Aabenraa Kommune. Årsberetning Bilagshæfte
|
|
- Aage Frederik Skaarup
- 2 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Bilagshæfte
2 Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigt 2 Hovedoversigt 4 Regnskabssammendrag 6 Udvalgsopdelte regnskaber Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalg Økonomiudvalg puljer Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Uddannelsesudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Vækst- og Udviklingsudvalg Beredskabskommission Renter og kursregulering Skattefinansierede anlæg Jordforsyningen Finansforskydninger Status hovedområder 104 Specificeret statusbalance 105 Tværgående artsoversigt 125 Afrapportering vedrørende den dialogbaserede aftalestyring Ejendomsfortegnelsen Lejekontrakter Indledning A2-rapport Kultur-Miljø og Erhverv A2-rapport Pleje og Omsorg A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Handicap & Psykiatri A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Arbejdsmarkedsudvalg A2-rapport Børne- og Uddannelsesudvalg A2-rapport Skole og Undervisning A2-Rapport Teknik og Miljø
3 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område Skatter og generelle tilskud Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Tilskud/udligning % Skatter % Beskæftigelsestilskud % Skatter og generelle tilskud i alt % Driftsudgifter Økonomiudvalg % Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension % Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.) % Kultur- og Fritidsudvalg % Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.) % Teknik- og Miljøudvalg % Vækst og Udviklingsudvalg % Beredskabskommission % Serviceudgifter i alt % Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.) % Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.) % Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige (ovf. udg.) % Overførselsudgifter i alt % Social- og Sundhedsudv. aktivitetsbestemt medfin % Driftsudgifter i alt % Renteudgifter netto i % 2
4 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område alt Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Resultat af ordinær drift % Anlæg - Økonomiudvalg % Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg Anlæg - Børn- og Uddannelsesudvalg % Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg % Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg % Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg % Anlæg - Vækst og Udviklingsudvalg % Anlæg - Beredskabskommission % Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt % Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgsindtægter) % Jordfors. - Vækst og Udviklingsudv. (byggemodn.) % Jordforsyning netto i alt % Skattefinansierede anlæg i alt % RESULTAT (før låneoptagelse) % Låneoptagelse % Afdrag på lån i alt % Netto låneoptagelse % RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse) % Kursregulering -40 Finansforskydninger m.v % Påvirkning kassebeholdning % 3
5 Hovedoversigt 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Korr. udg. Korr. indt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( )
6 Hovedoversigt 2014 Øvrige balanceforskydninger ( ) Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Korr. udg. Korr. indt Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
7 Regnskabssammendrag 2014 Funktion Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Resultat Andre forsyningsvirksomheder 0 0 6
8 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Fælles formål Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Resultat Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning
9 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Resultat
10 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
11 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
12 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Resultat Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder
13 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Resultat Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Udligning og generelle tilskud
14 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Resultat Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender
15 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Staten Legater Deposita Parkeringsfond Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer
16 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Funktion - Hovedfunk Samlet resultat ,96 Generelle tilskud , Omstilling af folkeskolen , Fleksjobbonus til kom. arbejdsg , Tilsk.til styrket kvalitet i æl , Tilskud til bedre kvalitet i da , Tilskud til generelt løft i æld , Tilsk.tab refusionsoml.beskæft , Tilskud til "ø-kommuner" , Beskæftigelsestilskud-indtægter , Tilskud vedr.byrdefordelingsm.t , Særligt vanskeligt stillede kom , Kommunal udviklingsbidrag , Statstilskud til kommuner , Efterreguleringer - indtægter , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning af selskabsskat - ind , Kommunal udligning - tilskud ,01 Refusion af købsmoms , Refusion af købsmoms , Udgifter til købsmoms , Tilbagebet. refus. købsmoms (hu ,00 Skatter , Grundskyld, tilbagebetaling , Grundskyld , Dækningsafgift off.ejend. grund ,99 15
17 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Dækningsafgift off.ejend. forsk , Afregning vedrørende det skrå s , Afregning af selskabsskat m.v , And.bruttosk.eft 48E kildesk.l , Kom.andel af skat af dødsboer , Forskudsbeløb af kommunal indk ,00 16
18 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Økonomiudvalget: ,71 Kultur, Miljø & Erhverv ,73 Vækst & Erhverv ,55 KME - Grundsalg ,50 Faste ejendomme KB ,27 Erhvervsservice og iværksætteri ,57 Jordforsyning ,26 Vedligehold usolgte byggegrunde mv ,26 Ubestemte formål ,26 Grunde - ubestemte formål ,26 Erhvervsservice ,62 Afd.Erhvervsservice - myndighed ,42 Afd. Erhvervsservice -øvrige ,18 Vækstsekretariatet ,26 Vækstsekretariatet ,26 Landdistr.og det grænseoverskr.samarb ,59 Grænseoverskridende Samarbejde ,59 KME - Forvaltningssekretariat ,99 KME - adm. fl. udg ,37 KME - Sekretariat - øvrige ,32 Mark og Hegnssyn ,58 KME - Sekretariat - Myndighed ,00 Driftssikring boligbyggeri ,63 Beboerklagenævn ,46 Huslejenævn ,73 Forpagtning kommunale jorde(øu) ,03 Drift & Anlæg ,61 17
19 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Drift & Anlæg ,00 Drift & Vedligehold ,28 Adm. Drift & Vedligehold ,05 Løn Drift & Vedligehold ,15 Ejendomme ,18 Adm. Ejendomme ,44 Kom.Ejendomme ,60 Andre faste Ejendomme ,60 Haderslevvej ,13 Midtpunktet, Gl.Søndergade ,43 Gazzværket ,72 Uge Asylcenter, Uge Allegade ,00 Trafik & Anlæg ,18 Løn Trafik og Anlæg ,20 Trafiknævn ,11 Kultur, Plan & Fritid ,23 Løn Kultur, Plan & Fritid ,41 Plan & GIS ,25 Løn Plan ,28 GIS & Kort ,00 Løn GIS & Kort ,00 Kultur & Fritid ,92 Løn Kultur og Fritid - Myndighed ,02 Løn Kultur og Fritid - Øvr.adm ,34 Byg, Natur & Miljø ,78 Løn Byg, Natur & Miljø ,83 Natur ,08 18
20 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn Natur ,50 Vandråd ,00 Miljø ,27 Adm.Miljø ,57 Løn Miljø ,00 Adm.vedr.miljøbeskyttelse ,85 Miljø & Industri ,70 # Løn Miljø & Industri ,70 Miljø & Landbrug ,32 Løn Miljø, Landbrug og industri ,32 Byg ,10 Adm. Byg ,00 Byg - Myndighed ,79 Byggesagsbehandling ,72 Beredskab ,51 Beredskabskommissionen ,51 Region Sønderjylland - Schleswig (total) ,76 Region Sønderjylland - Schleswig ,34 Region Sønderjylland Schleswig - øvrige ,17 Region Sønderjylland-Schleswig - led/adm ,53 Kulturaftale ,50 Kulturaftale led/adm ,93 Kulturaftale øvrige ,16 Børn og skole ,81 Fællessekr.Børn og Skole ,89 Amd./fælles udg. - Børn og skole ,84 Dagtilbud ,78 19
21 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn og adm. Dagpasning ,78 Skole og undervisning ,01 Skoleadm - Myndighed ,01 Børn & Familie ,07 Løn og adm. Børn og Famile ,59 Fælles ,40 Div.adm. Børn og Familie ,40 Tilbudsafdelingen ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Myndighedsafdeling ,49 Myndighedsafdeling løn ,49 Børne og Familie - Normalafdelingen ,18 Børn og Familie Handicap/Ungeindsats ,31 Børne og Familie - Ungeindsatsen ,10 Børne og Familie - Handicapteam ,70 Social & Sundhed ,24 Ledelse og Udvikling ,65 Fælles Social & Sundhed ,92 Løn og adm.ledelse og Udvikling (6) ,00 Seniorråd ,13 Handicapråd ,59 Sundhed & Forebyggelse ,87 S & F Administration ,87 S&F Administration (6) ,87 Visitation og Rehabilitering ,10 V & R Administration ,05 20
22 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % V&R Adm.(personale kt.6) ,52 Styrkelse af hjeneskadeindsatsen, ,16 Ydelsesdelen - øvrige områder ,34 Tolkebistand ,34 Pleje og Omsorg ,02 Fælles formål, Pleje & Omsorg ,02 P & O - Administration ,02 Løn og adm. Pleje og Omsorg (kt.6) ,02 Handicap & Psykiatri ,44 H & P - Administration ,44 H & P - Administration ,44 Staben, Jobcenter ,03 Staben ,33 Fællesforvaltning ,93 Fællesforvaltning ,93 Regnskab ,40 Afdeling-regnskab ,55 Afdeling - myndighedsudøvelse ,77 Tværgående administration-regnskab ,46 Tværgående administration-regnskab ,46 Kantiner ,65 Kantiner - fællesudgifter ,70 Kantine Rådhus ,95 Kantine Rådhus ,95 Kantine Kallemosen ,57 Kantine Kallemosen ,57 Bygningsservice ,71 21
23 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Afdeling-Bygningsservice ,79 Tværgående admini.-bygningsservice ,24 Rådhuse ,70 Tinglev Midt ,43 Bov, Plantagevej ,82 # Felsted, Gråstenvej ,00 Rådhuset, Skelbækvej ,43 Storegade ,21 Kallemosen 20, jobcenter ,29 # Borgerservice-Rødekro ,00 Forsikringer ,30 Forsikringspræmier ,41 Forsikringsskader ,64 Adm.udgifter ,75 Budget ,37 Tværgående administration ,35 Afdeling ,67 Afdeling ,64 Udbudsenheden ,56 IT ,31 Afdeling-IT drift ,73 Afdeling - IT digitalisering ,78 Drift af IT ,77 System-aftaler ,23 HR - afdelingen ,19 Sikkerhedsgrupper ,11 Afdeling HR ,54 22
24 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Tværgående adm. - HR ,04 Personaleaktiviteter ,20 Arbejdsskader ,29 Elever ,90 Løn og adm elever ,90 Byrådssekretariatet ,64 Afdeling Byrådssekretariatet ,74 Tværgående adm. - Byrådssekretariatet ,64 Politisk organisation ,21 Fælles formål-pol.organisation ,30 Kommunalbestyrelse ,01 Fælles formål-kommunalbestyrelsen ,01 # Vdl./Borgm./viceborgm ,00 # Fast vdl. Byråd ,00 Kommissioner, råd og nævn ,88 Øvrige nævn ,88 Valg ,56 Fælles formål-valg ,50 Kommunale valg ,00 EU-valg ,00 Jobcenter & Borgerservice ,35 Jobcenter og Borgerservice, fællesområde ,30 Borgerservice og Sekretariat ,19 JB - Sekretariat ,93 Fl.udgifter JB - Sekretariatet(kt 6) ,93 Borgerservice Telefonomstilling ,47 JB - Sekretariatet (Skelbækvej 2) ,63 23
25 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Andre udgifter JB - Sekretariatet ,21 Borgerservice ,47 Fælles adm. Borgerservice ,50 Tolkebistand ,00 Borgerservice - Hovedcenter ,36 Lokalcenter Bov ,00 Jobcenter ,89 Jobcenter ,15 # Akutpakken ,74 # Brug for alle ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,30 Job og Helbred, knude ,96 Job og Helbred ,96 # Job og Rehab, knude ,76 # Job og Rehab, jobcenter ,76 Job og Afklaring, knude ,85 Job og Afklaring ,56 # Job og Afklaring, udb. sdp ,20 Job og Afklaring, projekter ,91 Virksomhedscenter - generation ,00 Fleksjobambassadør ,00 Job og Virksomhed, knude ,99 Job og Virksomhed ,02 Job og Virksomhed, projekter ,00 Jobrettet opkv.af langtidsledige ,00 Ydelse og Integration, knude ,00 Ydelse og Integration, projekter ,00 24
26 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Projekt Netværk ,00 Direktion mm ,70 Direktion ,10 Løn og adm direktionen ,10 Bufferpulje ,71 Løn og adm bufferpulje ,71 Fællesadministrationen ,67 Fællesadministration ,67 Rammeændringer ,00 Rammeændringer ,00 Lukkede Knuder ,00 Staben-lukkede profitcentre ,00 # Integrationsråd ,00 25
27 Økonomiudvalg - puljer drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg. Bev. Omplacering Korr. Rest. korr. Budget Forbrugs % Staben ,01 Regnskab ,00 Barselspuljer ,00 Budget ,00 Lov- og cirkulærepulje ,00 HR - afdelingen ,98 Barsels- & lønpuljer ,00 Lønpuljer ,00 Kom.Fleksjobpulje ,00 Tjenestemandspension ,02 Tj.mandspension skattefinans.område ,99 Tj.mandspension forsyningsområde 8-8 0,00 Jobcenter & Borgerservice ,00 Borgerservice og Sekretariat ,00 Borgerservice ,00 Fælles adm. Borgerservice ,00 26
28 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Arbejdsmarkedsudvalget: ,40 Staben, Jobcenter ,40 Jobcenter & Borgerservice ,40 Borgerservice og Sekretariat ,46 JB - Sekretariat ,46 Fuldtræfferen ,74 Det lokale Beskæftigelsesråd ,51 Førtidspension 35% og 50% ,56 Førtidspension med 50% ref ,72 Førtids.pens.35% ref. før ,00 Førtids.pens.35% ref. efter ,91 REVA ,00 REVA - drift (kom) - Lavgade ,00 Jobcenter ,37 Gråstenvej 1, Felsted ,10 Driftsudg.til den kom.besk.indsats ,24 # Projekt FVU over/under 30 år ,52 # Den særlige flexjobpulje ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,44 Job og Helbred, knude ,43 Regres sygedagpenge + refusion ,53 Ressourceforløb ,75 Ressourceforløb (jobafklaringsforløb) ,04 Job og Helbred ,49 Revalidering ,02 Sygedagpenge ,97 # Job og Rehab, knude ,89 # Job og Rehab, jobcenter ,89 27
29 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Job og Afklaring, knude ,09 Kompetenceenhed ,48 Kruså Vandmølle ( Springbrættet) ,58 Job og Afklaring ,74 Aktiverede kontant-og udd.hjælps.modt ,51 Tilskud til personer i flexjob/led.ydels ,92 Beskæftigelsesordninger ,28 Kontant/udd.hj. selvfors.i løntilsk ,10 Kontant- og uddannelseshjælp ,29 Job og Virksomhed, knude ,03 Særl.uddan.ordn. og midlet.arb.mark.ydl ,16 Løn fors.led.særl.udd.+arb.mark.yd i km ,32 Løn til udd.ord/arb.mar.yd ansat i km ,22 Servicejob 0 0 0,00 Løn til personer i seniorjob ,68 Kompens.til pers.beret.til seniorjob ,82 Forsikrede ledige ,56 Besk.indsats forsikrede ledige ,30 Dagpenge til forsikrede ledige ,33 Besk.ordn.forsikr.ledige ,02 Fors.ledige udd.ordning/opbrugt DP-ret ,00 Dr.udg.til kom.besk.inds.fors.ledige ,46 Adm.udg. til andre akt.fors.ledige ,18 Ydelse og Integration, knude ,86 Kontanthjælp o. 60 år ,92 Enk.yd., AKT 81-85, SEL ,78 Repatriering 0 0 0,00 Introduktionsprogram og -forløb ,75 28
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Budgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Budgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Opdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Nøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Særlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Nøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16
Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Aabenraa Kommune Bilagshæfte til årsberetning 2015
Aabenraa Kommune Bilagshæfte til årsberetning 2015 Indhold Bevillingsoversigt 2015... 2 Hovedoversigt 2015... 4 Regnskabssammendrag 2015... 6 Udvalgsopdelte regnskaber... 17 Skatter og generelle tilskud
INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,
Specifikationer til årsberetning 2012
Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...
Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt
Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Hovedoversigt til regnskab
REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...
Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Indholdsfortegnelse. Regnskab Side
Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013
Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Ballerup Kommune budget 2015
Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41
Hovedoversigt til regnskab
REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...
Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..
Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...
Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.
Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Budget Budgetoverslagsår
Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...
Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag
Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag
Social, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT
7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Budget Budgetoverslagsår
Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...
Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg
Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27
Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående
8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Halvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
:08 Side 1 af 18
4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter
Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Bemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.
Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.
Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27
Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt
Renter, afdrag og finansiering
Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000
1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...
Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Hovedoversigt til regnskab 7-10 Regnskabssammendrag 11-20 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 0-6 21-42 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 7 43-44
Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195
Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 31 Bemærkninger... 43 Økonomiudvalget... 45 Socialudvalget...
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget
Hovedoversigt til regnskab
REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
BUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15
Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter
Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt