Bilag 0. Brydebjerg skole Guldborgland skole Toreby skole

Transkript

1 Bilag 0 Nedlagte skoler - Bilag 0: Oversigt tomgangsdrift (udgifter ved ubenyttede brug af skolerne) SAGSNR. 10/54439 Samlet Tomgangsdrift 2012 i kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt Forsikringer m.m Forbrugsafgifter i alt Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt - TMU Nedlagte skoler - Bilag 2: Oversigt merudgift ved foreningsbrug Samlet Foreningsdrift 2012 i kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt Forsikringer m.m Forbrugsafgifter i alt Forventet merbesparelse på varme -50 Rengøring i alt Merforbrug rengøring Bygninger og udenomsarealer i alt - KFU Nedlagte skoler - Bilag 3: Oversigt over samlede udgifter - Tomgangsdrift + foreningsbrug) Samlet Foreningsdrift 2012 i kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt Forsikringer m.m Forbrugsafgifter i alt Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt - GK Noter: - Uddybende bilag - Sagsnr. 10/54439 Bilag 0: Samlet økonomioversigt over skolerne opdelt i tomgangsdrift og meromkostninger ifm. benyttelse af foreninger. Bilag 1: Økonomioversigt over skolerne inden lukning. Bilag 2: Økonomioversigt over Tomgangsdrift uden aktivitet. Bilag 2: Økonomioversigt over merudgift ved benyttelse af foreninger Økonomioversigt over lukkede skoler. Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen

2 Bilag 1 Nedlagte skoler - Bilag 1: - Fuld drift som aktive skoler 2010 Driftsudgifter som aktive skoler i 2010 i kr. Budget 2010 Faktisk 2010 Budget 2010 Faktisk 2010 Budget 2010 Faktisk 2010 Huslejeudgifter: Leje af bygninger Huslejeudgifter i alt Invendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse i alt Forsikringer m.m.: Skatter og afgifter Forsikringer Alarm og adgangssystemer Faste installationer Forsikringer m.m Forbrugsafgifter: El Varme Vand Renovation Forbrugsafgifter i alt Rengøring: Egen rengøring lønudgift (Faktisk forbrug anslået) Rengøringsmidler Rengøringsselskab Puljeopgaver - rengøring Vinduespudsning Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt Noter - skema 1: - Sagsnr. 10/ : - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen. Ovenstående budgettal er korrigeret budgettal for Ovenstående udgifter vedr. tomgangsdrift (Se skema 2) af ovenstående skoler er p.t. financieret af ejendomsenhedens budget, da der, i forbindelse med lukningen af skiolerne, ikke er afsat separat budget til drift af nedlagte skoler. (Den fulde budgetbesparelsen er medtaget i forbindelse med lukningen) Merudgifter i forbindelse med anden benyttelse af skolerne er ikke indregnet i ovenstående. - Se anslået merudgifter for 2012 ifm. benyttelse af lokalerne til fritidsbrug i skemaet herunder. (Alle tal er anslået udgifter for 2012 ifølge ejendomsenheden) Udover ovennævnte skoler er Rørbæk skole p.t. ikke i brug, og Radsted Skole forventes solgt snarest, da der p.t. er en køber inde i billedet. Der arbejdes p.t. på muligheden for, at Guldborgland Skole kan overdrages til foreningerne. (- Tingsted modellen) Såfremt Radsted Skole sælges (Uden baneanlæg), skal påregnes en ekstraudgift til enten leje af omklædningsfaciliteter i forbindelse med foreningernes benyttelse af boldbanerne, eller der skal findes anden placering til foreningerne, med dertil hørende udgifter, hvilket kan blive en udfordring økonomioversigt over lukkede skoler - aktiv drift af skolen Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen

3 Bilag 2 Nedlagte skoler - Bilag 2: Oversigt tomgangsdrift (udgifter ved ubenyttede brug af skolerne) Tomgangsdrift 2012 i kr. Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Tilsyn (3 timer/uge) Invendig vedligeholdelse af bygninger (10% af opr.) Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse i alt Forsikringer m.m.: Skatter og afgifter Forsikringer Alarm og adgangssystemer Forsikringer m.m Forbrugsafgifter: El (ca. 5% af oprindeligt budget i afgift) Varme (Ca. 20% af oprindeligt budget) Reguleret for skift fra Pille- til oliefyr Vand (ca. 5% af oprindeligt budget) Renovation Faste installationer (ca. 5% af oprindeligt budget ) Forbrugsafgifter i alt Bygninger og udenomsarealer i alt Samlet anslået tomdrifts omkostning for ejendomsenheden vedr. lukkede skoler. 829 Noter - skema 2: - Sagsnr. 10/ : - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen: Ovenstående udgifter vedr. tomgangsdrift er p.t. financieret af ejendomsenhedens eget budget, da der, i forbindelse med lukningen af skolerne, ikke er afsat separat budget til drift af nedlagte skoler. Merudgifter i forbindelse med anden benyttelse af skolerne er ikke indregnet i ovenstående. - Se skema 3 - anslået merudgifter for 2012 ifm. benyttelse af lokalerne til fritidsbrug i skemaet herunder. (Alle tal er anslået udgifter for 2012, og oplyst af ejendomsenheden) Hvor der ikke foreligger tal for anslåede omkostninger i bilaget for oprindeligt beregningsgrundlag fra 2010, er der taget udgangspunkt i faktiske udgifter for Økonomioversigt over lukkede skoler - Tomgangsdrift Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen

4 Bilag 3 Nedlagte skoler - Bilag 3: Oversigt over merudgift ved foreningsbrug Merudgift ved foreningsbrug i 2012 i kr. Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Vedligeholdelse af baner m.m Vedligeholdelse i alt Forbrugsafgifter: (i alt: ) (i alt: 113) El Varme Reguleret for skift fra Pille- til oliefyr Vand Forbrugsafgifter i alt Rengøring: Renovation Rengøringstilskud til foreninger Rengøringsmidler Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt Samlet anslået meromkostning for Fritid vedr. foreningsbrug af lukkede skoler Heraf anslået udgifter afholdt af Ejendomsenheden -435 (Beregnet jf. oplysninger fra ejd.enheden: kr /4*12) Noter - skema 3: - Sagsnr. 10/ : - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen: Ovenstående merudgifter ifm. foreningsbrug er anslået udgifter på baggrund af faktiske udgifter for 1. halvår Merudgiften er p.t. financieret af ejendomsenhedens budget, med en budgetoverførsel fra Fritidsafdelingen på kr ,00 for For 2013 er det af ejendomsenheden anslået, at de aftalte kr ,00 i 2012 kun kan dække udgifter til drift i ca. 4 måneder frem til Se i øvrigt sagsfremstillingen. Fortsat brug af ovenstående skoler til foreningsformål i 2013 vil, for Fritidsafdelingens vedkomende, beløbe sig til ca. kr , som der p.t. ikke er afsat penge til i budgettet. Heri er indeholdt udgifter, som afholdes af TMU, og hvoraf vi må forvente, at vi skal overføre ca. kr i 2013, for fortsat at kunne benytte lokalerne til foreningsbrug. (Baseret på, at kr afsat i 2012, kun vil kunne dække de første 4 måneder i henhold til udmelding fra ejendomsenheden) Økonomioversigt over lukkede skoler - meromk. v/ Foreningsbrug Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen

5 Nedlagte skoler - Bilag 4: Oversigt over rengøringsudgifter ved foreningsbrug Lokation 1 Lokation 2 Adresse Postnr. By Beløb pr. md. Periode Antal mdr. Samlet beløb 1. rate 2.rate Aftale Forening Forening Kontaktperson Forening Telefonnr. Forening mail Bemærkning Toreby Skole "Rottehullet" Gl. Landevej 13, Toreby 4891 Toreby L , , , ,00 Folkedanserne i Toreby Søren Ove Dengsø kirsten.ove.dengsoe@mail.tele.dk Radsted Skole Til salg Østerbyvej 8, Radsted 4990 Sakskøbing 2.000, , , ,00 Radsted Idrætsforening Birthe Sigvard paint1@live.dk Guldborgland Skole Guldborgvej Guldborg 3.000, , , ,00 Guldborg IF Maibritt Mathiasen ma.ma@lite.dk Slemminge Gl. Skole Engestoftevej Sakskøbing 3.000, , , ,00 10 timer/uge Slemminge- Fjelde Idrætsforening Inge Pabst kipabst@mail.dk Aftalt én gang Brydebjerg Skole Brydebjergvej Nysted 2.000, , , ,00 Sydøstlolland Gymnastikforening Merete Jørgensen / MJC@seas-nve.dk Rønnebakken "Gl. Børnehave" Fabriksvej Sakskøbing 2.000, , , ,00 Danseklubben SAX Brian Jørgensen brj@guldborgsund.dk Start samt opstart 4.000,00 Rørbæk Skole UDGÅET 1.000, ,00 0,00 0,00 SØS , , ,00