Aabenraa Kommune. Årsberetning Bilagshæfte
|
|
- Aage Frederik Skaarup
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Bilagshæfte
2 Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigt 2 Hovedoversigt 4 Regnskabssammendrag 6 Udvalgsopdelte regnskaber Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalg Økonomiudvalg puljer Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Uddannelsesudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Vækst- og Udviklingsudvalg Beredskabskommission Renter og kursregulering Skattefinansierede anlæg Jordforsyningen Finansforskydninger Status hovedområder 104 Specificeret statusbalance 105 Tværgående artsoversigt 125 Afrapportering vedrørende den dialogbaserede aftalestyring Ejendomsfortegnelsen Lejekontrakter Indledning A2-rapport Kultur-Miljø og Erhverv A2-rapport Pleje og Omsorg A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Handicap & Psykiatri A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Arbejdsmarkedsudvalg A2-rapport Børne- og Uddannelsesudvalg A2-rapport Skole og Undervisning A2-Rapport Teknik og Miljø
3 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område Skatter og generelle tilskud Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Tilskud/udligning % Skatter % Beskæftigelsestilskud % Skatter og generelle tilskud i alt % Driftsudgifter Økonomiudvalg % Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension % Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.) % Kultur- og Fritidsudvalg % Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.) % Teknik- og Miljøudvalg % Vækst og Udviklingsudvalg % Beredskabskommission % Serviceudgifter i alt % Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.) % Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.) % Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige (ovf. udg.) % Overførselsudgifter i alt % Social- og Sundhedsudv. aktivitetsbestemt medfin % Driftsudgifter i alt % Renteudgifter netto i % 2
4 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område alt Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Resultat af ordinær drift % Anlæg - Økonomiudvalg % Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg Anlæg - Børn- og Uddannelsesudvalg % Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg % Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg % Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg % Anlæg - Vækst og Udviklingsudvalg % Anlæg - Beredskabskommission % Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt % Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgsindtægter) % Jordfors. - Vækst og Udviklingsudv. (byggemodn.) % Jordforsyning netto i alt % Skattefinansierede anlæg i alt % RESULTAT (før låneoptagelse) % Låneoptagelse % Afdrag på lån i alt % Netto låneoptagelse % RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse) % Kursregulering -40 Finansforskydninger m.v % Påvirkning kassebeholdning % 3
5 Hovedoversigt 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Korr. udg. Korr. indt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( )
6 Hovedoversigt 2014 Øvrige balanceforskydninger ( ) Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Korr. udg. Korr. indt Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
7 Regnskabssammendrag 2014 Funktion Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Resultat Andre forsyningsvirksomheder 0 0 6
8 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Fælles formål Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Resultat Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning
9 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Resultat
10 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
11 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
12 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Resultat Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder
13 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Resultat Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Udligning og generelle tilskud
14 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Resultat Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender
15 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Staten Legater Deposita Parkeringsfond Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer
16 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Funktion - Hovedfunk Samlet resultat ,96 Generelle tilskud , Omstilling af folkeskolen , Fleksjobbonus til kom. arbejdsg , Tilsk.til styrket kvalitet i æl , Tilskud til bedre kvalitet i da , Tilskud til generelt løft i æld , Tilsk.tab refusionsoml.beskæft , Tilskud til "ø-kommuner" , Beskæftigelsestilskud-indtægter , Tilskud vedr.byrdefordelingsm.t , Særligt vanskeligt stillede kom , Kommunal udviklingsbidrag , Statstilskud til kommuner , Efterreguleringer - indtægter , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning af selskabsskat - ind , Kommunal udligning - tilskud ,01 Refusion af købsmoms , Refusion af købsmoms , Udgifter til købsmoms , Tilbagebet. refus. købsmoms (hu ,00 Skatter , Grundskyld, tilbagebetaling , Grundskyld , Dækningsafgift off.ejend. grund ,99 15
17 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Dækningsafgift off.ejend. forsk , Afregning vedrørende det skrå s , Afregning af selskabsskat m.v , And.bruttosk.eft 48E kildesk.l , Kom.andel af skat af dødsboer , Forskudsbeløb af kommunal indk ,00 16
18 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Økonomiudvalget: ,71 Kultur, Miljø & Erhverv ,73 Vækst & Erhverv ,55 KME - Grundsalg ,50 Faste ejendomme KB ,27 Erhvervsservice og iværksætteri ,57 Jordforsyning ,26 Vedligehold usolgte byggegrunde mv ,26 Ubestemte formål ,26 Grunde - ubestemte formål ,26 Erhvervsservice ,62 Afd.Erhvervsservice - myndighed ,42 Afd. Erhvervsservice -øvrige ,18 Vækstsekretariatet ,26 Vækstsekretariatet ,26 Landdistr.og det grænseoverskr.samarb ,59 Grænseoverskridende Samarbejde ,59 KME - Forvaltningssekretariat ,99 KME - adm. fl. udg ,37 KME - Sekretariat - øvrige ,32 Mark og Hegnssyn ,58 KME - Sekretariat - Myndighed ,00 Driftssikring boligbyggeri ,63 Beboerklagenævn ,46 Huslejenævn ,73 Forpagtning kommunale jorde(øu) ,03 Drift & Anlæg ,61 17
19 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Drift & Anlæg ,00 Drift & Vedligehold ,28 Adm. Drift & Vedligehold ,05 Løn Drift & Vedligehold ,15 Ejendomme ,18 Adm. Ejendomme ,44 Kom.Ejendomme ,60 Andre faste Ejendomme ,60 Haderslevvej ,13 Midtpunktet, Gl.Søndergade ,43 Gazzværket ,72 Uge Asylcenter, Uge Allegade ,00 Trafik & Anlæg ,18 Løn Trafik og Anlæg ,20 Trafiknævn ,11 Kultur, Plan & Fritid ,23 Løn Kultur, Plan & Fritid ,41 Plan & GIS ,25 Løn Plan ,28 GIS & Kort ,00 Løn GIS & Kort ,00 Kultur & Fritid ,92 Løn Kultur og Fritid - Myndighed ,02 Løn Kultur og Fritid - Øvr.adm ,34 Byg, Natur & Miljø ,78 Løn Byg, Natur & Miljø ,83 Natur ,08 18
20 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn Natur ,50 Vandråd ,00 Miljø ,27 Adm.Miljø ,57 Løn Miljø ,00 Adm.vedr.miljøbeskyttelse ,85 Miljø & Industri ,70 # Løn Miljø & Industri ,70 Miljø & Landbrug ,32 Løn Miljø, Landbrug og industri ,32 Byg ,10 Adm. Byg ,00 Byg - Myndighed ,79 Byggesagsbehandling ,72 Beredskab ,51 Beredskabskommissionen ,51 Region Sønderjylland - Schleswig (total) ,76 Region Sønderjylland - Schleswig ,34 Region Sønderjylland Schleswig - øvrige ,17 Region Sønderjylland-Schleswig - led/adm ,53 Kulturaftale ,50 Kulturaftale led/adm ,93 Kulturaftale øvrige ,16 Børn og skole ,81 Fællessekr.Børn og Skole ,89 Amd./fælles udg. - Børn og skole ,84 Dagtilbud ,78 19
21 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn og adm. Dagpasning ,78 Skole og undervisning ,01 Skoleadm - Myndighed ,01 Børn & Familie ,07 Løn og adm. Børn og Famile ,59 Fælles ,40 Div.adm. Børn og Familie ,40 Tilbudsafdelingen ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Myndighedsafdeling ,49 Myndighedsafdeling løn ,49 Børne og Familie - Normalafdelingen ,18 Børn og Familie Handicap/Ungeindsats ,31 Børne og Familie - Ungeindsatsen ,10 Børne og Familie - Handicapteam ,70 Social & Sundhed ,24 Ledelse og Udvikling ,65 Fælles Social & Sundhed ,92 Løn og adm.ledelse og Udvikling (6) ,00 Seniorråd ,13 Handicapråd ,59 Sundhed & Forebyggelse ,87 S & F Administration ,87 S&F Administration (6) ,87 Visitation og Rehabilitering ,10 V & R Administration ,05 20
22 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % V&R Adm.(personale kt.6) ,52 Styrkelse af hjeneskadeindsatsen, ,16 Ydelsesdelen - øvrige områder ,34 Tolkebistand ,34 Pleje og Omsorg ,02 Fælles formål, Pleje & Omsorg ,02 P & O - Administration ,02 Løn og adm. Pleje og Omsorg (kt.6) ,02 Handicap & Psykiatri ,44 H & P - Administration ,44 H & P - Administration ,44 Staben, Jobcenter ,03 Staben ,33 Fællesforvaltning ,93 Fællesforvaltning ,93 Regnskab ,40 Afdeling-regnskab ,55 Afdeling - myndighedsudøvelse ,77 Tværgående administration-regnskab ,46 Tværgående administration-regnskab ,46 Kantiner ,65 Kantiner - fællesudgifter ,70 Kantine Rådhus ,95 Kantine Rådhus ,95 Kantine Kallemosen ,57 Kantine Kallemosen ,57 Bygningsservice ,71 21
23 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Afdeling-Bygningsservice ,79 Tværgående admini.-bygningsservice ,24 Rådhuse ,70 Tinglev Midt ,43 Bov, Plantagevej ,82 # Felsted, Gråstenvej ,00 Rådhuset, Skelbækvej ,43 Storegade ,21 Kallemosen 20, jobcenter ,29 # Borgerservice-Rødekro ,00 Forsikringer ,30 Forsikringspræmier ,41 Forsikringsskader ,64 Adm.udgifter ,75 Budget ,37 Tværgående administration ,35 Afdeling ,67 Afdeling ,64 Udbudsenheden ,56 IT ,31 Afdeling-IT drift ,73 Afdeling - IT digitalisering ,78 Drift af IT ,77 System-aftaler ,23 HR - afdelingen ,19 Sikkerhedsgrupper ,11 Afdeling HR ,54 22
24 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Tværgående adm. - HR ,04 Personaleaktiviteter ,20 Arbejdsskader ,29 Elever ,90 Løn og adm elever ,90 Byrådssekretariatet ,64 Afdeling Byrådssekretariatet ,74 Tværgående adm. - Byrådssekretariatet ,64 Politisk organisation ,21 Fælles formål-pol.organisation ,30 Kommunalbestyrelse ,01 Fælles formål-kommunalbestyrelsen ,01 # Vdl./Borgm./viceborgm ,00 # Fast vdl. Byråd ,00 Kommissioner, råd og nævn ,88 Øvrige nævn ,88 Valg ,56 Fælles formål-valg ,50 Kommunale valg ,00 EU-valg ,00 Jobcenter & Borgerservice ,35 Jobcenter og Borgerservice, fællesområde ,30 Borgerservice og Sekretariat ,19 JB - Sekretariat ,93 Fl.udgifter JB - Sekretariatet(kt 6) ,93 Borgerservice Telefonomstilling ,47 JB - Sekretariatet (Skelbækvej 2) ,63 23
25 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Andre udgifter JB - Sekretariatet ,21 Borgerservice ,47 Fælles adm. Borgerservice ,50 Tolkebistand ,00 Borgerservice - Hovedcenter ,36 Lokalcenter Bov ,00 Jobcenter ,89 Jobcenter ,15 # Akutpakken ,74 # Brug for alle ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,30 Job og Helbred, knude ,96 Job og Helbred ,96 # Job og Rehab, knude ,76 # Job og Rehab, jobcenter ,76 Job og Afklaring, knude ,85 Job og Afklaring ,56 # Job og Afklaring, udb. sdp ,20 Job og Afklaring, projekter ,91 Virksomhedscenter - generation ,00 Fleksjobambassadør ,00 Job og Virksomhed, knude ,99 Job og Virksomhed ,02 Job og Virksomhed, projekter ,00 Jobrettet opkv.af langtidsledige ,00 Ydelse og Integration, knude ,00 Ydelse og Integration, projekter ,00 24
26 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Projekt Netværk ,00 Direktion mm ,70 Direktion ,10 Løn og adm direktionen ,10 Bufferpulje ,71 Løn og adm bufferpulje ,71 Fællesadministrationen ,67 Fællesadministration ,67 Rammeændringer ,00 Rammeændringer ,00 Lukkede Knuder ,00 Staben-lukkede profitcentre ,00 # Integrationsråd ,00 25
27 Økonomiudvalg - puljer drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg. Bev. Omplacering Korr. Rest. korr. Budget Forbrugs % Staben ,01 Regnskab ,00 Barselspuljer ,00 Budget ,00 Lov- og cirkulærepulje ,00 HR - afdelingen ,98 Barsels- & lønpuljer ,00 Lønpuljer ,00 Kom.Fleksjobpulje ,00 Tjenestemandspension ,02 Tj.mandspension skattefinans.område ,99 Tj.mandspension forsyningsområde 8-8 0,00 Jobcenter & Borgerservice ,00 Borgerservice og Sekretariat ,00 Borgerservice ,00 Fælles adm. Borgerservice ,00 26
28 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Arbejdsmarkedsudvalget: ,40 Staben, Jobcenter ,40 Jobcenter & Borgerservice ,40 Borgerservice og Sekretariat ,46 JB - Sekretariat ,46 Fuldtræfferen ,74 Det lokale Beskæftigelsesråd ,51 Førtidspension 35% og 50% ,56 Førtidspension med 50% ref ,72 Førtids.pens.35% ref. før ,00 Førtids.pens.35% ref. efter ,91 REVA ,00 REVA - drift (kom) - Lavgade ,00 Jobcenter ,37 Gråstenvej 1, Felsted ,10 Driftsudg.til den kom.besk.indsats ,24 # Projekt FVU over/under 30 år ,52 # Den særlige flexjobpulje ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,44 Job og Helbred, knude ,43 Regres sygedagpenge + refusion ,53 Ressourceforløb ,75 Ressourceforløb (jobafklaringsforløb) ,04 Job og Helbred ,49 Revalidering ,02 Sygedagpenge ,97 # Job og Rehab, knude ,89 # Job og Rehab, jobcenter ,89 27
29 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Job og Afklaring, knude ,09 Kompetenceenhed ,48 Kruså Vandmølle ( Springbrættet) ,58 Job og Afklaring ,74 Aktiverede kontant-og udd.hjælps.modt ,51 Tilskud til personer i flexjob/led.ydels ,92 Beskæftigelsesordninger ,28 Kontant/udd.hj. selvfors.i løntilsk ,10 Kontant- og uddannelseshjælp ,29 Job og Virksomhed, knude ,03 Særl.uddan.ordn. og midlet.arb.mark.ydl ,16 Løn fors.led.særl.udd.+arb.mark.yd i km ,32 Løn til udd.ord/arb.mar.yd ansat i km ,22 Servicejob 0 0 0,00 Løn til personer i seniorjob ,68 Kompens.til pers.beret.til seniorjob ,82 Forsikrede ledige ,56 Besk.indsats forsikrede ledige ,30 Dagpenge til forsikrede ledige ,33 Besk.ordn.forsikr.ledige ,02 Fors.ledige udd.ordning/opbrugt DP-ret ,00 Dr.udg.til kom.besk.inds.fors.ledige ,46 Adm.udg. til andre akt.fors.ledige ,18 Ydelse og Integration, knude ,86 Kontanthjælp o. 60 år ,92 Enk.yd., AKT 81-85, SEL ,78 Repatriering 0 0 0,00 Introduktionsprogram og -forløb ,75 28
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereTÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B
TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mere