LM FOKUSGRUPPE 1 DMS BUDGET MODUL

Transkript

1 Mødereferat: LM FOKUSGRUPPE 1 DMS BUDGET MODUL Dato Torsdag 04.marts 2010 kl. 09:00-13:00 inkl. let frokost fra 12:15 til 13:00 Mødet blev holdt på Til stede Kongens Bro Kro, Ans LM Kurt Bjørnholm Johansen, Egtved: 270 køer/300 Ha/3-4 ansatte LM Claus Nellemann, Ikast: 300 køer/300 Ha/5 ansatte/maskinstation LM Anders Nørgaard, Holstebro: 700 køer/450 Ha/4 ansatte LM Mogens Jensen, Grenaa: 330 køer/400 Ha/4 ansatte LM Brian Fruergaard-Roed, Nørager: 300 køer/300 Ha/3 ansatte/omlægger Samtlige får lavet budget de fleste desuden kortperiodiske resultatopgørelser. NIR(Mødeleder),JEV, KIM og BPE Afbud Referent Dagsorden Jens Bigum, Aars Kristoffer Kappel, Hurup Thy Bjørn Jepsen, Skjern Jesper Thomsen, Løgstør KIM/NIR 1. Velkomst og intro at deltagere (NIR) 2. Introduktion af formålet med mødet (NIR) 3. Introduktion til DMS projektet generelt (NIR) 4. Introduktion til DMS Budget, generelt samt modulspecifikt med tilhørende diskussion (JEV) 5. Kaffepause 6. Udredningsproces omkring spørgsmålene: (NIR) a) HVAD GIVER DET HER DIG SOM DU IKKE HAR I DAG? b) HVAD SKAL DER TIL FOR AT DETTE BLIVER EN SUCCES? c) VIL DU MED DETTE VÆRKTØJ BRUGE DINE RÅDGIVERE ANDERLEDES OG HVORDAN? 7. Opsamling og evaluering (NIR) 8. Frokost Subjektiv vurdering af fokusgruppen : Alle fremmødte LM er af yngre generation (op til ca. 45 år). De fremtræder skarpe, målbevidste, vækst- og udviklingsorienterede; af typen vi må anse dem som tilhørende gruppen af kvægbrugere der forventeligt vil overleve den aktuelle krise, og de har fokus på ledelse, overblik og løbende optimering. Side 1 af 8

2 NIR bød velkommen og bad hver enkelt LM introducere sig selv kort med angivelse af navn, produktionsomfang, antal ansatte samt hvorvidt de i dag får lavet budget. Efter præsentationsrunden, fortsatte NIR med at præsentere de fremmødte fra DMS projekgruppen. NIR forklarede formålet med mødet: at syreteste DMS budgetmodulerne i konfrontation med grupper af forventede brugere af systemet, samt at vi ønsker en vurdering af hvorvidt det er tilstrækkelig brugervenligt til at LM selv ønsker at være en aktiv deltager i budgetprocessen, herunder i hvilket omfang han vil føle ejerskab til målsætningerne og hvorledes dette vil påvirke brugen af rådgiverne fremadrettet (i form og indhold). NIR fremlagde herefter PP med introduktion til DMS generelt, og at det omfatter en Budgetdel, en Resultatdel samt på et senere tidspunkt også et Dagligt overblik og at budgetdelen forventes køreklar ifm Ø90Budget til efteråret 2010, og resultatdelen som opfølgning efter 1.kvartal JEV fremlagde herefter DMS budgetmodulerne omfattende Prognosen, Foderbudget og Produktionsbudget. Fremlæggelsen foregik vha skærmbillede dumbs idet firewall problemer ikke gjorde det muligt at kører on-line direkte fra SSE. Gennemgangen af hvert modul blev afsluttet med en åben samtaler om indhold og relevans. JEV: Hvem opmåler beholdninger.? Brian mener det er landmanden og Claus mener konsulent, resten mener det er en fællesopgave JEV: Hvem sætte produktions mål? Brian i forbindelse med sundhedsrådgivning. Men også i forbindelse med budget for at få overblik. Mogens i forbindelse med kvartalsbesøg på tekniske nøgletalt. Fint i forbindelse med budget, men det skal kommunikeres ud. Kurt fodermester efterlyser noget at gå efter. Han har selv mål i hovedet, men synes det er svært at have mnoget at give videre til fodermester. FM skal være med til at sætte mål i stald, men måske også i budget. Claus benchmarking ville være godt i forhold til mål. Brian gerne benchmarking på budgettet. Gennemgang af skærmbilleder: Side 2 af 8

3 Enkelte programmer: Brian skal kunne gennemskue hvad der sker også når man bare trykker på en knap. Vil gerne kunne kigge på mellemregninger. Prognosen: Brian: Vigtigt at kunne ændre ydelsen og hæve ydelsen via andre faktorer. Claus: rigtig godt udgangspunkt, godt for kontrakter Brian mere overskueligt end egne regneark Mogens hvis det er nemt at bruge og det kan deles med konsulent, så ville de godt. Vil gerne for at få lavet forarbejdet bedre. Foderbudget: VIGTIGT løbende at kunne rette i prognose uden at skulle starte forfra. Brian har regne ark til afstemning med mark. Mogens fordeling af foder er vigtig selvom det er et pillearbejde. Det er der man virkelig kan hente noget. Brian bedre med skærminterface end genvejstaster. Genvejstaster må godt være der også. Anders vigtigt at det ligger fælles, så man kan arbejde fælles på det med sin rådgiver. Mogens - ville starte op på det og så måske overlade til rådgiver. Claus - ville gerne at fodermidler fra en foderplan kan hentes direkte ind i foderbudget, så man ikke skal lave det samme igen. Mogens sammenhæng og genkendelighed imellem moduler og programmer er vigtig. skal kunne arbejde på samme fil/opgave. Produktionsbudget: Brian vil gerne kunne sammenligne med de sidste 12 måneder Claus vil gerne kunne vælge sammenligningsgrundlag Anders vigtigt at starte med oversigt over DB, så kan man dykke ned i detaljer bagefter Brian - sammenligning er vigtig så man ikke selv skal rode med regneark for at sammenligne bagefter. Mogens mener ikke at konjunkturer hører til her. Hører til efter DB. Konjunkturer skal køre som en selvstændig linje. Brian kan man gøre opmærksom i programmet på ting man SKAL forholde sig til. Så man er sikker på at man får ændret de ting man skal.. Anders samarbejde med andre firmaer robotter og foderstof firmaer. Grovfoderpris pr ejendom. Fast pris på grovfoder til sammenligning. Mogens diverse omkostninger skulle kunne hentes fra tidligere år og bruges som udgangspunkt. Bedre end et landsgennemsnit. Brian - Forventede antal insemineringer ud fra insemineringsprocenten. Prisen pr inseminering. Udsagn i forbindelse med spørgsmålet: Hvad giver det her dig som du ikke har i dag? Side 3 af 8

4 - Dele opgave med rådgiver. - Troværdighed - Ejerskab - Mere samlet løsning, sammenhæng - Tæt opfølgningsgrundlag af den løbende produktion - Medarbejdere inddrages i forhold til indsatsområder er i tvivl om ikke det er for komplekst til det - Detaljeret indsigt - Løbende mulighed for at rette i budgettet og rette fejl måske et rullende budget ville være en god ting - Afprøvning af driftsmæssig beslutning. - En central løsning for sparringspartnere. - Mere ejerskab til budgettet - Noget til kreditgiver - Overskueligt program - Mulighed for løbende at tilrette budget og rette fejl hurtigere i produktionen. - Enkel brug - Et værktøj til at forbedre processen mellem landmand og rådgivere - Mulighed for at lave nogle opgaver selv, måske alle - Mere ejerskab til budget - Hurtigere opfølgning - Fælles platform med konsulent - Hurtigt budget overblik - Der skal være gode muligheder for alternativer - Kan bruges overfor ledende medarbejdere - Sammenhæng mellem prognose og DB - Et værktøj til hurtig at afprøve konsekvenser af en beslutning - Hurtig resultat i kr/årsko - Man skal ikke indlæse prognosen i Økonomimodulet for det Side 4 af 8

5 hænger sammen. - Udsagn i forbindelse med spørgsmålet: Hvad skal der til for at dette bliver en succes? - at få det brugt løbende er udfordring, der skal være en katalysator for at få fulgt op på det - savner prognose som beslutningsgrundlag - brugervenlighed funktionelt og gennemskueligt - høj kvalitet i det man får ud af det - troværdighed - overføre data ikke taste det samme flere gange - skal kunne bruges til samarbejde med konsulent - prisrigtigt program - løbende opdateringer - sammenligning med egne tal fra året før. - Skal kunne give et bedre resultat - Resultat af opfølgning skal være let at overskue og eventuelt bruge sammen med medarbejderen - Kræver arbejde fra egen side sammen med rådgiver - Skal hurtigt kunne se konsekvenser, så man kan komme tilbage på sporet. - Det skal være enkelt - Landmand og rådgivere kan lave forskellige dele, så resultatet bliver bedre/billigere - God sammenhæng mellem planter, kvæg og økonomi - Let og sikkert til opfølgningen - Overskuelig ligesom kvægnøglen, bruges til medarbejdere - Brugervenlig - Pris og kvalitet skal hænge sammen - Mange brugere for at kunne benchmarke bedre - Måden at komme frem til resultaterne skal være gennemskuelige for at jeg tror på det Side 5 af 8

6 - Data fra andre databaser skal overføres automatisk - Kan bruges i samarbejde med konsulenter på forskellige adresser. - Løbende opdatteringer. - Det er egne (sidste års) data der skal overføres og ikke landsgennemsnittet som grundlag for Dyrlæge og andre Omk. - Den helt store udfordring bliver at få det gjort jeg tror ikke det bliver svært at bruge. Men jeg har som regel brug for en katalysator til at starte processen. Det er ikke nok, at jeg aftaler med migselv at det skal køres hvert kvartal. Det skal give et reelt billede af verden, uden at tage en hel dag at lave. Jeg tror prognosen hurtigt vil blive taget i brug i forbindelse med salg af levedyr. - Sammenhængende løsning, enkelhed, overskuelighed og det nødvendige investering i tid. - Norfor bruges - Skal hurtig kunne se konsekvenser Udsagn i forbindelse med spørgsmålet: Vil du med dette værktøj i hånden bruge dine rådgivere anderledes? Og hvordan? - bruge rådgiver som sparring eller modspil second opinion - man kan selv lege med tallene først - hurtig udveksling med rådgiveren - lave forarbejde selv - vil nok ikke lave det hele selv - arbejder på samme måde i dag, men bare pr mail frem og tilbage - vil måske selv lave det kvægtekniske budget med det nye har ikke været tryg nok ved det eksisterende - vil have det meget bedre med prognose han selv har lavet - vil bruge det mere personligt og rådgiveren kun telefonisk man kommer mere ind i de tekniske detaljer - - benchmarking vil hjælpe til man ikke bliver bedrift blind - rådgiver fungerer tit både som mægler og pædagog også Side 6 af 8

7 overfor ansatte. - Det kvægtekniske budget vil jeg selv lave, og jeg vil ofte lave en prognose.kvægrådgiveren skal hjælpe med at fintune foderplanen, mens planlægningen klarer jeg selv. - Ja (betydelig)! - Det her giver mig mulighed for at lave det selv! Og jeg vil så bruge rådgivere telefonisk ved tvivlsspørgsmål. - Nej, fordi vi arbejder sådan i dag. Men dette system gør de bare mere overskueligt. - Mere forarbejde selv. Hurtigere udveksling til rådgivere. Mulighed for at lege med tallene inden det endelige budget. - Mulighed for anden mening. Mere samarbejde. Jeg vil selv lave mere. Kan noget forenkles uden at den overordnede værdi? Kan vi skære noget væk? Mogens Behøver ikke at kunne flytte rundt på grovfoder eller at ændre på lagerbeholdninger. Brian man kan bruge en tilrettet standard kalkule, men så kommer man ikke meget videre i forhold til det vi kan i dag. Og så kan det ikke bruges til at afprøve ideer. Enighed om at det er træls at man skal skifte system for at se det samlede resultat. Altså man kan ikke gøre færdigt i DMS, men skal afslutte i Ø90. Claus hvis tyre ikke kan håndteres kan systemet blive uinteressant fordi man så skal bruge flere forskellige systemer alligevel. Brian vigtigt at kunne arbejde på flere besætninger af gangen. Claus bliver der en sammenkobling med markdelen, hvordan kommer det til at fungere?. Tydeligvis får vi i projektgruppen ikke ros for at overholde et projektbudget, men derimod for at dække et behov hos de fremmødte landmænd der alle som tidligere nævnt er typen på den kundeprofil der udgør vort fremtidige opdrag at tilfredsstille. Generelt var der tilfredshed med budgetmodulernes intuitive og let forståelige opbygning med nogle specifikke ønsker: 1. Benchmarking ifm budgetfasen vil være attraktivt. 2. Alle processer skal kunne overskues der er en udtalt mistillid til fremstillingen af tal og konsekvenser der ikke umiddelbart giver logik. Side 7 af 8

8 3. Der skal være gode tilbageløbsmuligheder ifm budtering af forskellige scenarier og alternativer inden man lægger sig fast på et endeligt budget. 4. Konjunkturgevinster hører bestemt ikke hjemme i DB beregningen! 5. Dyrlæge og div. omkostninger skal tage udgangspunkt i bedriftens sidste års tal og ikke et landsgennemsnit. 6. LM havde en klar opfattelse af begrebet grovfoderpris: De ønsker der arbejdes med en fastsat standardværdi for det enkelte år, således at bedriftens produktionsgrene er: - Køer inkl. opdræt - Grovfoderavl og hjemmeavlet foder - Salgsafgrøder Er der en god avl af grovfoder skal det give sig udslag i produktionsgrenens DB, og ikke i kvægholdets DB. Side 8 af 8