Bilag 3. Budget Bestyrelsesmødet Torben Ø. Poulsen

Transkript

1 Bilag 3 Budget 2017 Bestyrelsesmødet Torben Ø. Poulsen

2 Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3 Resultatbudget Side 4 Noter til resultatbudget Side 5 Bemærkninger Side 6 Budgetterede investeringer Side 7 2 af 7

3 Aktivitetsniveau - årskursister: Realiseret 2015 Forventet 2016 Budget 2017 Hf 2-årig 147,36 159,8 160 GSK 5, Hf enkeltfag 133,8 127, Avu 195,96 187, Fvu 56,34 51,77 45 Obu 15,82 15,42 15 Årselever i alt 554,74 542, af 7

4 Resultatbudget: Note Oprindeligt budget Revideret budget Revideret budget Budget for 2016 for 2016 for 2016 for 2017 Indtægter: pr pr Statstilskud Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter: 3 Undervisningsudgifter Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Udgifter i alt Finansielle indtægter/omk.: Finansielle indtægter - Finansielle udgifter Finansielle indtægter og udg. I alt Aktiviteter med særlig tilskud: Løn- og lønafh. omkostninger Øvrige omkostninger - Aktiviteter med særlig tilskud i alt Ekstraordinære indtægter/udgifter: Lønninger (incl. reng.løn og kantinen) Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære indt. og udg. i alt RESULTAT af 7

5 Noter: Oprindeligt Revideret Revideret Budget budget for 2016 budget for 2016 budget for 2016 for 2017 pr pr Statstilskud: Undervisningstakst Visitation og udredningst. - OBU Basisgrundtilskud, grundtilskud Regionaliseringstilskud Fællesudg.takst - adm.till.takst Bygningstakst Tilskud vedr. tidligere år - - Statstilskud i alt Andre indtægter: Deltagerbetalinger ordinære kursister Deltagerbetaling - Jobcentre m.fl Øvrige indtægter (IDV m.fl.) Andre indtægter i alt Undervisningsudgifter: Lønninger Materialer, bibliotek, øvrige udgifter Afskrivninger Undervisningsudgifter i alt Markedsføring: Lønninger Øvrige udgifter Afskrivninger Markedsføringsudgifter i alt Ledelse og administration: Lønninger Materialer og øvrige udgifter Afskrivninger Ledelse og administration i alt Bygningsdrift: Lønninger (incl. reng.løn og kantinen) Øvrige udgifter Statens selvforsikring 1% af omsætn Afskrivninger Bygningsdrift m.m. i alt Finansielle indtægter og omkostn.: Indtægter - - Udgifter Finansielle indtægter og omk. i alt Aktiviteter med særlig tilskud: Løn- og lønafh. omkostninger - fleksansatte Øvrige omkostninger - fleksansatte - - Aktiviteter med særlig tilskud i alt: af 7

6 Enkelte bemærkninger til budgettet for 2017 Indtægter: Samtlige UVM takstindtægter er baseret på UVM's takstkatalog, gældende for FL17. Dog er der yderligere stramninger, der endnu ikke er indregnet i takstkataloget. Disse er vurderet og beregnet - og medregnet. Samtlige undervisningstakster er baseret takster for finansåret Administrations- og bygningstakster er beregnet på baggrund af grundlagsåret. Det sociale taksameter er også medtaget i med de nedsatte takster og det relevante kursistantal på 2-årig HF. Udover takstindtægterne ydes et regionaliseringstilskud samt et basisgrundtilskud. Disse tilskud er medtaget med de samme beløb som i 2016, dog med 2% nedsættelse jf. FL16 Udgifter: Der er på samtlige områder budgetteret udgifter, som primært er baseret på erfaringer på forbrug samt enkeltstående omprioriteringer. Der er medtaget i alt kr. til selvforsikringsordningen. 6 af 7

7 Budgetterede investeringer Straks Værdi afskrivning 2017 afskrivning kursistcomputere Printere, projektorer, højtalere, fronter mm Indvendig og udvendig vedligehold og fornyelse af bygninger, Thisted Renovering af toilet på C-gangen Håndvask og udsugning, naturfag, Thisted Inventar Nykøbing Inventar Thisted Medregnet påvirkning i 2017 budget Side 7 af 7