Byrådets budgettemamøde

Transkript

1 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2 1

2 s budgettemamøde Økonomiaftalen Aftalen de grove tal Mio. kr Effektiviseringsbidrag Tilbageførsel Likviditetstilskud (i alt 3,5 mia. kr. Greve får andel i 1,5) Nedsættelse af anlægsniveau -900 I alt 132 Side 4 2

3 Beskæftigelsesområdet Omlægning af refusionssystem Samlet bloktilskud stiger med 5,8 mia. kr. som følge af merudgifter (inkl. beskæftigesestilskud) Ændringer i udligningssystemet (øget udligning) Midlertidig kompensationsordning Begrænser tab/gevinst til 0,1 % i g 0,2 % i 2017 Maksimalt tab gevinst på 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 Greve kommune ligger til et tab på lige under 10 mio. kr. ifølge KL beregninger Side 5 Skattepuljer Samlet set ingen skatteforhøjelser, men mulighed for skatteforhøjelser på op til 200 mio. kr. i enkelte kommuner, hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende Tilskudspulje til skattenedsættelser indenfor ramme på 200 mio. kr. Tilskuddet finansieres af staten Tilskuddet dækker 75 pct. i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019 Ansøgningsfrist 3. september 2015 Side 6 3

4 Sanktionsmekanismer i 2015 Betinget bloktilskud på 3,0 mia. kr. vedr. serviceudgifterne Kræver overholdelse af den aftalte ramme i budget og i regnskab. Regnskab vurderes i forhold til aftalt ramme og ikke de kommunale budgetter Modregning af bloktilskud sker 60 % individuelt og 40 % kollektivt Intet betinget bloktilskud og formelt loft på anlægsområdet, men stadig vigtigt at kommuner holder sig indenfor det aftalte niveau på 16,6 mia. kr. Men : håndslag på koordineret proces fra kommunernes side Side 7 Konsekvens af omprioriteringsbidrag i KL s tilskudsmodel Omprioriteringsbidrag på 1 procent af serviceudgifterne mio. kr Landsplan Effektiviseringsbidrag , , , ,0 Tilbageførsel 1.900, , , ,0 Netto -468, , , ,0 Greve Kommune Effektiviseringsbidrag -19,3-38,6-58,0-77,3 Tilbageførsel 15,5 15,5 15,5 15,5 Netto -3,8-23,1-42,5-61,8 Side 8 4

5 s budgettemamøde Status på den økonomiske situation Forudsætninger for Hovedoversigt Vedtaget budget p/l skøn fra juli 2015 Tillægsbevillinger til og med 22. juni 2015 Nyt skøn for indtægter Indregnet på baggrund af KL s modeller, dog med antagelse om at en del af omprioriteringsbilaget tilbageføres (svarende til andel i 2016) Side 10 5

6 Forudsætninger for Hovedoversigt Administrativt budgetoplæg Demografi, tekniske rettelser, skøn og DUT er indregnet i HOV Prioriteringsrum er IKKE indarbejdet i HOV Der indgår i HOV en opdateret investeringsoversigt (anlæg) Bruttoanlægskataloget er IKKE indregnet i HOV Side 11 Hovedoversigt pr. 31. august Administrativt budgetoplæg i mio. kr. i 2016-priser Indtægter 2.712, , , ,3 - heraf skatter 2.404, , , ,7 - heraf tilskud, udl. og renter 307,2 281,6 252,1 234,6 Driftsudgifter , , , ,6 Ordinær drift -13,4 16,1 3,8-7,3 Anlæg -134,3-93,1-58,8-31,3 Jordforsyning 64,0 34,7 31,4 5,0 Skattefinansieret område -83,8-42,3-23,7-33,6 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -83,8-42,3-23,7-33,6 Optagne lån 53,5 10,0 10,0 10,0 Afdrag, finansforsk. mm. -28,5-23,6-46,6-46,9 Kassetræk -58,8-55,9-60,2-70,5 Side 12 6

7 Ordinær drift Administrativt budgetoplæg mio. kr ,1 3, ,4-7, Side 13 Kassevirkning Administrativt budgetoplæg mio. kr ,8-55,9-60,2-70,5 Side 14 7

8 Servicerammen Servicerammen: Greve Kommunes andel af servicerammen på landsplan udgør 1,937 mia. kr. i 2016 I HOV for det administrative budgetoplæg uden prioriteringsforslag er serviceudgifterne 14 mio. kr. højere end Greve Kommunes serviceramme i 2016 Side 15 Budgetkataloger indarbejdet i HOV I mio. kr priser Demografi -10,7-11,0-15,6-29,5 Skøn -57,4-62,1-57,2-54,9 Tekniske rettelser -21,7-25,6-20,8-21,6 DUT -2,4-2,2-2,1-2,1 I alt -92,2-100,9-95,7-108,0 Side 16 8

9 Prioriteringskatalog IKKE indarbejdet i HOV I mio. kr priser Besparelser 71,4 92,0 93,7 94,7 Udvidelser -30,0-50,9-50,8-49,4 I alt 40,7 41,1 42,9 45,3 Side 17 Særtilskud og lånemuligheder 4,5 mio. kr. i tilskud fra 17 puljen til kommuner med områder med sociale problemer 20 mio. kr. i lånetilsagn fra likviditetspuljen 24 mio. kr. i lånetilsagn fra puljen til investeringer på borgernære områder Disse er ikke indarbejdet Navn / møde / formål Side

10 s budgettemamøde De næste skridt De næste skridt Spørgsmål og Svar er stadig åben Spørgsmål sendes til: Side 20 10

11 De næste skridt Præsentation af budgetoplæg den Budgetmappen præsenteres for og samtidigt offentliggøres materialet på internettet. Høring af budgetmateriale fra den 31. august 14. september 2015 Forhandlerregneark er udsendt Regneark med alle forslag fra budgetkatalogerne er udsendt. I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye Side 21 De næste skridt Hvornår Hvad Budgetpræsentation for s 1. behandling af budget Høring af budgetoplæg kl 12 Sidste frist for indsendelse af høringssvar Facebook-dialog Forhandlinger om budget Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget s 2. behandling af budget Side 22 11

12 Ændringsforslag Fristen for ændringsforslag til budget er: 22. september 2015 Det vil sige dagen efter budgetforhandlingerne. Side 23 s budgettemamøde Opsamling og afrunding 12