for Høng Gymnasium indeholder: Årselever 2017 = 219,1, budget 2018 = 197,7 + EUX 54 kostelever a' kr og pr. 1/8, 70 a' kr. 3.

Transkript

1 2018 fr Høng Gymnasium indehlder: Statstilskud: Årselever = 219,1, budget 2018 = 197,7 + EUX Sklepenge: 54 kstelever a' kr g pr. 1/8, 70 a' kr Lønninger: Pristalsreguleret med l % pr. 1/4, ny ukendt OK 18 Ny vierektr 1/2-18, 2,48 flere lærer pr. 1/8-18, 4 i pædaggikum i fråret g 2 i efteråret Overarbejde, lærer Samlet årsværk = 45,6, budget 2018 = 41,8 Bestyrelseshnrar Nyansat EUD elev, kvte pålagt fra UVM Nyansat flekjbber i pedelfunktinen pr. 1/ Større vedligehld: Større køb: Dagligt vedligehld generelt Galv (udvendig) lk 3 Dørparti, Møllevej v/kemi Gulv, TinTin sal (lille spisesal) Dørparti v/kpirum Vinduer Munkegang Dørparti, Møllevej til l. sal Vinduer, gangv/lk Lft, gangene Lft, pr. klasse (et lkale medtaget i budgettet) 2 tavler Vaskemaskine & tørretumbler Senge FllwME, print 8 lærerp'er + 4 adm p'er(løbende udskiftning) Afskrivninger: Anskaffelser i 2018 Ingen nyanskaffelser til afskrivning Øvrigt: V.Fuglsangsvej 3, udlejet fra 15/1-18, kl-/ md Pavilln, m/10 værelser behldes Talentpleje.000 Rengøring virksmhedsverdraget til IS S 1/9-17 Ikke budgetteret med: Ukendte sygedagpenge g barsel, Rektrblig? Persndatafrrdningen Selvrisik = 1% af msætning = Tag, Valhal (3), Møllevej ( ) Sammenlægning af lk 5 g dep. ( ) Naturfagslkaler Rådgivning vedr. varmeanlæg Renveringsplan, rest Hvedbygning, kviste g tag udsat, ( ??) - Køkken Rektrblig, ( ) - Glasgangen ( ) - Tages hus/6 elevværelser, udsat til 2014, ( ??) SÅ

2 2018 elevtal ptalt 7/12 30/1-18 7/9-18 årselev = Stx Ig g il_ Stx i alt , ,90 HF l.hf 52 2.hf HF i alt ,150 92,19 Elever i alt , ,090 Kstelever ,640 61,945 Færdiggørelse Stx Hf 33

3 2018 Balane/budget Nummer Navn Nte Indtæatsført bevilling Bevilling - FL, bygningstilskud Bevilling - FL, Grund./fælles Bevilling - FL, kstskle Bevilling - FL, phldsstøtte Bevilling - FL, Stx Bevilling - FL, HF Bevilling - FL, brbygning Bevilling - FL, intrkurser Bevilling - FL, pædaggikum Bevilling - FL, sialt taxame Bevilling - FL, diverse Statens selvfrsikring Indtægtsført bevilling i alt 1) Sal af varer g tjenester klasse fakturering Huslejeindtægter Fakt. ensur ind. fp & kørsel Ansattes betaling fr kst Dagligt salg, køkken Salg arrangementer EU-tilskud Salg af varer g tjenester EUX - fakturering 1999 Ord.driftsindtægter i alt Husleje mv Huslejeudgifter Husleje mv. i alt Persnalemkstninger Direkte lønmkstninger Fakt/budgl ] 2018 ] /181 Faktisk md md Frskel l Frskel! l l l l l l l l l l l l ] l l ] G G C Egentlig løn [ 2) G C Overført løn Feriepenge Overarbejde Merarbejde Aften- g weekendtillæg/jubilæ Direkte lønmkst. i alt Pensinsbidrag Lønrefusiner Refusin fleksjb / skånejb Udlånte persn ref.udl.pers Barselsfnden tilskud bslf Sygedagpengerefusin Lønrefusiner i alt Persnalemkstninger i alt Af- g nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver 3) Nedskrivninger alle aktiver Af- g nedskrivninger i alt Resultat af rdinær drift Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Betaling fr kstphld 4) Ophldsstøtte til unge u/18 år Refusin fra SU-styrelsen Andre driftsindtægter i alt FIeksjbbidrag Bidrag barsel C C C C ] C C C 1.20C l l 36.40C C 1.20C ] C C ] C C l C C C C C C C l C C l 2.00C l

4 2018 Balane/budget Fakt/budg] Nummer Navn Nte Andre rdinære drifts.mk Rejser g befrding Time-Adagpenge Kørsel Repræsentatin Rep. g vedligehld fremm. ^ 5) Serviekntrakter It. rep. g vedligehldelse, andre AUB, AES g arbejdsskadeafgift Ejendmsskat g afgifter 6) Cpydan Beklædning 7) Kstrefusin Persnaleudgifter Institutinskntingenter Varme El Vand Benzin, maskiner IT-inventar, rep. vedlige Køb af IT-tjenesteydelser Revisr Fremmede tjenesteydelser Kmpeteneudvikling, kurser Annnering Rengøring, udført af andre Vinduesplering Renvatin Telefn Abnnementer 8) 9) 10) Faktisk md md Frskel! ] -13.4] ] ] ] Fejlalarmer Psyklghjælp Inventar under Køb af nnfd, køkkenet Køb af fødevarer Matr. til rep. g vedligehld Rengøringsartikler Kpiering Kntrart. g tryksager ] ] ) Prt PR arbejde Arsskrift (75%) Undervisningsmidler Ekskursiner Tidsskrifter g aviser Elevaktiviteter Møder g arrangementer Dimissin Diverse mk Selvrisik Kassedifferene Tab på debitrer mv Andre rd. drifts.mk. l alt Renteindtægter Lånemkstninger Ompriritering Pririteter Øvrige renteudgifter Ekstrardinære mkstninger Driftsresultat i alt ] ] ] l G G G G C G ] l C ) l l C C C

5 Kmmentarer til budgetpfølgningen af Overskud pr. 30/11-17 Kr mal. reanini/reguleringer i frhld til budget Ændr. l elevtal 1. halvår i frhld til budget, ej bgført (i alt ) 1) - budgeffaktisk (stx:137/132, HF: 98/98, kst 68/69 ) * 7/ Ændr. l elevtal 2. halvår i frhld til budget, ej bgført (i alt ) 1) - budget/faktisk (stx: 1/119, HF: 113/84, kst 70/52 )* 4/ ) Kmpetene, UVM-tilskudsmidler ) Dispsitinsbegrænsning ) Skr. ensur, mindre end budget ) Udbetalte særlige feriepenge mindre end budget, ) Mangler afskrivninger, nv ) Kstelever egenbetaling (budget = 66,8, faktisk =60,1) 5) Ekstra budgetbevilling, lft, badeværelser Valhal, Haven ) Vinduer, Munkegang, budgetteret ) Vandafledning ind retur vedr. 2016, mgl. 4.kvt ) Beklædning, mgl. faktura på kst-trøjer 8) IndFakt budgetteret, ej indkøbt, pr. kvt. 9) Nyt Leti mdul, ej budgetteret ) Fremmede tjenesteydelser, inkass Nyland ) Renvatin, ekstra tømninger fejlagtigt ikke tidl. pkrævet ) Tab på debitrer, verført 86,100, indhentet Underskud efter reguleringer Kr. -465,069 Underskud ifølge budget pr. 30/ Frskel: Kr Likvider pr. 11/12-17 Danske Bank rente = 0,00% (=disknt pr. 6/7-12) Kr Sjællandske, erhverv rente = 0,0% Sjællandske, spar rente = 0,0% aktier a'kurs 111, l alt Kr pfølgning - kmmentarer SÅ