REGNSKAB Årsberetning Næstved Kommunes årsberetning af 80

Transkript

1 REGNSKAB Årsberetning 2013 Næstved Kommunes årsberetning af 80

2 Indholdsfortegnelse Beretningsdel 1 indledende kapitler... 3 Borgmesterens forord... 4 Ledelsens påtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæring... 7 Kommuneoplysninger... 8 Næstved Byråd ( )... 9 Indledning Økonomiske resultater Beretningsdel 2 Udvalgsopdelte kapitler Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundhedsudvalget Omsorgsudvalget Børneudvalget Kulturudvalget Lokaldemokratiudvalget Teknisk Udvalg Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen Regnskabsdel Anvendt regnskabspraksis Regnskab Noter Bilagssamling Næstved Kommunes årsberetning af 80

3 Beretningsdel 1 - indledende kapitler Næstved Kommunes årsberetning af 80

4 Borgmesterens forord Regnskabet præsenteres fra i år i et nyt format. Nemlig i form af en Årsberetning, der fremstiller kommunens regnskab på en mere tilgængelig måde med korte beskrivelser af de enkelte områder og med mulighed for at dykke længere ned i regnskabsresultaterne i den tilhørende bilagssamling. Årsberetningen er i sin spæde start og vil blive videreudviklet i de kommende år. Jeg håber, beretningen kan være med til hurtigt at skabe et overblik over kommunens regnskab. Regnskabet for 2013 bærer præg af, at Næstved Kommune fortsat har udfordringer med økonomien og regnskabsresultatet for 2013 er ikke tilfredsstillende, da der har været store merforbrug på flere områder. Merforbrug, der arbejdes målrettet og konsekvent på at bringe i balance i årene frem. Byrådet har i februar 2014 revideret den økonomiske strategi, der kort fortalt består af syv økonomiske grundpiller, der danner grundlaget for kommunens økonomiske retning og styring. Og det er vigtigt med et Byråd, der samlet arbejder for økonomien, fordi en bæredygtig økonomi er fundamentet for en fortsat udvikling af kommunen. Trods de økonomiske udfordringer har 2013 har budt på mange spændende tiltag og oplevelser i kommunen. Det vil ikke være muligt at nævne alle her, så jeg vil blot fremhæve nogle få i dette forord. Næstved har i 2013 fået en helt ny fortælling i sig med Gadens Hårdeste Hævn. Gadens Hårdeste Hævn er et eventyr om at træffe de rigtige valg i nogle af de situationer, man kan blive stillet overfor som ung. Næstved er den første by i Danmark, der med Gadens Hårdeste Hævn gør det muligt at opleve brudstykker af en ungdomshistorie fortalt med rim og malet direkte på vægge i byen. Dette tiltag fik Kulturministeren til at kigge forbi Næstved og det har efterfølgende været muligt for kommunens borgere at adoptere malerierne for at holde dem pæne og rene ved f.eks. at fjerne skrald og sne omkring malerierne. Campus Næstved tager form for hver dag, der går. Uddannelse er nemlig fremtiden for Næstved i arbejdet med at skabe Danmarks bedste kommune. Campus Næstved skal forene flere typer og niveauer af uddannelser på og omkring Næstved Station og skal være en arkitektonisk perle på Sydsjælland; men samtidig også være en drivkraft på uddannelsesområdet. Kommunen har store ambitioner med Campus Næstved og projektet planlægges med deltagelse af mellemlange, videregående uddannelser og universiteter. At det er et ambitiøst projekt bekræftede undervisningsministeren, da hun i løbet af året var på besøg i Næstved for at høre mere om planerne om Campus. Vi glæder os meget til at fortsætte det vigtige arbejde med etableringen af Campus Næstved i de kommende år. Er du i efteråret stødt på røde sofaer med ugler og hjerter på i gadebilledet i Glumsø, Tappernøje, Fuglebjerg, Fensmark og Næstved og undret dig over, hvad det nu var for noget? Så var undringen hele meningen med det. De røde sofaer skulle nemlig sætte fokus på, at alle borgere for alvor skulle mærke årets kulturnat på en afslappet og hjemmevant måde. Og årets kulturnat var blot et af flere tiltag med udgangspunkt i kommunens vision Mærk Næstved, der har tre spor; Oplevelser, Uddannelse og Erhverv. Du kan læse meget mere om kommunens vision Mærk Næstved på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

5 Ved kommunalvalget i november tog kommunens borgere en sølvmedalje hjem til byen. Næstved Kommune fik nemlig det næsthøjeste stemmeprocenthop i landet med en stigning på 9,5 % i forhold til stemmeprocenten ved kommunalvalget i Stemmeprocenten blev samlet 74,0 %, svarende til, at borgere har været forbi stemmeboksene. Det er en meget positiv udvikling, for det viser, at borgerne i kommunen virkelig har engageret sig og har talt valget op til noget, der er vigtigt og naturligt at deltage i. Det viser stor interesse for det lokale demokrati og for kommunens fremtid og det er vigtigt, da kommunens borgere er uundværlige i udviklingen af vores fælles kommune. Dette er blot et meget lille udpluk af rigtig mange spændende begivenheder og tiltag i Næstved Kommune i året, der er gået. I årsberetningen er der under de enkelte udvalg flere små fortællinger fra det forgangne år. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst med årsberetningen for Carsten Rasmussen Borgmester Næstved Kommunes årsberetning af 80

6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. april 2014 behandlet og aflagt årsberetningen 2013 for Næstved Kommune til Byrådet. Årsberetningen er en beretning om 2013 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsberetningen giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner, kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling, årets økonomiske resultat samt målopfyldelse i I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed årsberetningen til revisionen. Næstved den 22. april 2014 Borgmester Carsten Rasmussen Kommunaldirektør Tomas Therkildsen Næstved Kommunes årsberetning af 80

7 Den uafhængige revisors erklæring Tilføjes beretningen på naestved.dk, når revisionen er udført Næstved Kommunes årsberetning af 80

8 Kommuneoplysninger Kommune Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved naestved.dk Telefon: Regnskabsår: 1. januar 31. december 2013 Borgmester Carsten Rasmussen Direktion Kommunaldirektør Tomas Therkildsen Direktør Bettina Høst Poulsen Direktør Bruno Lind Direktør Per B. Christensen Direktør Poul Kold Revision BDO Ringstedvej 18, st. th Roskilde Næstved Kommunes årsberetning af 80

9 Næstved Byråd ( ) Borgmester Carsten Rasmussen (A) 2. viceborgmester Daniel Lillerøi (A) Søren Dysted (A) Per Sørensen (A) Mette Stensgaard- Christensen (A) Linda Frederiksen (A) Michael Perch (A) Dusan Jovanovic (A) Helle Jessen (A) Hanne Sørensen (A) John Lauritzen (A) Marianne Olsen (A) Birgit Lund Terp (A) Jørgen Christiansen (A) 1. viceborgmester Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Næstved Kommunes årsberetning af 80

10 Elmer Jacobsen (V) Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Troels Larsen (V) Otto Poulsen (V) Søren Revsbæk (V) Niels True (V) Helge Adam Møller (C) Anette Brix (C) Gunver Birgitte Nielsen (C) Niels D. Kelberg (O) Githa Nelander (O) Thomas Palmskov (O) Lars Hoppe Søe (B) Jette Leth Buhl (F) Thor Temte (Ø) Partier i Næstved Byråd A Socialdemokratiet B Radikale Venstre C Det Konservative Folkeparti F Socialistisk Folkeparti O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Næstved Kommunes årsberetning af 80

11 Indledning Næstved Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte udvalgsområder. Det indledende kapitel Økonomiske resultater tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert udvalg med en kort beskrivelse af udvalgets overordnede opgaver samt beskrivelse af nogle af årets opgaver, begivenheder, milepæle, nye aktiviteter eller lignende. Derudover er der for hvert udvalgs område en præsentation af udvalgte nøgletal og en opfølgning på udvalgte resultatkrav samt helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte områder. Beretningsdelen kan være afrundet med en kort orientering om forhold, der påvirker det kommende år. De afsluttende kapitler indeholder årsberetningens regnskabsdel, der beskriver kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er endvidere udarbejdet en bilagssamling til Årsberetning Den indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder samt en oversigt over opfølgningen af alle mål. Begge publikationer findes på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

12 Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2013 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under landsgennemsnittet. Det betyder, at sammensætningen af borgere i vores kommune gør, at vi samlet set tjener mindre og dermed betaler mindre i skat end landsgennemsnittet samtidig med, at vi som borgere samlet set har behov for flere kommunale ydelser end landsgennemsnittet. Derfor er der behov for stram økonomisk styring, og det har dannet rammen om kommunens budgetlægning og økonomistyring i de seneste år. Byrådet vedtog i 2010 en fireårig budgetaftale for perioden samt 7 økonomiske grundpiller, og det er denne økonomiske strategi, der har været og er grundlaget for den stramme økonomistyring. Den økonomiske strategi er vigtig, idet en bæredygtig økonomi er fundamentet for en fortsat udvikling af kommunen. Næstved Kommunes resultat for 2013 Resultatopgørelse, millioner kroner Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter Driftsindtægter Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Afvigelse til oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Lokaldemokratiudvalg Teknisk Udvalg Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen Nettodriftsudgifter i alt Renter (ekskl. ældreboliger) Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Kvalitetsfond Øvrig anlæg Anlæg i alt Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område Resultat af ældreboliger Resultat i alt Næstved Kommunes årsberetning af 80

13 Næstved Kommune kom ud af 2013 med et overskud på ordinær drift på 84 millioner kroner mod et budgetteret overskud på ordinær drift på 138,7 millioner kroner. Ordinær drift er resultatet af kommunens skatte-, tilskud/udlignings- samt driftsindtægter/refusioner fratrukket kommunens samlede driftsudgifter til f.eks. skoler, daginstitutioner, ældre, handicappede, arbejdsmarked, sundhed, veje, miljø, administration mv. Det ordinære driftsresultat er dermed 54,7 millioner kroner dårligere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært markante merudgifter på dels aktivitetsbestemt medfinansiering, som følge af flere sygehusindlæggelser end forudsat og dels beskæftigelsesområdet, som følge af flere kontanthjælpsmodtagere og dyrere aktivering af kontanthjælpsmodtagere end forudsat samt en række lovgivningsmæssige ændringer på området. Herudover har der været merforbrug på de sårbare Børn og Unge samt på Handicapområdet. Kommunen har trods det dårligere resultat på ordinær drift overholdt servicerammen på 3.078,7 millioner kroner med et realiseret mindreforbrug på serviceudgifter på 10,5 millioner kroner i forhold til oprindeligt budget; men der er merforbrug i forhold til den tilladte serviceramme på 17,9 millioner kroner, fordi rammen i løbet af året er beskåret med 28,5 millioner kroner som følge af lavere lønstigning og lovændringer. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering. De samlede anlægsudgifter er med 89,3 millioner kroner i 2013 højere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 81,2 millioner kroner. Der er dog overført uforbrugte anlægsmidler fra budget 2012 til budget 2013, så det korrigerede budget 2013 udgør 159,7 millioner kroner. Der er dermed brugt 69,4 millioner kroner mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært projekter, som ESCO, renovering af Susålandets Skole, byggemodning af grunde på Ræveagrene i Holsted Nord samt Ring Øst, der videreføres i Ses alle udgifter og indtægter under ét, kan Næstved Kommunes resultat for 2013 opgøres til et underskud/ændring af likviditeten på 252,7 millioner kroner mod et oprindeligt budgetteret overskud på 1,2 millioner kroner. Årsagen til, at det budgetterede overskud er vendt til et likviditetsforbrug på 252,7 millioner kroner, er blandt andet merforbrug på driften som beskrevet ovenfor. Det forklarer dog ikke alene likviditetsændringen på 252,7 millioner kroner. Der var i det korrigerede budget for 2013 budgetteret med en nettolåneoptagelse (optagelse af lån fratrukket afdrag på lån) på 1,1 millioner kroner. Regnskabet viser derimod en nettolåneafvikling på 34,3 millioner kroner, hvilket giver et likviditetsforbrug på 35,4 millioner kroner. Derudover er der i regnskabsåret sket en likviditetsbinding på øvrige finansforskydninger på samlet 199,0 millioner kroner mod budgetteret 26,6 millioner kroner. Finansforskydningerne er af meget teknisk karakter. Kommunen har mistet 115 millioner kroner i forbindelse med, at en del af kommunens overførselsydelser overgik til Udbetaling Danmark. Herudover har kommunen deponeret 38 millioner kroner på en spærret konto i forbindelse med overførsel af midler fra NK-Forsyning, som loven foreskriver det. Endelig er kommunens beskæftigelsestilskud blevet reduceret med 32 millioner kroner i løbet af året. Tilskuddet finansierer dele af kommunens udgifter på Arbejdsmarkedsområdet. Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 blev -212 millioner kroner (negativ kassebeholdning). Det er lidt lavere end forventet i løbet af Den lavere Næstved Kommunes årsberetning af 80

14 kassebeholdning skyldes primært tidsforskydninger imellem 2013 og 2014, blandt andet senere låneoptagelse. Set i lyset af merforbruget på driften, overskridelse af den korrigerede serviceramme samt forbruget af kassebeholdningen er regnskabsresultatet for 2013 ikke tilfredsstillende. Hvor kommer pengene fra? Næstved Kommunes indtægter består af henholdsvis finansieringsindtægter samt drifts- og anlægsindtægter. Finansieringsindtægterne er skatteindtægter som indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat samt indtægter fra tilskuds- og udligningsordninger. Drifts- og anlægsindtægter er blandt andet brugerbetaling for dagtilbudspladser, entreindtægter fra svømmehaller, betaling for kurser, salg af bygninger og ikke mindst refusioner fra staten, som eksempelvis dækker en del af udgiften til førtidspension, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Endelig har kommunen renteindtægter. Næstved Kommunes finansieringsindtægter 2013, millioner kroner Grafen ovenfor viser, at kommunens finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter, som udgør godt 65 % af finansieringsindtægterne, mens tilskud og udligning udgør knap 28 % af finansieringsindtægterne. Hvad bliver pengene brugt til? Næstved Kommunes udgifter består af driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsudgifterne indeholder blandt andet udgifter til overførsler og udgifter til opretholdelse og udvikling af de serviceydelser, kommunen tilbyder borgerne, som eksempelvis dagtilbud, ældrepleje, genoptræning, undervisning i folkeskolen med videre. Anlægsudgifter består af udgifter til vedligeholdelse og forbedring af kommunens ejendomme, veje og naturområder, anskaffelse af nyt materiel, nyopførelse af bygninger eller nyanlæg af veje. Endelig har kommunen også renteudgifter. I Næstved Kommunes regnskab indgår også forsyningsområdet, der sørger for renovation. Forsyningsområdet er udskilt fra kommunens øvrige aktiviteter, fordi det drives i et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at kommunen ikke på lang sigt må generere over- eller underskud ved driften af forsyningsområdet; men kun opkræve Næstved Kommunes årsberetning af 80

15 borgerne, hvad der svarer til de udgifter, der afholdes ved renovationsopgaven. Der skelnes derfor i regnskabet mellem skattefinansierede aktiviteter og forsyningsområdet. Næstved Kommunes nettodriftsudgifter 2013, millioner kroner Noter: *Teknik og miljø er en samlet opgørelse for Trafik og Grønne områder, Rotter og Affald, Miljø, Ejendomme samt Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21. **Økonomi er en samlet opgørelse for Politikere, IT, Fælles formål (administration), Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv. Grafen viser de enkelte områders nettodriftsudgifter for 2013, hvilket vil sige, at grafen er lavet på baggrund af driftsudgifter og -indtægter inklusive refusion fra staten. Udover nettodriftsudgifterne har kommunen haft nettoanlægsudgifter samt udgifter til afdrag og renter på lån. Uddybende bemærkninger til de enkelte områder kan læses i afsnittet Specielle bemærkninger i bilagssamlingen til beretningen på naestved.dk. Hvad sker der, hvis der er overskud eller underskud på et område? Overordnet er der en forventning om, at de budgetter, der er afsat til de enkelte områder, bliver overholdt. Alligevel er der ofte enten et overskud eller et underskud på de forskellige områder, som det også fremgår af oversigten over nettodriftsudgifter ovenfor. I forhold til driftsbudgetterne bliver de tildelt som henholdsvis selvforvaltningsbudgetter og driftsbudgetter uden for selvforvaltning. Et selvforvaltningsbudget er det budget hver enkelt af kommunens virksomheder (f.eks. et bo- og naboskab, en skole, et ældrecenter mv.) bliver givet ved budgetårets start. På selvforvaltningsvirksomhederne kan et overskud på op til 3 % af budgettet overføres til næste budgetår, hvor det kan anvendes, mens et underskud fuldt ud bliver overført til næste budgetår, hvor det skal afdrages helt eller delvist. Næstved Kommunes årsberetning af 80

16 På driftsbudgetterne uden for selvforvaltning er det med virkning fra regnskab 2013 besluttet, at alle merforbrug overføres til næste år; mens mindreforbrug kan overføres til næste år. Det er Byrådet, der træffer beslutning, om mindreforbrug bliver overført til næste år, eller om de bliver lagt i kommunekassen. Styringsmodel Næstved Kommunes styringsmodel kan karakteriseres som mål- og rammestyring. Med henblik på at sikre, at de politiske mål og rammer bliver omsat i den kommunale Organisation, er mål- og rammestyringen suppleret med aftalestyring. Der indgås aftaler på alle ledelsesniveauer (Direktion, Centerchefer, Virksomheder) i kommunen. I forhold til kommunens virksomheder bliver aftalerne indgået som selvforvaltningsaftaler. Selvforvaltningsaftalerne er sammen med selvforvaltningsreglerne og de godkendte politiske mål en væsentlig del af aftalestyring på det decentrale område. Vi karakteriserer denne styringsmodel som central styring - decentral ledelse. Alle forhold omkring selvforvaltningen fremgår af Selvforvaltningsreglerne, der revideres årligt. Byråds- og fagudvalgsmål De politiske mål for 2013 i Næstved Kommune består af byrådsmål, fagudvalgsmål og de tværgående indsatsområder. Byrådsmålene er flerårige. De revideres én gang årligt på et temamøde i Byrådet i maj/juni som et led i budgetprocessen. Fagudvalgsmålene er som hovedregel etårige. Dog er der mulighed for at udarbejde fagudvalgsmål med en længere tidshorisont ved at formulere årlige milepæle, der kan følges op på. De tværgående indsatsområder er etårige. Mål, resultatkrav og økonomiske rammer fastlægges endeligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der foretages årligt opfølgninger på og afrapporteringer af resultaterne. Dette sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og måles ud fra tre kategorier; Opfyldt, Delvist opfyldt eller Ikke opfyldt. For at sikre et hurtigt visuelt overblik anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning: betyder, at målet som formuleret er nået. betyder, at der er mindre forsinkelser i forhold til tidsplan og/eller mindre afvigelser i forhold til målet som formuleret. betyder, at målet som formuleret ikke er opfyldt. Næstved Kommunes årsberetning af 80

17 For 2013 er der opstillet i alt 44 mål, heraf 13 byrådsmål, 3 tværgående indsatsområder samt 28 fagudvalgsmål. Af de 44 mål er 66 % af målene opfyldt, 25 % af målene delvist opfyldt og 9 % af målene ikke opfyldt. Samlet set er målopfyldelsen 2013 for Næstved Kommune tilfredsstillende. Årsberetningen indeholder en opfølgning på 21 udvalgte mål for 2013 fordelt på de politiske udvalg. En samlet oversigt over alle mål findes i Bilagssamlingen til Årsberetningen 2013 på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

18 Beretningsdel 2 - Udvalgsopdelte kapitler Næstved Kommunes årsberetning af 80

19 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder som personale, administration, IT, turisme og erhvervspolitik. Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet. I kommunens visions- og målgrundlag er nedbringelse af sygefraværet et af de tværgående indsatsområder, som alle virksomheder og centre skal arbejde med. Målet er, at sygefraværet i Næstved Kommune under ét skal nedbringes til maksimalt 5 %, svarende til maksimalt 13 arbejdsdage pr. medarbejder pr. år. Det faktiske sygefravær blandt kommunens medarbejdere er for 2013 opgjort til 13,6 arbejdsdage pr. medarbejder svarende til 5,21 %. Næstved Kommune fastholder sit fokus på reduktion af sygefraværet blandt medarbejderne, og Byrådet har derfor justeret det tværgående indsatsområde for sygefravær, så målet for 2014 er, at sygefraværet i Næstved Kommune under ét skal nedbringes til maksimalt 4,8 %, svarende til maksimalt 12,5 arbejdsdage pr. medarbejder pr. år. Opgaver er flyttet til Udbetaling Danmark I februar 2013 flyttede de sidste medarbejdere og opgaver vedr. pension og boligstøtte fra kommunen til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark er en ny myndighed, der i løbet af 2012 og 2013 har overtaget en række udbetalingsopgaver fra kommunerne på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaver og medarbejdere er flyttet til fem centre i landet under Udbetaling Danmark. For Næstved Kommunes vedkommende er 19 medarbejdere overflyttet til Udbetaling Danmark i Vordingborg. Råd og vejledning til borgerne forbliver i kommunerne sammen med enkelte opgaver af administrativ karakter. Næstved Kommune betaler et årligt bidrag til Udbetaling Danmark på cirka 11 millioner kroner for at få løst de overflyttede opgaver. Kommunal- og Regionsrådsvalg 19. november 2013 blev der afholdt Kommunal- og Regionsrådsvalg. I Næstved Kommune blev valget afviklet på 26 forskellige valgsteder, hvor en lang række tilforordnede fra de politiske partier, Fællessekretariatet og embedsmænd fra kommunens administration sørgede for den praktiske afvikling. Der var opstillet 14 forskellige partier/lister ved kommunalvalget i Næstved Kommune. Afviklingen af Kommunal- og Regionsrådsvalget har for Næstved Kommune kostet knap 1,1 millioner kroner. Beløbet har dækket bl.a. honorarer til valgtilforordnede, valgbøger og øvrige materialer, trykning af stemmesedler, annoncering, lokaleleje samt forplejning. Næstved Kommunes årsberetning af 80

20 Efter valget er 7 partier repræsenteret i Næstved Byråd. Socialdemokratiet med 14 mandater, Venstre med 8 mandater, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti med hver 3 mandater samt SF, Radikale Venstre og Enhedslisten med hver ét mandat. Der er i alt 12 nye medlemmer i Næstved Byråd. Det nye byråd er tiltrådt fra 1. januar Næstved Kommune blev årets praktiksted Næstved Kommune var i 2013 indstillet til prisen som årets praktiksted af kontoreleverne i kommunens administration. HK/Kommunals elevudvalg valgte Næstved Kommune som årets praktiksted blandt en halv snes kandidater. Blandt kriterierne for valget er, at Næstved Kommune som uddannelsessted har et godt introduktionsforløb, at uddannelsesstedet inddrager eleverne i udformningen af uddannelsesplanen, og at eleverne får udfordrende opgaver. Derudover var udstationering i udlandet og et respektfuldt samarbejde andre begrundelser for, at Næstved Kommune vandt prisen. Kåringen fandt sted på HK/Kommunals årlige elevkonference, hvor mere end 200 kontorelever fra hovedparten af landets kommuner og regioner en weekend i oktober var samlet i Svendborg. Næstved Kommunes årsberetning af 80

21 IT-drift Center for IT og Digitalisering har i løbet af 2013 ekspederet ihlp sager og besvaret ca indgående telefonopkald til Service Desk en. Der er over året blevet udskiftet ca. 500 administrative pc'er, hvoraf størsteparten har fået opgraderet deres styresystem fra Windows XP til Windows 7. Igennem 2013 er skolernes it-kontor blevet integreret i Center for IT og Digitalisering, hvor der er brugt ressourcer på at ensarte det tekniske setup og processerne for supporten. Der er ved sammenlægningen opnået en synergieffekt, og i alt er der effektiviseret for, hvad der svarer til et årsværk. Centret har samtidig indgået en samarbejdsaftale med Næstved Sociale Virksomhed (NSV), hvor borgere herfra transporterer it-udstyr mellem centret og den enkelte skole. Det trådløse netværk på skolerne gav i året udfordringer i form af en manglende stabilitet. Afgangsprøverne på skolerne blev afviklet med kablede pc'er. I årets sidste del blev fejlene på det trådløse netværk fundet og driften blev stabiliseret. Der er efterfølgende afviklet terminsprøver på det trådløse netværk uden problemer. Fra medio juli og frem blev alle pc'er på skolerne opgraderet fra Windows XP til Windows 7. Opgaven blev løst henholdsvis på skolerne og ved hjemtagning af Pc'erne til centret. I alt blev ca pc'er opdateret. Ibrugtagningen af en ny Citrix-platform krævede i årets sidste kvartal ekstraordinær ressourcetræk i centret, hvor sagstilgangen i ihlp steg markant og den efterfølgende sagsbehandling var mere tidskrævende end i den normale driftssituation. Dette har medført en reduktion i serviceniveauet. Digitalisering På digitaliseringsområdet er der i året arbejdet med at forny kommunens eksisterende digitaliseringsstrategi. I processen er der gennemført dialogmøder mellem Center for IT og Digitalisering og alle centre for at sikre input og en god forankring af strategien. Digitaliseringsforum blev revitaliseret og har nu det overordnede ansvar for digitaliseringsstrategien. Center for IT og Digitalisering har også arbejdet med at sikre, at kommunen opfylder kravene til den obligatoriske digitale selvbetjening Bølge 2. Økonomiudvalgets økonomi På Økonomiudvalgets område administreres økonomien på seks forskellige politikområder: Finansiering, Politikere, Fælles formål (administration), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv. Finansiering Politikområde Finansiering adskiller sig fra de øvrige politikområder, idet der ikke er driftsudgifter på området; men i stedet hele finansieringen af kommunens aktiviteter gennem skatteindtægter, bloktilskud, udligning, lånoptagelse og renteindtægter, ligesom afdrag på lån og renteudgifter indgår i dette politikområde. Næstved Kommunes årsberetning af 80

22 Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på politikområde Finansiering. Tabel 1. Kommunens nettoindtægter vedr. finansiering Negative tal er Oprindeligt Korrigeret Regnskab indtægter, positive budget 2013 budget tal er udgifter, millioner kroner Afvigelse i forhold til korrigeret budget Finansiering , , ,8 42,8 Afvigelsen i forhold til korrigeret budget skyldes primært en netto mindre låneoptagelse (låneoptagelse fratrukket afdrag på lån) på 34,9 millioner kroner i forhold til den låneoptagelse, der var forudset i budgettet. Derudover er der en række forskydninger på henholdsvis likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender, som blandt andet er de beløb, kommunen har til gode hos borgere, virksomheder, andre kommuner m.fl. Drift Økonomiudvalgets øvrige politikområder Politikere, Fælles formål (administration), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv udgør alle driftsudgifter. Nedenfor ses en tabel over budget, forbrug samt mer-/mindreforbrug på de enkelte politikområder. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget Politikere 12,5 12,4 12,5 0,1 Fælles formål 423,6 438,6 428,8-9,8 IT 53,7 53,3 54,1 0,9 Jord og Bygninger 0,6 0,6 0,7 0,1 Planlægning og Erhverv 10,4 10,4 9,6-0,8 Der blev i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på samlet 515,3 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev 505,7 millioner kroner og dermed 9,6 millioner kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget kan primært henføres til politikområdet Fælles formål/administration. Forklaringen er hovedsageligt, at Administrationen har et mindreforbrug på selvforvaltningsaftalen, som kan overføres til det kommende år. Næstved Kommunes årsberetning af 80

23 Sådan fordelte udgifterne sig på Økonomiudvalgets område i 2013, millioner kroner Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Anlæg Der har i 2013 været budgetteret med nettoanlægsindtægter på 3,6 millioner kroner på Økonomiudvalgets område. Indtægten i 2013 blev netto 3,2 millioner kroner og dermed 0,4 millioner kroner mindre end budgetteret. Anlægsindtægter og anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område vedrører f.eks. byggemodning af grunde samt salg af grunde og ejendomme. I 2013 har nogle af anlægsposterne på Økonomiudvalgets område været: Anlægsprojekt Forbrug i 2013, millioner kroner Jordforsyning, byggemodning 5,5 Salg af ejendomme, bl.a. Kalbyrisvej 160 samt -9,9 Slagelsevej 47 m.fl. (indtægt) Næstved Kommunes årsberetning af 80

24 Nøgletal på Økonomiudvalgets område Nedenfor er opstillet en række nøgletal for Økonomiudvalgets område. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Antal indbyggere pr. 1. januar Gennemsnitlig likviditet pr. borger* kr kr. Gæld pr. borger kr kr. Resultat af ordinær drift pr. borger** kr kr. Nettodriftsudgifter pr. borger** kr kr. Nettoanlægsudgifter pr. borger** kr kr. Indtægter pr. borger*** kr kr. Fuldtidsstillinger i NK Sygefravær 5,28 % 5,21 % Personaleomsætning 15,2 % 22,1 % * Den store reduktion skyldes bl.a. at ca. 115 millioner kroner er udgået af likviditeten i forbindelse med overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark ** Ekskl. ældreboliger ***Skat og tilskud/udligning Målopfølgning på Økonomiudvalgets område Økonomiudvalgets fagudvalgsmål For Næstved Kommune under ét skal sygefraværet nedbringes til maksimalt 5 % IT/digitalisering Næstved Kommune tilbyder virksomheder en erhvervsservice, der opleves som professionel, hurtig, og let tilgængelig, som bidrager målbart til virksomhedernes vækst, jobskabelse og overlevelse, og som tiltrækker nye virksomheder Er fagudvalgsmålet nået?. Redegørelse for konsekvenser af målopfyldelsen Sygefraværet i 2013 blev 5,21 % mod 5,28 % i Der arbejdes derfor videre med initiativer til nedbringelse af sygefraværet. Alle digitale selvbetjenings løsninger i bølge 1+2 er i drift som aftalt Ift. første punkt: Der kan endnu ikke rapporteres på første delmål, da Væksthus Sjælland endnu ikke har lavet deres rapport. Ift. andet punkt: Der er ikke skabt tilvækst i antallet af arbejdspladser. Den samlede målopfølgning for Økonomiudvalget og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

25 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet. Implementering af ny førtidspension- og fleksjobreform 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af hele fleksjob- og førtidspensionsområdet i kraft. Reformen betyder, at det stort set ikke længere er muligt at få førtidspension, men at der i stedet skal lægges en massiv indsats i at hjælpe de mest udsatte borgere videre i livet og tilbage på arbejdsmarkedet. En af hjørnestenene i reformen er lanceringen af de såkaldte ressourceforløb; en individuel og helhedsorienteret indsats, der er skræddersyet til den enkelte borger. Generelt har kommunerne haft svært ved at få gang i arbejdet med de nye ressourceforløb, men takket være rettidig forberedelse og et stærkt samarbejde med de øvrige fagcentre, er det lykkedes Næstved Kommune at komme godt fra start. I 2013 var Næstved således den kommune, der har oprettet næstflest ressourceforløb på landsplan, kun overgået af København. Samtidig har Center for Arbejdsmarked som et led i reformen rettet ekstra fokus på at opdyrke fleksjob til de borgere, der har en begrænset arbejdsevne og kun kan arbejde få timer hver uge. Det er blandt andet sket med ansættelsen af to fleksjobambassadører, der kører ud til virksomhederne for at fortælle dem om fordelene ved den nye reform, der kort sagt reducerer virksomhedernes administrative byrde og gør det muligt at få løst de opgaver, der ikke kræver en fuldtidsmedarbejder. Fremgang i beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregionerne tager løbende temperaturen på landets jobcentre for at se, hvordan de enkelte jobcentre klarer sig i forhold til de mål, som beskæftigelsesministeren sætter for året. De foreløbige målinger viser, at der er stor fremgang at spore hos Næstved Kommunes Center for Arbejdsmarked i Således placerede Næstved sig som det fjerdebedste jobcenter i Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden i 3. kvartal, og formkurven er dermed steget stødt året igennem fra en 15. plads i første kvartal og en 7. plads i andet kvartal. Ministermålene var i 2013 at få flere unge i uddannelse, bekæmpe langtidsledigheden, forebygge tilgangen til førtidspension og styrke samarbejdet med kommunens virksomheder. Det er særligt hurtig hjælp til sygemeldte ledige og en markant indsats målrettet borgere, som er i risiko for at komme på førtidspension, der har sendt Næstved til tops blandt landets jobcentre. Tættere samarbejde med virksomhederne I 2013 satte vi ekstra fokus på at sikre, at vi er en god og effektiv samarbejdspartner for de lokale virksomheder, og at de ser Center for Arbejdsmarked som det naturlige førstevalg, når de har brug for kvalificeret arbejdskraft. Næstved Kommunes årsberetning af 80

26 Vi kan allerede nu bryste os af at have den tredjebedste samarbejdsgrad i Beskæftigelsesregion Sjælland, hvilket betyder, at vi samarbejder med knap 40 % af virksomhederne i kommunen om f.eks. formidling af arbejdskraft, fleksjob og jobrotation. Omvendt viser Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima, at der stadig er en del tilbage at ønske. Derfor har vi stort fokus på at professionalisere kontakten med virksomhederne og skabe én samlet indgang for erhvervslivet, så det bliver så nemt og effektivt for virksomhederne som muligt at få den hjælp, de har behov for. Vi har rettet øget fokus på vores virksomhedskontaktcenter (VKC), og oprettet Den Røde Telefon, som er virksomhedernes direkte indgang til jobcentret uden om omstillingen. Her kan de ringe 24/7 med spørgsmål, og virksomhederne er garanteret svar og evt. hjælp til rekrutteringsbehov indenfor 24 timer på hverdage. I 2014 vil vi skrue yderligere op for blusset og holde blikket skarpt rettet mod at imødekomme virksomhedernes behov. Forberedelse til ny kontanthjælpsreform I sensommeren 2013 startede arbejdet med at forberede Center for Arbejdsmarked til at håndtere den nye og meget omfattende kontanthjælpsreform, der trådte i kraft 1. januar Det overordnede mål med reformen er, at få unge under 30 år i uddannelse og personer over 30 år i arbejde. Vilkårene og indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne vil derfor blive forskellig afhængigt af alder. Reformen medfører desuden nye vilkår for samlevende par over 25 år, der nu har gensidig forsørgelsespligt, som det allerede er tilfældet for gifte par. For Center for Arbejdsmarked omfattede forberedelserne bl.a. omvisitering af samtlige borgere og vurdering af borgernes samlivsstatus, i forhold til eventuel forsørgelsespligt. Derudover fulgte der et stort informations- og koordineringsarbejde med reformen, der også var genstand for stor interesse fra medierne. Næstved Kommunes Center for Arbejdsmarked markerede sig positivt i de landsdækkende medier i forbindelse med kontanthjælpsreformen bl.a. på grund af en ny indsats om at tilbyde borgere, der går ned i ydelse, et gratis budgettjek. Et initiativ, der siden er efterfulgt i andre kommuner. Næstved Kommunes årsberetning af 80

27 Sammenlægning af Jobcentret og Ydelsescentret Organisatorisk stod 2013 i sammenlægningens tegn. Jobcentret og Ydelsescentret blev smeltet sammen til én fælles enhed: Center for Arbejdsmarked, i daglig tale CAM. Baggrunden for sammenlægningen er at skabe en fremtidssikret og reformrobust organisation, der mere fleksibelt kan indrette sig efter de store ændringer og reformer, der præger beskæftigelsesområdet i disse år. Samtidig er sigtet med sammenlægningen at sætte borgeren i centrum og organisere centret, så det bedst muligt kan sikre borgeren en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Et led i denne indsats er at skabe én indgang for såvel virksomheder som borgere med fokus på one stop service og effektiv hjælp på stedet. I 2013 blev det strategiske fundament til borgerens nye fælles indgang i Rådmandshaven, Supervisitationen, skabt. Her skal en effektiv stab af medarbejdere med tværfaglige kompetencer sidde klar til at modtage borgerne, så ingen forlader stedet med uforrettet sag. På samme vis blev det strategiske fundament til virksomhedernes fælles indgang, Virksomheds- og Karrierehuset i Jernbanegade skabt. Virksomhedernes fremtidige fælles indgang vil samtidig fungere som forstadie til Campus Næstved og på den måde være med til at styrke sammenhængen mellem erhverv, arbejdsmarked og uddannelse. Det kommende år 2014 bliver et reformrigt år. Der er såvel dagpenge- som sygedagpengereform på vej, og senere på året forventer vi også at se en reform af refusionsområdet. Samtidig vil der til sommer komme ny lovgivning, der knytter sig til resultaterne af Carsten Kochudvalgets rapport. Det kombineret med den fortsatte implementering af kontanthjælpsreformen kommer naturligt til at præge opgaverne i Center for Arbejdsmarked. Vi kommer fortsat til at have en udfordring med borgere, der er i risikozonen for at ende i langtidsledighed. Det er afgørende, at vi holder ekstra øje med den borgergruppe og formår at sætte tidligt ind, så borgerne kommer tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Fokus bliver også på de indsatser, vi indkøber hos diverse eksterne aktører for at sikre, at vi tilbyder vores borgere den rette indsats og får maksimal valuta for investeringerne. Samtidig bliver en af det kommende års udfordringer at udvikle offentlige/private partnerskaber og vurdere muligheden for at grundlægge en socialøkonomisk virksomhed. Arbejdsmarkedsudvalgets økonomi På Arbejdsmarkedsudvalgets område administreres økonomien vedrørende arbejdsmarkedsydelser og tilskud, herunder for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob mv. Området skal ses i tæt sammenhæng med Førtidspension, der ligger under Omsorgsudvalgets område. Grundet den tætte sammenhæng mellem Næstved Kommunes årsberetning af 80

28 Arbejdsmarkedsydelser og Tilskud samt Førtidspension beskrives de to politikområder samlet her. Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Arbejdsmarkedsydelser og Tilskud samt Førtidspension. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Arbejdsmarkedsydelser og tilskud Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget 667,5 698,0 718,1 20,1 Førtidspension m.m. 435,1 408,9 420,7 11,8 Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.106,9 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 1.138,8 millioner kroner og dermed et merforbrug på 31,9 millioner kroner. Sådan fordelte udgifterne sig på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2013, millioner kroner Der har været gennemført flere lovændringer siden budgettet for 2013 blev vedtaget. Der er kommet nye ydelsesområder; uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret og ressourceforløbsydelser, der i en vis udstrækning erstatter tilkendelse af førtidspension. Næstved Kommunes årsberetning af 80

29 Hovedårsagen til merforbruget i 2013 er kontanthjælpsområdet, hvor der er sket en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere samtidig med, at der har været stigende udgifter til aktiveringsområdet og fleksjob. Der har derimod været mindreforbrug på sygedagpenge og førtidspension. Udviklingen på området har sammenhæng med eksempelvis førtidspensions- og fleksjobreformen, den forkortede dagpengeperiode og særlige indsatser. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Nøgletal på Arbejdsmarkedsudvalgets område Regnskab 2012 Skøn 2013 (budget) Regnskab 2013 Skøn 2014 (budget) Modtagere af forsørgelsesydelser (helårspersoner) Budgetgaranti: Kontanthjælp Revalidering Ressourceforløb Uddannelsesordning Ledighedsydelse Øvrige overførsler: Sygedagpenge Fleksjob Førtidspensionister Forsikrede ledige: Dagpenge Ledighedsprocent* Næstved Kommune 5,7 5,3 Hele landet 6,0 5,6 * Ledige i % af arbejdsstyrken opgjort pr. 1. september i det pågældende år Næstved Kommunes årsberetning af 80

30 Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver som tandpleje, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsudvalget er endvidere ansvarlig for hjælpemiddelområdet samt diverse rådgivning og specialpædagogiske ydelser. Ny Sundhedspolitik gældende for En ny sundhedspolitik har set dagens lys, den blev udviklet af sundhedsområdet i løbet af 2013 med gode bidrag fra brugere, medarbejdere, politikere og repræsentanter fra bestyrelser, råd, private firmaer og foreningslivet. Sundhedspolitikken rummer vision og mål for Næstved Kommunes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme for kommunens borgere. Sundhed på tværs er det bærende element i Næstved Kommunes sundhedspolitik. Det betyder, at sundhedspolitikken er retningsgivende for flere fagområder i Næstved Kommune. Sundhedspolitikken er bygget op over 5 politiske målsætninger: Den mentale sundhed skal styrkes Den sociale lighed i sundhed skal øges Børn og unge skal bevæge sig mere, og deres madvaner skal være sundere Sundheden fremmer beskæftigelsen, og beskæftigelsen fremmer sundheden De strukturelle rammer skal fremme bevægelse og udeliv i by og på land Virtuel Genoptræning Virtuel Genoptræning er et system - en interaktiv velfærdsteknologisk løsning - til brug for genoptræning af borgere i eget hjem. Næstved Sundhedscenter afprøver teknologien som supplement til genoptræningsforløbet i Næstved Sundhedscenter. Systemet består af en skærm, et træningsprogram tilpasset borgerens behov og et kamera, der registrerer alle bevægelser. Når systemet er sat op i borgerens hjem, kan træningen startes ved hjælp af ét tryk. Systemet overvåger og vurderer træningen og sender løbende data til fysioterapeuten, som kan foretage justering af træningsprogrammet undervejs via sin computer. Borgeren får ligeledes visuel feedback på træningen, så snart en øvelse er udført. I første omgang er det udvalgte borgere med knælidelser og faldproblematikker, der tilbydes at få Virtuel Genoptræning som en del af deres genoptræning. Udviklingen af Virtuel Genoptræningssystemet foregår via brugerdrevet innovation, og er et samarbejde mellem 15 kommuner i Danmark og et privat firma. Brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Der er i slutningen af 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på Næstved Sundhedscenter blandt borgere, der modtager genoptræning efter sygehusindlæggelse i henhold til Sundhedsloven. Næstved Kommunes årsberetning af 80

31 Formålet med undersøgelsen er at skabe grundlag for en fremadrettet tilrettelæggelse og prioritering af forbedringer på genoptræningsområdet til mest mulig gavn for borgere, der har brug for genoptræning efter sygehusophold. Undersøgelsen bestod af en daglig elektronisk måling ved hjælp af ipads og en spørgeskema-undersøgelse med mere detaljerede spørgsmål. Der blev bl.a. spurgt ind til tilfredsheden med træningsterapeuterne og den tilbudte træningsform. Undersøgelsen viste en høj grad af tilfredshed, bl.a.: I forhold til træningsterapeuter: Ca. 97 % oplever, at træningsterapeuterne er henholdsvis fagligt dygtige og imødekommende. I forhold til genoptræningsform: 91,2 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med den individuelle træning/behandling. 81 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med holdtræningen. Kvikservice på hjælpemiddeldepot Der er etableret Kvikservice på Hjælpemiddeldepotet på Kasernevej i Næstved. Formålet er at give borgere fra Næstved Kommune mulighed for en hurtigere sagsbehandling af udvalgte hjælpemidler, give råd og vejledning i forhold til brugen af hjælpemidler eller få hjælp til reparation/service af et allerede udleveret hjælpemiddel. I Kvikservice betjenes borgerne af hjælpemiddelvisitatorer (ergoterapeuter) fra Team Hjælpemidler/Center for Sundhed og teknisk personale fra Hjælpemiddeldepotet. Kvikservice har åbent hver torsdag eftermiddag og kan benyttes både med og uden forudgående aftaler. Kvikservice er indrettet med et separat kontor til betjening af borgerne, en afskærmet venteplads samt handicapegnet toilet i umiddelbar nærhed. Handicapparkering er ligeledes etableret i Kvikservice er målrettet de borgere, der enten selv kan transportere sig eller få andre til at forestå transport til adressen. Herved kan der frigives tid til varetagelse af opgaver hos de borgere, der ikke er mobile, eller som har netværket/hjælp til transporten. Næstved Kommunes årsberetning af 80

32 Sundhedsudvalgets økonomi På Sundhedsudvalgets område administreres økonomien vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje, madservice til ældre, hjælpemidler, specialpædagogisk bistand til voksne samt øvrige sundhedsudgifter. Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Sundhedsudvalgets politikområde. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget Sundhed 436,3 448,9 455,5 6,6 Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på 448,9 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 455,5 millioner kroner og dermed et merforbrug på 6,5 millioner kroner, der skyldes aktivitetsbestemt medfinansiering. Sådan fordelte udgifterne sig på Sundhedsudvalgets område i 2013, millioner kroner Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget i 2013 på 309,4 millioner kroner og et forbrug i 2013 på 318,7 millioner kroner klart den største udgiftspost på Sundhedsudvalgets budget og dækker den kommunale del af udgifter forbundet med kommunens borgeres indlæggelser på sygehus, besøg hos praktiserende læge/speciallæge, genoptræning i forbindelse med indlæggelse mv. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

33 Anlæg Der har i 2013 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 0,8 millioner kroner på Sundhedsudvalgets område, hvilket også svarer med det forbrug, der har været på anlæg i Anlægsposterne vedrører den kommunale tandpleje og primært tilbygning til Centralklinikken på Parkvej. Nøgletal på Sundhedsudvalgets område Regnskab 2012 Regnskab 2013 Antal genoptræningsforløb: - antal almene genoptræningsforløb på Sundhedscentret antal specialiserede genoptræningsforløb Antal tandplejebehandlinger, børnetandplejen: - antal børn tilknyttet Tandplejen antal børn i tandregulering Ca. 936 Ca. 876 Antal borgere i behandling for misbrug af alkohol Målopfølgning på Sundhedsudvalgets område Sundhedsudvalgets mål for 2013 var: Sundhed skal tænkes ind på tværs af de kommunale opgaver. Den nye sundhedspolitik har indarbejdet sundhed på tværs som det bærende fundament. Politikken er med sine målsætninger bygget op, så den både favner bredt og kobler sundhed med flere fagområder. Samtidig med godkendelse af Sundhedspolitikken i Næstved Byråd i august 2013 blev der truffet politisk beslutning om, at Sundhedspolitikken ikke alene er gældende for sundhedsområdet; men også er retningsgivende for de øvrige fagområder i Næstved Kommune. Sundhedsområdet arbejder i øjeblikket på at understøtte udmøntningen af Sundhedspolitikken i samarbejde med de øvrige fagområder i Næstved Kommune. På den baggrund anses Sundhedsudvalget mål for 2013 til fulde at være opnået. Den samlede målopfølgning for Sundhedsudvalget og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

34 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel. Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre rådgivnings-, støtte- og tilsynsopgaver inden for ældre- og handicapområdet. Feriekatalog Borgerrådet i Socialpædagogisk Center Næstved har taget initiativ til at skabe et borgerstyret feriekatalog. Borgerrådet udvikler og vedtager 1 gang om året et feriekatalog, som præsenterer 5 ferietilbud for det kommende år. Borgerrådet sikrer sig, at tilbuddene kan realiseres indenfor lovens rammer og ressourcer. Borgerrådets initiativ har stor opbakning, og alle ture har stor tilslutning. Borgerrådets feriekatalog gør det samtidig nemt for medarbejderne at planlægge den nødvendige personalestøtte på ferierne, hvilket fremmer oplevelsen af succes. I Kataloget for 2014 er der tilbud om ferie i Lalandia, Dronningens ferieby i Grenå, Højer i Sønderjylland, Bornholm og Sølund musikfestival. Bedre breve Medarbejderne i Visitationen for Handicap og Psykiatri har i 2013 deltaget i et projekt, der skal forbedre den skriftlige kommunikation med kommunens borgere. Deltagelsen i projektet er en del af arbejdet med at fremme den borger oplevede kvalitet i de modtagne ydelser og den service, der ydes. Kommunikationen skal være forståelig og give mening for borgeren. Visitationens arbejde med kvalitet i den skriftlige kommunikation er en væsentlig del af et omfattende kvalitetsarbejde, der også foregår i driftsområderne indenfor Center for Handicap og Psykiatri. I 2013 er der udarbejdet standard for kommunikation med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger for kommunikation. Det betyder at kommunikationen i fremtiden skal tilpasse sig borgerens forudsætninger for at modtage og forstå budskaber. Ombold Gadefodbold I 2012 var Næstved Kommune vært for Danmarksmesterskaberne i OMBOLD, som er gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. Arrangementet var en succes for deltagerne. Center for Socialt Udsatte i Næstved besluttede herefter at få opført en udendørs fodboldbane med kunstbelægning ved Forsorgshjemmet på Marskvej. Hidtil foregik træningen på ledige parkeringspladser i byen. Banen blev indviet i maj 2013 med et stort stævne, hvor der deltog hold fra det meste af landet. Efter stævnet har der fast været 2 ugentlige træningsdage i sommerhalvåret. Træner for spillerne er en ansat ved Forsorgshjemmet, som har fået sin uddannelse gennem organisationen OMBOLD, der også støtter aktiviteterne økonomisk. Borgerne, der deltager, har fået en langt bedre fysik gennem træningen og ændret syn på sundhed. Turene til OMBOLD stævner skaber endvidere nye sociale relationer og sammenhold. Næstved Kommunes årsberetning af 80

35 Kvalitet på ældreområdet: Vi ser på borgerens behov Ældreplejen består ikke af standardvarer og enkeltydelser, vi trækker ned fra hylderne. For hele tiden at give borgeren den bedst mulige kvalitet og en oplevelse af at møde en sammenhængende hjælp - arbejder vi på, at borgerne bliver så glade og tilfredse som muligt i mødet med ældreplejen. I 2013 har vi specifikt undersøgt resultatet af vores indsats. Hvad er kvaliteten af den? er borgeren tilfreds? mener borgerne, at vi imødekommer deres behov? Forløbet har været rigtigt godt, og har vist, at borgere og pårørende generelt er meget tilfredse med indsatserne. Det viser sig ved brugertilfredshedsundersøgelser, tilkendegivelser fra borgere og pårørende, antal klager, der måtte komme osv. Herudover har det vist, hvad ældreområdet med dets medarbejdere lykkes med, men også hvor man synes, man kan blive bedre. Alt i alt har forløbene givet blod på tanden til at se på, hvad man er god til, men også hvad man kan blive bedre til. Forflytningsprojekt 2 til 1 med velfærdsteknologi I projekt forflytning 2 til 1, der startede eftersommeren 2013, har ældreområdet fokus på at tage udgangspunkt i den ældres behov og ressourcer i forflytningssituationer. Det kan f.eks. dreje sig om, når borgeren skal flyttes fra seng til en badestol eller fra seng til en kørestol. Vi vil i de kommende år gøre forflytningssituationen mere tryg og rolig for borgeren. I stedet for automatisk at være 2 medarbejdere, vil vi vurdere, hvornår den enkelte borger har brug for én hjælper, og hvornår der er brug for to. Ved at der kommer én medarbejder ind hos den ældre til at forflytte hende/ham, bliver der skabt mere ro og et større nærvær mellem den ældre og medarbejderen. Den ældre kan føle sig mere tryg i situationen, da der kun er én stemme og én person at forholde sig til i denne sårbare situation. Ved at implementere lifteteknologier og badestole i forbindelse med forflytning kan der tilbydes en mere fleksibel og justerbar services, og samtidig vil vi sikre os gode fysiske arbejdsmiljø hos medarbejderne. Næstved Kommunes årsberetning af 80

36 Rehabiliteringsprojektet øvelse gør mester i hjemmeplejen, - og på plejecentrene Øvelse gør mester ØGM kan efter de første 2 år af det 4-årige projekt dokumentere, at mestringskulturen er godt på vej ind i organisationen, at borgerne oplever øget livskvalitet og en stor del bliver hel eller delvis selvhjulpen. Men også, at borgernes aktivitetsniveau øges i takt med, at ØGM-træningen giver borgeren forbedringer i fysiske funktioner, og at størstedelen af borgerne oplever at have nået de mål, de har sat sig. Dokumentationen for i alt 137 borgere (2 første år) viser, at succeskriterierne for projektet i gennemsnit når op over de mål, der er sat. Allerede i eftersommeren 2013 begyndte medarbejdere fra plejecentrene at planlægge de læringsaktiviteterne for 2014, som skal sikre implementeringen af mestringskulturen på centrene. Der er ca. 350 ledere og medarbejdere, der skal i gang med et større kompentenceforløb. Det overordnede mål er i fokus; borgerinddragelse og medbestemmelse, og at skabe rammer der kan øge borgernes livskvalitet. En del af læringen vil foregå i tæt samarbejde med borgere og de pårørende, ud fra borgerens ønsker, behov og mål. Omsorgsudvalgets økonomi På Omsorgsudvalgets område administreres økonomien på tre forskellige politikområder: Ældre, Handicappede og Førtidspension. Politikområdet Førtidspension skal ses i sammenhæng med Arbejdsmarkedsydelser og tilskud under Arbejdsmarkedsudvalget og beskrives derfor alene under Arbejdsmarkedsudvalget på side Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Omsorgsudvalgets politikområder. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget Ældre 520,3 536,6 528,0-8,6 Handicappede 294,3 283,7 288,4 4,7 Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på politikområderne Ældre og Handicappede på samlet 820,3 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 816,4 millioner kroner og dermed et mindreforbrug på 3,9 millioner kroner. Næstved Kommunes årsberetning af 80

37 Sådan fordelte udgifterne sig på Omsorgsudvalgets område i 2013, millioner kroner (ekskl. Førtidspension m.m.) Det samlede mindreforbrug på 3,9 millioner kroner stammer dels fra et mindreforbrug på Ældre på 8,6 millioner kroner og et merforbrug på Handicap på 4,7 millioner kroner. Merforbruget på Handicap skyldes primært køb af pladser i andre kommuner/salg af pladser til andre kommuner. Mindreforbruget på Ældre er indenfor selvforvaltning på de 4 ældrecentre og overføres til Næstved Kommunes årsberetning af 80

38 Nøgletal på Omsorgsudvalgets område ÆLDREOMRÅDET Antal borgere i eget hjem, der modtager: Regnskab 2012 Skøn 2013 (budget) Regnskab personlig pleje Skøn 2014 (budget) - praktisk bistand Gennemsnitligt antal timer pr. modtager/pr. uge: - personlig pleje 5,4 5,6 - praktisk bistand 0,9 0,9 Antal plejeboliger 513 HANDICAPOMRÅDET Antal pladser i Næstved Kommune Antal pladser i andre kommuner Antal modtagere af støtte i egen bolig ( 85) Næstved Kommunes årsberetning af 80

39 Målopfølgning på Omsorgsudvalgets område Omsorgsudvalgets mål I 2013 revideres politik på Handicap og Psykiatri-området i henhold til Handicapområdets nuværende serviceniveau og de politiske visioner for området. Pårørende inddrages gennem pårørende råd i det direkte arbejde omkring den enkelte borger. Pårørende arbejdet styrkes gennem udfærdigelse af pårørende politik. Udvikling af tilbud på aktivitetsområdet til den gruppe af ældre borgere, der oplever sig selv som ensomme og isolerede. De ældre i Næstved Kommune og eventuelt deres pårørende oplever, at de i samarbejde med medarbejderne i ældreområdet har skabt et grundlag for et frugtbart samarbejde, hvor de gensidige forventninger er afstemt. Er fagudvalgsmålet nået? Redegørelse for konsekvenser af målopfyldelsen. Arbejdet blev igangsat og fulgte tidsplanen frem til november, hvor Omsorgsudvalget besluttede, at processen skal færdiggøres af nyt udvalg i Pårørende arbejde foregår som aftalt. Omsorgsudvalget ønskede i 2013 at pårørendesamarbejdet skal være en del af ny Handicappolitik, hvorfor arbejdsprocessen er en del arbejdet med Handicappolitikken. Rekrutteret 65 nye borgere. 3 velkørende aktiviteter. Afholdt events. Lisbeth i kæret på City Night. Etableret flere spiseklubber. Deltagelse i Næstved messen. Foredrag i forhold til fokus på risikogrupper. I enkelte tilfælde har man ikke nået det indenfor den første uge, men det er nået i anden uge. Der er stor tilfredshed med de afholdte forventningssamtaler, - de skaber klarhed. Til tider kan samtalen ikke foregå i hjemmet, da borgeren udskrives fra hospitalet eller de midlertidige pladser. Den samlede målopfølgning for Omsorgsudvalget og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

40 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, folkeskoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubtilbud. Børneudvalget er endvidere ansvarlige for specialskoler og specialundervisning til børn, Ungdomsskolen samt sociale foranstaltninger og forebyggende opgaver rettet mod sårbare børn og unge. Huset for børn og familier Næstved Kommune åbnede den 1. oktober 2013 Huset for børn og familier. Huset er kommunens nyeste initiativ for at hjælpe børn, hvis familie i en periode har behov for ekstra støtte. Huset er for børn, hvor forældrene i en periode ikke har det nødvendige overskud til at sikre deres personlige hygiejne, smøre madpakker eller hjælpe med lektier. Børnene kan komme i Huset efter skole og få den hjælp, som det enkelte barn og familien har brug for. Huset skal medvirke til, at barnets trivsel og livskvalitet øges og dermed sikre, at barnet kan blive boende hjemme hos sine forældre. Huset er indrettet i en stor moderne villa med flere forskellige rum, bl.a. en lektiecafe, et legerum, et stillerum, et samtalerum, et kreativt rum, et flydehjørne m.fl. Der er plads til ca. 10 børn og familier og det er familiens sagsbehandler, der sammen med forældrene kan reservere en plads i Huset. Børnehus Sjælland Fem børnehuse fordelt over hele landet åbnede i oktober 2013, heraf et i Næstved Syd. Børnehus Sjælland er fælles finansieret mellem kommunerne i Region Sjælland. Børnehus Sjælland er et samarbejde mellem kommuner, politi og sundhedsvæsen i Region Sjælland samt Sjællands specialiserede afdelinger om vold og seksuelle overgreb på Rigshospitalet og Retsmedicinsk Institut i København. Børnehuset Sjælland er for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb og/eller fysisk vold, eller hvor der er mistanke om overgreb/vold. Børnehuset skal være børnenes/de unges trygge ramme, når det skal undersøges, hvilken hjælp og støtte, de har behov for undervejs. Det vil være i Børnehuset, børnene/de unge skal afhøres i forbindelse med overgrebet, og det bliver også her, de skal modtage deres læge- og psykologhjælp. Børnehuset er børnevenligt indrettet med fokus på, at børn og unge mødes i øjenhøjde. De relevante myndigheder koordinerer indsatsen i Børnehus Sjælland, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage sin beretning om overgreb flere forskellige steder. Udvikling af kvaliteten i det pædagogiske arbejde Der har i 2013 været stor fokus på udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet. For de mindste børn i alderen 0-3 år deltager 3 daginstitutioner og dagplejen i nationalt forskningsprojekt Barnet i Centrum. Projektet afsluttes først i 2015 og formålet er, at deltagerne får en ny viden om, hvilke pædagogiske metoder, der virker bedst i forhold til arbejdet med udvikling af kompetencerne hos de mindste børn. Den viden, som deltagerne får, vil vi efterfølgende vidensdele med medarbejderne på de øvrige dagtilbud i kommunen. På baggrund af Kvalitetsrapporten for 2012, startede alle dagtilbud i 2013 med at arbejde målrettet med udvikling af forældresamarbejdet. Dette mål fortsætter i det kommende år. Målet er, at langt flere forældre end i 2012 oplever sig inddraget og Næstved Kommunes årsberetning af 80

41 informeret om institutionens arbejde med pædagogiske læreplaner. Herunder, at forældrene får viden om, hvordan de hjemme kan understøtte deres barns læring. På den måde er målet, at der skabes et større fælles ansvar for børnenes læring og udvikling. Digitalisering Borgere med børn i dagtilbud er i 2013 begyndt at mærke de krav, der fremover stilles til digitalisering. Opskrivning og udmeldelse af børn skal forældrene nu selv sørge for på Digital Pladsanvisning, som man bl.a. kan finde på borger.dk og kommunens hjemmeside. Man logger ind med sit NEM-id. Det betyder også, at vi ikke længere sender breve til forældrene. Breve vedrørende opskrivning og udmeldelse sendes til forældrene i den Digitale Pladsanvisning Når forældrene tilbydes en plads til deres barn i et dagtilbud, så bliver brevet afleveret i forældrenes e-boks. Kun i de få tilfælde, hvor forældrene endnu ikke har en e-boks, fremsendes der et brev. På daginstitutionerne er der ved at blive indført to digitale værktøjer Børneintra og Kompetencehjulet. Børneintra er lig med det forældreintra, som mange kender fra skolen. Det er et system, hvor forældre kan læse relevante oplysninger og beskeder fra deres dagtilbud, ligesom de kan skrive til institutionen. Systemet rummer en masse andre muligheder, som kan afprøves og tages i brug senere. Indførelse af Børneintra gør, at kommunen allerede nu lever op til de nationale krav om, at der senest i 2015 skal være mulighed for, at forældre kan kommunikere digitalt med deres dagtilbud. Kompetencehjulet er ligeledes et IT-baseret værktøj, som pædagogerne i fremtiden vil bruge. Her kan pædagogerne afdække børnenes kompetencer og derudfra planlægge pædagogiske aktiviteter, der understøtter børnegruppens udvikling. Kompetencehjulet kan også anvendes til forældresamtaler. Lockout på skoleområdet I april var alle overenskomstansatte lærere i Næstved Kommune lockoutet i forbindelse med forhandlingerne af lærernes arbejdstidsregler. Undervisningen blev gennemført af tjenestemandsansatte lærere og ledere i det begrænsede omfang, det kunne lade sig gøre. De ca. 19 millioner kroner løn, der ikke blev udbetalt til lærerne i perioden, besluttede Byrådet skulle blive på skolerne, og det betød, at skolerne fik ekstra midler at gøre godt med, og at de skoler, der havde store underskud, kunne afdrage ekstraordinært på gælden. Næstved Kommunes årsberetning af 80

42 Forberedelse til folkeskolereformen I juni vedtog Folketinget de love, der sætter rammerne for den nye folkeskolereform. Hovedpointerne i reformen er: Overordnede mål: - at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, og øge deres trivsel såvel fagligt som personligt - at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - at styrke tilliden til folkeskolen gennem øget respekt for professionel viden og praksis De overordnede mål skal nås gennem en: - længere og varieret skoledag - et kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere Hovedelementer - flere fagdelte timer og ny tid til understøttende undervisning - motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 min. om dagen - tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp - indførelse af engelsk fra 1. klasse - tysk fra 5. klasse - valgfag fra 7. klasse, som er obligatorisk Obligatorisk timetal for eleverne: klasse: 30 timer/ugen. 28 timers undervisning samt 2 timers tilbud om lektiehjælp klasse: 33 timer/ugen. 30 timers undervisning samt 3 timers tilbud om lektiehjælp klasse: 35 timer. 33 timers undervisning og 2 timers tilbud om lektiehjælp. Forberedelserne til den nye reform er i fuld gang i Næstved Kommune, og der har været nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet med blandt andet de nye tiltag som øget brug af SFO- og klubpersonale i de nye undervisningsunderstøttende timer, beskrivelse af en ny skolepolitik samt samarbejde med foreninger, ungdoms- og musikskole. Næstved Kommune får, som alle andre kommuner i landet, penge fra staten til implementering af folkeskolereformen. Pengene udbetales til kommunen de første 3 år. Beløbet forventes at udgøre knap 18 millioner kroner årligt for Næstved Kommune. Børneudvalgets økonomi På Børneudvalgets område administreres økonomien på tre forskellige politikområder: Børn og Unge, Dagpasning samt Undervisning. Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Børneudvalgets politikområder. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget Børn og Unge 250,7 251,7 255,0 3,4 Dagpasning 312,4 316,2 314,7-1,5 Undervisning 753,3 742,8 730,1-12,7 Næstved Kommunes årsberetning af 80

43 Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.310,6 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 1.299,8 millioner kroner og dermed et mindreforbrug på 10,8 millioner kroner. Sådan fordelte udgifterne sig på Børneudvalgets område i 2013, millioner kroner Der har i 2013 været merforbrug på Børn og Unge på 3,4 millioner kroner, hvilket primært skyldes anbringelsesudgifter. Derimod har både Dagpasning og Undervisning haft mindreforbrug på henholdsvis 1,5 millioner kroner og 12,7 millioner kroner. På dagpasning stammer mindreforbruget fra daginstitutionernes selvforvaltningsaftaler. På Undervisning skyldes mindreforbruget primært selvforvaltningsoverskud samt lockoutmidler. Mindreforbrugene på selvforvaltning bliver overført til Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Anlæg Der har i 2013 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 39,7 millioner kroner på Børneudvalgets område. Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter for samlet 24,2 millioner kroner og dermed 15,5 millioner kroner mindre end budgetteret. Næstved Kommunes årsberetning af 80

44 I 2013 har der på Børneudvalgets område primært været afholdt anlægsudgifter på politikområde Undervisning, hvor der er anvendt 22,0 millioner kroner. Nogle af projekterne er: Anlægsprojekt Forbrug i 2013, millioner kroner Renovering af Susålandets skole 10,1 Tidlig SFO på Holsted Skole 6,1 Fagfløj på Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej 2,3 Nøgletal på Børneudvalgets område Antal indskrevne børn: Regnskab 2012 Regnskab Dagpleje 0-2 år Vuggestue 0-2 år* Børnehave 3-5 år* SFO** SFO2** Klubber Klassekvotient bh.kl.-9. kl. gennemsnit inkl. specialklasser** 20,2 19,9 Klassekvotient 10. klasse** 25,2 24,8 Antal børn i kommunens folkeskoler 6-16 år** Antal privatskoleelever** Antal efterskoleelever** Antal anbragte børn uden for hjemmet, heraf - antal børn i familiepleje antal børn i andre anbringelser * Både vuggestue og integrerede institutioner 0-2 årige samt både børnehave og integrerede institutioner 3-5 årige, opgjort pr. 1. marts i det pågældende år. ** Opgjort pr. 5. september i det pågældende år, skøn 2014 på baggrund af den foreløbige plan for skoleåret 2014/15 Næstved Kommunes årsberetning af 80

45 Målopfølgning på Børneudvalgets område Børneudvalgets mål Nedbringe anbringelsesudgifterne I 2013 og 2014 skal der etableres mulighed for digital kommunikation mellem institutioner og forældre ved indførelse af et forældreintra. Endvidere skal der udarbejdes en IT strategi for anvendelse af IT og digitale medier i det pædagogiske arbejde med børnene Fremme elevernes fremmøde i skolen IT skal indgå som selvstændigt element i lærernes årsplaner. Er fagudvalgsmålet nået? Redegørelse for konsekvenserne af målopfyldelsen Målet på antallet af anbragte børn er nået. Til gengæld er målet om gennemsnitsprisen på ingen måde nået, hvilket giver et samlet økonomisk problem. Der er for 2014 udarbejdet et mere detaljeret budget. Forbruget i 2014 skal ikke alene være på niveau med budget Der skal yderligere reduceres med ca. 6 %. Forældreintra er indkøb i december 2013, og i januar og februar 2014 er der afholdt kurser, og det forventes at der fra 1. maj 2014 vil blive åbnet for at forældrene kan kommunikere digitalt med deres barns institution. Arbejdet med at udarbejde forslag til en IT strategi er igangsat, og det endelige forslag fremlægges til beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2014, Der arbejdes fortsat på at øge elevernes fremmøde. Alle skoler har fokus på det. Tallet er ikke beregnet, da skolevæsenet har dispensation for at udarbejde kvalitetsrapport for 2013 som et led i afbureaukratisering (udfordringsretten). Center for Uddannelse drøfter registreringen af fravær og opfølgning på det med skolerne ved de årlige feedbacksamtaler. Skolerne har arbejdet med it som en del af årsplanen i mange år, så vi forventer, at vi er på 100 %. På grund af skolereformen har der ikke været resurser til at følge op og dokumentere dette. Den samlede målopfølgning for Børneudvalget og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

46 Kulturudvalget Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater samt børnekultur. Derudover har Kulturudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten samt udlån og leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl. Fra 2013 har Kulturudvalget ligeledes haft ansvaret for borgerserviceområdet, herunder digitalisering efter en lang række borgerrettede opgaver er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark. Bibliotek og Borgerservice Bibliotek og Borgerservice flyttede i 2013 sammen på hovedbiblioteket på Kvægtorvet. Fra 1. januar 2013 har det på alle biblioteker i Næstved Kommune været muligt at få pas, kørekort, hjælp til brug af kommunens mange digitale muligheder og meget mere. På hovedbiblioteket har man desuden udvidet åbningstider, hvilket betyder, det er langt nemmere at få hjælp til de forskellige borgerserviceopgaver på tidspunkter det passer den enkelte. Der er etableret et samlet modtageområde i nærheden af indgangen. I det nye modtageområde, kaldet Informationen, tages der godt imod brugerne, og der gives hjælp eller vejledning til selvbetjening. Mere komplicerede spørgsmål henvises til borgerservice-bemandingen, som er flyttet længere ned i lounge-området, eller bibliotekarerne længere nede i biblioteket. Efter kl. 17 foregår al betjening og vejledning på hovedbiblioteket fra Informationen. Parcourbane De selvorganiserede fik en parcourbane, der er åbent 24/7 til fri afbenyttelse. Parcourbanen ligger ved Ungdommens Hus, Skellet 29, hvor Ungdomsskolen, Musik og kulturskolen og Talentskolen har adresse og er således både for dem, der kommer i Ungdommens Hus og til dem, der bare kommer forbi. Tidligere var de unge, der dyrker parcour henvist til selv at finde steder, hvor man kunne øve sig i Street gymnastikken. Det kan se meget drabeligt ud, når de unge løber på væggene og slår saltoer, mens de springer ned fra flere meters højde eller foretager andre akrobatiske øvelser. Gadens Hårdeste Hævn Næstved Ungdomsskole har med projektet Gadens Hårdeste Hævn sat sit præg på byen i bogstaveligste forstand med både billeder og ord på byens vægge, men også i folks bevidsthed, når de fantastiske indtryk fra de unges kunstværker har mærket beskueren og den lyttende med sit på en gang voldsomme og følsomme udtryk. Gadens hårdeste Hævn er et eventyr, der rummer den klassiske historie om kærlighed og genvordigheder, fortalt med nutidens unge som hovedpersoner i nutidens sprog og gennem udtryk, der rummer både følelser, indsigt og forståelse og har en kunstnerisk nerve, som kun kan afføde dyb respekt. Billederne rammer os alle med en evne til at fortælle om gadens liv og leben, hvor detaljen i historien opleves gennem den enkle streg og den store fortælleglæde, som gennemsyrer disse kunstværker, og som Bruegel og Bosch har de evnen til at fortælle om det skjulte i nærværende billedudtryk. Næstved Ungdomsskole sætter ambitiøse mål om at udvikle lokale talenter på det kunstneriske felt, og dette projekt er et fornemt bevis på, at denne ambition er mulig Næstved Kommunes årsberetning af 80

47 at indfri, hvor berigende ungdomskulturen kan komme til udtryk, og hvor talentfulde Næstveds unge er, når deres mange talenter imødekommes på et professionelt niveau. Herlufsholm Hal 2 Herlufsholm Idrætscenter indviede sin nye hal 2, som er en sportshal, der rummer alle de traditionelle idrætsfaciliteter, men hvor der også er indrettet et særligt stort afsnit til gymnastikken. Der er etableret et topmoderne springgravsanlæg, der giver de udøvende optimale muligheder for at træne alle former for spring, saltoer mv. Anlægget kan desuden også benyttes af andre idrætsgrene i forbindelse med koordinations- og spændstighedstræning. Med indvielsen af Herlufsholm hal 2 og de særlige gymnastikfaciliteter er der i Næstved Kommune nu to komplette springgravsanlæg det andet ligger på Lille Næstved Skole, Digtervejshallen. Talentskolen Næstved fik en Talentskole for unge mellem år, der drømmer om en karriere som skuespiller, musicalstjerne, filminstruktør, animator, billedkunstner, designer, arkitekt, forfatter, danser eller noget, der ligner. De første linjer i 2013 var teater/musical og forfatter. Der var 65 ansøgere og 26 blev udtaget til at afprøve egne kræfter. I 2014 åbner linjerne film/animation og kunst/design. Talentskolen tilbyder treårige kurser, som man kan passe sideløbende med en ungdomsuddannelse eller et job. Talentskolen forbereder unge på at søge optagelse på videregående kunstneriske uddannelser, men kan også være for andre, der har lyst til at fordybe sig og blive udfordret på sine evner. Musik i Tide Festival Næstved var i efteråret 2013 vært for årets Musik i Tide Festival, som er Europa største Musikfestival for skolekoncerter. I de skønne og unikke rammer omkring Grønnegades Kaserne og de nærliggende byskoler og kirker blev kommunens skoleelever sat stævne i musikkens verden. Med 117 koncerter og 43 professionelle musikgrupper fik kommunens børn en enestående mulighed for at opleve et udpluk af den musikalske rigdom, som Levende Musik Skolen tilbyder danske skolebørn. Nogle af eleverne deltog også i arbejdet med at afvikle koncerterne som såkaldte KulturCrews. Festivalen blev arrangeret af Levende Musik i Skolen og Næstved Kommune. Nyt stærkt museum De tre statsanerkendte kulturhistoriske museer Næstved Museum, Køge Museum og Museerne Vordingborg lagde sig sammen og realiserede det nye Museum Sydøstdanmark. Fusionen er baseret på et ønske om at sikre en højere kvalitet i museumsvæsnet og i museumsarbejdet i de tre gamle museers kommuner. Beslutningen skal desuden ses i lyset af de fremtidige krav til museerne i den nye museumslov. Etableringen af en større helhedsorganisation i form af Museum Sydøstdanmark skal give museet en større slagkraft og større professionalisme. Næstved Kommune og Museum Sydøstdanmark har igangsat et arbejde for at give nyt liv til glasværksbyen og etablere en - på internationalt niveau - kreativ videns- og formidlingsvirksomhed: Det Nye Holmegaard. Næstved Museum fik i 2010 overdraget Holmegård Glasværks Prøvesamling af Rosendahl Design Group. Samlingen rummer tusindvis af glas, som skal være kernen i den nye del af Museum Sydøstdanmark. Næstved Kommunes årsberetning af 80

48 Aktive Feriedage Aktive Feriedage er Næstved Kommunes tilbud i skolernes sommerferie til alle børn og unge fra klasse med bopæl i kommunen. Formålet med Aktive Feriedage er at tilbyde børn og unge fysisk aktivitet, gode oplevelser, faglige udfordringer og ikke mindst mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, som varer længere end de enkelte feriearrangementer. Aktive Feriedage blev i 2013 afholdt i sommerferieugerne I efterårsferien uge 42 er der åbne svømmehaller i Fladsåhallens Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Næstved Svømmehal. Antallet af tilbud oprettet i samarbejde mellem kommunens Kultur- og fritidsforeninger og andre aktører er øget de seneste år, som det fremgår af tallene nedenfor. År Antal aktiviteter Aktiviteter med tilmelding Antal deltagere Samlet antal deltagere inkl. åbne svømmehaller Det enkelte arrangements omfang varierer fra en dag til flere dage eller til en hel uge. Center for Kultur og Borgerservice (CKB) har et godt samarbejde med Næstved Ungdomsskole omkring elektronisk tilmelding og betaling. Markedsføring af de mange tilbud til børn og unge foregår via skolernes hjemmesider, skoleintra og den enkelte elevs egen elektroniske postkasse på skolen. Derudover er Aktive Feriedage blevet markedsført ved ophængning af plakater på skolerne samt annonce i Næstved Bladet på siderne Nyt fra Næstved. Det samlede katalog med alle aktiviteterne ligger elektronisk på Aktive Feriedages hjemmeside. Næstved Kommunes årsberetning af 80

49 Kulturudvalgets økonomi På Kulturudvalgets område administreres økonomien på politikområdet Kultur og Fritid. Drift Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på 124,2 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 119,2 millioner kroner og dermed et mindreforbrug på 4,9 millioner kroner. Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Kulturudvalgets politikområde. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Kultur og Fritid Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget 121,8 124,2 119,2-4,9 Sådan fordelte udgifterne sig på Kulturudvalgets område i 2013, millioner kroner Mindreforbruget på Kultur og Fritid skyldes primært mindreforbrug på projekter, der fortsætter i 2014 på 2,4 millioner kroner samt et mindreforbrug inden for selvforvaltning på Næstved Bibliotekerne på 1,4 millioner kroner. Beløbene overføres til Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

50 Anlæg Der har i 2013 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 12,4 millioner kroner på Kulturudvalgets område. Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter for samlet 6,4 millioner kroner og dermed 6,0 millioner kroner mindre end budgetteret. Anlægsmidlerne på Kulturudvalgets område er anvendt inden for henholdsvis Fritidsog Idrætsfaciliteter, Bibliotek og Kulturel virksomhed. Nogle af projekterne er: Anlægsprojekt Forbrug i 2013, millioner kroner Kunststofbane Herlufsholm Idrætscenter 1,0 Renovering Herlufmagle Friluftsbad 1,2 Parcourbane 0,6 Bibliotek og borgerservice 2,2 Grønnegades Kaserne, Kulturcenter 0,5 Nøgletal på Kulturudvalgets område Regnskab 2012 Regnskab 2013 Antal udlån på Næstved bibliotekerne Antal besøgende Næstved Bibliotek og Borgerservice Antal besøg i BorgerService (lokalbiblioteker) Antal gæster/brugere årligt på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter Ca Ca Målopfølgning på Kulturudvalgets område Kulturudvalgets mål Er fagudvalgsmålet nået? Redegørelse for konsekvenser af målopfyldelsen. Udarbejdelse af Talent- og Elitestrategi Implementering af ny Folkeoplysningspolitik Målet er videreført i 2014 som et af Kulturudvalgets mål. Den samlede målopfølgning for Kulturudvalget og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

51 Lokaldemokratiudvalget Lokaldemokratiudvalget varetager forvaltningen af kommunens borgerservicerelaterede opgaver, herunder udvikling af digitale borgerserviceordninger, pensioner, boligstøtte, børne- og familieydelser, barselspenge, økonomisk friplads, folkeregister samt sygesikring, pas og kørekort. Lokaldemokratiudvalget har endvidere ansvaret for at udvikle samspillet mellem borgere, brugere, virksomheder og kommunen via udvikling af nye metoder for inddragelse af og dialog med lokalsamfundets interesser. Kommunalvalgskampagne (KV13) På grund af en faldende stemmeprocent ved det sidst afholdte valg, og den laveste i 35 år, igangsatte Lokaldemokratiudvalget en kampagne, der skulle få unge/førstegangsvælgere og socialt udsatte til at stemme til kommunalvalget Derudover ønskede udvalget at benytte den udvidede mulighed for at brevstemme via mobile brevstemmesteder fra den 20. august 16. november. I Næstved Kommune kom stemmeprocenten ved KV13 op på 74 %, altså en stigning på 9,5 %. Stigningen i Næstved er den næststørste i landet kun overgået af Hvidovre Kommune med 0,3 %. Nationalt endte stemmeprocenten på 71,9 %. Den lokale kampagnes fokus har været på oplysning og information om demokrati herunder på hvorfor det er vigtigt at stemme, hvad kommunen og kommunalpolitikere laver og det direkte møde mellem borgerne og lokalpolitikerne. Kampagnen har kørt under logoet I love KV13, der har gjort brug af det lokale og genkendelige Mærk Næstved hjerte. Den lokale kampagne har inddraget og støttet op om den nationale Tænk dig om før du ikke stemmer kampagne igangsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner. Lokaldemokratiudvalget i 2014 Der blev den 21. november 2013 indgået en konstitueringsaftale i det nye Byråd. Af aftalen fremgår det, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med en funktionsperiode på 1 år, benævnt Lokaldemokratiudvalget. Udvalget erstatter det eksisterende Lokaldemokratiudvalg, der er et stående udvalg. Næstved Kommunes årsberetning af 80

52 Lokaldemokratiudvalget ( 17 stk. 4) skal undersøge og komme med forslag til, hvordan der kan tænkes mere borgerinddragelse og aktivt lokaldemokrati ind i byrådets arbejde. Herunder skal udvalget komme med forslag til det fremtidige samarbejde med lokalrådene inden for rammerne af den politiske struktur, der er besluttet for perioden Det vil sige i et byråd uden et egentligt Lokaldemokratiudvalg (stående udvalg). Lokale Udviklingsplaner (LUP) På lokalrådenes stormøde den 8. juni 2013 blev lokalrådene præsenteret for Lokale Udviklingsplaner (LUP) af oplægsholder og næstformand i Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram. LUP blev fremhævet som en mulighed for at skabe borgerdreven innovation og derved opnå en større synlighed og mere sammenhængskraft i lokalområderne. Flere lokalråd gav efterfølgende udtryk for, at de godt kunne tænke sig at arbejde med en sådan plan for deres område. LUP skal fungere som vision og handleplan i det enkelte lokalsamfund. Planen skal skabe fælles retning og samle de lokale kræfter om borgerdrevne aktiviteter og tiltag, der gør lokalområderne mere attraktive. Planen skal herudover kunne bruges af kommunen så det er synligt, hvor det enkelte lokalråd vil hen. 6 lokalråd har taget i mod tilbuddet og deltager i forløbet om at få udviklet lokalt forankrede udviklingsplaner. Projektet slutter i sommeren Lokaldemokratiudvalgets økonomi På Lokaldemokratiudvalgets område administreres økonomien på politikområdet Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21. Drift Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på 3,5 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 2,7 millioner kroner og dermed et mindreforbrug på 0,8 millioner kroner. Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Lokaldemokratiudvalgets politikområde. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2,6 3,5 2,7-0,8 Næstved Kommunes årsberetning af 80

53 Sådan fordelte udgifterne sig på Lokaldemokratiudvalgets område i 2013, millioner kroner Mindreforbruget skyldes primært lokaldemokrati, hvor der har været et mindreforbrug på 0,6 millioner kroner, heraf overføres kr. til Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Anlæg På Lokaldemokratiudvalgets område er der i 2013 afsat 4,0 millioner til anlæg. Der er afholdt anlægsudgifter for 0,5 millioner kroner. Anlægsmidlerne er anvendt på henholdsvis miljøbeskyttelse samt erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Næstved Kommunes årsberetning af 80

54 Målopfølgning på Lokaldemokratiudvalgets område Lokaldemokratiudvalgets mål Der etableres mindst to projekter i 2013, som understøtter 30 % C02 reduktion i 2020 for Næstved som geografisk område. Kommunikation og branding elcykler Næstved Kommunes Klima- og Agenda 21 arbejde skal brandes. Elcykler skal bruges som redskab til dette. Implementering af kommunikationspolitikken, der bygger på, at vi er til for borgernes skyld. Målet er, at kommunikationen styrkes sådan, at kommunikationen opleves som involverende, letforståeligt samt vedkommende samt at kommunikationen løfter kommunens omdømme. Forventes fagudvalgs-målet nået? Redegørelse for konsekvenserne af målopfyldelsen Samlet er målet nået. Projektet om energibesparelser i detailhandelen er udskudt, til der er bedre muligheder for samarbejde med andre kommuner og bedre muligheder for at søge fondsmidler til understøttelse af projektet. Lokaldemokratiudvalget har besluttet, at målet om elcykler bortfalder. Elcykler kan eventuelt inddrages i fremtidige cykelprojekter. På nuværende tidspunkt er drøftelser med Dansk Cyklistforbund Næstved Afdeling. På baggrund af målinger er der sat et projekt i gang om at skrive bedre breve til borgerne. Det har ikke været muligt at måle helt konkret på borgernes muligheder for at finde de rigtige indgange i organisationen, men der er oprettet et projekt ifm. henvendelsesstrategien, hvor det undersøges, hvordan vi håndterer henvendelser. Den samlede målopfølgning for Lokaldemokratiudvalget og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

55 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område, herunder opgaver som miljø og vandløbspleje, veje, grønne områder og kollektiv trafik, affald samt skadedyrsbekæmpelse. Teknisk Udvalg har endvidere ansvaret for drift og vedligeholdelse af vejanlæg, kommunale arealer samt bygninger og anlæg under udvalgets område. Unikt samarbejde giver guidelines for opmåling af vandløb Center for Miljø og Natur har i 2013 stået i spidsen for et samarbejde omkring udvikling af en standard for opmåling af vandløb på Sjælland. Samarbejdsparterne bestod af Landboforeningen Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Østdansk Landbrugsrådgivning, Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S, Danske Vandløb, ORBICON A/S og fem kommuner. Parterne er kommet til enighed om en lang række anbefalinger og guidelines, der fremadrettet vil kunne bruges konstruktivt i det daglige arbejde, og samtidig gøre op med en række uenigheder, der traditionelt har været imellem myndighederne og vandløbsejerne. De besluttede guidelines bliver benyttet fra 2014, hvor der samtidig vil blive opsamlet erfaringer med henblik på justering og videreudvikling af guidelines til brug for en kommende opmålingsstandard. Anbefalingerne om opmåling af vandløb er samlet i et notat med titlen Guidelines til opmåling af vandløb på vej til en ny standard der kan findes på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

56 Fokus på landbrug Efter meget presseomtale om sagsbehandlingstider for landbrugsansøgninger er puklen af sager væk, og alle nye sager bliver behandlet indenfor de lovede sagsbehandlingstider. Center for Miljø og Natur fik i 2013 tre gange så mange ansøgninger end normalt om at etablere større husdyrproduktion på landbrugsbedrifter. Ansøgningerne drejede sig primært om udvidelser i større skala eksempelvis produktion af mere end 530 søer, smågrise og slagtesvin. Derfor er der blevet sat ekstraordinært mange midler af til at få behandlet ansøgningerne, så landmændene kunne komme i gang med at realisere deres planer. Alle ansøgninger indkommet i 2013 har enten allerede fået en godkendelse eller får den her i begyndelsen af Så det er gode nyheder for landbruget i Næstved. Teknisk Udvalgs økonomi På Teknisk Udvalgs område administreres økonomien på politikområderne Miljø, Rotter og Affald samt Trafik og Grønne områder. Drift Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på 136,8 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 155,0 millioner kroner og dermed et merforbrug på 18,2 millioner kroner. Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Teknisk Udvalgs politikområder Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget Miljø 8,9 9,3 8,0-1,3 Rotter og Affald Trafik og Grønne områder 5,7 11,0 9,0-2,0 137,4 116,5 137,9 21,4 Merforbruget skyldes primært vintervedligeholdelse, hvor der har været et merforbrug på 25,5 millioner kroner. Merforbruget på vintervedligeholdelse er oparbejdet over de seneste vintre og størstedelen af merforbruget overføres til Næstved Kommunes årsberetning af 80

57 Sådan fordelte udgifterne sig på Teknisk Udvalgs område i 2013, millioner kroner Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Anlæg Der har i 2013 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 53,1 millioner kroner på Teknisk Udvalgs område. Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter for samlet 41,5 millioner kroner og dermed 11,6 millioner kroner mindre end budgetteret. Anlægsmidlerne på Teknisk Udvalgs er primært anvendt til vejanlæg på politikområdet Trafik og Grønne Områder. Nogle af projekterne er: Anlægsprojekt Forbrug i 2013, millioner kroner Cykelpulje, udvikling af Jernbanegade 2,8 Østlig fordelingsvej 20,2 Cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg 8,4 Næstved Kommunes årsberetning af 80

58 Nøgletal på Teknisk Udvalgs område Regnskab 2012 Regnskab 2013 Opmåling af vandløb, km.* 38,4 33,2 Oprensning af vandløb, km.* 30,2 14,1 Vandværker, antal Udførte tilsyn på vandværker Skovrejsning, antal hektar 0 21 Antal virksomhedstilsyn * Næstved Kommune har i alt 284 km. offentlige vandløb Målopfølgning på Teknisk Udvalgs område Teknisk Udvalgs mål Teknisk Udvalg vil i 2013 aktivt fremme CO2 reduktion i kommunen som geografisk område ved særlig fokus på 2 felter: Strategisk varmeplanlægning Transport, ved fremme af CO2 venlige transportmidler Forventes fagudvalgsmålet nået? Redegørelse for konsekvenserne af målopfyldelsen Samlet er målet nået. Den samlede målopfølgning for Teknisk Udvalg og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

59 Ejendomsudvalget Ejendomsudvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver på det bolig- og bygningsmæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver som bygge- og boligforhold, administration af planlov, lokalplanlægning, rengøring og byggeri. Ejendomsudvalget har endvidere ansvaret for de kommunale arealer, der er erhvervet med henblik på byudvikling eller med salg for øje samt for projektforslag samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder. Campus Som en del af uddannelsessporet i Mærk Næstved er der truffet beslutning om placering af en uddannelsescampus i Næstved Bymidte, omkring Næstved Station. Der planlægges med en åbning af første etape af Campus Næstved i I 2013 er der udarbejdet en masterplan for Campus Næstved. Som en del af masterplanprocessen blev borgere og interessenter involveret, f. eks. gennem afholdelse af en velbesøgt campusdag. Der blev desuden indledt en proces med de uddannelser, som forventes placeret i første etape. Processen skal føre frem mod et byggeprojekt og lokalplanlægning. Digitalt byggesagsarkiv Der blev i 2013 gennemført udbud af digitalt byggesagsarkiv. Projektet omfatter digitalisering af ca byggesagsmapper, som forventes at være fuldt tilgængelige for borgerne fra ultimo Digitalisering af byggesagsarkivet er et led i forberedelserne til den nye digitale ansøgningsplatform Byg og Miljø, som forventes sat i drift medio Kommuneplan 2013 Hvert 4. år bliver der lavet en ny kommuneplan. Kommuneplanen giver et billede af, hvordan vores kommune skal udvikles i fremtiden. Næstved Kommune stræber efter en balance mellem tilbuddene på landet og i byerne. Overalt i kommunen skal borgerne have mulighed for et aktivt liv med f.eks. sport tæt på deres eget lokalområde. Vi har siden 2009 været gennem en periode med en vækst under gennemsnittet. Det har givet anledning til at gennemgå de mange arealer, der er udlagt til nye boliger rundt om i kommunen for at sikre, at vi har de rette udbygningsmuligheder i vores byer. Vi har også givet vores erhvervsområder et serviceeftersyn og med en modernisering af kommuneplanens rammer for planlægningen i erhvervsområderne, håber vi at kunne give virksomhederne udbygningsmuligheder fremover. Handel er også et vigtigt element, og denne gang har vi haft særligt fokus på den specialiserede handel i Næstved bymidte. Vi skal i den kommende tid arbejde videre med at se på, hvordan vi kan styrke bymidten. Andre emner der har været særligt berørt i kommuneplanen er friluftsområder, skovrejsning, bymiljøer, landbruget mm. Du kan læse mere om kommuneplan 2013 på kommunes hjemmeside naestved.dk. Ejendomsudvalgets økonomi På Ejendomsudvalgets område administreres økonomien på politikområderne Ejendomme samt Ældreboliger og andre kommunale almene boliger. Politikområdet Ældreboliger og andre kommunale almene boliger er et hvile i sig selv område, Næstved Kommunes årsberetning af 80

60 hvilket betyder, at de udgifter, der bliver afholdt på området over tid modsvares af huslejeindtægter fra boligerne. Derfor beskrives dette politikområde ikke yderligere her. Drift Der var i 2013 budgetteret med nettodriftsudgifter på 4,6 millioner kroner. Forbruget i 2013 blev samlet 4,4 millioner kroner og dermed et mindreforbrug på 0,2 millioner kroner. Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Ejendomsudvalgets politikområde. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, millioner kroner Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korrigeret budget Ejendomme 0,7 4,6 4,4-0,2 Regnskabsresultatet skyldes primært merindtægter på Erhvervsejendomme på 0,3 mio. kr. mere end budgetteret. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Anlæg Der har i 2013 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 53,7 millioner kroner på Ejendomsudvalgets område. Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter for samlet 21,5 millioner kroner og dermed 32,2 millioner kroner mindre end budgetteret. Anlægsmidlerne på Ejendomsudvalgets område er primært anvendt til energibesparende foranstaltninger og kvalitetsfondsprojekter. Kvalitetsfondsprojekter er projekter, der finansieres af henholdsvis Næstved Kommune og kvalitetsfondsmidler fra staten. Kvalitetsfondsmidlerne er fra statens side afsat til at løfte de fysiske rammer på de borgernære områder i kommunerne. Nogle af Ejendomsudvalgets anlægsprojekter i 2013 er: Anlægsprojekt Forbrug i 2013, millioner kroner ESCO-projekter og Energibesparende 10,0 foranstaltninger Kvalitetsfondsprojekter, skole og dagpasning 4,7 Målopfølgning på Ejendomsudvalgets område Næstved Kommunes årsberetning af 80

61 Ejendomsudvalgets mål Energiledelse i kommunens virksomheder årlig reduktion af energiforbruget på min. 2 %. Der skabe forudsætninger for, at energiforbruget i kommunens virksomheder reduceres ved at understøtte energiledelsen på den enkelte virksomhed med energistyringsdata, samt ved løbende formidling af udviklingen i energiforbruget. Forbedrer servicen overfor kommunens borgere og erhvervsvirksomheder ved oprettelse af et digitalt byggesagsarkiv med adgang for internettet. Sikrer, at det digitale byggesagsarkiv er etableret, når faciliteterne til den digitale byggeansøgning frigives. Der vedtages en arkitekturpolitik for Næstved Kommune. God arkitektur er med til at skabe rammer for det gode liv i Næstved Kommune og medvirker til vækst både bosætningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Er fagudvalgsmålet nået? Redegørelse for konsekvenserne af målopfyldelsen Ikke alle virksomheder har reduceret med 2%. Konsekvensen er, at reduktionen udskydes til årene fremover eller ikke vil forekomme. Der arbejdes med energiledelse i kommunen blandt andet med uddannelse, information og opfølgning på virksomhedsniveau. Arbejdet fortsætter i Valg af leverandør er udskudt til udgangen af 3. kvartal grundet tilpasninger af udbudsmateriale til indkøbs- og udbudspolitik. Projektet forventes afsluttet medio 2014, og det vil sikre, at det digitale byggesagsarkiv er etableret, når faciliteterne til den digitale byggeansøgning frigives. Der er udarbejdet et forslag til arkitekturpolitik. Arbejdet med arkitekturpolitik forventes genoptaget af Ejendomsudvalget. Den samlede målopfølgning for Ejendomsudvalget og de øvrige fagudvalgsmål, byrådsmål og tværgående mål kan ses i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Næstved Kommunes årsberetning af 80

62 Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen varetager forvaltningen af kommunens opgaver på redningsberedskabsområdet, Brand og redning, herunder blandt andet opgaver som brandslukning, færdselsuheld med fastklemte, sammenstyrtningsulykker, redning på vand, kemikalieuheld med videre. Samarbejde med Faxe og Vordingborg Kommuner I 2013 blev der indledt samarbejde med Faxe Kommune om den praktiske udførelse af det brandforebyggende arbejde og drift af Frivilligenheden i Faxe Kommune, samt øget betjening fra vagtcentralen af Faxe Kommunes brandvæsen i forbindelse med indsatser i Faxe Kommune. Der blev også indledt samarbejde med Vordingborg Kommune om fælles drift af vagtcentral, der betjener brandvæsen, forsyningsvirksomheder, virksomheder og borgere i både Næstved og Vordingborg kommuner såvel indenfor som udenfor normal kommunal åbningstid. Forbedring af udrykningstiden Der blev i 2013 arbejdet på at forbedre udrykningstiderne for brandkøretøjerne, og det lykkedes at reducere den gennemsnitlige udrykningstid med 34 sekunder, så borgerne oplevede, at hjælpen i gennemsnit var fremme efter 10 minutter og 15 sekunder efter, alarmen var modtaget ved brandvæsnet. Afgangstiden for brandkøretøjerne fra brandstationerne blev i gennemsnit forbedret med 28 sekunder, så den gennemsnitlige afgangstid i 2013 var på 4 minutter og 13 sekunder. I 80 % af udrykningerne var afgangstiden på 5 minutter eller derunder. I 2013 blev der udarbejdet og vedtaget en ny plan for redningsberedskabets dimensionering, der bl.a. skal medvirke til, at afgangstiden yderligere forbedres, så alle udrykninger fremover kan afgå fra brandstationerne på maks. 5 minutter. Planen forventes implementeret i Næstved Kommunes årsberetning af 80