Analyse af besparelser i staten med vægt på HK-gruppen

Transkript

1 Analyse af besparelser i staten med vægt på HK-gruppen - effekterne af finansloven og Genopretningsplanen November 21 Karl Vogt-Nielsen og Claus Syberg Henriksen

2 CASA Analyse af besparelser i staten med vægt på HK-gruppen - effekterne af finansloven og Genopretningsplanen November 21 Karl Vogt-Nielsen og Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st. 23 København S. Telefon [email protected] Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Kigkurren 8 M, st. DK-23 Copenhagen S. Denmark Phone [email protected] Homepage:

3 Analyse af besparelser i staten med vægt på HK-gruppen - effekterne af finansloven og Genopretningsplanen 8 CASA, November 21 Elektronisk udgave: ISBN

4

5 Forord Baggrunden for denne analyse Kvalitet og service er ord der fylder meget i den offentlige debat. Vi har i de seneste år set, at disse begreber går hånd i hånd med besparelser, især på lønsummen. Men besparelser betyder, at vi som offentligt ansatte skal løbe hurtigere, og at vi får et endnu større arbejdspres. Som led i regeringens Genopretningsplan skal der således i de kommende år spares store beløb på det statslige område, hvilket får konsekvenser både for beskæftigelse, arbejdsmiljø, trivsel og service. Allerede i 21 er der gennemført ekstra besparelser på driftsmidlerne, og finansloven for 211 vil betyde yderligere besparelser både næste finansår og i budgetoverslagene for de følgende år. For os som fagforening er det vigtigt at kunne skabe et overblik over, hvad disse besparelser i realiteten vil give af nye nedskæringer og dermed nye udfordringer for vores medlemmer på de statslige arbejdspladser. Derfor har vi bedt Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) udarbejde en analyse, der både trækker tråde tilbage i tiden og peger fremad. Med analysen får vi et overblik over årsværksudviklingen over en længere periode for såvel HK erne som de øvrige medarbejdergrupper. Analysen kan bruges som et værktøj for tillidsrepræsentanter og HK, når vi skal vurdere omfanget og konsekvenserne af besparelserne for både medarbejdere og borgere. Færre, mere pressede og stressede medarbejdere vil give dårligere betjening af borgerne og dermed ringere kvalitet. Ulla Moth-Lund Christensen Formand HK/Stat Hovedstaden November 21

6

7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Læsevejledning og forklaringer Resumé Finanslove, Genopretningsplanen og forhandlingsdatabasen Finansloven Genopretningsplanen Finanslovsforslaget for Forhandlingsdatabasen Ministerierne på tværs Opsamling Den hidtidige udvikling Sammenligning af lønniveau mellem ministerier Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Statsministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Udenrigsministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Finansministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Økonomi- og Erhvervsministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Skatteministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Justitsministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Forsvarsministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen... 73

8 12 Indenrigs- og Socialministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Beskæftigelsesministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Undervisningsministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Kulturministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Kirkeministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Miljøministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Trafikministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen

9 23 Klima- og Energiministeriet Opsamling Den hidtidige udvikling Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen

10 4

11 1 Indledning Denne rapport har til hensigt at give et billede af de forestående besparelser i staten med vægt på HK-personalet. Analysen giver et tilbageskuende overblik over årsværksudviklingen fra 21 til 21 på de enkelte ministerieområder. Endvidere vurderes effekten af Genopretningsplanen set sammen med udviklingen af årsværk som beskrevet i finansloven for 21 for perioden 211 til 213. Dette sættes endvidere i relation til, hvorledes udviklingen af årsværk er beskrevet i finanslovsforslaget for 211 for perioden 211 til 214. Der vises således, hvad man ud fra finansloven 21 i kombination med Genopretningsplanen kunne forvente af ændringer i årsværk i de kommende år og hvorledes finanslovsforslaget for 211 rent faktisk udmønter Genopretningsplanen. Analysen giver såvel et tilbageblik som et fremtidsblik for hvert ministerieområde forstået som en strømpil for, hvorledes fremtiden for HK-personalet ser ud inden for det enkelte ministerium samt de styrelser, ministeriet omfatter. Denne strømpil for HK-personalet er baseret på en relativ beregning af, hvorledes ændringer i det samlede personaleårsværk vil udmønte sig, såfremt ændringerne fordeles ligeligt mellem personalegrupperne ud fra den sammensætning, der er 2. kvartal 21. For at kunne give et sådant billede er der benyttet en kombination af forskellige kilder, nemlig forskellige finanslove samt Finansministeriets forhandlingsdatabase, som indeholder de faktiske tal for årsværk og lønsummer frem til og med 2. kvartal 21. Det anbefales at benytte den efterfølgende læsevejledning for at sikre en korrekt forståelse af de grafer og tal, der præsenteres i rapporten. Ved afslutningen af analysen i denne rapport har regeringen meddelt, at staten skal spare yderligere ca. 2 milliarder kroner på primært uddannelse, aktivering og integrationsområdet i 211. Besparelsen er ikke udmøntet ved afslutningen af rapporten, og derfor indgår disse besparelser ikke i beregningerne. Det forventes, at det er Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som primært må holde for, men også Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet forventes involveret i besparelserne. 5

12 Analysen er gennemført fra august til primo oktober 21. Analysen er finansieret af HK/Stat Hovedstaden. 1.1 Læsevejledning og forklaringer Denne rapport er opbygget med et indledende kapitel om den samlede udvikling på statens område efterfulgt af en tilsvarende gennemgang på hvert ministerieområde. I det indledende tværgående kapitel er der dog suppleret med en række yderligere analyser, hvor vi foretager nogle sammenligner mellem ministerieområderne. Krystalkuglen Hvis du fx som tillidsmand vil benytte rapportens tal og grafer, er det vigtigt at gøre sig helt klart, hvorledes opgørelserne skal forstås. Det er især vigtigt at gøre sig klart, at analyserne, der kigger fremad til 213 og 214, er en krystalkugle og ikke en given udvikling især hvad angår HK-området. Som basis for at sige noget om, hvorledes det forventes at gå med HK-årsværk på de enkelte ministerieområder er der anvendt finansloven for 21 og finanslovsforslaget for 211. Der findes dog ikke heri informationer, som eksplicit siger noget om udviklingen på HK-området. Men der findes fremskrivninger af det samlede antal årsværk. Når vi tegner grafer og beskriver udviklingstendenser for statens HK ere, er det derfor alene baseret på en forholdsmæssig beregning i forhold til, hvorledes udviklingen tegner sig i de samlede årsværk ministerium for ministerium og styrelse for styrelse. I praksis kan såvel den samlede udvikling på et ministerieområde eller i en styrelse udvikle sig anderledes. Det viser sig efterhånden, som vi får nye finanslove for de kommende år og politiske aftaler kan spille ind. Som du vil opdage, når du ser udviklingstendenserne for et ministerieområde, er der her ofte forskel på den udvikling i årsværk, der fremgår af finansloven for 21, og så det nye finanslovsforslag for 211. Tingene kan altså udvikle sig anderledes, end det fremgår af denne rapport. 6

13 Men omvendt giver rapporten det bedste bud på udviklingen alt andet lige som det kan aflæses af de to finanslove. Årsløn I analysen er brugt betegnelsen årsløn. Hermed forstås summen af: Løn Samlet pensionsbidrag Faste tillæg Variable ydelser. Figurforklaringer For hvert ministerieområde er udviklingen beskrevet i to afsnit. Det ene beskriver den hidtidige udvikling. CASA har her benyttet Personalestyrelsens forhandlingsdatabase som kilde til alle tal. Det betyder, at disse tal og figurer er baseret på den faktiske udvikling. Der er anvendt 4 figurer til at beskrive den hidtidige udvikling. Figur 1 viser udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. Der er vist situationen i 21 samt perioden 25 til og med Figur 2 viser HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Det kan således her lettere ses, om der er kommet relativt flere eller færre HK ere på ministerieområdet. Figur 3 viser HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Grafen vil naturligt nok svare næsten til figur 2, idet en relativ vækst i antal HK ere jo også vil betyde, at HK får en større del af den samlede lønsum. Figur 4 viser et af CASA beregnet Lønpuljeindeks. For at give et indtryk af, om HK s andel af lønsummen stiger eller falder forholdsmæssigt, har CASA beregnet et indeks, som er udtryk for, hvor stor en andel af lønpuljen HK-ansatte har fået i forhold til antallet af HK-årsværk. Udsvingene på grafen er naturligvis små, men jo højere tal, jo mere har HK-ansatte fået relativt af den samlede lønpulje. Hvis fx de HK-ansatte udgør 32 % af det samlede antal årsværk, og disse får 32 % af den samlede lønpulje, da vil indekset være på 1,. Da HK-an- 1 Note: Der er generelt anvendt forhandlingsdatabasens data for 2. kvartal i hvert af årene, idet dette er de nyeste data for 21. Endvidere indgår alene data fra 2. kvartal i årene før 25. Alle kvartalstal er dog omregnet til hele året, og der er kun ubetydelig forskel på, om der benyttes det ene eller andet kvartal som kilde til årets tal. 7

14 satte har en løn, som ligger under gennemsnittet, bliver indekset dog lavere. Det interessante er, hvorledes grafen udvikler sig hen over årene. Stiger søjlerne, betyder det, at HK får en relativ større andel af den samlede lønpulje. Falder søjlerne er det omvendt. Der kan være flere forklaringer på disse ændringer, fx at gennemsnitancienniteten stiger eller falder og dermed påvirker andelen af den samlede lønsum, det kan være udtryk for ændringer i udbetalt overarbejde, og det kan også være udtryk for, hvor meget man får forhandlet hjem. Derfor vil tolkningen afhænge af kendskabet til de lokale forhold. Det andet afsnit udgør krystalkuglen, hvor CASA har set på finansloven 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 5 viser udviklingen i årsværk. Data er hentet i forskellige finanslove, da en finanslov normalt kun har data 3 år bagud. Således er data for 21 (regnskabstal) hentet i finansloven for 23. Data for 25 og 26 (regnskabstal) er hentet i finansloven for 28. Data for 27 og 28 er ligeledes regnskabstal, her hentet i finansloven for I finansloven for 21 er der endvidere data for 29 og 21, men det er budgettal og ikke regnskabstal. Dvs. der kan være truffet (politiske) beslutninger, som gør, at de faktiske tal bliver anderledes. For årene er det de såkaldte budgetoverslagstal for de tre følgende år. Det er her, vi kan se, hvorledes man har tænkt sig de kommende års bemanding. Der er endvidere vist den forventede udvikling på HK-området fra 21. CASA har her anvendt HK-data for 21 fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Der findes i sagens natur ikke HK-data længere end til dags dato, og HK-grafens udvikling i 211 til 213 er en automatisk fremskrivning, som følger samme udvikling som det samlede antal årsværk. Dvs. at det, vi ser, er udviklingen i HK-årsværk, som det vil gå, hvis HKområdet følger den planlagte udvikling for alle årsværk. Reduceres et ministerieområde fx med 1 %, antager vi her således, at HKårsværk reduceres forholdsmæssigt det samme, dvs. også med 1 %. Lokale forhold kan dog her betyde, at det går anderledes, men det giver en idé om, hvor pilen peger hen. De følgende figurer ser nærmere på budgetoverslagsårene, dvs. tiden efter 21 samt effekten af Genopretningsplanen, idet den angivne effekt herfra er fordelt ligeligt mellem ministerierne og givet, at hele den del af bespa- 2 For nogle ministerier vil denne brug af forskellige finanslove betyde, at forskelle mellem fx 26 og 27 kan skyldes flytning af opgaver mellem eller ændringer af ministerier. Det er imidlertid ikke muligt inden for denne analyses rammer at kompensere for alle de omflytninger m.m., der er gennemført siden 21. Data fra før 27 skal derfor tages med forbehold. 8

15 relserne, som kan knyttes til personaleudgifter 3, skulle udmøntes på lønomkostningerne. Vi kalder dette scenarium for worst case. Fælles for figurerne er, at CASA her har to figurer, der sammenligner effekten fra 21-finansloven samt Genopretningsplanen med, hvorledes tingene nu ser ud i det nye finanslovsforslag for 211. Det giver mulighed for at se, hvor hårdt det enkelte ministerieområde rammes af Genopretningsplanen, og hvem der slipper, hvad angår lønkontoen og dermed årsværk. Figur 6 viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes Genopretningsplanen ifølge CASAs beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. For denne figur kommer nu også året 214 med. Bemærk, at søjlen med I alt her omfatter 4 år mod kun 3 år i den venstre figur. Figur 7 er de samme figurer som i figur 6, men her alene for HK-ansatte. Det skal igen understreges, at denne opgørelse af reduktion i HK-årsværk er en teoretisk beregning, som viser, hvor meget HK-området skal reduceres, såfremt HK-ansatte rammes gennemsnitligt lige så meget som andre personalegrupper. Såfremt reduktionen jf. FFL211 er mindre, end man skulle forvente, kan det både skyldes, at ministerieområdet enten er blevet mindre belastet af Genopretningsplanen end det relativt set burde eller at ministeriet har fundet andre besparelser, så personaleområdet mere eller mindre friholdes. Planen peger således på, at der også bør spares på de eksterne konsulentudgifter i staten. Figur 8 viser de samme data som i figur 7, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Hvor man i figur 7 således kan se antal af årsværk, er det her den procentvise reduktion, der vises. Forkortelser FL21 = Finansloven 21 GOP = Genopretningsplanen FFL211 = Finanslovsforslaget for En lang række besparelser i planen er fjernelse af puljer og tilskud, som ikke umiddelbart påvirker personale, og disse midler indgår ikke i beregningen. 9

16 1

17 2 Resumé Det samlede antal årsværk i staten er ifølge Finansministeriets forhandlingsdatabase vokset med 1, % fra 21 til 21 svarende til årsværk. HK-området er i samme periode vokset med 9,4 % svarende til årsværk. Ses der på perioden fra 25 til 21, er det samlede antal årsværk i staten vokset med 6,2 % svarende til årsværk. HK-området er i samme periode vokset med 11,4 % svarende til årsværk. Det skal bemærkes, at disse ændringer langt hen ad vejen kan forklares med især kommunalreformen, hvor en række aktiviteter fra kommuner og amter blev overført til staten. Det gælder fx skatteområdet og amternes miljøcentre. Det ligger uden for denne analyse at kortlægge dette nærmere. Endvidere er nogle områder vokset markant. Ses der samlet på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Undervisningsministeriet, er dette samlet vokset med 14. årsværk siden 21. Udviklingen illustreres i figurerne. Samlet årsværk HK-andel Samlede årsværk og HK-årsværk i staten Nærbillede af HK-årsværk i staten 11

18 Procent 2 HK-andel af årsværk Andelen af HK-årsværk i procent af de samlede årsværk i staten Den gennemsnitlige årsløn til HK-ansatte er i 21 på kr , men der er store forskelle mellem ministerieområderne. Statsministeriets HK ere har således en gennemsnitlig løn på kr , mens Kulturministeriets HK ere ligger på kr i gennemsnit. I figuren nedenfor illustreres, hvorledes den gennemsnitlige løn inden for hvert ministerium afviger i procent fra den samlede gennemsnitlige årsløn for HK-ansatte. Ses på det samme billede for 21, lå de fleste ministerier forholdsvis tæt på hinanden, mens billedet i dag viser en større spredning mellem de enkelte ministerieområder Afvigelse fra gennemsnit - i procent Statsministeriet Trafikministeriet Finansministeriet Miljøministeriet Klima- og Energiministeriet Skatteministeriet Økonomi- & Erhvervsministeriet Min. f. Fødev., Landbr. & Fisk Udenrigsministeriet Kirkeministeriet Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Min f Sundhed og Forebyggelse Min. f. Vidsk., Teknol. & Udv. Forsvarsministeriet Indenrigs- og Socialministeriet Min. for Flygtn., Indv. & Int. Justitsministeriet Kulturministeriet 12

19 Der var i finansloven for 21 lagt op til et jævnt fald i de samlede årsværk på ca. 1,7 % i perioden For HK-området ville det samlet svare til en reduktion på 442 årsværk, såfremt reduktionen blev fordelt ligeligt mellem personalegrupperne. Med Genopretningsplanen i 21 blev der vedtaget en lang række besparelser på statens område, og såfremt hele den del af besparelserne, som kan knyttes til personaleudgifter 4 skulle udmøntes på lønomkostningerne, vil dette udløse yderligere 1.82 færre HK-årsværk og dermed en samlet reduktion på 6 % (1.524 årsværk) i perioden 211 til 213. Dette worst case scenarium er vist nedenfor i grafen Ændring jf FL21 GOP I alt Med finanslovforslaget for 211 kan nu ses, i hvilket omfang dette scenarium indfries. I perioden til og med 213 er det dog alene yderligere 161 HKårsværk, der er indarbejdet i reduktionerne igen såfremt reduktionerne fordeles ligeligt mellem personalegrupperne. 4 En lang række besparelser i planen er fjernelse af puljer og tilskud, som ikke umiddelbart påvirker personale, og disse midler indgår ikke i beregningen. 13

20 FFL I alt Det skyldes hovedsageligt, at der i 211 tilføres flere årsværk i stedet for en forventelig reduktion. Til gengæld er der indlagt nye reduktioner i 214. Genopretningsplanen kan således siges at være blevet skudt et år frem, hvad angår personaleeffekten. Opsummerende er billedet således, at hvor finansloven for 21 sammen med et worst case scenarium for Genopretningsplanen kunne medføre en HK-reduktion på årsværk frem til og med 213, peger finanslovsforslaget for 211 nu på en HK-reduktion på 889 årsværk frem til og med 214. I procent er en worst case reduktion på 6 % frem til 213 dermed nedsat til 3,6 % frem til 214. Dette er imidlertid alene et samlet gennemsnitsbillede, som dækker over store variationer mellem ministerieområderne. I tabellen herunder vises de enkelte ministerieområders relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge finanslovsforslaget for 211. Halvdelen af ministerierne skal reducere mellem 11 og 16 %. Reduktionen er størst i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Udenrigsministeriet og i Kirkeministeriet, mens Forsvarsministeriet står til en vækst i årsværk. Når Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse også står til en positiv vækst, skyldes det, at Indenrigsministeriet er flyttet fra Indenrigs- og Socialministeriet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 14

21 % 214 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ( 18) , 597 Udenrigsministeriet ( 6) , Kirkeministeriet ( 22) ,6 35 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ( 24) , Skatteministeriet ( 9) , Indenrigs- og Socialministeriet ( 15) se note , Beskæftigelsesministeriet ( 17) , Miljøministeriet ( 23) , 2.19 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( 8) , Finansministeriet ( 7)... -8, Klima- og Energiministeriet ( 29)... -5,4 974 Kulturministeriet ( 21)... -4, Justitsministeriet ( 11)... -4, Transportministeriet ( 28)... -3, 3.58 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ( 19)... -2, Undervisningsministeriet (alle!) ( 2)... -1, Statsministeriet ( 5)..., 93 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ( 16) se note... 2, Forsvarsministeriet ( 12)... 3, Note: Indenrigsministeriet er flyttet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvilket kan forklare en del af disse ændringer. 15

22 16

23 3 Finanslove, Genopretningsplanen og forhandlingsdatabasen Her forklares enkelt om, hvad de enkelte kilder er, og hvorledes de bruges i analysen. Genopretningsplanen gennemgås i hovedtræk. 3.1 Finansloven 21 En finanslov indeholder en samlet oversigt over alle statens udgifter fordelt på de enkelte ministerier. Til hvert ministerium hører en lang række underkonti, fx til styrelser eller tilskudsmidler. Således indeholder finansloven for 21 forkortet FL konti, hvor det er nærmere beskrevet, hvad pengene bruges til. Langt de fleste konti indeholder ikke lønomkostninger, men er tilskudsmidler til forskellige formål. Men ca. 25 konti indeholder også lønomkostninger, og for disse er angivet tilhørende årsværk. I finansloven vises ikke alene den planlagte udgift i året, men også udgiften 3 år bagud samt den planlagte udgift 3 år frem. I FL21 kan således ses, hvad udgiften var i 27 og 28 (regnskabstal), hvad udgiften var planlagt til i 29 (budgettal, da der endnu ikke foreligger regnskab, når FL21 fremlægges) samt såkaldte budgetoverslagstal (BOtal) for 211, 212 og 213, dvs. hvad man aktuelt planlægger, der skal bruges i de kommende 3 år. For en konkret styrelse kan således ses udviklingen over tid og man kan skue 3 år frem i tiden for de mange forskellige poster, der hører til netop denne styrelse og det gælder også for de årsværk, som hører til styrelsen. Finansloven for 21 er således en form for krystalkugle, der siger noget om fremtiden men dog ikke mere sikkert, end at det altid kan laves om flere gange, inden vi når frem til de pågældende år. Det kan vi bl.a. se i denne analyse, hvor finanslovsforslaget for 211 laver om på en del i forhold til, hvorledes det så ud i FL21. Link til finanslovsforslaget for 21: 17

24 3.2 Genopretningsplanen I maj 21 blev Genopretningsplanen forhandlet på plads. Planen indeholder 2 hovedelementer, nemlig budgetforbedring på 24 mia. kr. samt omprioriteringer. De centrale elementer i aftalen er: Konsolidering med 24 mia. kr. i 213. Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser i 212 og 213 på 4 mia. kr. Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper mv. Omprioriteringer af offentlige udgifter. Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse. Planen udmøntes hen over årene 211 til 213, dvs. slår fuldt igennem i 213. Budgetforbedringerne på 24 mia. kr. (kaldet konsolidering ) består kort fortalt i: at regeringen aflyser den såkaldte 215-plan, hvor de offentlige forbrugsudgifter skulle vokse med 1 procent i 211 og 212 samt ¾ procent i 213. Den planlagte vækst stilles i bero. Det giver i 213 en besparelse på 13,5 mia. kr. aflysning af planlagte skattebesparelser (8,3 mia. kr. i 213) afkortning af dagpengeperioden (1,5 mia. kr. i 213) loft over fradrag for faglige kontingenter og arbejdsgiverbidrag (1,5 mia. kr. i 213). CASA har i analysen indregnet effekten af den aflyste forbrugsvækst på 1 % således, at den udmøntes ligeligt mellem løn og andet, og at der dermed skal spares 1 % på lønbudgettet og dermed i årsværk i forhold til finansloven for

25 Resten består af omprioriteringer, som i aftalen er præsenteret i mere spiselige formuleringer som: Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser. Sundhedsområdet løftes. Midler til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper m.v. Der skal samlet bruges 14 mia. kr. til disse 3 tiltag, og i planen er peget konkret på, hvorledes man skaffer de 1 mia. kr. De manglende 4 mia. kr. skal hentes senere. Regeringen aflyser en planlagt sparerunde blandt kommunerne på 4 mia. kr. Dette kaldes i planen for Fastholdelse af kommunal kernevelfærd. I stedet skal disse 4 mia. kr. findes andre steder. I tabellen ses hvor. 5 Hertil kommer, at regeringen formoder, at planen giver flere beskæftigede, hvilket har en værdi på,35 mia. kr. Fastholdelse af kommunal kernevelfærd Mio. kr Fastholdelse af udviklingsbistanden på 21-niveuaet Loft over børnefamilieydelse Gebyrer på udlændingeområdet Tolkebistand indførelse af brugerbetaling Højere rente på ældres indefrysning af ejendomsskatter Loft over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn Nedsat tilskud til høreapparater Nedlæggelse af Det Kommunale Momsfond Ændring på arbejdsmiljøområdet (Forebyggelsesfonden finansierer besparelse) Optjening og genoptjening af dagpengeretten kræver 52 ugers beskæftigelse på 3 år Dagpengeberegning ændres fra 13 ugers til 12 måneders indkomst Øget beskæftigelseskrav for ret til sygedagpenge Ændring af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender Afskaffelse af optjening af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse Afvikling af det statslige tilskud til ATP-bidrag for modtagere af efterløn og fleksydelse Nedsættelse af revalideringsydelse til kontanthjælpsniveau for personer under 3 år I alt Det er CASAs vurdering, at ingen af disse tiltag påvirker antallet af HK-årsværk i staten. 5 Der er her i rapporten anvendt andre formuleringer i tabellerne end i de tilsvarende tabeller i Genopretningsplanen, idet det kan være svært at afkode de originale tekster. 19

26 Målrettede budgetforbedringer i staten Mio. kr Tilskudsprocent til frie grundskoler reduceres m.m Støtte til efterskoleelever gøres mere forældreindtægtsbestemt X Tilskud til folkehøjskoler nedsættes X Pulje til befordring af elever på frie skoler afvikles Nedsættelse af tilskud til befordring for ungdomsuddannelser X Afskaffelse af bonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik Skrappere kriterier for optagelse på produktionsskoler X Ydelse til skolepraktik og produktionsskole nedsættes til SUniveau X Effektivisering af professions- og ingeniørhøjskolers administration... Midlerne til sundhedsløftet, til flere i uddannelse samt til svage og udsatte grupper m.v. hentes via en lang række besparelser ikke mindst på uddannelsesområdet: HKstat X Effektivisering af centre for undervisningsmidler X Effektivisering af universiteternes administration X Deltagerbetaling til almen voksen- og efteruddannelse X Deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse X Reduktion af satserne for VEU-godtgørelse X Nedsat støtteperiode for Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) X Brugerbetaling af kost, logi og befordring på VEU X Højere AER-bidrag til VEU-godtgørelse X Reduktion af forskningsbevillingerne til 1 pct. af BNP i 213 m.m X Udløb af investeringsløft i universiteternes laboratorier X Kulturministerielle områder finansieres med tipsmidler Tilskud til Dagbladsnævnet nedsættes (akk. overskud) Fremrykning af afviklingen af IØ, gnst. årligt provenu X Udlodninger fra investeringsfonden IFU X Pulje til lokale beskæftigelsesråd Kunstig befrugtning brugerbetaling Reduktion af regionernes driftsudgifter (ekskl. sundhed) Rente ved beregning af registreringsafgift for leasingbiler Målrettede budgetforbedringer i alt I tabellen ovenfor er angivet, hvilke poster der ligger inden for HK-stats område. Hovedparten af disse besparelser kan have indirekte effekt på HKansættelser, men det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang. Enkelte poster som fx Effektivisering af universiteternes administration må dog formodes at skulle omsættes i direkte personalereduktioner, og der er i rapporten givet et bud herpå. 2

27 Hertil kommer generelle besparelser på ministeriernes driftsudgifter med ½ procent om året i i forhold til budgetteringen på finansloven for 21. Ifølge aftalen skal dette opnås ved en mere målrettet og effektiv opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse i staten, herunder en mere hensigtsmæssig brug af eksterne konsulentydelser. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på de enkelte ministerier, dog er Forsvarskommandoen undtaget. CASA har i analysen anlagt en worst case tilgang, hvor besparelsen udmøntes alene på lønnen, dvs. i besparelser i årsværk. Endelig indgår det i aftalen, at regeringen til efteråret 21 vil fremlægge forslag vedrørende førtidspension og hurtigere studiegennemførelse, som bidrager til at indfri den sidste del af målet (yderligere 5 mia. kr.). Dette vurderes ikke at berøre HK-stat. Genopretningsplanen kan findes på Finansministeriets hjemmeside brug søgefunktionen. Det direkte link er: der/pressemeddelelser/21/5/aftale%2om%2genopretning%2af%2d ansk%2oekonomi/aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_2551. ashx 3.3 Finanslovsforslaget for 211 Regeringen har i august 21 fremsat deres forslag til finanslov for 211 kaldet FFL211. Her rykker fokus så et år frem dvs. den omfatter årene 28 til 214. Vi kan også i FFL211 se, hvorledes regeringen har tænkt sig at udmønte Genopretningsplanen, som jo nu er blevet integreret i den nye finanslov. Det giver os mulighed for at se, hvor meget af besparelserne som falder på lønområdet, og om udmøntningen af GOP fordeles ligeligt mellem ministerierne, eller om nogle slipper, og andre må holde relativt mere for. Link til finanslovsforslaget for 211: Forhandlingsdatabasen Personalestyrelsens forhandlingsdatabase er et redskab, der indeholder oplysning om løn for statens ansatte og for ansatte i statens selskaber. En del af disse oplysninger er offentligt tilgængelige. Forhandlingsdatabasen giver mulighed for at søge oplysninger fra 1996 og frem. 21

28 Forhandlingsdatabasen giver mulighed for opslag på forskellige aggregerede niveauer, og der kan laves udtræk efter personalekategorier. Udtræk indeholder fx data om lønsummer og årsværk. Link til databasen: Link til vejledning i brugen af databasen: 22

29 4 Ministerierne på tværs 4.1 Opsamling Det samlede antal årsværk i staten er vokset med 1, % fra 21 til 21 svarende til årsværk. HK-området er i samme periode vokset med 9,4 % svarende til årsværk. HK-andelen ligger de seneste år omkring %. Ses på perioden fra 25 til 21 er det samlede antal årsværk i staten vokset med 6,2 % svarende til årsværk. HK-området er i samme periode vokset med 11,4 % svarende til årsværk. Det skal bemærkes, at disse ændringer langt hen ad vejen kan forklares med især kommunalreformen, hvor en række aktiviteter fra kommuner og amter blev overført til staten. Det gælder fx skatteområdet, hvoraf størrelsesordenen 4.5 årsværk blev overført. Det gælder ligeledes amternes miljøcentre med 57 årsværk. Det ligger uden for denne analyse at kortlægge dette nærmere. Endvidere er nogle områder vokset markant. Ses samlet på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Undervisningsministeriet er dette samlet vokset med 14. årsværk siden 21. HK har de senere år fået en svagt stigende relativ andel af lønpuljen efter, at dette var lavest i 28, og ligger i 21 på et højere niveau end tidligere år. 4.2 Den hidtidige udvikling Figur 4.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase 23

30 Procent Procent Figur 4.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. 2 HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 4.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. 15 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Efter et lille dyk i 28 har HK-området de senere år fået en relativ større andel af den samlede lønpulje og ligger i 21 på det højeste niveau i perioden. 24

31 Indeks Figur 4.4: HK-lønpuljeindeks. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK-lønpulje indeks 1,,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 4.3 Sammenligning af lønniveau mellem ministerier Nedenfor vises for årene 21, 25 og 21, hvorledes den gennemsnitlige årsløn er i ministerierne for HK-ansatte. Med graferne kan ses, hvordan de enkelte ministerier placerer sig i forhold til hinanden fx at Statsministeriet lønner HK erne noget højere end i fx Justitsministeriet. Ved at vise de samme opgørelser for 3 forskellige år kan ses, om nogle ministerier flytter sig op eller ned i sammenligningen. I 21 var der en afvigelse på 3 % mellem de højest og lavest gennemsnitlønninger mellem ministerieområderne. I 25 var forskellen stort set den samme med 29 %, men i 21 er forskellen nede på 24 %. Der kan naturligvis være flere forklaringer på forskellene, fx en højere anciennitet og/eller forskel på ansvarsområder blandt HK ere i nogle ministerieområder end hos andre, men det kan måske også være udtryk for succesgraden af lønforhandlinger. Det vil således være op til kendskabet til de lokale forhold at vurdere nytteværdien i oplysningerne. I 21 var de højest lønnede HK ere i Statsministeriet ( 5) og Kirkeministeriet ( 22) med hhv. kr og kr i gennemsnitlig årsløn. Der var til gengæld kun ganske få HK-ansatte i disse to ministerier. I bunden lå Justitsministeriet ( 11) med kr og Kulturministeriet ( 21) med kr i gennemsnitlig årsløn. 25

32 Antal årsværk Kroner Figur 4.5: Figuren viser, hvor mange HK-årsværk der samlet er tilknyttet de enkelte ministerieområder (med underliggende styrelser m.m.) samt den gennemsnitlige årsløn for HK-stats medlemmer. Denne figur viser situationen i Gennemsnit årsløn Statsministeriet Kirkeministeriet Finansministeriet Trafikministeriet Miljø- og Energiministeriet Økonomiministeriet Udenrigsministeriet Sundhedsministeriet Forsvarsministeriet Fødevare, Landbrug og Fisk Arbejdsministeriet Forskningsministeriet Skatteministeriet Undervisni9ngsministeriet Socialministeriet Kulturministeriet Justitsministeriet Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Nedenstående figur viser også for år 21 forskellen mellem ministerieområdernes gennemsnitlige lønniveau for HK-ansatte. Der er her beregnet, hvor meget det enkelte ministerieområde afviger fra den samlede gennemsnitlige årsløn for HK-ansatte. Eksempelvis ligger Udenrigsministeriet her præcis på gennemsnittet, mens Statsministeriet ligger 22 % over gennemsnittet og Justitsministeriet godt 8 % under gennemsnittet. 26

33 Figur 4.6: Figuren viser, hvorledes den gennemsnitlige løn inden for hvert ministerium afviger fra den samlede gennemsnitlige årsløn for HK-ansatte. Denne figur viser situationen i Afvigelse fra gennemsnit - i procent Statsministeriet Kirkeministeriet Finansministeriet Trafikministeriet Miljø- og Energiministeriet Økonomiministeriet Udenrigsministeriet Sundhedsministeriet Forsvarsministeriet Fødevare, Landbrug og Fisk Arbejdsministeriet Forskningsministeriet Skatteministeriet Undervisni9ngsministeriet Socialministeriet Kulturministeriet Justitsministeriet Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. I 25 var de højest lønnede HK ere stadig i Statsministeriet ( 5), men nu er Trafikministeriet ( 28) rykket op på listen foran Kirkeministeriet ( 22) med hhv. kr , kr og kr i gennemsnitlig årsløn. I bunden lå stadig Justitsministeriet ( 11) med kr og nu Beskæftigelsesministeriet ( 17) med kr i gennemsnitlig årsløn. 27

34 Antal årsværk Kroner Figur 4.7: Figuren viser, hvor mange HK-årsværk der samlet er tilknyttet de enkelte ministerieområder (med underliggende styrelser m.m.) samt den gennemsnitlige årsløn for HK-stats medlemmer. Denne figur viser situationen i Gennemsnit årsløn Statsministeriet Trafikministeriet Kirkeministeriet Departementet Udenrigsministeriet Finansministeriet Økonomi- & Erhvervsministeriet Miljøministeriet Skatteministeriet Undervisningsministeriet Indenrigs- & Sundhedsminist. Min. f. Fødev., Landbr. & Fisk Socialministeriet Forsvarsministeriet Min. for Flygtn., Indv. & Int. Kulturministeriet Min. f. Vidsk., Teknol. & Udv. Beskæftigelsesministeriet Justitsministeriet Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Nedenstående figur viser også for år 25 forskellen mellem ministerieområdernes gennemsnitlige lønniveau for HK-ansatte. Der er her beregnet, hvor meget det enkelte ministerieområde afviger fra den samlede gennemsnitlige årsløn for HK-ansatte. Eksempelvis ligger Skatteministeriet her tæt på gennemsnittet. Statsministeriet ligger nu ca. 15 % over gennemsnittet, og Justitsministeriet er faldet længere bagud med nu godt 14 % under gennemsnittet. 28

35 Figur 4.8: Figuren viser, hvorledes den gennemsnitlige løn inden for hvert ministerium afviger fra den samlede gennemsnitlige årsløn for HK-ansatte. Denne figur viser situationen i Afvigelse fra gennemsnit - i procent Statsministeriet Trafikministeriet Kirkeministeriet Departementet Udenrigsministeriet Finansministeriet Økonomi- & Erhvervsministeriet Miljøministeriet Skatteministeriet Min. f. Fødev., Landbr. & Fisk Undervisningsministeriet Indenrigs- & Sundhedsminist. Socialministeriet Forsvarsministeriet Min. for Flygtn., Indv. & Int. Kulturministeriet Min. f. Vidsk., Teknol. & Udv. Beskæftigelsesministeriet Justitsministeriet Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. I 21 holder Statsministeriet ( 5) og Trafikministeriet ( 28) stadig førerpositionen med hhv. kr og kr i gennemsnitlig årsløn. I bunden har Kulturministeriet ( 21) nu taget sidstepladsen med kr i gennemsnitlig årsløn, mens Justitsministeriet ( 11) følger efter med kr i gennemsnitlig årsløn. 29

36 Antal årsværk Kroner Figur 4.9: Figuren viser hvor mange HK-årsværk der samlet er tilknyttet de enkelte ministerieområder (med underliggende styrelser mm) samt den gennemsnitlige årsløn for HKstats medlemmer. Denne figur viser situationen i Gennemsnit årsløn Statsministeriet Trafikministeriet Finansministeriet Miljøministeriet Klima- og Energiministeriet Skatteministeriet Økonomi- & Erhvervsministeriet Min. f. Fødev., Landbr. & Fisk Udenrigsministeriet Kirkeministeriet Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Min f Sundhed og Forebyggelse Min. f. Vidsk., Teknol. & Udv. Forsvarsministeriet Indenrigs- og Socialministeriet Min. for Flygtn., Indv. & Int. Justitsministeriet Kulturministeriet Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Nedenstående figur viser også for år 21 forskellen mellem ministerieområdernes gennemsnitlige lønniveau for HK-ansatte. Der er her beregnet, hvor meget det enkelte ministerieområde afviger fra den samlede gennemsnitlige årsløn for HK-ansatte. Eksempelvis ligger Udenrigsministeriet her tæt på gennemsnittet. Statsministeriet ligger nu knap 15 % over gennemsnittet. Justitsministeriet er kommet bedre med igen, så nu ligger Kulturministeriet lavest med knap 9 % under gennemsnittet. 3

37 Figur 4.1: Figuren viser, hvorledes den gennemsnitlige løn inden for hvert ministerium afviger fra den samlede gennemsnitlige årsløn for HK-ansatte. Denne figur viser situationen i Afvigelse fra gennemsnit - i procent Statsministeriet Trafikministeriet Finansministeriet Miljøministeriet Klima- og Energiministeriet Skatteministeriet Økonomi- & Erhvervsministeriet Min. f. Fødev., Landbr. & Fisk Udenrigsministeriet Kirkeministeriet Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Min f Sundhed og Forebyggelse Min. f. Vidsk., Teknol. & Udv. Forsvarsministeriet Indenrigs- og Socialministeriet Min. for Flygtn., Indv. & Int. Justitsministeriet Kulturministeriet Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 4.4 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Der var i FL21 lagt op til et jævnt fald på ca. 1,7 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det samlet svare til en reduktion på 442 årsværk. Med Genopretningsplanen i 21 blev der vedtaget en lang række besparelser på statens område, og såfremt hele den del af besparelserne, som kan knyttes til personaleudgifter 6, skulle udmøntes på lønomkostningerne, vil dette udløse yderligere 1.82 færre HK-årsværk og dermed en samlet reduktion på 6 % (1.524 årsværk) i perioden 211 til En lang række besparelser i planen er fjernelse af puljer og tilskud, som ikke umiddelbart påvirker personale, og disse midler indgår ikke i beregningen. 31

38 Med finanslovsforslaget for 211 kan det nu ses, i hvilket omfang dette scenarium indfries. I perioden til og med 213 er det dog alene yderligere 161 HK-årsværk, der er indarbejdet i reduktionerne igen såfremt reduktionerne fordeles ligeligt mellem personalegrupperne. Det skyldes hovedsageligt, at der i 211 tilføres flere årsværk i stedet for en forventelig reduktion. Til gengæld er der indlagt nye reduktioner i 214. Genopretningsplanen kan således siges at være blevet skudt et år frem, hvad angår personaleeffekten. Opsummerende er billedet således, at hvor finansloven for 21 sammen med et worst case scenarium for Genopretningsplanen kunne medføre en HK-reduktion på årsværk frem til og med 213, peger finanslovsforslaget for 211 nu på en HK-reduktion på 889 årsværk frem til og med 214. I procent er en worst case reduktion på 6 % frem til 213 dermed nedsat til 3,6 % frem til 214. Men som det fremgår nedenfor, er der store forskelle mellem ministerieområderne. I tabellen herunder vises de enkelte ministerieområders relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Halvdelen af ministerierne skal reducere mellem 11 og 16 %. Reduktionen er størst i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Udenrigsministeriet og i Kirkeministeriet, mens to ministerier Forsvarsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse står til en vækst i årsværk. Når en samlet reduktion på 3,6 % samtidigt medfører, at halvdelen af ministerierne skal reducere med over 1 %, skyldes det, at disse ministerier har væsentlig færre ansatte end de store ministerieområder, som generelt kun skal reducere lidt eller endda får vækst i årsværk. Bemærk: Der er i 21 foretaget enkelte justeringer i ministeriesammensætningen, idet Indenrigsministeriet i dag er flyttet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvilket kan forklare en del af reduktionen for Indenrigs- og Socialministeriet i tabellen og samtidig forklare, hvorfor Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilsyneladende får tilført årsværk. Det har ikke været muligt at kompensere for disse resortændringer. 32

39 % 214 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ( 18) , 597 Udenrigsministeriet ( 6) , Kirkeministeriet ( 22) ,6 35 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ( 24) , Skatteministeriet ( 9) , Indenrigs- og Socialministeriet ( 15) , Beskæftigelsesministeriet ( 17) , Miljøministeriet ( 23) , 2.19 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( 8) , Finansministeriet ( 7)... -8, Klima- og Energiministeriet ( 29)... -5,4 974 Kulturministeriet ( 21)... -4, Justitsministeriet ( 11)... -4, Transportministeriet ( 28)... -3, 3.58 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ( 19)... -2, Undervisningsministeriet (alle!) ( 2)... -1, Statsministeriet ( 5)..., 93 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ( 16)... 2, Forsvarsministeriet ( 12)... 3, Figur 4.11: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. 33

40 Figur 4.12: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASAs beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er der vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 4.13: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at de reduktioner, som var tiltænkt i 211 primært som konsekvens af Genopretningsplanen ikke udmøntes i 211, tværtimod er der ifølge FFL211 lagt op til flere årsværk end budgetteret i 21. Genopretningsplanen slår dog en anelse igennem de følgende år, men dog med mindre effekt Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

41 Procent Procent Figur 4.14: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 1,8 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 ændret til en vækst på,5 %. Med FFL211 er der lagt op til en samlet reduktion i de kommende 4 år på 3,5 % af HK-bemandingen. -7 FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven -4 FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21- finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

42 36

43 5 Statsministeriet Opsamling Statsministeriets område omfatter konti: Departementet (5.11.1). Rigsombudsmanden på Færøerne ( ). Der har de senere år været en vækst i antal årsværk, hvoraf HK i 21 udgør ca. 35 %, hvilket er en anelse højere end de foregående år, men dog lavere end i 21. HK har de senere år fået en stadig større relativ andel af lønpuljen. Der var i FL21 ikke lagt op til ændringer i de samlede årsværk. Genopretningsplanen ville relativt set have betydet en reduktion på 2 årsværk, men dette er ikke udmøntet i FFL211, hvor der indgår samme årsværk som i FL Den hidtidige udvikling Figur 5.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 37

44 Procent Procent Figur 5.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Der ses en svagt svingende udvikling omkring 32 og 35 %. 5 HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 5.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Efter en stabil periode ses en stigning i HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. 38

45 Indeks Figur 5.4: HK-lønpuljeindeks for Statsministeriet. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 5.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 5.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk (her ingen ændring). Konto Rigsombudsmanden i Grønland er ikke medtaget. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. 39

46 Figur 5.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 (ingen ændring) samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. Figuren til højre skal forstås således, at der ifølge FFL211 ikke er lagt op til ændringer overhovedet. -3 Yderligere reduktion - GOP Reduktion jf FL21-2, FFL211-1,5-2 -1, -,5, I alt -1,5 1, I alt 1,5 2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Der vises i modsætning til de øvrige ministerier ikke yderligere figurer for HK, da der ikke er lagt op til ændringer. 4

47 6 Udenrigsministeriet Opsamling Udenrigsministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Udenrigstjenesten (6.11.1). Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder ( ). Det samlede antal årsværk har været nogenlunde konstant siden 26, men HK-andelen har en svagt faldende tendens og udgør nu ca. 2 % af årsværkene. HK har de senere år fået en svagt stigende relativ andel af lønpuljen efter, at dette var lavest i 28. Der var i FL21 lagt op til et jævnt fald på ca. 1 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det samlet svare til en reduktion på 36 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 46 årsværk svarende til en samlet reduktion på 12 % i forhold til budgettet for 21. Lidt over halvdelen heraf skulle udmøntes i 211. Med finansloven for 211 tegnes imidlertid et andet billede. Reduktionen i 211 er sat i bero og flyttet frem til 214. Samlet lægges der nu op til en reduktion på 56 HK-årsværk frem til 214 (inkl.) i forhold til budgettet for 21. I FL21 var der frem til 213 påregnet en reduktion på 12 % og i FFL211 er der nu lagt op til en reduktion på 17 % frem til 214. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes primært i Udenrigstjenesten. % 214 Udenrigstjenesten (6.11.1) , Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder ( )... -2,

48 Procent 6.2 Den hidtidige udvikling Figur 6.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. 2. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 6.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Der ses en jævnt faldende udvikling, der de sidste par år har stabiliseret sig på 21 %. HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 42

49 Indeks Procent Figur 6.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Efter en jævnt faldende udvikling ses en svag stigning i 21 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 6.4: HK-lønpuljeindeks for Udenrigsministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 43

50 6.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 6.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Bemærkning til figur 6.5: I finanslovene er der angivet væsentligt flere samlede årsværk, end det fremgår af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase (figur 6.1). Samtidig er lønsummen lavere. Forskellen er på konto Udenrigstjenesten. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring herpå i finansloven, men CASA antager, at forklaringen kan være, at der fx medtælles årsværk på ambassader, som ikke indgår i lønsummen og i forhandlingsdatabasen. Figur 6:6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Yderligere reduktion - GOP FFL Reduktion jf FL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

51 Procent Procent Figur 6.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at de reduktioner, som var tiltænkt i 211, rykker til senere (214). Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 6.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på ca. 7 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 nulstillet. Med FFL211 er der til gengæld lagt op til en samlet reduktion i de kommende 4 år på 14,9 % af HK-bemandingen. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

52 46

53 7 Finansministeriet Opsamling Finansministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet (7.11.1). DREAM-Gruppen (7.11.8). Velfærdskommissionen ( ). Økonomistyrelsen i 21 også Finansstyrelsen (7.12.1). Økonomiservicecenter (ØSC) (7.12.2). Personalestyrelsen (7.14.1). Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling ( ). Udlånte statstjenestemænd ( ). Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (7.16.1). Slots- og Ejendomsstyrelsen (7.16.3). Statens It (7.17.1). Opbygningen af Økonomiservicecentret og Statens IT har betydet, at det samlede antal årsværk er steget voldsomt siden 27, og HK-andelen er ligeledes øget markant de sidste par år og er nu på niveau med 21 med 38 % af årsværkene. HK har endvidere de senere år opnået en stigende relativ andel af den samlede lønpulje. Der var i FL21 lagt op til et fald på ca. 1 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det samlede årsværk svare til en reduktion på 66 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 82 årsværk svarende til en samlet reduktion på 12,6 % i forhold til budgettet for 21. Hovedparten heraf skulle udmøntes i 211. Med finansloven for 211 nedsættes den samlede reduktion til 57 HK-årsværk (frem til 214), og godt halvdelen heraf udmøntes i 212. I FL21 var der sammen med GOP frem til 213 påregnet en reduktion på 12,6 %, men dette er med FFL211 nu reduceret til en reduktion på ca. 9 % frem til 214. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Økonomiservicecentret, Personalestyrelsen og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, mens Departementet og Slots- og Ejendomsstyrelsen får flere årsværk. 47

54 Procent % 214 Økonomiservicecenter (7.12.2)... -3, 245 Personalestyrelsen (7.14.1) -18,6 15 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling ( ). -16, 21 Statens It (7.17.1)... -6,3 27 Økonomistyrelsen (7.12.1)... -4,7 342 DREAM-Gruppen (7.11.8)..., 1 Departementet (7.11.1)... 2,1 248 Slots- og Ejendomsstyrelsen (7.16.3)... 5, Den hidtidige udvikling Figur 7.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. Den markante vækst fra 27 skyldes opbygningen af Økonomiservicecentret og Statens IT Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 7.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Efter et jævnt fald frem til 28 ses en væsentlig stigning, og andelen er nu på niveau med 21. HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 48

55 Indeks Procent Figur 7.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 7.4: HK-lønpuljeindeks for Finansministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er øget de seneste år. HK-lønpulje indeks 1,,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 49

56 7.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 7.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 7.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

57 Procent Procent Figur 7.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at en stor del af de reduktioner, som var tiltænkt i 211, rykker til 212, mens samlet er der lidt mindre reduktion frem til 214, end der var lagt op til. -9 Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 7.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på godt 9 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 reduceret til knap 2 %. Hvor der var lagt op til en samlet reduktion på % frem til 213, er der nu udsigt til en reduktion på knap 9 % frem til 214. FL21 + GOP: Samlet ændring af HKårsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

58 52

59 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet Opsamling Økonomi- og Erhvervsministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet (8.11.1). De Økonomiske Råd ( ). KoncernØkonomi ( ). Kontoen er nedlagt på finansloven for 29, da opgaven fremover varetages af Økonomiservicecentret under Finansministeriet (7.12.2). Betaling til Tværministeriel It ( ). Er fusioneret til Tværministerielt It (7.12.2). Konkurrencestyrelsen ( ). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( ). Patent- og Varemærkestyrelsen ( ). Sikkerhedsstyrelsen ( ). Finanstilsynet (8.23.1). Forbrugerstyrelsen (8.24.1). Tilskud til Dansk Varefakta Nævn ( ). Erhvervs- og Byggestyrelsen (8.31.1). Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIA- DEM) (8.31.3). Statens Byggeforskningsinstitut (8.46.1). Danmarks Statistik (8.51.1). Søfartsstyrelsen (8.71.1). Det samlede antal årsværk har været nogenlunde konstant siden 25. En lang række styrelser blev efter regeringsskiftet i 21 overflyttet til ministeriet. Det drejer sig bl.a. om Konkurrencestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsog Boligstyrelsen, Energistyrelsen samt Søfartsstyrelsen og de maritime uddannelser. HK-andelen falder svagt siden 25 og er på 24 % af årsværkene. Efter et svagt fald har HK siden 28 opnået en stigende relativ andel af den samlede lønpulje. Der var i FL21 lagt op til et fald på 7,5 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det svare til en reduktion på 45 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 7 årsværk svarende til en samlet reduktion på 11,6 % i forhold til budgettet for 21. Udmøntningen var fordelt nogenlunde jævnt hen over årene. 53

60 Med finanslovforslaget for 211 fastholdes en samlet reduktion på 69 HKårsværk (frem til og med 214), dog med en noget mindre effekt i 211 (8 årsværk). I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Når der ses bort fra DIADEM, udmøntes reduktionen mest i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervs- og byggestyrelsen, mens Forbrugerstyrelsen får flere årsværk. % 214 Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (8.31.3) ,3 1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( ) ,7 185 Erhvervs- og Byggestyrelsen (8.31.1) ,5 28 Departementet (8.11.1) ,2 179 Søfartsstyrelsen (8.71.1)... -9, 192 Sikkerhedsstyrelsen ( )... -7,8 95 Finanstilsynet (8.23.1)... -7,5 21 Konkurrencestyrelsen ( )... -6,2 152 Danmarks Statistik (8.51.1)... -5,6 525 Patent- og Varemærkestyrelsen (Statsvirksomhed) ( )... -4,2 24 De Økonomiske Råd ( )... -3,3 29 Forbrugerstyrelsen (8.24.1)... 1, Den hidtidige udvikling Figur 8.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 54

61 Indeks Procent Procent Figur 8.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Bortset fra en lille stigning i 28 er der tale om et jævnt fald hen over årene. 4 3 HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 8.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 8.4: HK-lønpuljeindeks for Økonomi- og Erhvervsministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er faldet svagt hen over årene, men er øget i 21. HK-lønpulje indeks 1,,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 55

62 8.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 8.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 8.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Yderligere reduktion - GOP FFL211-3 Reduktion jf FL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

63 Procent Procent Figur 8.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at de forventelige reduktioner i 211 ikke gennemføres. Samlet er der dog stadig lagt op til en reduktion på 7 årsværk, men over en lidt længere tidshorisont Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 8.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på knap 4 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 reduceret til 1 %. På sigt fastholdes en reduktion på knap 12 %. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

64 58

65 9 Skatteministeriet Opsamling Skatteministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet (9.11.1). Landsskatteretten (9.11.2). Skat (9.21.1). Det samlede antal årsværk har været jævnt faldende siden 25. Strukturændringerne på skatteområdet betød, at der er kommet væsentligt flere årsværk i ministeriets regi i forhold til 21, og da Skat fusionerede med de kommunale skattekontorer i 28, voksede HK-andelen af de samlede årsværk markant. Siden 28 er HK s andel af de samlede årsværk faldet jævnt, hvilket betyder, at det generelle fald i årsværk slår relativt hårdere igennem på HK-området. HK-andelen af årsværk er således faldet fra 32 % i 28 til nu 28,6 % i 21. Efter et svagt fald har HK dog siden 28 opnået en stigende relativ andel af den samlede lønpulje. Der var i FL21 lagt op til et fald på 8,7 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det svare til en reduktion på 2 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 293 årsværk svarende til en samlet reduktion på 12,7 % i forhold til budgettet for 21. Udmøntningen var fordelt nogenlunde jævnt hen over årene, dog med lidt større effekt i 212. Med finanslovforslaget for 211 fastholdes en samlet reduktion på 313 HKårsværk (frem til og med 214), men med den væsentlige ændring, at i 211 er en forventelig reduktion på 8 HK-årsværk nu vendt til en udvidelse, der svarer til 17 HK-årsværk. Det betyder til gengæld, at reduktionen i bliver det større. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes relativt mest i Skat. % 214 Skat (9.21.1) , Landsskatteretten (9.11.2)... -8,3 88 Departementet (9.11.1)... -7,

66 Procent 9.2 Den hidtidige udvikling Figur 9.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 9.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Den voldsomme vækst i 28 hænger formentlig sammen med strukturændringen på skatteområdet, hvor Skat fusionerede med de kommunale skattekontorer. Efter 28 ses en jævnt fald i HKandelen. Det generelle fald i årsværk på Skats område (se foregående figur) er således særlig mærkbart på HK-området HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 6

67 Indeks Procent Figur 9.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur, dog uden et fald siden 28. HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 9.4: HK-lønpuljeindeks for Skatteministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er øget de seneste år. Selvom der således bliver relativt færre HK ere i Skat, får de en relativt højere løn. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 61

68 9.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 9.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 9.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Yderligere reduktion - GOP FFL Reduktion jf FL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

69 Procent Procent Figur 9.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at reduktionen, som var tiltænkt i 211, nu er ændret til en tilgang af årsværk i stedet. Til gengæld er den tiltænkte reduktion i 212 på 125 årsværk nu øget til 17 årsværk. På sigt er der således i FFL211 indlagt den samme reduktion (ca. 3 årsværk) som FL21 i kombination med GOP tilsagde Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 9.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 3,4 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 erstattet med en vækst på 4,6 %. Til gengæld er der lagt op til større reduktioner de følgende år, og på sigt øges reduktionen på 12,7 % til 13,5 % frem til og med 214. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

70 64

71 1 Justitsministeriet Opsamling Justitsministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Civilstyrelsen ( ). Familiestyrelsen ( ). Retslægerådet ( ). Datatilsynet ( ). Politiet og anklagemyndigheden mv. ( ). Direktoratet for Kriminalforsorgen ( ). Kriminalforsorgen i anstalter og frihed ( ). Domstolsstyrelsen ( ). Retterne ( ). Procesbevillingsnævnet ( ). Tinglysning ( ). Det samlede antal årsværk har været nogenlunde konstant hen over årene, og det samme gælder HK-andelen af de samlede årsværk, som i 21 ligger på 16 %. Siden 28 har HK opnået en ganske pæn vækst i den relative andel af den samlede lønpulje. Der var i FL21 lagt op til et fald på 2,9 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det svare til en reduktion på 14 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 251 årsværk svarende til en samlet reduktion på 7,1 % i forhold til budgettet for 21. Udmøntningen var primært placeret i 212. Med finanslovforslaget for 211 ses, at GOP kun har sat et mindre aftryk på ministerieområdet, idet der nu er lagt op til en reduktion på 153 HK-årsværk (frem til og med 214). For 211 var der allerede i FL21 lagt op til en lille vækst i årsværk, og dette gælder fortsat. Den forventede reduktion på 7,1 % til og med 213 med en GOP, der var slået fuldt igennem, er nu ændret til en reduktion på 4,3 % til og med 214. Der er dog stadig udsigt til en relativ stor reduktion i 212. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes relativt mest i Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen, som dog har få årsværk, samt i Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, der har mange ansatte. 65

72 % 214 Procesbevillingsnævnet ( )... -4, 15 Domstolsstyrelsen ( ) ,8 73 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed ( ) , Retterne ( )... -9, Familiestyrelsen ( )... -8,9 41 Civilstyrelsen ( )... -7,4 5 Datatilsynet ( )... -6,1 31 Tinglysning ( )... -5,8 113 Departementet ( )... -4, 169 Direktoratet for Kriminalforsorgen ( )... -1,5 197 Politiet og anklagemyndigheden mv. ( )... -, Retslægerådet ( )..., Den hidtidige udvikling Figur 1.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 66

73 Procent Procent Figur 1.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Efter et lille dyk i 27 og 28 ses en svag stigende tendens de sidste år HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 1.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. 67

74 Indeks Figur 1.4: HK-lønpuljeindeks for Justitsministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er især øget i 21. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 1.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 1.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. 25. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. 68

75 Figur 1.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL Yderligere reduktion - GOP Reduktion jf FL FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 1.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at Justitsministeriet næsten friholdes for den effekt, Genopretningsplanen kunne have på personaleområdet Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

76 Procent Procent Figur 1.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 1 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 aflyst. Også de følgende år reduceres mindre. Hvor der var lagt op til en samlet reduktion på 7,1 % frem til 213, er der nu udsigt til en reduktion på 4,3 % frem til FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

77 11 Forsvarsministeriet Opsamling Forsvarsministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Forsvarsministeriets Interne Revision ( ). Forsvarskommandoen ( ). Hjemmeværnet ( ). Farvandsvæsenet ( ). Det Statslige Lodsvæsen ( ). Redningsberedskabet ( ). Militærnægteradministrationen ( ). Det samlede antal årsværk har været nogenlunde konstant dog med en stigende tendens fra 27. HK-andelen af de samlede årsværk udviser en faldende tendens og er med 8,4 % i 21 nu på det laveste niveau i perioden. Til gengæld har HK-gruppen de sidste år opnået en større relativ andel af den samlede lønpulje. Der var i FL21 lagt op til en vækst på 3,3 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området svarer det til en vækst på 69 årsværk. Forsvarskommandoen, der udgør næsten hele ministerieområdets årsværk, var eksplicit friholdt for Genopretningsplanen. Finanslovforslaget for 211 er da også en tro kopi af FL21, dvs. der er ikke foretaget nogen ændringer i årsværk I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Forsvarsministeriet er eksplicit undtaget for Genopretningsplanen. Reduktionen udmøntes mest i Militærnægteradministrationen, mens Departementet og Forsvarskommandoen får flere årsværk. % 214 Militærnægteradministrationen ( ) ,1 8 Forsvarsministeriets Interne Revision ( )... -5,6 17 Hjemmeværnet ( )... -4, 593 Det Statslige Lodsvæsen ( )... -3,4 287 Redningsberedskabet ( )... -1,6 621 Farvandsvæsenet ( )..., 34 Departementet ( )... 3,1 165 Forsvarskommandoen ( )... 3,

78 Procent Procent 11.2 Den hidtidige udvikling Figur 11.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 11.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Efter et jævnt fald frem til 27 er niveauet siden nogenlunde konstant HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 11.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. 1 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 72

79 Indeks Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 11.4: HK-lønpuljeindeks for Forsvarsministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje faldt svagt hen mod 28 og stiger herefter igen. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 11.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. 3. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. 73

80 Figur 11.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Der ikke indregnet nogen effekt af Genopretningsplanen, da ministeriet er undtaget herfra. Når graferne står på hovedet skyldes det, at der her er tale om tilførsel af årsværk i modsætning til de fleste andre ministerier. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21 samt finanslovsforslaget for 211. Figur 11.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at der ikke er foretaget ændringer i FFL211 i forhold til FL Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21 samt finanslovsforslaget for

81 Procent Procent Figur 11.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der er ingen ændringer mellem de to finanslove. Som tidligere nævnt, er der ikke indregnet nogen effekt af Genopretningsplanen, da ministeriet er undtaget herfra. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21 samt finanslovsforslaget for

82 76

83 12 Indenrigs- og Socialministeriet Opsamling Indenrigs- og Socialministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration ( ). Psykolognævnet ( ). Koncern-IT ( ). Rådet for Socialt Udsatte ( ). Ankestyrelsen ( ). Børnerådet ( ). CPR-administrationen ( ) Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut ( ). Servicestyrelsen ( ). Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning ( ). SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ( ). Frivilligrådet ( ). Regional statsforvaltning ( ). Kofoeds Skole ( ). Det samlede antal årsværk har været meget svingende hen over årene, hvilket skyldes flere resortændringer mellem ministerier. For HK-andelen af de samlede årsværk ses, at denne i perioden som Velfærdsministerium var relativt højere. Med den aktuelle bemanding på ministerieområdet ligger HK-andelen på det laveste niveau i perioden, dvs. 23 %. HK s relative andel af den samlede lønpulje har ligget meget konstant i hele perioden. Der var i FL21 lagt op til et fald på 8,6 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det svare til en reduktion på 25 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 37 årsværk svarende til en samlet reduktion på 12,6 % i forhold til budgettet for 21. Udmøntningen var størst i 211 og herefter faldende. Med finanslovforslaget for 211 ses, at GOP stort set implementeres fuldt ud på ministerieområdet. Der er nu lagt op til en reduktion på 38 HK-årsværk (til og med 214). For 211 er reduktionen på 15 HK-årsværk. Den forventede reduktion på 12,6 % til og med 213 er således fastholdt i form af en reduktion på 13, % til og med

84 I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Koncern-IT og Servicestyrelsen, mens Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration og Børnerådet får flere årsværk. % 214 Koncern-IT ( ) ,4 23 Servicestyrelsen ( ) ,7 196 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ( ) ,5 153 Departementet ( ) ,3 237 Regional statsforvaltning ( ) ,3 76 Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut ( )... -9,5 19 Kofoeds Skole ( )... -3,5 82 Psykolognævnet ( )..., 4 Rådet for Socialt Udsatte ( )..., 5 CPR-administrationen ( )..., 2 Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning ( )..., 2 Frivilligrådet ( )..., 7 Ankestyrelsen ( )...,4 275 Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration ( )... 12,5 18 Børnerådet ( )... 75, 7 CPR-administrationen ( ), Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut ( ) og Regional statsforvaltning ( ) flyttes med FFL211 til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet ( 15) har haft en meget omskiftelig periode. I årene 28 og 29 var det således Velfærdsministeriet. Disse mange justeringer af ressortområderne har det ikke været muligt inden for dette projekts rammer at kompensere for. 78

85 Procent 12.2 Den hidtidige udvikling Figur 12.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. De store udsving skyldes resortomflytninger mellem ministerier Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 12.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Under perioden som Velfærdsministerium var HK-andelen relativt større, og i 21 er det på det laveste niveau HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 79

86 Indeks Procent Figur 12.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 12.4: HK-lønpuljeindeks for Indenrigs- og Socialministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er faldet svagt, men ligger nu stabilt. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 8

87 12.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 12.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Bemærk, at for perioden er finanslovens årsværktal tilpasset den aktuelle ressortfordeling i 21. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 12.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

88 Procent Procent Figur 12.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. FFL211 følger stort set det mønster, der var lagt op til jf. FL21 og GOP Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 12.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 5,9 % af HK-bemandingen i 211, og den er i FFL211 reduceret en anelse til 5,3 %. På sigt er der stadig lagt op til en samlet reduktion på % FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

89 13 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opsamling Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Sundhedsstyrelsen ( ). Lægemiddelstyrelsen ( ). Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ( ). Patientskadeankenævnet ( ). Det Etiske Råd ( ). Den Centrale Videnskabsetiske Komite ( ). Videns- og forskningscenter for alternativ behandling ( ). Kennedy Centret ( ). Statens Serum Institut ( ). Det samlede antal årsværk har været meget svingende hen over årene, hvilket skyldes flere resortændringer mellem ministerier. For HK-andelen af de samlede årsværk ses, at dette har været jævnt faldende frem til 27 og herefter har ligget nogenlunde konstant og nu er på 35,3 %. HK s relative andel af den samlede lønpulje har ligget meget konstant i hele perioden. Der var i FL21 lagt op til en beskeden vækst på 1, % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det svare til en vækst på 12 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville imidlertid ændre dette til en reduktion på 33 årsværk svarende til en samlet reduktion på 3,3 % i forhold til budgettet for 21. Med finanslovforslaget for 211 er GOP-effekten imidlertid udeladt, og i 211 tilføres i stedet netto flere ressourcer end FL21 lagde op til. Det er især Departementet, Patientklagenævnet, Kennedy Centret samt Statens Serum Institut, der tilføres yderligere (se nedenfor). Selvom der nu er lagt op til mindre reduktioner i årene efter, er den forventede reduktion på 3,3 % til og med 213 således ændret til en vækst på 2,5 % til og med 214. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL

90 Den store procentreduktion i Videns- og forskningscenter for alternativ behandling skal ses i lyset af det lille personale. Reduktionen udmøntes mest i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Reduktionen i Sundhedsstyrelsen skyldes delvis, at en række opgaver er blevet overført i 21 til Departementet. I FFL211 er det forklaret således: Med virkning fra ultimo april 21 er sundhedsøkonomiområdet (DRG) overført fra hovedkonto Sundhedsstyrelsen til Departementet. Samtidig er en række opgaver vedr. sundhedsstatistik i relation til publikationer mv., herunder international statistik samt Departementets forebyggelsesopgaver overført til konto Sundhedsstyrelsen. Samlet set betyder opgaveomflytningerne, at der netto er tilført Departementet ca. 22 årsværk. Med virkning fra primo 211 er embedslægernes forundersøgelse af klagesager overført fra hovedkonto Sundhedsstyrelsen til hovedkonto Patientombuddet, jf. anmærkningerne til denne konto. Der overføres ca. 16 årsværk. Der er således ifølge FFL211 samlet overført 38 årsværk, hvilket forklarer de 9 % af reduktionen. Kennedy Centret samt især Departementet får flere årsværk. Departementet tilføres i årsværk ekstra, som dog falder til 81 i 214. De 38 årsværk kommer som nævnt ovenfor fra Sundhedsstyrelsen. Hertil kommer nye opgaver til sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser samt overførsel af Sundheds-it (fra konto ), idet Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) nedlægges. Disse to poster er budgetteret til 39 mio. kr. i 211, hvilket svarer til 62 årsværk, (baseret på en gennemsnitbetragtning) og såfremt alle disse midler går til løn. De nye opgaver svarer således til væksten på de 1 årsværk. % 214 Videns- og forskningscenter for alternativ behandling ( ) , 3 Sundhedsstyrelsen ( ) ,6 337 Lægemiddelstyrelsen ( ) ,9 42 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ( ) ,1 91 Det Etiske Råd ( )..., 1 Den Centrale Videnskabsetiske Komite ( )..., 4 Statens Serum Institut ( )... 8, Kennedy Centret ( )... 2, 9 Departementet ( )... 57,9 221 Patientskadeankenævnet indgår fra 211 i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ( ). I tabellen er sammenlignet med udgangssituationen for summen af disse i 21. Det skal bemærkes, at patientklagenævnet i

91 Procent tilføres ekstra ressourcer, og at reduktionen fra 211 til 214 derfor er 23 % Den hidtidige udvikling Ministeriet ( 16) har haft en omskiftelig periode, hvilket medfører de lavere årsværk i årene 28 og 29. Disse justeringer af resortområderne har det ikke været muligt inden for dette projekts rammer at kompensere for. Figur 13.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. De store udsving skyldes ressortomflytninger mellem ministerier Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 13.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Efter et jævnt fald frem til 27 har HK-personalet siden udgjort en ret konstant andel. HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 85

92 Indeks Procent Figur 13.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 13.4: HK-lønpuljeindeks for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje har ligget meget konstant hen over årene. HK-lønpulje indeks 1,,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 86

93 13.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 13.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Bemærk, at for perioden er finanslovens årsværktal tilpasset den aktuelle resortfordeling i Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 13.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP I alt FFL I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

94 Procent Procent Figur 13.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Der var i FL21 alene indbygget en beskeden reduktion i personalet, men Genopretningsplanen ville ud fra en gennemsnitsbetragtning have medført en samlet reduktion på 55 årsværk. Imidlertid tilføres ministerieområdet i 211 samlet 144 årsværk, og såfremt disse fordeles relativt mellem personalegrupperne efter den aktuelle fordeling i 21, vil det betyde 72 ekstra HK-årsværk i 211. Disse fjernes dog delvist igen, og nettoresultatet er en vækst på 35 HK-årsværk i Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 13.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Ændringerne i 211-tallene betyder, at den forventede reduktion på 3,3 % til og med 213 i stedet bliver til en vækst på 2,5 % frem til 214 inkl. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven -3,5-3, -2, , 1-1,5-1, -, , I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

95 14 Beskæftigelsesministeriet Opsamling Beskæftigelsesministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter ( ). Beskæftigelsesministeriets IT ( ). Forligsinstitutionen ( ). Arbejdstilsynet ( ). Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ( ). Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø ( ). Forebyggelsesfonden ( ). Sekretariat for Arbejdsmiljørådet ( ). Videncenter ( ). Arbejdsskadestyrelsen ( ). Arbejdsdirektoratet ( ). Arbejdsmarkedsstyrelsen ( ). Det statslige beskæftigelsessystem ( ). Beskæftigelsesregioner ( ). Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre ( ). Pensionsstyrelsen ( ). Det samlede antal årsværk er faldet markant siden 21, hvor AMU-centrene hørte under ministeriet, og hvor også den statslige arbejdsformidling var større end i 25. Faldet i 29 skyldes udlægningen af arbejdsformidlingen. For HK-andelen af de samlede årsværk svinger denne lidt op og ned omkring de 25-3 %, men med en noget højere andel i 29, hvilket formentlig skyldes en længere overførselstid for HK-ansatte ved udlægningen af arbejdsformidlingen. HK s relative andel af den samlede lønpulje har når der ses bort fra 29 ligget meget konstant siden 25. Der var i FL21 lagt op til et fald på 8,6 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det svare til en reduktion på 53 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 77 årsværk svarende til en samlet reduktion på 12,6 % i forhold til budgettet for 21. Udmøntningen var størst i 211 og herefter faldende. Med finanslovforslaget for 211 ses, at GOP stort set implementeres fuldt ud på ministerieområdet. Der er stadig lagt op til en reduktion på 77 HKårsværk (dog til og med 214). For 211 er reduktionen på 37 HK-årsværk. 89

96 Den forventede reduktion på 12,6 % til og med 213 er således fastholdt i form af en reduktion på 12,5 % til og med 214. Bemærk: Der er i november 21 politisk udmeldt, at der skal gennemføres yderligere besparelser på området i 211. Dette er ikke indregnet i ovenstående, da udmøntningen ikke kendes. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Sekretariat for Arbejdsmiljørådet og Videncenter, mens Det statslige beskæftigelsessystem får flere årsværk. % 214 Sekretariat for Arbejdsmiljørådet ( )... -1, Videncenter ( ) ,1 9 Arbejdsmarkedsstyrelsen ( ) ,6 155 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ( ) ,2 135 Arbejdsskadestyrelsen ( ) ,7 321 Departementet ( ) ,5 112 Arbejdstilsynet ( ) ,7 671 Arbejdsdirektoratet ( )... -8,8 13 Pensionsstyrelsen ( ) -5,5 137 Det statslige beskæftigelsessystem ( ) se note... 5,2 223 I tilknytning til kommunaliseringen af de statslige jobcentre er Beskæftigelsesregioner ( ) samt de administrative opgaver fra Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre ( ) i 21 overflyttet til en ny konto Det statslige beskæftigelsessystem ( ). Ansvaret for alle statslige opgaver i jobcentrene blev pr. 1. august 29 overdraget til kommunerne. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet har fra 211 ikke egne årsværk. De indgår fremover som en del af Arbejdstilsynet ( ). I tabellen er de 6 årsværk herfra derfor indregnet i grundlaget for procentberegningen. 9

97 Procent 14.2 Den hidtidige udvikling Figur 14.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 14.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. De noget svingende procentandele skyldes formentlig, at de statslige jobcentre, som kom til i 27 og 28, i 29 begyndte en neddrosling for helt at forsvinde fra statens område i 21. Hvis afgangen af HK-personale således er foregået senere end øvrigt personale, kan dette forklare den relative store vækst i 29-andelen. Denne graf kan derfor ikke benyttes til at belyse den løbende udvikling over tid på Beskæftigelsesministeriets område. 5 4 HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 91

98 Indeks Procent Figur 14.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 14.4: HK-lønpuljeindeks for Beskæftigelsesministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje faldt i 29, men er igen tilbage på niveauet fra før. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 92

99 14.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 14.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Kommunaliseringen af jobcentrene ses tydeligt i ministeriets samlede årsværk Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 14.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21-3 Yderligere reduktion - GOP -3 FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

100 Procent Procent Figur 14.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at den forventelige reduktion jf. FL21 samt GOP udmøntes helt i overensstemmelse hermed i FFL211, dvs. 37 færre HK-årsværk i 211. Dog flyttes nogle reduktioner fra 212 og 213 til Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 14.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 6 % af HK-bemandingen i 211, og dette bekræftes af FFL211. Den samlede reduktion i perioden er på %. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

101 15 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Opsamling Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Udlændingeservice ( ). Ministeriet omfatter også Digitaliseringsinitiativer ( ) og Indvandringsprøven ( ), men der er ikke knyttet årsværk til disse to konti. Det samlede antal årsværk er steget markant de sidste 2 år, jf. forhandlingsdatabasen, idet det er årsværk knyttet til indkvartering af asylansøgere (konto ), der er vokset. Denne konto indgår ikke i fremskrivningen, da der ikke er anført årsværk herpå i finansloven. For HK-andelen af de samlede årsværk ligger denne ret konstant dog med en svagt faldende tendens de sidste år og er nu på 23,3 %. HK s relative andel af den samlede lønpulje er omvendt steget svagt i de seneste år. De følgende kommentarer gælder alene for de to nævnte konti. Der var i FL21 lagt op til et fald på 19,8 % i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det svare til en reduktion på 73 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) øgede dette til 86 årsværk svarende til en samlet reduktion på 23,4 % i forhold til budgettet for 21. Hovedparten ligger i 211. Med finanslovforslaget for 211 ses en væsentlig mindre reduktion i 211, end der var lagt op til, og samlet ændres reduktionen fra 86 HK-årsværk til 59 HK-årsværk (til og med 214). For 211 er reduktionen nu på 18 HKårsværk. Den forventede reduktion på 23,4 % til og med 213 er således nu ændret til en reduktion på 16, % til og med 214. Bemærk: Der er i november 21 politisk udmeldt, at der skal gennemføres yderligere besparelser på området i 211. Dette er ikke indregnet i ovenstående, da udmøntningen ikke kendes. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Departementet. 95

102 Procent % 214 Departementet ( ) ,8 239 Udlændingeservice ( ) , Den hidtidige udvikling Ministeriet eksisterede ikke i 21, og derfor er der ingen tal herfra i figurerne. Figur 15.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 15.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. HK-andelen steg svagt frem til år 28 for herefter at falde igen HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 96

103 Indeks Procent Figur 15.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 15.4: HK-lønpuljeindeks for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er øget de seneste år. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 97

104 15.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 15-5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 15.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP I alt FFL I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

105 Procent Procent Figur 15.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at den store reduktion, som var tiltænkt i 211, bliver væsentligt mindre. Set over hele årrækken nedsættes den samlede reduktion fra de forventelige 86 HK-årsværk til 59 årsværk frem til 214 inkl Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 15.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 13 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 reduceret til små 5 %. Hvor der var lagt op til en samlet reduktion på 23 % frem til 213, er der nu udsigt til en reduktion på 16 % frem til 214. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

106 1

107 16 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Opsamling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Forsknings- og Innovationsstyrelsen ( ). IT- og Telestyrelsen ( ). Universitets- og Bygningsstyrelsen ( ). CIRIUS, nu Styrelsen for International Uddannelse ( ). Københavns Universitet ( ). Aarhus Universitet ( ). Syddansk Universitet ( ). Roskilde Universitet Øvrige tilskud mm ( ). Aalborg Universitet ( ). Handelshøjskolen i København Øvrige tilskud mm ( ). Danmarks Tekniske Universitet ( ). IT-Universitetet i København - ( ). Studenterrådgivningen ( ). Akkrediteringsinstitutionen ( ). Dansk Dekommissionering ( ). Danmarks Rumcenter (indgår nu i DTU) ( ). Teleklagenævnet ( ). Det Administrative Bibliotek ( ). Det samlede antal årsværk er steget markant siden 26. Det er især på universiteterne i København, Århus og på DTU. Dette kan formentlig primært forklares med, at der er gennemført en række strukturændringer på universitetsområdet, hvor bl.a. en række sektorforskningsinstitutioner er lagt ind under universiteterne. HK-andelen af de samlede årsværk er faldet lidt siden 26, men ligger ret konstant omkring % de seneste år. HK s relative andel af den samlede lønpulje er til gengæld steget svagt i de seneste år og ligger nu på det højeste niveau i perioden. Der var i FL21 lagt op til et stort set uændret niveau i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det betyde en lille vækst på 8 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville imidlertid ændre dette til en nettoreduktion på 226 HK-årsværk svarende til en samlet reduktion på 4,2 % i 11

108 forhold til budgettet for 21. I 211 var der dog stadig tale om en lille vækst, og reduktionerne skulle udmøntes i 212 og 213. Med finanslovforslaget for 211 ses en noget større vækst i 211, end der var lagt op til, og også i 212 ses en lille vækst. Til gengæld er der nu lagt op til en større reduktion i 213. Samlet ændres den oprindeligt ventede reduktion på 226 HK-årsværk (til og med 213) til en reduktion på 136 HKårsværk (til og med 214). Den forventede reduktion på 4,2 % til og med 213 er således nu ændret til en reduktion på 2,5 % til og med 214. Bemærk: Der er i november 21 politisk udmeldt, at der skal gennemføres yderligere besparelser på området i 211. Dette er ikke indregnet i ovenstående, da udmøntningen ikke kendes. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Akkrediteringsinstitutionen blev etableret i 27. I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser blev Akkrediteringsinstitutionen videreført i Der er således pt. ikke budgetteret med midler i 214. Reduktionen udmøntes mest i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Cirius, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt IT- og Telestyrelsen, mens IT- Universitetet og især Departementet får flere årsværk. 12

109 % 214 Akkrediteringsinstitutionen ( )... -1, Forsknings- og Innovationsstyrelsen ( ) ,1 141 CIRIUS ( ) - nu Styrelsen for International Uddannelse ,7 54 Universitets- og Bygningsstyrelsen ( ) ,6 126 IT- og Telestyrelsen ( ) ,5 237 Det Administrative Bibliotek ( )... -1, 9 Handelshøjskolen i København - Øvrige tilskud mm ( )... -7, Roskilde Universitet - Øvrige tilskud mm ( )... -6,3 825 Studenterrådgivningen ( )... -4,8 4 Københavns Universitet ( )... -3, Dansk Dekommissionering ( )... -2,6 74 Syddansk Universitet ( )... -2, Danmarks Tekniske Universitet ( )... -2, Aalborg Universitet ( )... -1, Teleklagenævnet ( )..., 5 Aarhus Universitet ( )... 3, IT-Universitetet i København ( )... 1, 276 Departementet ( )... 49,3 16 Ministeriet har fra 21 oprettet koncernfælles enheder under Departementet til at varetage opgaver vedrørende HR, it og service. Enhederne er oprettet ved at overflytte personale og opgaver fra styrelserne til Departementet. (Forsknings- og Innovationsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Styrelsen for International Uddannelse). Væksten i Departementet er på 35 årsværk, mens de fire styrelser reduceres med 226 årsværk. For alle universiteterne er beregningen foretaget ud fra de 21-årsværkstal, som indgår i FFL211. Dette nævnes, fordi FFL211 indeholder højere årsværkstal for 21 end de årsværk, som indgår i FL21. Normalt er disse to angivelser helt ens, da det er budgettal, som angives. Samlet er årsværkene for universiteterne øget med 1.81 årsværk i budgettallet for 21 i forhold til de årsværk, som er angivet i FL21. Alle universiteter har fået opskrevet deres årsværk undtagen RUC, som har fået nedskrevet sit årsværkstal. CASA kan ikke umiddelbart finde nogen forklaring herpå i finanslovsteksten, men da det fremgår, at regnskabstallene i FFL211 for 29 er højere end budgettallene i FL21 for 29, er der formentlig tale om en justering af budgettallene for 21 baseret på de faktiske regnskabstal for 29 ud fra devisen: Når universiteterne i 29 kunne hente flere midler hjem, vil dette sikkert også ske i

110 Procent Sammenlignes fx budgettallene for Københavns Universitet, ses følgende: Her er budgettet for Tilskudsfinansieret forskning sat op fra mio. kroner til 1.67 mio. kroner, og Driftsindtægter er øget fra 48 til 683 mio. kroner. Hertil kommer så ændringen i årsværk for Almindelig virksomhed, som er hævet fra til 6.79 årsværk, dvs. 222 årsværk mere. Der er ikke ændret i optageskønnet af studerende. Det skal bemærkes, at universiteternes tilskud og dermed årsværk er knyttet til antal studerende Den hidtidige udvikling Figur 16.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. Der er foretaget en del ændringer i strukturen på området. Fx er sektorforskningsinstitutioner lagt ind under universiteterne. Det lave tal i 21 skyldes, at universiteterne her indgik i Undervisningsministeriet Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 16.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. HK-andelen udviser et jævnt svagt fald år for år, hvis der ses bort fra et ekstra stort fald i HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 14

111 Indeks Procent Figur 16.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. 2 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 16.4: HK-lønpuljeindeks for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er svagt stigende fra 26 og frem. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 15

112 16.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 16.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. I denne oversigt indgår universiteterne også i 21. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 16.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

113 Procent Procent Figur 16.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Hvor FL21 ville tilføre 13 ekstra HK-årsværk, trækker GOP den modsatte vej med 83 årsværk. Ifølge FFL211 er dette ændret til en samlet tilgang på 166 årsværk. Til gengæld forventes nu en større reduktion i 213. Samlet er der lidt færre reduktioner frem til 214, end der var lagt op til Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 16.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Med FFL211 ventes nu en tilgang på 3,1 % mod ventet,4 %. Samlet var ventet en reduktion på 4,2 %, men den er nu reduceret til en reduktion på 2,5 % frem til 214 inkl. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt Kilde: Beregnet af CAS3A på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovforslaget for

114 18

115 17 Undervisningsministeriet Opsamling Undervisningsministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Undervisningsministeriets Departement (2.11.1). Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte ( ). Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen ( ). Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (2.21.1). Aflønning af statstjenestemænd ( ). Statens Pædagogiske Forsøgscenter (2.29.3). Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (2.38). Sorø Akademis Skole ( ). Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (2.68). Udlånte statstjenestemænd ( ). Danmarks Evalueringsinstitut ( ). UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning ( ). Europaskolerne ( ). Faglig ekspertise og assistance mv. (2.89.2). Dansk Center for Undervisningsmiljø ( ). Konti anvendt til honorering ved eksamener og prøver er ikke medtaget. Det samlede antal årsværk er steget svagt de seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes flere årsværk hos uddannelsesinstitutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser. Omvendt er årsværk i institutioner for erhvervsrettet uddannelse faldet. HK-andelen af de samlede årsværk ligger konstant siden 25 på %. HK s relative andel af den samlede lønpulje udviser en svag stigning de seneste år. Der var i FL21 lagt op til en lille reduktion i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det betyde en reduktion på 17 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville imidlertid ændre dette til en nettoreduktion på 173 HK-årsværk svarende til en samlet reduktion på 4,6 % i forhold til budgettet for 21. Reduktionen var fordelt jævnt hen over årene. Med finanslovforslaget for 211 ses, at GOP kun har effekt i 211. Samlet ændres den oprindeligt ventede reduktion på 173 HK-årsværk (til og med 213) til en reduktion på 71 HK-årsværk (til og med 214). For 211 er reduktionen på 51 HK-årsværk. 19

116 Den forventede reduktion på 4,6 % til og med 213 er således reduceret til en reduktion på 1,6 % til og med 214. Bemærk: Der er i november 21 politisk udmeldt, at der skal gennemføres yderligere besparelser på området i 211. Dette er ikke indregnet i ovenstående, da udmøntningen ikke kendes. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Danmarks Evalueringsinstitut, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, mens Sorø Akademis Skole får flere årsværk. % 214 Danmarks Evalueringsinstitut ( ) ,4 66 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte ( )... -2,1 115 Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen ( ) , 34 Undervisningsministeriets Departement (2.11.1) ,2 428 Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (2.21.1)... -1,4 43 UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning ( )... -3,5 33 Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (2.38)... -1, Aflønning af statstjenestemænd ( )..., 5 Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (2.68)..., Europaskolerne ( )..., 33 Dansk Center for Undervisningsmiljø ( )..., 9 Sorø Akademis Skole ( )... 7, Den hidtidige udvikling Figur 17.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. I 21 indgik universiteterne i Undervisningsministeriet Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 11

117 Indeks Procent Procent Figur 17.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. HK-årsværkene udgør en stort set stabil andel af de samlede årsværk hen over årene. I 21 indgik universiteterne HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 17.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur, dog ses en svag stigning de sidste par år. 15 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 17.4: HK-lønpuljeindeks for Undervisningsministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er øget de seneste år. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 111

118 17.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 17.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. 3. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 17.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

119 Procent Procent Figur 17.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at Genopretningsplanen kun slår igennem i begrænset omfang, og i 211 nedsættes reduktionen fra 67 til 51 årsværk. Samlet er der nu lagt op til en væsentlig mindre reduktion frem til 214, end der var lagt op til. -25 Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovforslaget for 211. Figur 17.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Reduktionen i 211 bliver lidt mindre end forventet, og hvor der var lagt op til en samlet reduktion på 4,6 % frem til 213, er der nu udsigt til en reduktion på 1,6 % frem til 214 inkl. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

120 114

121 18 Kulturministeriet Opsamling Kulturministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Kulturministeriets koncerncenter ( ). Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster ( ). Charlottenborg Udstillingsbygning ( ). Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus ( ). Kunststyrelsen ( ). Danish Crafts ( ). Det Kongelige Teater og Kapel ( ). Det Danske Filminstitut ( ). Styrelsen for Bibliotek og Medier ( ). Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek ( ). Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek ( ). Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus ( ). Nota ( ). Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi ( ). Statens Arkiver ( ). Dansk Sprognævn ( ). Kulturarvsstyrelsen ( ). Nationalmuseet ( ). Statens Forsvarshistoriske Museum ( ). Dansk Landbrugsmuseum ( ). Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ( ). Statens Museum for Kunst ( ). Den Hirschsprungske Samling ( ). Ordrupgaard ( ). Arkitektskolen Aarhus ( ). Kunstakademiets Arkitektskole ( ). Kunstakademiets Billedkunstskoler ( ). Kunstakademiets Konservatorskole ( ). Danmarks Designskole ( ). Glas- og Keramikskolen på Bornholm fra 21 del af Danmarks Designskole. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium ( ). Det Jyske Musikkonservatorium ( ) fra 21 ( ). Vestjysk Musikkonservatorium ( ) fra 21 del af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. 115

122 Det Fynske Musikkonservatorium ( ) fra 21 del af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Nordjysk Musikkonservatorium ( ) fra 21 del af Det Jyske Musikkonservatorium. Rytmisk Musikkonservatorium ( ). Det Jyske Musikkonservatorium ( ). Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole ( ). Statens Teaterskole ( ). Den Danske Filmskole ( ). Danmarks Biblioteksskole ( ). Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 19) [261] ( ). Mediesekretariatet ( ) fra 29 del af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Det samlede antal årsværk ligger stort set konstant siden 25. HK-andelen udviser til gengæld en jævnt faldende tendens og ligger med 19,6 % i 21 på det laveste niveau i perioden. HK s relative andel af den samlede lønpulje ligger konstant i perioden. Der var i FL21 lagt op til en lille reduktion i perioden i samlet årsværk. For HK-området ville det betyde en reduktion på 7 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville imidlertid ændre dette til en samlet reduktion på 45 HK-årsværk svarende til en reduktion på 5, % i forhold til budgettet for 21. Reduktionen var fordelt jævnt hen over årene. Med finanslovforslaget for 211 ses, at GOP gennemføres fuldt ud, men hvor tyngden nu er lagt i 211, idet den oprindelig forventede reduktion her var 16 HK-årsværk, og dette øges nu til 23 årsværk. Til gengæld er reduktionen de følgende år lavere end oprindeligt planlagt. Samlet ændres den oprindeligt ventede reduktion på 45 HK-årsværk (til og med 213) til en reduktion på 43 HK-årsværk (til og med 214). Den forventede reduktion på 5, % til og med 213 er således reduceret til en reduktion på 4,8 % til og med 214. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Det Jyske Musikkonservatorium og Statens Forsvarshistoriske Museum, mens Styrelsen for Bibliotek og Medier samt Kunstakademiets Billedkunstskoler får flere årsværk. Det er dog Det Kongelige Teater og Kapel, som reduceres mest i absolutte årsværk. 116

123 % 214 Det Jyske Musikkonservatorium ( ) ,8 75 Statens Forsvarshistoriske Museum ( ) ,2 26 Nota ( ) , 66 Dansk Landbrugsmuseum ( ) ,5 23 Statens Museum for Kunst ( ) ,1 112 Statens Arkiver ( )... -8, 23 Kunstakademiets Arkitektskole ( )... -7,8 235 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ( )... -7,7 12 Danmarks Designskole ( )... -6,2 16 Kunstakademiets Konservatorskole ( )... -5,9 32 Kulturministeriets koncerncenter ( )... -5,4 53 Kunststyrelsen ( )... -5,3 71 Nationalmuseet ( )... -5,3 412 Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi ( )... -5,3 18 Det Kongelige Teater og Kapel ( )... -5, 145 Statens Teaterskole ( )... -4,3 67 Rytmisk Musikkonservatorium ( )... -3,8 5 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium ( )... -3,2 91 Danmarks Biblioteksskole ( )... -1,7 115 Den Danske Filmskole ( )... -1,7 58 Arkitektskolen Aarhus ( )... -1,4 141 Departementet ( )... -,9 18 Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus ( )... -,4 233 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster ( )..., 3 Charlottenborg Udstillingsbygning ( )..., 1 Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus ( )..., 6 Danish Crafts ( )..., 5 Det Danske Filminstitut ( )..., 151 Dansk Sprognævn ( )..., 11 Den Hirschsprungske Samling ( )..., 13 Ordrupgaard ( )..., 24 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole ( )..., 76 Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek ( )...,3 41 Kulturarvsstyrelsen ( )... 1,2 86 Styrelsen for Bibliotek og Medier ( )... 3, 69 Kunstakademiets Billedkunstskoler ( )... 5,

124 Procent Procent 18.2 Den hidtidige udvikling Figur 18.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 18.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Der ses et jævnt fald frem til HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 18.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. 2 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 118

125 Indeks Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 18.4: HK-lønpuljeindeks for Kulturministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er stort set konstant hen gennem årene. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 18.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. 119

126 Figur 18.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP -25 FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 18.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at reduktionen fremrykkes, så den er størst i 211. Genopretningsplanen slår her fuldt igennem. På sigt reduceres med 4-45 HK-årsværk Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

127 Procent Procent Figur 18.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 1,8 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 øget til 2,5 %. På sigt kan forventes en samlet reduktion på ca. 5 %. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

128 122

129 19 Kirkeministeriet Opsamling Kirkeministeriet omfatter i opgørelsen alene Departementet ( ) og ikke biskopper, præster og provster. Det samlede antal årsværk ligger stort set konstant i hele perioden. HK-andelen udviser til gengæld en jævnt faldende tendens og ligger med 21,5 % i 21 på det laveste niveau i perioden. HK s relative andel af den samlede lønpulje er nu på et niveau lidt lavere end i starten af perioden. Ministeriet har relativt få HK-ansatte, og de ændringer, som er vist i grafikken, dækker over en justering på 1 HK-årsværk over flere år. Det giver således ikke mening at analyse nærmere på disse tal. Vi har valgt at vise grafikken som for andre ministerier, men det giver ikke mening fx at anvende de anførte procentreduktioner Den hidtidige udvikling Figur 19.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 123

130 Indeks Procent Procent Figur 19.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Set over hele perioden er der et jævnt fald i HK-andelen af årsværkene. HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 19.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger stort set det samme mønster som i foregående figur HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 19.4: HK-lønpuljeindeks for Kirkeministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er nogenlunde konstant hen over årene. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 124

131 19.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 19.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (Samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 19.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

132 Procent Procent Figur 19.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Med de få HKårsværk, der totalt er i Departementet, er det i forhold til andre ministerier ganske små tal. Der er således relativt set alene tale om et enkelt HK-årsværk over hele perioden. -1,2-1, Ændring jf FL21 GOP FFL211-1,2-1, -,8 -,8 -,6 -,6 -,4 -,4 -,2 -,2, I alt, I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 19.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Som nævnt ovenfor er det så små årsværk, disse tal er baseret på, så det giver næppe mening at tolke på dem. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

133 2 Miljøministeriet Opsamling Miljøministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Center for Koncernforvaltning ( ). Klagenævn ( ). Miljøstyrelsen ( ). By- og Landskabsstyrelsen ( ). Statslige miljøcentre ( ). Danmarks Miljøportal ( ). Skov- og Naturstyrelsen ( ). Kort- og Matrikelstyrelsen ( ). Det samlede antal årsværk varierer en del hen over årene. Det skyldes, at ministeriet har været præget af en række resortændringer. I 21 omfattede ministeriet således også hele energiområdet som med regeringsskiftet i 21 blev fjernet fra ministeriet. I 27 blev Klimaministeriet oprettet, men først udskilt på sin egen konto fra 28. HK-andelen er ligeledes påvirket af disse resortændringer, men ses der bort fra svingningerne som følge af Klimaministeriets oprettelse og udflytning, ses en jævnt faldende HK-andel blandt de ansatte. HK s relative andel af den samlede lønpulje ligger til gengæld stort set konstant i perioden. Der var i FL21 lagt op til en reduktion i perioden på 4,6 %. For HK-området ville det betyde en reduktion på 17 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville imidlertid ændre dette til en samlet reduktion på 32 HK-årsværk svarende til en reduktion på 8,7 % i forhold til budgettet for 21. Reduktionen var nogenlunde jævn hen over årene. Med finanslovforslaget for 211 ses, at oveni GOP er indlagt en yderligere reduktion, og denne er lagt i 211, idet den oprindelig forventede reduktion her var 12 HK-årsværk, og dette fordobles til 24 årsværk. Til gengæld er reduktionen de følgende år lidt lavere end oprindeligt planlagt. Samlet ændres den oprindeligt ventede reduktion på 32 HK-årsværk (til og med 213) til en reduktion på 45 HK-årsværk (til og med 214). Den forventede reduktion på 8,7 % til og med 213 er således reduceret til en reduktion på 12,1 % til og med 214. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Klagenævnet og Miljøstyrelsen. 127

134 % 214 Klagenævn ( ) ,8 6 Miljøstyrelsen ( ) ,6 281 Statslige miljøcentre ( ) ,3 448 Kort- og Matrikelstyrelsen ( ) ,1 31 By- og Landskabsstyrelsen ( )... -1,3 175 Skov- og Naturstyrelsen ( )... -7,6 82 Departementet ( )... -3,3 87 Danmarks Miljøportal ( )..., 9 Center for Koncernforvaltning er nedlagt i 29. Miljøstyrelsen har fået 12 flere årsværk i 21. Klagenævnet har fået 5 flere årsværk i 21. Danmarks Miljøportal 3 færre. Samlet 131 årsværk mindre i 213 end det fremgik af FL Den hidtidige udvikling Figur 2.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. I 27 blev Klimaministeriet oprettet, men først udskilt på 29 fra 28. I 21 indgik energiområdet i Miljøministeriet. Stigningen i 27 skyldes primært, at de amtslige miljøcentre her overgår til staten. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 128

135 Indeks Procent Procent Figur 2.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. HK-andelen falder markant frem til 28, men er siden vokset til lidt over 15 % HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 2.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. 2 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 2.4: HK-lønpuljeindeks for Miljøministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje ligger ret konstant med et lille løft de seneste år. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 129

136 2.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 2.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. Stigningen i 27 skyldes primært, at de amtslige miljøcentre her overgår til staten. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 2.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

137 Procent Procent Figur 2.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Det fremgår, at der i 211 udmøntes en noget større reduktion end FL21 og GOP lagde op til. Den samlede reduktion øges fra 32 HK-årsværk i 213 til 45 i Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 2.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 3,3 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 øget til 6,4 %. Hvor der var lagt op til en samlet reduktion på 8,7 % frem til 213, er der nu udsigt til en reduktion på 12,1 % frem til FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

138 132

139 21 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Opsamling Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). FødevareErhverv ( ). Forskellige tilskud ( ). Plantedirektoratet ( ). Fødevarestyrelsen ( ). Fiskeridirektoratet ( ). Det samlede antal årsværk varierer en del hen over årene. Det skyldes, at ministeriet har været præget af en række resortændringer. I 21 omfattede ministeriet således Fødevaredirektoratet og diverse aktiviteter vedrørende fødevarer og husdyrforhold. Dette blev overflyttet til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 25. Da dette igen blev nedlagt i 28 blev en række aktiviteter tilbageført. HK-andelen er ligeledes påvirket af disse resortændringer, men ses der bort fra svingningerne som følge af oprettelsen af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, ses en jævnt faldende HK-andel blandt de ansatte. HK s relative andel af den samlede lønpulje har været lidt lavere i 28 og 29, men er nu tilbage på niveauet fra tidligere. Der var i FL21 lagt op til en reduktion i perioden på 12,7 %. For HK-området ville det betyde en reduktion på 95 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville øge dette til en samlet reduktion på 123 HK-årsværk svarende til en reduktion på 16,4 % i forhold til budgettet for 21. Reduktionen var primært til udmøntning i 211 med 85 årsværk. Med finanslovforslaget for 211 udskydes den planlagte reduktion som også samlet sættes ned. I stedet for reduktionen på 85 HK-årsværk i 211, er denne nu nede på 24 årsværk. Til gengæld øges reduktionen de følgende år. Samlet ændres den oprindeligt ventede reduktion på 123 HK-årsværk (til og med 213) til en reduktion på 14 HK-årsværk (til og med 214). Den forventede reduktion på 16,4 % til og med 213 er således ændret til en reduktion på 13,8 % til og med

140 I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i FødevareErhverv og Fødevarestyrelsen. % 214 FødevareErhverv ( ) ,9 442 Fødevarestyrelsen ( ) , Fiskeridirektoratet ( )... -1,6 227 Departementet ( )... -9,4 144 Plantedirektoratet ( )... -4, Den hidtidige udvikling Figur 21.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. Dele af 27 Familie- og Forbrugerministeriets Departement m.m. blev i 28 overført til Fødevareministeriet i forbindelse med ressortændring og nedlæggelse af Familie- og Forbrugerministeriet. Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 134

141 Procent Procent Figur 21.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Der blev i 24 gennemført resortændringer på ministerieområdet, hvilket først slår igennem i 26 og derfor forklarer den højere HK-andel i 25. Med resortændringen i 28 af Familie- og Forbrugerministeriet faldt HK-andelen igen, og siden er niveauet svagt faldende. HK-andelen er således på det laveste niveau i HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 21.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. 135

142 Indeks Figur 21.4: HK-lønpuljeindeks for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje faldt i 28, men er siden igen øget til samme niveau som før. 1, HK-lønpulje indeks,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 21.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. 136

143 Figur 21.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP -5 FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 21.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Den planlagte reduktion i 211 er med FFL211 blevet væsentlig mindre, men flyttes til gengæld til de efterfølgende år dog samlet på et lidt lavere niveau set over hele perioden Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

144 Procent Procent Figur 21.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 11,4 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 reduceret til 3,1 %. Til gengæld sker der omtrent en fordobling de følgende to år. Hvor der var lagt op til en samlet reduktion på 16,4 % frem til 213, er dette nu faldet til 13,8 % frem til FL21 + GOP: Samlet ændring af HKårsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovforslaget for

145 22 Trafikministeriet Opsamling Trafikministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Koncenta ( ). Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ( ). Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne ( ). Auditøren under Transportministeriet ( ). Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ( ). Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland ( ). Danmarks Vej- og Bromuseum ( ). Vejdirektoratet ( ). Færdselsstyrelsen ). Administration af chaufføruddannelsen ( ). Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering ( ). Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift ( ). Lufttrafiktjeneste Danmark ( ). Lufttrafiktjeneste Grønland ( ). Kystdirektoratet ( ). Trafikstyrelsen ( ). Banedanmark ( ). Banedanmark Entreprise ( ). Koncenta var en fælles forvaltning som i 28 og 29 varetog opgaver vedrørende regnskab og it. Regnskabsopgaverne er nu overgået til Økonomistyrelsen, og it-opgaverne er overført til Departementet. I 21 er Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen sammenlagt til en styrelse, Trafikstyrelsen ( ). Banedanmark Entreprise ( ) integreres fra 21 i Banedanmark. Det samlede antal årsværk har varieret lidt hen over årene. I 21 omfattede Banestyrelsen væsentligt flere årsværk end det senere Banedanmark. I 28 blev institutioner som DMI og Energistyrelsen overflyttet til det nye Klimaministerium. HK-andelen er ligeledes påvirket af disse resortændringerne, men siden 28 ses et svagt fald i HK-andelen. HK s relative andel af den samlede lønpulje har omvendt vist en svagt stigende tendens de seneste år og nærmer sig niveauet fra tidligt i perioden. 139

146 I det følgende er Lufttrafiktjeneste Danmark (og Grønland) holdt uden for beregningerne, da disse enheder i 21 er omdannet til selvstændige offentlige virksomheder. Der var i FL21 lagt op til en reduktion i perioden på 4,1 %. For HK-området ville det betyde en reduktion på 13 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville fordoble dette til en samlet reduktion på 26 HKårsværk svarende til en reduktion på 8,3 % i forhold til budgettet for 21. Reduktionen er fordelt hen over årene med vægt på 212. Med finanslovforslaget for 211 er der nu lagt op til en langt lavere reduktion. Samlet ændres den oprindeligt ventede reduktion på 26 HK-årsværk (til og med 213) til en reduktion på 9 HK-årsværk (til og med 214). I 211 vil der være en lille vækst på 4 årsværk. Den forventede reduktion på 8,3 % til og med 213 er således ændret til en reduktion på 3, % til og med 214. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Trafikstyrelsen (den nye sammenlægning af Færdselsstyrelsen og den hidtidige Trafikstyrelse), mens Banedanmark og de to Kommissarius får flere årsværk. % 214 Trafikstyrelsen ( ) ,1 114 Danmarks Vej- og Bromuseum ( ) ,3 2 Departementet ( )... -6,7 14 Kystdirektoratet ( )... -5,9 111 Vejdirektoratet ( )... -5,1 852 Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering ( )... -3, 129 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ( )..., 14 Auditøren under Transportministeriet ( )..., 2 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ( )..., 4 Administration af chaufføruddannelsen ( )..., 3 Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift ( )..., 44 Banedanmark ( )... 3, Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland ( )... 16,7 7 Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne ( )... 4, 7 Reduktionen i Danmarks Vej- og Bromuseum skal ses i forhold til det lave antal årsværk. Lufttrafiktjeneste Danmark ( ) og Lufttrafiktjeneste Grønland ( ) indgår ikke i tabellen, da de i 21 er omdannet til selvstændige offentlige virksomheder. 14

147 Procent 22.2 Den hidtidige udvikling Figur 22.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf. I 21 var Banestyrelsen væsentligt større end det efterfølgende Banedanmark Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase Figur 22.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Figuren viser en stadig faldende tendens for HK-andelen af årsværk. HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 141

148 Indeks Procent Figur 22.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur. 1 HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. Figur 22.4: HK-lønpuljeindeks for Trafikministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er øget de seneste år. HK-lønpulje indeks 1,,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 142

149 22.3 Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 22.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. Figur 22.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

150 Procent Procent Figur 22.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Den forventede reduktion i 211 er erstattet af en lille vækst, og de kommende år er reduktionen mindre end forventet. Samlet er der en noget mindre reduktion frem til 214, end der var lagt op til Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 22.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 2,2 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 ændret til en vækst på 1,4 %. Hvor der var lagt op til en samlet reduktion på 8,3 % frem til 213, er der nu udsigt til en reduktion på 3, % frem til FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

151 23 Klima- og Energiministeriet Opsamling Klima- og Energiministeriet omfatter i opgørelsen følgende konti: Departementet ( ). Energistyrelsen ( ). Energiklagenævnet ( ). Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser ( ). Elsparefonden ( ). Danmarks Meteorologiske Institut ( ). De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS ( ). Elsparefonden nedlægges, og fra 211 overgår aktiviteterne til et nyt Center for Energibesparelser ( ). Diverse løn- og driftsudgifter underlægges Energistyrelsen. Klimaministeriet har eksisteret i 3 år og det samlede antal årsværk er steget en anelse i perioden. HK-andelen er ligeledes steget svagt. HK s relative andel af den samlede lønpulje har været konstant. Der var i FL21 lagt op til en reduktion i perioden på 7, %. For HK-området ville det betyde en reduktion på 15 årsværk. Genopretningsplanen (GOP) ville øge dette til en samlet reduktion på 23 HK-årsværk svarende til en reduktion på 11, % i forhold til budgettet for 21. Reduktionen var fordelt med ca. halvdelen i 211. Med finanslovforslaget for 211 er der nu lagt op til en halvering i reduktionen, og den relativt store reduktion i 211 er ændret til en vækst på 5 HKårsværk i stedet. Samlet ændres den oprindeligt ventede reduktion på 23 HK-årsværk (til og med 213) til en reduktion på 12 HK-årsværk (til og med 214). Den forventede reduktion på 11, % til og med 213 er således ændret til en reduktion på 5,5 % til og med 214. I tabellen herunder vises den relative reduktion (procent) i årsværk frem til 214 i forhold til budgettallet for 21 samt årsværk i 214 ifølge FFL211. Reduktionen udmøntes mest i Energistyrelsen, mens Departementet og Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser får flere årsværk. 145

152 % 214 Energistyrelsen ( ) ,9 211 Energiklagenævnet ( ) ,5 7 Danmarks Meteorologiske Institut ( )... -7,9 337 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS ( )...,7 295 Departementet ( )... 15,6 14 Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser ( )... 81,8 2 Reduktionen i Energistyrelsen skal ses i lyset af en række ændringer i 21. Styrelsen har fået tilført ekstra årsværk i perioden til administration Miljøstøtte til Østeuropa, CO 2 -kreditter og Klimaprojekter i udviklingslande. Endvidere overtages opgaver fra Elsparefonden svarende til 11 årsværk, og såfremt disse indregnes, bliver reduktionen på 19,5 %. Til gengæld overføres opgaver fra styrelsen til Statens It. I forhold til 29 er nettoeffekten en reduktion på 5,8 % Den hidtidige udvikling Figur 23.1: Udviklingen i det samlede antal årsværk på ministeriets område sammenlignet med HK s andel heraf Samlet årsværk HK-andel Kilde: Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. 146

153 Procent Procent Figur 23.2: HK s andel af det samlede antal årsværk opgjort i procent. Der ses en jævn stigning frem til 21. HK-andel af årsværk Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Figur 23.3: HK s andel af den samlede lønpulje opgjort i procent. Udviklingen følger det samme mønster som i foregående figur HK-andel af lønpulje Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase. Den følgende grafik viser, hvor stor en andel HK-ansatte relativt set har fået af den samlede lønpulje. 147

154 Indeks Figur 23.4: HK-lønpuljeindeks for Klima- og Energiministeriets område. For forklaring se kapitlet Læsevejledning og forklaringer. HK s relative andel af den samlede lønpulje er uændret over de tre år. HK-lønpulje indeks 1,,8,6,4,2, Kilde: Beregnet af CASA på basis af Personalestyrelsens forhandlingsdatabase Finansloven 21, 211 samt Genopretningsplanen Figur 23.5: sopgørelsen som den fremtræder i FL21 (samt FL23 og FL25). For HK-andelen er der anvendt data fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, og der er foretaget en fremskrivning, der svarer til ændringen i det samlede årsværk. 1.2 Samlet årsværk HK-andel Kilde: Samlet årsværk er fra FL23, FL25 og FL21. HK-andelen for 21 er fra Personalestyrelsens forhandlingsdatabase, mens er beregnet af CASA. 148

155 Figur 23.6: Figuren til venstre viser ændringen i samlede årsværk på ministeriets område ifølge FL21 samt, hvorledes GOP ifølge CASA s beregninger yderligere kan påvirke årsværkene. I figuren til højre er vist ændringen i årsværk i forhold til 21, som det fremgår af FFL211. Reduktion jf FL21 Yderligere reduktion - GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for 211. Figur 23.7: Samme figurer som ovenfor, men her alene for HK-ansatte. Den forventede reduktion i 211 er erstattet af en vækst i stedet. Samlet er der tale om en halvering af reduktionen frem til 214, end der var lagt op til Ændring jf FL21 GOP FFL I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

156 Procent Procent Figur 23.8: Samme data som i figuren ovenfor, men her omregnet til procent af HK-årsværk i 21. Der var således med FL21 og GOP lagt op til en reduktion på 5,7 % af HK-bemandingen i 211, men denne er i FFL211 ændret til en vækst på 2,5 %. Hvor der var lagt op til en samlet reduktion på 11, % frem til 213, er der nu udsigt til en reduktion på 5,5 % frem til 214. FL21 + GOP: Samlet ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven FFL211: Ændring af HK-årsværk i procent i forhold til 21-finansloven I alt I alt Kilde: Beregnet af CASA på basis af finansloven for 21, Genopretningsplanen samt finanslovsforslaget for

157 151

158 152