Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Transkript

1 Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet, fjernvarme og naturgas til borgerne. I forhold hertil er kommunen planlægnings- og tilsynsmyndighed, der skal tilse, at der sker en passende og forsvarlig forsyning. Desuden samarbejder kommunen med forsyningsselskaberne, da forsyningsledningerne løber i vejanlæg. Politikområdet omfatter desuden miljøbeskyttelse med deraf følgende tilsyn, godkendelser, vejledning og andre opgaver som har til formål at løse borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og affaldsproblemer. Indsamling af affald er udliciteret til en privat vognmand. Driften af kommunal genbrugsplads for borgerne varetages i samarbejde med Greve Kommune på Miljøcenter Greve. Affaldsbehandling varetages primært af det fælleskommunale selskab KARA/Noveren I/S. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Klimaplan Varmeforsyningsplan Vandforsyningsplan Affaldsplan Spildevandsplan Mål Affald Høj service og bedre udnyttelse af affaldsressourcerne. Nedbringe mængden af farligt affald, elektronikaffald og genanvendelige materialer i dagrenovationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 25 % ved udgangen af Sikrer udsortering af farligt affald fra bygge- og anlægsaffald. Udvikle service og kommunikation overfor borgere og virksomheder. Øget fokus på dataindsamling og analyser. Borgere og virksomheder skal have en høj grad af tilfredshed med affaldsordninger og administration af dem. Antallet af borgerklager over manglende afhentning af dagrenovation skal ligge under 5 promille af afhentningerne (dog med forbehold for perioder med vanskeligt vintervejr/sne). Grundvand og vandforsyning Sikrer rent vand til forbrugerne. Sikre en stabil vandforsyning til de forskellige forbrugsområder Sikre at omkostningerne til vandforsyningen holdes på et rimeligt niveau. Forbedring af forsyningssikkerheden. Forebygge forurening Optimal drift og vedligeholdelse. 5-1

2 Spildevand Kloaksystemet er på forkant med udviklingen. Alt spilde- og regnvand, der tilføres vandløb, søer og hav, er rent. Oversvømmelser af kloaksystemet er begrænset til max en gang hvert 10 år. Spildevandet og regnvandet skal renses effektivt. Mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet skal reduceres kraftigt. Der skal ske en løbende og systematisk vedligeholdelse af kloakledningerne. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal reduceres. Regnvand fra trafikerede veje, p-pladser mv. skal renses effektivt. Afledning af spildevand fra det åbne land skal ske uden risiko for forurening af vandmiljøet. Der skal ske en løbende klimatilpasning af regnvandssystemer og vandløb i byerne. Der skal løbende igangsættes udviklingsprojekter for klimatilpasning i det åbne land. Der skal ske en løbende vedligeholdelse af beredskabsplaner for forebyggelse af oversvømmelser. Varmeforsyning I 2015 skal 15 % af det totale varmeforbrug stamme fra vedvarende energi. (gl. mål fra varmeforsyningsplanen, nyt mål vedtages i 2016). I 2019 skal olie og el være udfaset som energikilder. Der gennemføres indsatser for fremme af fjernvarme på lokale biomasseressourcer. Der skal gennemføres kampagner for fremme af fjernvarme i de områder, hvor husstandene stadig har oliefyr eller elvarme. Fremme samproduktion af varme og elektricitet. Fremme udbygningen af forsyningsområderne for fjernvarme på en samfundsøkonomisk optimal måde. 5-2

3 Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen Der skal arbejdes for, at Solrød Kommune sikres mod en stormflod med havvandsspejlstigning på 2,80 meter svarende til en 1000 års hændelsen i 2012 Der skal i den kommende planperiode arbejdes med vurdering og analyse af løsninger til sikring mod stormflod, som indstilles til Byrådet til endelig beslutning. Der skal i den kommende planperiode arbejdes for afklaring af finasieringsmuligheder og lovkrav herfor for gennemførelse af planens tiltag og mål, som Byrådet orienteres om. Der skal i den kommende planperiode arbejdes sammen med Beredskabet om beredskab og sikring af borgere, samt udarbejdelse af operationelle planer for aktiv indsats under stormflod. Kommunens borgere, bygherrer og andre interessenter bliver informeret om risikoen for stormflod, og hvordan de kan sikre sig og begrænse skaden på egen ejendom. Der etableres et tværkommunalt samarbejde omkring sikring mod stormflod i Køge Bugt. Naturkvalitetsplan Beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie, kerneområder og spredningskorridorer for planter og dyr samt lavbundsarealer i det åbne land. Kommunen skal gennemføre en fokuseret og prioriteret plejeindsats, der skaber forudsætninger for et varieret dyre- og planteliv på de arealer, hvor den værdifulde natur findes i forvejen. Indsatsen skal ske på baggrund af den systematiske kortlægning, der er foretaget af størstedelen af kommunens naturområder i forbindelse med udarbejdelsen af Naturkvalitetsplanen. Der arbejdes samtidig for gennemførsel af Natura handleplanerne for Natura 2000-områderne Ølsemagle Strand og Staunings Ø samt Gl. Havdrup mose. Ny lovgivning Der er ikke vedtaget ny lovgivning som er af betydning for kommunens økonomi. Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomiske konsekvenser. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. 5-3

4 Tabel 1: Nye initiativer i budget (i kr.) - serviceudgifter Nr. Navn på budgetinitiativ Handlekatalog I Bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og viden S Konsulentudgifter på miljøområdet S Jordoprensning S Udfasning af Ph.d. stilling Handlekatalog i alt Total Handlekatalog Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned I tabellen ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. Budget Samlet budgetforslag Det samlede budget på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel (punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. Tabel 2A: Budgettets udvikling - serviceudgifter (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget

5 Tabel 2B: Budgettets udvikling brugerfinansieret område (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag 5. Nedjustering af budgetgrundlag 6. Nye initiativer Budget Budget Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1000 kr. Tabel 3A: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) - Skattefinansieret område Kontoområde Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse I alt Tabel 3B: Nettobudget Brugerfinansieret område (1.000 kr.) - Brugerfinansieret område Kontoområde Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer I alt Budgettet for det brugerfinansierede område er under bearbejdning, tallene er det prisfremskrevne budget Tallene vil ændres, når budgettet for er færdiggjort Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål Udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne , f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 5-5

6 Konsulent bistand, generelt miljø Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, dels til kompetenceudvikling af miljømedarbejdere. Ekstern bistand dækker: Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affaldsplan, vandforsyningsplan) Jordforurening Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser Bærbare batterier Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer Miljøtilsyn virksomheder Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Miljøtilsyn, Indtægter Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, indtægten er på ca. 30 t. kr. årligt. Ikke brugerbetalingspligtige Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. Implementering af klimaplan Udgiften dækker konsulentbistand til etablering af projektgrundlag for etablering af nyt fjernvarmesystem i Havdrup med sol og vind, fjernvarmesystem med overskudsvarme fra CPKelko, geometrisk energi ved Solrød Strand og plan for udbygning af vindkraft på land. Vandindvinding Udgiften dækker modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelse, centralt bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer. 5-6

7 Recipientkvaliteter og spildevand Herunder Digitalisering af Solrød Kommunes Spildevandsplan Målet med digitalisering af spildevandsplanen er at lette administrationens arbejde med løbende opdatering og opfølgning på mål og indsatser i planperioden. Konsulent, affald Dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. affaldsudbud, overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v. Anvendelse af gebyrmidler på vandindvindingstilladelse Til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse. Kommunen får tilført midler gennem bloktilskuddet, der stammer fra opkrævning af gebyr på vandindvindingstilladelser. Det er lovpligtigt, at anvende midlerne til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen er offentliggjort på 5-7

8 5-8