikring af Kunstmuseet 400 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 90 NOVU - værtsskab Mindreudgift til tjenestemandspension på Værket -108 Enslev Forsamlingshus -8 Øvrige lovændringer: 16 Bortfald af tilskud til radio-/tv-nævn jf. L Ændringer af musikskolelov og kulturtilskud jf. L Øvrige ændringer: 54 Ikke prisfremskrivning af afdrag på lån til teatersal 54 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Musik- og teaterhuset Værket kr.

20 Side: 3 Kulturhuset... Lokalhistorisk arkiv, Randers... Fritidscentret... Helligåndshuset... Malvinas Hus... Blichersamlingen... Øvrige tilskud kr kr kr kr kr kr kr.

21 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fælles formål priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres fællesudgifter inden for folkeoplysningsområdet bl.a. udgifter i forbindelse med anvisning af kommunale lokaler. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald Sønderhald 0 Langå Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

22 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 94 Driftsudgifter i øvrigt 775 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 0 Nye opgaver sfa. strukturreformen: 0 Øvrige lovændringer: 158 Betaling for foreningers benyttelse af havnearealer - Randers 158 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Vagtordning... Administrationstilskud paraplyorganisationer... Udgifter til kommunale lokaler og arealer... Hald ungdomsklub... Øvrige udgifter kr kr kr kr kr.

23 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Folkeoplysende voksenundervisning priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter samt tilskud til frivillig folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 3 nr. 1. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

24 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner 176 Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Reduktion af tilskud til aftenskolerne Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: -51 Genåbning af budget Nørhald kommune -51 Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 186 Mellemkommunale betalinger i sammenlægningskommunerne (netto) 186 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Tilskud til undervisning... Videreuddannelse af undervisere... Mellemkommunale betalinger udgift... Mellemkommunale betalinger indtægt kr kr kr kr.

25 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 1 nr. 2. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

26 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Tilskud til aktiviteter... Tilskud Randers Idrætshaller kr kr.

27 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Lokaletilskud priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter til lokaler i henhold til folkeoplysningslovens 6 og kapitel 7 samt gebyrindtægter i henhold til 22. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

28 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 330 Nedtrapning af 25-års regel - Randers 330 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Lokaletilskud - voksenundervisning... Lokaletilskud foreningsarbejde... Lokaletilskud lovpligitg... Lokaletilskud særlig kommunal ordning... Gebyrindtægter kr kr kr kr kr.

29 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med visse særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. Det skal bemærkes, at tilskud til Randers Sportscollege på kr. kun er bevilget i 2007.

30 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt 379 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Sports College... Tørring Rideklub... Forskellige støtteordninger kr kr kr.

31 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Daghøjskoler priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens 45a. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau : 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

32 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt 367 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Bortfald af tilskud til daghøjskole -367 Væsentlige ændringer i alt -367

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Aftaleenheder 97,3

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ). Sagsnr. 274223 Brevid. 2240305 NOTAT: Temaanalyse vedr. kultur, fritid og bibliotek 17. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009 Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 35,2 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 12,4 Fællesudg. Bibliotek

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2017: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalg: Kultur og Fritidsudvalget. 1. Overordnede visioner/politikker. Bevillingsområde: Kultur og fritidsområdet

Udvalg: Kultur og Fritidsudvalget. 1. Overordnede visioner/politikker. Bevillingsområde: Kultur og fritidsområdet Udvalg: Kultur og Fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritidsområdet 2008-priser (1.000 kr.) Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Udgift 177.779 166.825 166.645 166.675 166.506

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid Udvalget for sundhed, kultur og fritid i hele 1.000 kr. Udvikling & Erhverv BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 728 728 728 728 13 Andre faste ejendomme 728 728 728 728 00.28 Fritidsområder

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om folkeoplysning Lov om biblioteksvirksomhed Lov om musikskoler Museumsloven Øvrige regelsæt

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr. Budget 2006-2009 Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1 770 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Budget 2004-2007. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Budget 2004-2007. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag 4-17 Budget 2004-2007 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids-

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 58-73) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 "!!! "!! Fritidsfaciliteter & Fritidsområder 36.539 41.795-5.256 36.289 41.545-5.256 36.288 41.544-5.256 36.288 41.544-5.256 Folkebiblioteker

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Børn og Kultursekretariatet Roskilde Kommune, april 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Poul Knopp

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste.

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Baggrund. I en skrivelse af 10. august 2007 til Norddjurs kommune anmoder Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal om et øget driftstilskud på

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere