Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne Reduktion af jobrotation 11

2 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Fasttrack sygemeldte Udvalg: Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Serviceudgifter og overførselsudgifter X X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering (Overførselsudgift) Investering (drift) Besparelse Udvidelse (serviceudgift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Ved sygdom indføres en fast track ordning for alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Startskuddet for et fast track forløb er, at enten arbejdsgiver (Høje-Taastrup Kommune) eller den sygemeldte selv anmoder jobcentret om tidlig opfølgning ved sygdom. Jobcentret kan desuden selv tage initiativ til fast track gennem eksisterende indsatser i samarbejde med arbejdsgiveren, Høje-Taastrup Kommune. Der ansættes et ekstra årsværk til fast-track ordningen, som skal medvirke til at reducere fraværet blandt ansatte i Høje-Taastrup Kommune. 2. Status Fast track handler grundlæggende om tidlig opfølgning i forhold til sygemeldte medarbejdere. Ordningen er todelt i den forstand at både arbejdsgiver og sygemeldt medarbejder kan anmode Jobcenteret om tidlig opfølgning, hvor der tages en dialog omkring tilbagevenden til job og hvad medarbejder, leder og jobcenter kan gøre i den forbindelse. Fast track kan som indsats udbredes til ansatte i alle typer virksomheder. Muligheden for fast-track ordningen blev introduceret med sygedagpengereformen i 2014, men ordningen anvendes kun i meget begrænset omfang. Administrationen foreslår at fast- 2 of 12

3 track gøres til et strategisk omdrejningspunkt i sygefraværsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune, og at der ansættes et årsværk til opgaven. Ordningen er målrettet medarbejdere, der både bor og arbejder i Høje-Taastrup Kommune. 3. Ændringsforslag Der ansættes en ekstra medarbejder i jobcenteret til at varetage indsatsen. Det forventes at medarbejdere kan varetage 50 løbende fraværssager og at medarbejderen er i berøring med ca. 200 fraværssager på et år. Det forventes at medarbejderen kan forkorte sygefraværsforløbet med 3 uger pr. berørt medarbejder. Det giver fuldt indfaset en årlig besparelse på sygefraværsudgifterne på ca. 1,6 mio. kr. Der regnes med at forslaget kun har halvårseffekt i Forslaget kan eventuelt udvides med en større investering i form af flere medarbejderressourcer. Det er i forbindelse med fast track væsentligt, at der skabes en tæt sammenhæng mellem jobcenterets fraværsindsats og Høje-Taastrup Kommunes personalepolitik i forhold til fravær. 4. Investeringsbehov Der ansættes en ekstra medarbejder i jobcenteret til en årlig udgift på 0,43 mio. kr. Det skal bemærkes, at forslaget påvirker servicerammen, da investering i flere medarbejderressourcer finansieres under servicerammen, mens effektiviseringen opnås på forsørgelsesudgifter, som er undtaget fra servicerammen. Businesscasen er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte, der bor og arbejder i Høje- Taastrup Kommune. Fast track kan som indsats udbredes til ansatte i alle typer virksomheder. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune vil opleve en tættere opfølgning på sygefravær, og at både Jobcenteret og arbejdsgiveren Høje-Taastrup Kommune udnytter mulighederne i lovgivningen og i den værdibaserede personalepolitik. Konsekvenser for personalet Der ansættes en ekstra medarbejder i jobcenteret, til at arbejde med fast track. Konsekvenser for organisationen Indsatsen skal bidrage til at jobcenterets og arbejdsgiverens fraværsindsats bliver bedre koordineret. 6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres , men effekten af forslaget forventes først at indtræffe Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre bidrag 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 3 of 12

4 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer Nr./Navn 2.20 Borgerservice og administration Arbejdsmarked og beskæftigelse BAC (ØU) (AMU) ØU: AMU: (dr1) AMU: (dr2 20 pct. ref.) Beløb 2017 Beløb of 12

5 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Partnerskab for job og vækst Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Borger- og Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Overførselsudgifter X X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering (Overførselsudgift) Investering (drift) Besparelse Udvidelse (Overførselsudgift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Der ansættes en projektleder til Partnerskab for job og vækst (PJOV). Projektlederen skal udvide og udvikle partnerskabssamarbejdet blandt virksomhederne i netværket. Endvidere har beskæftigelsesplanen et mål om 40 partnerskaber med virksomheder i Dette arbejde skal koordineres og udvikles i forhold til det eksisterende samarbejde i PJOV, hvor det er ambitionen at skabe et strategisk forum for virksomheder der ønsker at bidrage til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Det skal bidrage til at flere borgere opnår beskæftigelse, herunder flere med handicaps, og understøtte arbejdet med vækst i Høje- Taastrup Kommunes virksomheder. 2. Status Medio 2014 blev partnerskab for job og vækst etableret. Partnerskabet havde til formål at udvikle et virksomhedssamarbejde, der kan rumme personer med handicaps. Partnerskabet har primo august 2016 etableret 45 job fordelt på 30 virksomheder og dermed nået målsætningen for arbejdet. Samtidig er der etableret et godt fundament for samarbejde mellem Jobcenter Høje-Taastrup og partnerskabets virksomheder. Det centrale i samarbejdsmodellen i partnerskabet er set fra kommunens perspektiv en key account manager (virksomhedskonsulent), som forestår al kontakt mellem kommunen og partnerskabsvirksomheden. Denne samarbejdsform fremhæves af virksomhederne i samarbejdet som centralt for at borgere med handicaps kan opnå fodfæste på 5 of 12

6 virksomhederne. Samarbejdet har endvidere bidraget til, at kommune og virksomhed sammen udvikler og understøtter et rummeligt arbejdsmarked. Der bliver løbende fulgt op på de økonomiske effekter af partnerskabets resultater. Den seneste opgørelse i juni 2016 viser, at partnerskabet har opnået en gevinst på brutto 1,1 mio. kr. målt i sparede forsørgelsesudgifter fordelt på 37 borgere. Hidtil har partnerskabet været bemandet med en virksomhedskonsulent fra jobcenteret, der har brugt ca. 75 pct. af sin arbejdstid på partnerskabet. Høje Taastrup Kommunes Beskæftigelsesplan blev godkendt i maj Heri er et af målene indgåelse af partnerskaber med virksomheder. Dette arbejde er igangsat og der er allerede indgået en del partnerskaber, men der er ikke udarbejdet status på dette arbejde pt. på grund af den korte løbetid siden planens godkendelse. Ambitionen er, at arbejdet med indgåelse af partnerskaber skal bidrage positivt med øget jobskabelse, og samtidig bidrage til det strategiske arbejde med udvikling af det gode samarbejde med erhvervslivet med henblik på øget vækst. 3. Ændringsforslag Der ønskes ansat en projektleder til at udvide og udvikle partnerskabet for job og vækst, og udvikle et dialogforum for de virksomheder der er indgået partnerskaber med i forhold til beskæftigelsesplanens mål. Medarbejderen skal bidrage til at partnerskabet udvider antallet af virksomheder og kvaliteten i samarbejdet. Samtidig skal medarbejderen bidrage til at antallet af borgere, der opnår beskæftigelse via partnerskaberne, øges. Det er målsætningen, at Samarbejdet styrker kompetenceudviklingen på Høje-Taastrup Kommunes virksomheder, herunder o Bidrage til at fastholde medarbejdere i job o Styrke borgeres arbejdsmarkedsparathed o Styrke jobskabelsen og udnytte jobåbninger Antallet af virksomheder i partnerskabet udvides til mindst 50 inden udgangen af 2017 Mindst 30 handicappede borgere (yderligere) opnår beskæftigelse inden udgangen af 2017 Partnerskab for job og vækst og beskæftigelsesplanen har i fællesskab opnået aftaler med 80 virksomheder inden udgangen af 2017 (der må forventes et vist overlap i virksomheder) Der foreslås evaluering ultimo 2017, hvor der samtidig skal ske ny målfastsættelse. Målsætningerne skal ses i forhold til at 45 borgere har opnået beskæftigelse i partnerskabet fra medio 2014 til medio Deres ansættelse er sket i 30 forskellige virksomheder. Forslaget skal endvidere bidrage til, at virksomhederne i højere grad får en fastholdelsesdagsorden på medarbejdersiden, hvor partnerskabet understøtter en langsigtet planlægning. Det foreslås at partnerskab for job og vækst fortsat har fokus på jobskabelse til borgere med handicap/funktionsnedsættelser, og samtidig arbejder med andre temaer i forhold til de arbejdsmarkedsudfordringer som virksomheder, borgere og kommune oplever. Et oplagt fokus vil være de øvrige indsatser i Høje Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan. Her vil partnerskabet kunne drøfte og afprøve tiltag med henblik på at styrke beskæftigelsesindatsen. Men også emner som vækst og uddannelse vil være naturlige at bringe op i partnerskabet. Partnerskabet vil også spille relevante temaer ind til kommunens vækstråd. Der forventes opnået effektiviseringer ved projektet på ca kr. i 2017 stigende til kr. i Dette baseres dels på de nuværende effekter i partnerskab for job og vækst, hvor der er opnået økonomiske effekter på skønsmæssigt -1,1 mio. kr. brutto over en 6 of 12

7 2 årig periode. Dels en faglig vurdering af potentialet ved at udvikle og udbrede modellen for partnerskabet yderligere. PJOV har hidtil haft handicappede borgere som målgruppe i partnerskabet. Når modellen skal bredes ud til andre målgrupper og udvikles i et samarbejde med Jobcenterets øvrige medarbejdere med virksomhedskontakt, bør effekterne vurderes konservativt. Derudover er hidtidige økonomiske effekter ved PJOV opnået på primært 5 borgere (ud af 45), som er gået i ordinær beskæftigelse. Dermed skal de økonomiske effekter tages med forbehold for at nogle borgere opnår ordinær beskæftigelse. Der er forholdsvis begrænsede økonomiske effekter i at borgere ansættes i et fleksjob eller skånejob (job med løntilskud til førtidspensionister). Når det er sagt, så kan der være afledte økonomiske gevinster ved at borgere opnår beskæftigelse, herunder i fleks- og skånejob, ved f.eks. bedre sundhed, trivsel, jobmuligheder, netværk etc. Businesscasen knyttet til PJOV tager ikke højde for de afledte økonomiske effekter. 4. Investeringsbehov Der ønskes ansat en medarbejder, projektleder, til partnerskabet. Medarbejderen skønnes at koste kr. årligt fra Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgere med handicaps skal opleve, at der er hurtigere adgang til hjælp i jobcenteret og at jobcenteret har nemmere adgang til relevante jobfunktioner i en række partnerskabsvirksomheder. Konsekvenser for personalet Der skabes en synlighed og professionalisering omkring arbejdet med handicappede borgere og deres muligheder på arbejdsmarkedet. Desuden er key account manager funktionen et eksempel på hvordan der kan skabes en samarbejdsmodel for det øvrige virksomhedssamarbejde. Konsekvenser for organisationen Partnerskabet skal bidrage til at skabe synlighed i den øvrige organisation vedrørende handicappede borgere og deres flow gennem jobcenteret og ud i virksomhederne. Partnerskabet skal desuden generelt skabe et øget tværgående samarbejde omkring kommunens virksomheder, hvilket skal understøtte arbejdet med en helhedsorienteret indsats for kommunens borgere. 6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres Sammenhæng til andre bidrag: Der er sammenhæng til sag på arbejdsmarkedsudvalgets møde i august omkring status på partnerskab for job og vækst. 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Nr./Navn Beløb 2017 Beløb 2018 Beløb Kontonummer of 12

8 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Overførselsudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering Investering (drift) Besparelse Udvidelse Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Mentorindsatsen omlægges fra overvejende at være baseret på private leverandører (eksterne konsulenter) til at være virksomhedsbaseret. Virksomhedsbaseret vil sige, at mentoren enten er ansat på virksomheden eller aktivt tager del i at borgeren bliver placeret på en virksomhed. 2. Status Høje-Taastrup Kommune anvendte i ,1 mio. kr. brutto til mentorer, hvoraf størstedelen blev anvendt i forhold til private leverandører, der fungerer som mentorer. Samtidig ydede staten -3,4 mio. kr. i statsrefusion. Derfor udgør nettoregnskabet i ,5 mio. kr. Budgettet for 2017 udgør 13,4 mio. kr. brutto (før statsrefusion) og kr. netto efter statsrefusion. Jobcentret kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at mentoren er væsentlig for at fastholde eller opnå beskæftigelse. Mentorordningen er målrettet borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet såkaldte aktivitetsparate borgere. Jobcentret kan bevilge støtte til mentorordningen ved at dække lønomkostninger til den medarbejder, der varetager mentorfunktionen eller gennem et honorar til en ekstern konsulent, eller ved hjælp af jobcentrets fastansatte mentorer. Der er også mulighed for, at jobcentret kan bevilge uddannelse til mentorer. 8 of 12

9 Høje-Taastrup Kommune kan opnå bedre effekter ved mentorindsatsen ved at omlægge den virksomhedsrettet. I dag er effekten når der måles på den største målgruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 10,2 pct. Det opgøres ved at 10,2 pct. af borgerne har en afsluttet sag i Jobcenteret 3 måneder efter de har afsluttet et mentorforløb. Denne effekt forventes forøget ved at målrette anvendelse af mentorer til virksomhederne. Heri ligger også en forventning om, at der bevilges færre sociale mentorer, der ikke er tilstrækkeligt virksomhedsbaserede. 3. Ændringsforslag Den samlede mentorindsats omlægges fra overvejende at være baseret på private leverandører (via eksterne konsulenter) til at være virksomhedsbaseret. Virksomhedsbaseret vil sige at mentoren enten er ansat på virksomheden eller aktivt tager del i, at borgeren bliver placeret på en virksomhed. Ved at omlægge og målrette anvendelse af mentorer vurderer administrationen, at udgifterne til mentor kan reduceres med 1,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at administrationen ser et behov for at omlægge den samlede mentorindsats. Dels i forhold til at mentor i dag ikke bevilges med et tilstrækkeligt målrettet jobrettet fokus, dels at mentor i højere grad bør gives i forhold til en virksomhedsvendt indsats. Omfanget af mentorer udgjorde i alt 255 fuldtidspersoner i 2015, hvoraf 166 var målrettet kontanthjælpsmodtagere og 89 uddannelseshjælpsmodtagere. En besparelse på -1,0 mio. kr. vil medføre en reduktion på ca. 27 aktiverede fuldtidspersoner. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgeren skal opleve, at mentoren aktivt bidrager til at borgeren kan påbegynde eller fastholde en plads på en virksomhed eller på en uddannelse. En omlægning af mentorindsatsen, så den bliver mere virksomhedsbaseret, vil styrke dette. Konsekvenser for personalet Begrænset betydning. Medarbejderne i jobcenteret skal aktivt tage del i omlægningen af mentor, hvor der i bevilling af mentor i højere grad skal indtænkes et konkret virksomhedsrettet forløb, der gør borgeren i stand til at påbegynde eller fastholde en plads på en virksomhed eller på en uddannelse. Konsekvenser for organisationen Ingen konsekvenser. 6. Tidshorisont Forslaget vil kunne iværksættes 1. januar Men forslaget kræver en ny tilgang til bevilling af mentor, herunder nye aftaler med virksomheder, nye arbejdsgange mv. Effekt af forslaget forventes derfor først synligt medio Sammenhæng til andre bidrag: 8. Relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn Arbejdsmarked og beskæftigelse BAC Funktion 3. niveau Beløb 2017 Beløb of 12

10 Udmøntningsområde Nr./Navn Beløb 2017 Mentor med refusion: Kontonummer Mentor uden refusion: Beløb of 12

11 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Reduktion af jobrotation Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Borger- og Arbejdsmarkedscentret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Overførselsudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering Investering (drift) Besparelse Udvidelse Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Jobrotationsordningen i Høje-Taastrup Kommune reduceres. 2. Status Når en virksomhed indgår en aftale om jobrotation, sender virksomheden ansatte på efteruddannelse og erstatter med vikarer i den tid, de ansatte er på uddannelse. Økonomisk betyder det, at virksomheden modtager en jobrotationsydelse svarende til 160 pct. af højeste dagpengesats (178,84 kr. pr. time pr. 1. januar 2015) for de ansatte, der er på uddannelse. Virksomheden betaler de ansattes løn under uddannelsen. Som erstatning for de ansattes arbejdskraft ansætter virksomheden en ledig som vikar og betaler vikaren den overenskomstmæssige løn. Det er jobcenteret der bevilger og etablerer jobrotationsprojekter. Budgettet på jobrotationsydelse svarer til, at 17 fuldtidspersoner kan være i jobrotation. Det er 60 pct. statsrefusion på jobrotation. 3. Ændringsforslag Jobrotationsordningen i Høje-Taastrup Kommune reduceres med 4 fuldtidspersoner svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. I 2015 var 12 fuldtidspersoner ansat som jobrotationsvikar. 11 of 12

12 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget indebærer, at lidt færre borgere vil få mulighed for at blive ansat som jobrotationsvikar. Konsekvenser for personalet Forslaget indebærer, at medarbejderne fortsat har mulighed for at anvende forskellige tilbud til ledige. Konsekvenser for organisationen Ingen. 6. Tidshorisont Forslaget kan iværksættes 1. januar Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng. 8. Relevante dokumenter Ingen 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn Arbejdsmarked og beskæftigelse BAC Funktion 3. niveau Kontonummer (dr1) (dr2) Beløb 2017 Beløb of 12