BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget Budget. Budget 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007"

Transkript

1 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: Fritidsområder priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning Hovedfunktion Fritidsområder omfatter følgende funktion Grønne områder og naturpladser Under funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion Området er fordelt mellem Miljø og Teknik samt Kultur og Borgerservice fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt

2 Side: 2 Parkarealer og grønne områder, areal ha Fordeling på kommuner Parkarealer Grønne områder Randers Purhus 10 7 Nørhald 0 28 Sønderhald 0 46 Langå 0 74 Mariager I alt forudsætninger Lovgrundlag: Naturbeskyttelsesloven, skovloven, produktsikkerhedsloven (legepladser). Ifølge organisationsplanen er ansvaret for indholdet i områderne parker, offentlige legepladser og lystbådehavne placeret i udvalget for kultur og borgerservice, idet de betragtes som fritidstilbud. Vedligehold og planlægning sker i samarbejde med miljø- og teknikudvalget. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen 4. tets fordeling i 2007 tet for 2007 er fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 464 Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger -214 Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt

3 Side: 3 tet for 2007 er fordelt på følgende politikområder: Udvalg Politikområde kr. Miljø og Teknik Fritidsområder Kultur og Borgerservice Fritidsområder fordelingen er foreløbig og vil blive justeret ud fra en nærmere vurdering af området i tet for 2007 er fordelt på følgende konti: kr. Konto Udgifter Indtægter Netto Parker og legepladser Parker Skulpturer/springvand/byporte Blomsterkummer Naturvejledning Kolonihaver Væsentlige ændringer Fra budget 2006 til kr./2007-priser budgetforslag 2007 Ændringer som følge af budgetforliget: 500 Udbud af vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og grønne områder. Udgifter til registrering i ,0 mio. kr., herefter en årlig besparelse på 1,15 mio. kr Mindre vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg og grønne områder i Væsentlige ændringer i alt. 500

4 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fritidsfaciliteter priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning Hovedfunktion Fritidsfaciliteter omfatter følgende funktioner Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, idrætsfaciliteter inklusiv friluftsbade. Funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt

5 Side: 2 Stadion og idrætsanlæg, areal. Fordeling på kommuner Randers 117 Purhus 22 Nørhald 13 Sønderhald 13 Langå 22 Mariager 4 I alt 191 Ha 2. forudsætninger Lovgrundlag: Lov om støtte til folkeoplysning Kommunen skal stille baner/omklædningsrum til rådighed for klubber og foreninger, der er godkendt i henhold til lov om støtte til folkeoplysning 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Ingen nye opgaver. 4. tets fordeling i 2007 Fordeling på funktioner. Funktion Tekst Udgifter Indtægter Netto Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter I alt Fordeling af udgifter og indtægter kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt

6 Side: 3 5. Væsentlige ændringer kr./2007-priser Fra budget 2006 til budgetforslag 2007 Ændringer som følge af budgetforliget: -275 Kærsmindebadet - forhøjelse af takster -275 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 475 Drift af Randers Stadion 302 Drift af stadion 1290 Lejeindtægt Afdrag på renoveringsudgifter afholdt af Randers FC 200 Romalt boldbaner, afledt drift 120 Udvidelse Spentruphallen, afledt drift 425 Træningshus i Asferg, tilskud drift 312 Bjerregravhallen, engangsudgift i 2006 til renovering af tag og ventilation -541 Ny hytte ved Skovhuset (Purhus), engangsudgift i Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 200 Kærsmindebadet, merudgifter vedligehold 200 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner Institutioner og rammekonti i budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 1 Drift 1 Egne Stadions og idrætsanlæg 01 Diverse stadions/idrætsanlæg 05 Randers Stadion Mobil skøjtebane Idrætshaller 01 Spentrup-hallen 02 Purhus-hallen 03 Bjerregrav-hallen 04 Atletikhallen, Viborgvej 06 Romalt-hallen 07 Træningshus i Asferg 09 Pulje renovering af haller - Purhus Svømmehaller 01 Kærsmindebadet 2 Selvejende/privat Idrætshaller

7 Side: 4 05 Havndal-hallen 10 Idræts- og svømmehaller Langå 35 Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 Egne Spejderhytte ved Skovhuset - Purhus Badeplads ved Fussing Sø

8 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Lystbådehavne m.v priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Funktionen indgår i hovedfunktion Havne. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skudehavne og marinaer. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne m.fl. tet omfatter vedligehold af T-bro i Uggelhuse samt tilskud i 2007 til medfinansiering af etablering af ny lystbådehavn i Udbyhøj. T-bro i Uggelhuse. Ved en tidligere overtagelse af T-bro i Uggelhuse har Sønderhald Kommune forpligtet sig til at vedligeholde denne, hvilket sker i samarbejde med Uggelhuse borgerforening. Der er afsat kr. pr. år. Udbyhøj Lystbådehavn. Der er budgetteret med tilskud på i alt kr., fordelt med kr. i 2006 og kr. i 2007 til medfinansiering af etablering af ny lystbådehavn fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers 0 Purhus 0 0 Nørhald Sønderhald 7 7 Langå 0 0 Mariager 0 0 Pris- og lønfremskrivning I alt

9 Side: 2 tets fordeling i tet er fordelt på følgende hovedposter i kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 0 Driftsudgifter i øvrigt 507 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt 507 Væsentlige ændringer. Fra budget 2006 til kr./2007-priser budgetforslag 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 0 Øvrige ændringer: -500 Tilskud til etablering af ny lystbådehavn ved Udbyhøj på 1,0 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr., i 2006 og 0,5 mio. kr. i Det samlede tilskud indgår i det oprindelige budget for 2006, som dog senere er nedsat med 0,5 mio. kr., da halvdelen af tilskuddet er opført i Væsentlige ændringer i alt

10 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Folkebiblioteker priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte institutioner. Driftsudgifterne for bibliotekerne i Langå og Havndal er indregnet i Randers Bibliotek. Biblioteksforbundet Randers egnens Biblioteker opløses pr. 1. januar Nørhald, Purhus, Randers og Sønderhald kommuners udgifter til bogbus er medtaget i budget 2007.

11 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Biblioteksstruktur Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: -100 Merrefusion af sygedagpenge - Randers -100 Øvrige ændringer: 297 Lønfremskrivning er højere i Randers som følge af udmøntning af lokalløn Ikke prisfremskrivning af bøder, da taktsterne er uændrede 31 Ikke prisfremskrivning af afdrag på lån til selvafleveringssystem 21 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Bibliotek... Bogbusudgifter kr kr.

12 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Museer, incl. Kulturhistorisk Museum priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende Kulturhistorisk Museum samt tilskud til Randers Kunstmuseum. Kulturhistorisk Museum er en kommunal institution med driftsfinansiering via stats- og kommunetilskud og skal udføre sit virke i henhold til museumsloven. Randers Kunstmuseum er en selvejende institution, der modtager drifts- og lokaletilskud fra Randers kommune. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser.

13 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner -417 Øvrige indtægter -209 I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: Forhøjelse af driftstilskud til Randers Kunstmuseum til ansættelse af en museumsinspektør i perioden Garantiforpligtelse vedr. Randers Kunstmuseum i perioden Driftsudgifter til fællesmagasin 180 Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 126 Lokaletilskud til Randers Kunstmuseum (rengøringsudgift) 126 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Kulturhistorisk museum... Randers Kunstmuseum kr kr.

14 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Teatre priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og refusioner vedrørende børneteater og opsøgende teatervirksomhed, driftstilskud til Randers Egnsteater og teatergrupperne Mariehønen og Vestenvinden, tilskud til Børnenes teater- og musikforening samt tilskud til diverse teateraktiviteter. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser.

15 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Egnsteater... Teatergruppen Mariehønen... Teatergruppen Vestenvinden... Børneteater- og opsøgende teater... Tilskud til teateraktiviteter kr kr kr kr kr.

16 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Musikarrangementer priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter, indtægter og refusion vedrørende Randers Musikskole og Musikalsk Grundkursus samt tilskud til orkestre, herunder tilskud til øvelokaler for den rytmiske musik samt tilskud til rytmiske spillesteder. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte institutioner. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område

17 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 39 Tilskud til Randers Pigegarde 39 Øvrige lovændringer: -673 Fuld statslig finansiering af MGK -673 Øvrige ændringer: 81 Manglende prisfremskrivning af elevbetaling, da taksterne holdes uændret 81 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Randers Musikskole... Musikalsk Grundkursus... Randers Kammerorkester... Øvrige tilskud kr. 0 kr kr kr.

18 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Andre kulturelle arrangementer, herunder Værket og Lokalhistorisk Arkiv priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende musik- og teaterhuset Værket, Kulturhuset, Lokalhistorisk arkiv Randers, Fritidscentret, Helligåndshuset, Malvinas Hus, Blichersamlingen samt en række tilskudsordninger til kulturelle opgaver. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

19 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger -443 Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Henstand af Værkets "gæld" - bortfald af afdrag på lån til ny teatersal Reduktion af driftstilskud til Værket -200 Forbedring af indeklima og sikring af Kunstmuseet 400 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 90 NOVU - værtsskab Mindreudgift til tjenestemandspension på Værket -108 Enslev Forsamlingshus -8 Øvrige lovændringer: 16 Bortfald af tilskud til radio-/tv-nævn jf. L Ændringer af musikskolelov og kulturtilskud jf. L Øvrige ændringer: 54 Ikke prisfremskrivning af afdrag på lån til teatersal 54 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Musik- og teaterhuset Værket kr.

20 Side: 3 Kulturhuset... Lokalhistorisk arkiv, Randers... Fritidscentret... Helligåndshuset... Malvinas Hus... Blichersamlingen... Øvrige tilskud kr kr kr kr kr kr kr.

21 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fælles formål priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres fællesudgifter inden for folkeoplysningsområdet bl.a. udgifter i forbindelse med anvisning af kommunale lokaler. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald Sønderhald 0 Langå Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

22 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 94 Driftsudgifter i øvrigt 775 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 0 Nye opgaver sfa. strukturreformen: 0 Øvrige lovændringer: 158 Betaling for foreningers benyttelse af havnearealer - Randers 158 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Vagtordning... Administrationstilskud paraplyorganisationer... Udgifter til kommunale lokaler og arealer... Hald ungdomsklub... Øvrige udgifter kr kr kr kr kr.

23 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Folkeoplysende voksenundervisning priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter samt tilskud til frivillig folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 3 nr. 1. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

24 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner 176 Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Reduktion af tilskud til aftenskolerne Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: -51 Genåbning af budget Nørhald kommune -51 Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 186 Mellemkommunale betalinger i sammenlægningskommunerne (netto) 186 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Tilskud til undervisning... Videreuddannelse af undervisere... Mellemkommunale betalinger udgift... Mellemkommunale betalinger indtægt kr kr kr kr.

25 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 1 nr. 2. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

26 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Tilskud til aktiviteter... Tilskud Randers Idrætshaller kr kr.

27 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Lokaletilskud priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter til lokaler i henhold til folkeoplysningslovens 6 og kapitel 7 samt gebyrindtægter i henhold til 22. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

28 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 330 Nedtrapning af 25-års regel - Randers 330 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Lokaletilskud - voksenundervisning... Lokaletilskud foreningsarbejde... Lokaletilskud lovpligitg... Lokaletilskud særlig kommunal ordning... Gebyrindtægter kr kr kr kr kr.

29 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med visse særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. Det skal bemærkes, at tilskud til Randers Sportscollege på kr. kun er bevilget i 2007.

30 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt 379 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Sports College... Tørring Rideklub... Forskellige støtteordninger kr kr kr.

31 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Daghøjskoler priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens 45a. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau : 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

32 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt 367 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Bortfald af tilskud til daghøjskole -367 Væsentlige ændringer i alt -367

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. 00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Fritids- og Kulturudvalget 2019 Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Effektiviserings- og prioriteringskatalog 23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

politikområde Kultur og Fritid

politikområde Kultur og Fritid politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget Pr. ultimo april 2019 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Opr. Korr. 48.438 48.401 20.313 47.901-537 -500 Samlet overblik drift tet for 2019 forventes

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Erhverv og Fritidsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Erhverv og Fritidsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 34,1 Fritid 15,4 Stadion og idrætsanlæg 1,6 Idræts- og svømmehaller 5,6 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 8,3 Bibliotek 11,3 Fællesudgifter Bibliotek 10,7 Bogense Bibliotek, bygninger

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009 til 1. behandling Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 33,6 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 11,3 Fællesudg.

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Aftaleenheder 97,3

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

Oprindeligt. Budget. Budget. Total Tillægsog. Korrigeret. Budget. genbevillinger

Oprindeligt. Budget. Budget. Total Tillægsog. Korrigeret. Budget. genbevillinger Pr. ultimo oktober 2016 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Drift Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg placeringer Total 44.949 49.894 42.571 49.894 0 0 0 Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægsog

Læs mere

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ). Sagsnr. 274223 Brevid. 2240305 NOTAT: Temaanalyse vedr. kultur, fritid og bibliotek 17. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en

Læs mere

Kultur- og Idrætsudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Kultur- og Idrætsudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om biblioteksvirksomhed... 2 Museumsloven... 2 Lov om musik... 2 Lov om ungdomsskoler... 3 Lov om scenekunst... 3 Lov om efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2010 Korr. budget 31.07. 2010* Budget 2011 022 Erhverv, Kultur og fritid 39.229 35.339 35.373

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 137.567-15.373 122.194

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Intro Kultur og Fritid

Intro Kultur og Fritid Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i

Læs mere

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009 Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 35,2 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 12,4 Fællesudg. Bibliotek

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Oprindeligt. Budget. Budget. Tillægs- og genbevillinger. Total

Oprindeligt. Budget. Budget. Tillægs- og genbevillinger. Total Pr. ultimo september 2017 Kultur, Fritids og Landistriktsudvalget drift Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalg placeringer tillægsbevilling Total 45.142 47.230 40.041 46.724 2.506 10 0 Samlet overblik

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere