Oversigt - Driftskorrektioner

Transkript

1 Oversigt - Driftskorrektioner Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget Miljø, Natur og Klima Ram Pl regulering februar Nedjustering af budgettet til skadedyrsbekæmpelse Nedjustering af budgettet til skadedyrsbekæmpelse Pris- og lønregulering juni Ram Pl regulering februar Overførsel af driftsmidler til anlægsprojektet Trafiksikkerhedsby Pris- og lønregulering juni Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Ram Pl regulering februar Side 1 af 14

2 Pris- og lønregulering juni Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget Sundhedsfremme Ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Pulje til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne 411 Idræt og Fritid Ram Drift af billardklubbens lokale Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Ram Pl regulering februar Norm og mængde regulering af Sundhedsplejen Side 2 af 14

3 14 Norm og mængde regulering på Tandplejen Regulering af budget i forbindelse med tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til Pris- og lønregulering juni Skoler Ram Pl regulering februar Omplacering af midler fra Uddannelseshuset til PO Økonomisk Nyhedsbrev 16 Norm og mængderegulering ungdomsskolerne Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Udgiftsneutral budgetomplacering - Køreteknisk anlæg Sindshvile 26 Ekstra modtageklasse - Helsingør Skole Produktionsskoler Plejebørn, betalinger til og fra kommuner Plejebørn, betalinger til og fra kommuner Døgninstitutioner Socialpædagogiske opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Side 3 af 14

4 35 Folkeskoleelever til og fra elever FRIT VALG Folkeskoleelever til og fra elever FRIT VALG Regulering af budget i forbindelse med tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til 37 Projektledelse på Dialogportalen Norm og mængdereguleringen skoler Udgiftsneutral budgetomplacering - Klubbudget overført til budgetområde 513 Skoler 45 Norm og mængderegulering forældrebetaling dagområdet. 46 Norm og mængderegulering Friplads og søskende tilskud 47 Norm og mængderegulering demografi på dag og SFO Reduceret forældrebetaling i som følge af skolereformens indførelse Socialstyrelsens/VISO overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe specialrådgivningsydelser 76 L & C. Lov nr. 2. af 26. december 213 om ændret bidrag for elever i frie grundskoler og SFO'er. 9 Pris- og lønregulering juni Skolereform - tilskud til omstilling af folkeskolen Økonomiaftalen - Nedskrivning af befordringsudgifter til Vidtgående specialundervisning 514 UU Øresund Ikke ram Side 4 af 14

5 4 Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Ram Pl regulering februar LC 43 Erhvervsuddannelser LC 44 Erhvervsuddannelser LC 45 Kombineret ungdomsuddannelse Pris- og lønregulering juni Dagpleje og Daginstitutioner Ram Pl regulering februar Udgiftsneutral budgetomplacering - Klubbudget overført til budgetområde 513 Skoler 41 Norm og Mængde regulering af budget til driftstilskud private daginstitutioner 42 Norm og mængde regulering Friplads og søskende tilskud i private daginstitutioner 43 Norm og mængderegulering Budget til pasning af eget barn 44 Norm og mængderegulering budget til Frit valg på dagområdet 45 Norm og mængderegulering forældrebetaling dagområdet. 46 Norm og mængderegulering Friplads og søskende tilskud 47 Norm og mængderegulering demografi på dag og SFO Side 5 af 14

6 Pris- og lønregulering juni Børne- og Ungerådgivningen Ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Udsatte børn Ikke ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Ram Pl regulering februar Omplacering af budget kvindekrisecentre Kvindekrisecentret Røntofte Omplacering budget til objektiv finansiering Regulering af budget i forbindelse med tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til LC 28 Etablering af netværksråd m.m Side 6 af 14

7 9 Pris- og lønregulering juni LC 13 Kontinuitet i anbringelsen LC 15 Barnets reform Socialudvalget Psykiatri og Handicap Ikke ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Ram Pl regulering februar Omplacering af årsværk fra budgetområde 618 til budgetområde 826 ifm. Omorganisering af Center for 9 Budget til Husleje - Naturcenteret Nyruphus Omplacering af budget kvindekrisecentre Omplacering budget til objektiv finansiering L/C vedr. kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere 9 Pris- og lønregulering juni Omsorg og Ældre Ram Pl regulering februar Side 7 af 14

8 2 Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund 49 Opdatering af budgettildelingsmodellen på budgetområde Sundhed og Omsorg Styrket rehabilitering af kræftpatienter (L & C 34) Pris- og lønregulering juni Anden Social Service Ikke ram Pl regulering februar Mængderegulering Førtidspensioner Mængderegulering Boligsikring Mængderegulering Boligydelse Regulering Personlige Tillæg Regulering af Enkeltudgifter LCP 19. Lov nr. 928 af 18 september 212 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring og m.v. og lov om 9 Pris- og lønregulering juni Lcp 19. Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. MIdlertidig huslejehjælp. 124 Lc 39. Ændring af lov om aktiv socialpolitik som følge af kontanthjælpsreformen Ram Pl regulering februar Side 8 af 14

9 9 Pris- og lønregulering juni Sundhed Ikke ram Pl regulering februar Regulering af budget til Aktivitetsbestemt medfinansiering - aktivitets regulering 8 Forventet tilbagebetaling fra Regionhovedstaden af meraktivitet vedr LC nr. 32 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftsplan III) 9 Pris- og lønregulering juni Ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Ikke ram Pl regulering februar Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations programmet 21 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations programmet 23 Flexjob og Borgere på Ledighedsydelse Flexjob og Borgere på Ledighedsydelse Revaldering Side 9 af 14

10 27 Seniorjob Seniorjob Sygedagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp/uddannelseshjælp Kontanthjælp/uddannelseshjælp Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskud LCP Sygedagpengereform Jobafklaringsforløb, Sygedagpengereform LCP lov nr LCP lov nr Pris- og lønregulering juni Teknisk tilretning af mentorbudget Tilpasning af 5% refusion på driftudgifter aktivering LCP lov nr 1365 og Ram Pl regulering februar Side 1 af 14

11 9 Pris- og lønregulering juni Økonomiudvalget Lystbådehavne Ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Erhverv Ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Puljer Ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Ejendomme og Bygningsforbedringer Ikke ram Pl regulering februar Pris- og lønregulering juni Omplacering af rengøringsbudget fra det rammestyrede område til det ikke-rammestyrede Ram Side 11 af 14

12 4 Pl regulering februar Udlejning af Grønnehave Station Budget til Husleje - Naturcenteret Nyruphus Værftshallerne, syn og skøn Pris- og lønregulering juni Justering af CEs lønbudget Leje af mobilt toilet til Stejleplads i sommerhalvåret Udgifter til P-hus Stürups plads Omplacering af rengøringsbudget fra det rammestyrede område til det ikke-rammestyrede 826 Administration og planlægning Ram Pl regulering februar Omplacering af årsværk fra budgetområde 618 til budgetområde 826 ifm. Omorganisering af Center for 6 Omplacering af midler fra Uddannelseshuset til PO Økonomisk Nyhedsbrev 2 Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund 59 Afskaffelse af byggesagsgebyrer Side 12 af 14

13 68 L/C - Digitaliseringprojekt - miljøgodkendelser i Byg og 29 Miljø L/C - Lov om råstoffer VISO L/C LCP lov nr LCP ekstra administration udgifter på Job og Uddannelses område 9 Pris- og lønregulering juni LC 7: Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v for varetagelsen af kommunale hverv 92 LC 22 Anvendelse af indkjomstregistreret ved indtægtsregulering af sociale ydelser. 96 Justering af CEs lønbudget Opjustering af valgbudget Obligatorisk digital selvbetjening LCP lov nr 1365 og Redningsberedskabet Ram Rent arbejdsmiljø - forebyggelse af kræft hos brandmænd 72 LC 58 Strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet 74 LC 9 Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer 9 Pris- og lønregulering juni Side 13 af 14

14 12 Beredskabet besparelse 1 mio. kr. pulje Side 14 af 14