Aabenraa Kommune. Årsberetning Bilagshæfte

Transkript

1 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Bilagshæfte

2 Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigt 2 Hovedoversigt 4 Regnskabssammendrag 6 Udvalgsopdelte regnskaber Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalg Økonomiudvalg puljer Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Uddannelsesudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Vækst- og Udviklingsudvalg Beredskabskommission Renter og kursregulering Skattefinansierede anlæg Jordforsyningen Finansforskydninger Status hovedområder 104 Specificeret statusbalance 105 Tværgående artsoversigt 125 Afrapportering vedrørende den dialogbaserede aftalestyring Ejendomsfortegnelsen Lejekontrakter Indledning A2-rapport Kultur-Miljø og Erhverv A2-rapport Pleje og Omsorg A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Handicap & Psykiatri A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Arbejdsmarkedsudvalg A2-rapport Børne- og Uddannelsesudvalg A2-rapport Skole og Undervisning A2-Rapport Teknik og Miljø

3 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område Skatter og generelle tilskud Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Tilskud/udligning % Skatter % Beskæftigelsestilskud % Skatter og generelle tilskud i alt % Driftsudgifter Økonomiudvalg % Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension % Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.) % Kultur- og Fritidsudvalg % Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.) % Teknik- og Miljøudvalg % Vækst og Udviklingsudvalg % Beredskabskommission % Serviceudgifter i alt % Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.) % Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.) % Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige (ovf. udg.) % Overførselsudgifter i alt % Social- og Sundhedsudv. aktivitetsbestemt medfin % Driftsudgifter i alt % Renteudgifter netto i % 2

4 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område alt Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Resultat af ordinær drift % Anlæg - Økonomiudvalg % Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg Anlæg - Børn- og Uddannelsesudvalg % Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg % Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg % Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg % Anlæg - Vækst og Udviklingsudvalg % Anlæg - Beredskabskommission % Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt % Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgsindtægter) % Jordfors. - Vækst og Udviklingsudv. (byggemodn.) % Jordforsyning netto i alt % Skattefinansierede anlæg i alt % RESULTAT (før låneoptagelse) % Låneoptagelse % Afdrag på lån i alt % Netto låneoptagelse % RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse) % Kursregulering -40 Finansforskydninger m.v % Påvirkning kassebeholdning % 3

5 Hovedoversigt 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Korr. udg. Korr. indt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( )

6 Hovedoversigt 2014 Øvrige balanceforskydninger ( ) Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Korr. udg. Korr. indt Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 Regnskabssammendrag 2014 Funktion Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Resultat Andre forsyningsvirksomheder 0 0 6

8 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Fælles formål Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Resultat Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning

9 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Resultat

10 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

11 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

12 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Resultat Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder

13 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Resultat Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Udligning og generelle tilskud

14 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Resultat Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender

15 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Staten Legater Deposita Parkeringsfond Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer

16 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Funktion - Hovedfunk Samlet resultat ,96 Generelle tilskud , Omstilling af folkeskolen , Fleksjobbonus til kom. arbejdsg , Tilsk.til styrket kvalitet i æl , Tilskud til bedre kvalitet i da , Tilskud til generelt løft i æld , Tilsk.tab refusionsoml.beskæft , Tilskud til "ø-kommuner" , Beskæftigelsestilskud-indtægter , Tilskud vedr.byrdefordelingsm.t , Særligt vanskeligt stillede kom , Kommunal udviklingsbidrag , Statstilskud til kommuner , Efterreguleringer - indtægter , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning af selskabsskat - ind , Kommunal udligning - tilskud ,01 Refusion af købsmoms , Refusion af købsmoms , Udgifter til købsmoms , Tilbagebet. refus. købsmoms (hu ,00 Skatter , Grundskyld, tilbagebetaling , Grundskyld , Dækningsafgift off.ejend. grund ,99 15

17 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Dækningsafgift off.ejend. forsk , Afregning vedrørende det skrå s , Afregning af selskabsskat m.v , And.bruttosk.eft 48E kildesk.l , Kom.andel af skat af dødsboer , Forskudsbeløb af kommunal indk ,00 16

18 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Økonomiudvalget: ,71 Kultur, Miljø & Erhverv ,73 Vækst & Erhverv ,55 KME - Grundsalg ,50 Faste ejendomme KB ,27 Erhvervsservice og iværksætteri ,57 Jordforsyning ,26 Vedligehold usolgte byggegrunde mv ,26 Ubestemte formål ,26 Grunde - ubestemte formål ,26 Erhvervsservice ,62 Afd.Erhvervsservice - myndighed ,42 Afd. Erhvervsservice -øvrige ,18 Vækstsekretariatet ,26 Vækstsekretariatet ,26 Landdistr.og det grænseoverskr.samarb ,59 Grænseoverskridende Samarbejde ,59 KME - Forvaltningssekretariat ,99 KME - adm. fl. udg ,37 KME - Sekretariat - øvrige ,32 Mark og Hegnssyn ,58 KME - Sekretariat - Myndighed ,00 Driftssikring boligbyggeri ,63 Beboerklagenævn ,46 Huslejenævn ,73 Forpagtning kommunale jorde(øu) ,03 Drift & Anlæg ,61 17

19 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Drift & Anlæg ,00 Drift & Vedligehold ,28 Adm. Drift & Vedligehold ,05 Løn Drift & Vedligehold ,15 Ejendomme ,18 Adm. Ejendomme ,44 Kom.Ejendomme ,60 Andre faste Ejendomme ,60 Haderslevvej ,13 Midtpunktet, Gl.Søndergade ,43 Gazzværket ,72 Uge Asylcenter, Uge Allegade ,00 Trafik & Anlæg ,18 Løn Trafik og Anlæg ,20 Trafiknævn ,11 Kultur, Plan & Fritid ,23 Løn Kultur, Plan & Fritid ,41 Plan & GIS ,25 Løn Plan ,28 GIS & Kort ,00 Løn GIS & Kort ,00 Kultur & Fritid ,92 Løn Kultur og Fritid - Myndighed ,02 Løn Kultur og Fritid - Øvr.adm ,34 Byg, Natur & Miljø ,78 Løn Byg, Natur & Miljø ,83 Natur ,08 18

20 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn Natur ,50 Vandråd ,00 Miljø ,27 Adm.Miljø ,57 Løn Miljø ,00 Adm.vedr.miljøbeskyttelse ,85 Miljø & Industri ,70 # Løn Miljø & Industri ,70 Miljø & Landbrug ,32 Løn Miljø, Landbrug og industri ,32 Byg ,10 Adm. Byg ,00 Byg - Myndighed ,79 Byggesagsbehandling ,72 Beredskab ,51 Beredskabskommissionen ,51 Region Sønderjylland - Schleswig (total) ,76 Region Sønderjylland - Schleswig ,34 Region Sønderjylland Schleswig - øvrige ,17 Region Sønderjylland-Schleswig - led/adm ,53 Kulturaftale ,50 Kulturaftale led/adm ,93 Kulturaftale øvrige ,16 Børn og skole ,81 Fællessekr.Børn og Skole ,89 Amd./fælles udg. - Børn og skole ,84 Dagtilbud ,78 19

21 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn og adm. Dagpasning ,78 Skole og undervisning ,01 Skoleadm - Myndighed ,01 Børn & Familie ,07 Løn og adm. Børn og Famile ,59 Fælles ,40 Div.adm. Børn og Familie ,40 Tilbudsafdelingen ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Myndighedsafdeling ,49 Myndighedsafdeling løn ,49 Børne og Familie - Normalafdelingen ,18 Børn og Familie Handicap/Ungeindsats ,31 Børne og Familie - Ungeindsatsen ,10 Børne og Familie - Handicapteam ,70 Social & Sundhed ,24 Ledelse og Udvikling ,65 Fælles Social & Sundhed ,92 Løn og adm.ledelse og Udvikling (6) ,00 Seniorråd ,13 Handicapråd ,59 Sundhed & Forebyggelse ,87 S & F Administration ,87 S&F Administration (6) ,87 Visitation og Rehabilitering ,10 V & R Administration ,05 20

22 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % V&R Adm.(personale kt.6) ,52 Styrkelse af hjeneskadeindsatsen, ,16 Ydelsesdelen - øvrige områder ,34 Tolkebistand ,34 Pleje og Omsorg ,02 Fælles formål, Pleje & Omsorg ,02 P & O - Administration ,02 Løn og adm. Pleje og Omsorg (kt.6) ,02 Handicap & Psykiatri ,44 H & P - Administration ,44 H & P - Administration ,44 Staben, Jobcenter ,03 Staben ,33 Fællesforvaltning ,93 Fællesforvaltning ,93 Regnskab ,40 Afdeling-regnskab ,55 Afdeling - myndighedsudøvelse ,77 Tværgående administration-regnskab ,46 Tværgående administration-regnskab ,46 Kantiner ,65 Kantiner - fællesudgifter ,70 Kantine Rådhus ,95 Kantine Rådhus ,95 Kantine Kallemosen ,57 Kantine Kallemosen ,57 Bygningsservice ,71 21

23 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Afdeling-Bygningsservice ,79 Tværgående admini.-bygningsservice ,24 Rådhuse ,70 Tinglev Midt ,43 Bov, Plantagevej ,82 # Felsted, Gråstenvej ,00 Rådhuset, Skelbækvej ,43 Storegade ,21 Kallemosen 20, jobcenter ,29 # Borgerservice-Rødekro ,00 Forsikringer ,30 Forsikringspræmier ,41 Forsikringsskader ,64 Adm.udgifter ,75 Budget ,37 Tværgående administration ,35 Afdeling ,67 Afdeling ,64 Udbudsenheden ,56 IT ,31 Afdeling-IT drift ,73 Afdeling - IT digitalisering ,78 Drift af IT ,77 System-aftaler ,23 HR - afdelingen ,19 Sikkerhedsgrupper ,11 Afdeling HR ,54 22

24 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Tværgående adm. - HR ,04 Personaleaktiviteter ,20 Arbejdsskader ,29 Elever ,90 Løn og adm elever ,90 Byrådssekretariatet ,64 Afdeling Byrådssekretariatet ,74 Tværgående adm. - Byrådssekretariatet ,64 Politisk organisation ,21 Fælles formål-pol.organisation ,30 Kommunalbestyrelse ,01 Fælles formål-kommunalbestyrelsen ,01 # Vdl./Borgm./viceborgm ,00 # Fast vdl. Byråd ,00 Kommissioner, råd og nævn ,88 Øvrige nævn ,88 Valg ,56 Fælles formål-valg ,50 Kommunale valg ,00 EU-valg ,00 Jobcenter & Borgerservice ,35 Jobcenter og Borgerservice, fællesområde ,30 Borgerservice og Sekretariat ,19 JB - Sekretariat ,93 Fl.udgifter JB - Sekretariatet(kt 6) ,93 Borgerservice Telefonomstilling ,47 JB - Sekretariatet (Skelbækvej 2) ,63 23

25 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Andre udgifter JB - Sekretariatet ,21 Borgerservice ,47 Fælles adm. Borgerservice ,50 Tolkebistand ,00 Borgerservice - Hovedcenter ,36 Lokalcenter Bov ,00 Jobcenter ,89 Jobcenter ,15 # Akutpakken ,74 # Brug for alle ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,30 Job og Helbred, knude ,96 Job og Helbred ,96 # Job og Rehab, knude ,76 # Job og Rehab, jobcenter ,76 Job og Afklaring, knude ,85 Job og Afklaring ,56 # Job og Afklaring, udb. sdp ,20 Job og Afklaring, projekter ,91 Virksomhedscenter - generation ,00 Fleksjobambassadør ,00 Job og Virksomhed, knude ,99 Job og Virksomhed ,02 Job og Virksomhed, projekter ,00 Jobrettet opkv.af langtidsledige ,00 Ydelse og Integration, knude ,00 Ydelse og Integration, projekter ,00 24

26 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Projekt Netværk ,00 Direktion mm ,70 Direktion ,10 Løn og adm direktionen ,10 Bufferpulje ,71 Løn og adm bufferpulje ,71 Fællesadministrationen ,67 Fællesadministration ,67 Rammeændringer ,00 Rammeændringer ,00 Lukkede Knuder ,00 Staben-lukkede profitcentre ,00 # Integrationsråd ,00 25

27 Økonomiudvalg - puljer drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg. Bev. Omplacering Korr. Rest. korr. Budget Forbrugs % Staben ,01 Regnskab ,00 Barselspuljer ,00 Budget ,00 Lov- og cirkulærepulje ,00 HR - afdelingen ,98 Barsels- & lønpuljer ,00 Lønpuljer ,00 Kom.Fleksjobpulje ,00 Tjenestemandspension ,02 Tj.mandspension skattefinans.område ,99 Tj.mandspension forsyningsområde 8-8 0,00 Jobcenter & Borgerservice ,00 Borgerservice og Sekretariat ,00 Borgerservice ,00 Fælles adm. Borgerservice ,00 26

28 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Arbejdsmarkedsudvalget: ,40 Staben, Jobcenter ,40 Jobcenter & Borgerservice ,40 Borgerservice og Sekretariat ,46 JB - Sekretariat ,46 Fuldtræfferen ,74 Det lokale Beskæftigelsesråd ,51 Førtidspension 35% og 50% ,56 Førtidspension med 50% ref ,72 Førtids.pens.35% ref. før ,00 Førtids.pens.35% ref. efter ,91 REVA ,00 REVA - drift (kom) - Lavgade ,00 Jobcenter ,37 Gråstenvej 1, Felsted ,10 Driftsudg.til den kom.besk.indsats ,24 # Projekt FVU over/under 30 år ,52 # Den særlige flexjobpulje ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,44 Job og Helbred, knude ,43 Regres sygedagpenge + refusion ,53 Ressourceforløb ,75 Ressourceforløb (jobafklaringsforløb) ,04 Job og Helbred ,49 Revalidering ,02 Sygedagpenge ,97 # Job og Rehab, knude ,89 # Job og Rehab, jobcenter ,89 27

29 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Job og Afklaring, knude ,09 Kompetenceenhed ,48 Kruså Vandmølle ( Springbrættet) ,58 Job og Afklaring ,74 Aktiverede kontant-og udd.hjælps.modt ,51 Tilskud til personer i flexjob/led.ydels ,92 Beskæftigelsesordninger ,28 Kontant/udd.hj. selvfors.i løntilsk ,10 Kontant- og uddannelseshjælp ,29 Job og Virksomhed, knude ,03 Særl.uddan.ordn. og midlet.arb.mark.ydl ,16 Løn fors.led.særl.udd.+arb.mark.yd i km ,32 Løn til udd.ord/arb.mar.yd ansat i km ,22 Servicejob 0 0 0,00 Løn til personer i seniorjob ,68 Kompens.til pers.beret.til seniorjob ,82 Forsikrede ledige ,56 Besk.indsats forsikrede ledige ,30 Dagpenge til forsikrede ledige ,33 Besk.ordn.forsikr.ledige ,02 Fors.ledige udd.ordning/opbrugt DP-ret ,00 Dr.udg.til kom.besk.inds.fors.ledige ,46 Adm.udg. til andre akt.fors.ledige ,18 Ydelse og Integration, knude ,86 Kontanthjælp o. 60 år ,92 Enk.yd., AKT 81-85, SEL ,78 Repatriering 0 0 0,00 Introduktionsprogram og -forløb ,75 28

Vis mere