PRIORITERINGSKATALOG BUDGET
|
|
- Dagmar Bonde
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Center Tekst der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Alle 5% besparelse på konto 6/område Teknik & Miljø Mindreforbrug på forsikring Borgerservice Mindreforbrug på tinglysning Strategi & Ledelse Tilskud til andelsboliger Teknik & Miljø Udlicitere opgaver eller kommunefællesskaber Økonomi & It Outsorce It Økonomi & It Indkøbsfunktionen Borgerservice FI: Ny medarbejder til at opkræve og forebygge restancer Borgerservice FI: Socialt snyd HR & Personale Sygefravær I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for ØPU
2 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Alle Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst % besparelse (personalereduktion) I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Økonomi- og Planudvalget har i forbindelse med udpegningen af områder til udfyldelse af prioriteringsrummet på udvalgets område den 19. maj 2010 bedt om at få oplyst, hvilke opgaver kommunen ikke kan udføre, hvis der reduceres i det samlede personaleforbrug med 5 %. Konkret vil en 5% besparelse (personalereduktion) på område 1.01, hovedkonto 6 med fuld effekt indebære en besparelse på ca. 7,7 mio. kr. Det vurderes, at der vil være fire overordnede konsekvenser ved en besparelse på rådhuspersonalet i denne størrelsesorden. For det første vil der være opgaver, som administrationen kun vil kunne varetage i et mindre omfang eller deciderede opgavebortfald. Det kan have betydning for både de borgerrettede opgaver fx myndighedsopgaver og borgerservice og de organisationsrettede opgaver fx byrådets betjening, ledelsesstøtte, organisatorisk support, udviklingskraft mv. For det andet vurderes en besparelse på 5 % af personaleforbruget at kunne indebære forlængede sagsbehandlingstider. Dette vil f.eks. kunne komme til at gælde i forhold til sagsforløb med forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, men f.eks. også i forhold til brugerne på dagtilbudsområdet. Besparelsen vil også kunne medføre reduceret åbningstid for borgerne. For det tredje vurderes besparelsesforslaget, at ville kunne svække support- og rådgivningsfunktionerne samt organisatorisk og faglig udvikling i Greve Kommune. Endelig og for det fjerde vurderes besparelsesforslaget at kunne medføre en faldende kvalitet og sikkerhed i opgaveudførelsen
3 På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, hvilke opgaver og områder der i givet fald konkret vil blive beskåret ved en vedtagelse af dette forslag. Ved en evt. vedtagelse af forslaget vil det blive udmøntet via relevante fagudvalg, Økonomi- og Planudvalg og Byråd. Der er vedlagt en oversigt over hovedopgaverne i rådhusets 11 centre. Det bemærkes, at den såkaldte Deloitte-rapport og dens anbefalinger også vil kunne finde anvendelser i forbindelse med nærværende forslag. Målsætning og målgruppe Kommunens borgere, Byrådet og rådhusets ansatte Afledte konsekvenser De afledte konsekvenser af forslaget fremgår ovenfor. Det fremgår heraf, at forslaget vurderes at have konsekvenser både i forhold til det borgerrettede niveau og i forhold til det organisatoriske niveau i kommunen. Det bemærkes i den forbindelse, at både det borgerrettede og det organisatoriske niveau har såvel kan-opgaver som skal-opgaver. Udmøntning af en besparelse i denne størrelsesorden vurderes ikke at kunne håndteres ved naturlig afgang, hvorfor der i givet fald vil blive foretaget uansøgte afskedigelser på rådhuset. Det bemærkes, at der også blev foretaget uansøgte afskedigelser på rådhuset i maj 2010 som en konsekvens af Budget og effektiviseringskravene heri. Hertil kommer, at der har været foretaget administrative besparelser i 2007, 2008 og Økonomi og tidsplan Besparelsen vil kunne få fuld effekt i 2012 og frem. Forslaget vurderes ikke at kunne have fuld effekt i 2011, men kun 75 % effekt, idet forslaget forudsætter afskedigelser, som skal varsles, hvor der alt andet lige som minimum er tre måneders opsigelse. Hertil kommer høring i forbindelse med afskedigelser
4 Bilag: Oversigt over opgaverne i rådhusets 11 centre (taget fra beslutningsgrundlaget vedr. optimering af organisationen, efteråret 2009) Fællescentrene Fællescentrene varetager opgaver på tværs i og af organisationen og bidrager især til de tværgående hensyn og udmøntningen af koncernens strategier i samarbejde med politikere, direktion, centre og institutioner. Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Økonomi & IT Budget, regnskab og controlling Rådgivning og vejledning Analyser og prognoser Kapacitetstilpasning og Budgetmodeller It-drift & support IT-udvikling Digitalisering Indkøb og udbud HR & Personale Strategi & Ledelse Kompetenceudvikling Personalepolitikker Personaleadministrativ rådgivning Rekruttering og test MED- organisationen Uansøgte afskedigelser LPA portal Arbejdsmiljø Arbejdsskader Politisk betjening Byrådssekretariat Ledelsessekretariat Kommunikation og pressehåndtering Erhvervsfremme Kommunalt samarbejde Strategisk udvikling Effektmåling og evaluering Fundraising Effektivisering og procesoptimering
5 Fagcentrene Fagcentrene og de tilknyttede institutioner udmønter den direkte service overfor borgerne og udgør fundamentet for en koordineret og sammenhængende borgerbetjening. Nyt Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Teknik & Miljø Veje, stier og landskab Trafik og kollektiv trafik Byggesagsbehandling Natur, Miljø og skov Planlægning (kommuneplan, lokalplaner m.v.) Ejendomsvedligehold og -drift Anlæg og vedligeholdelse af idrætsanlæg og andre fritidsanlæg Ny-, om-, og tilbygninger Rådhusservice Rengøring Forsikring og risiko Greve Brandvæsen Stillingtagen til Park & Vejs organisatoriske placering afventer den politiske behandling af den fremtidige organisering. Børn & Familier Myndigheds- og forebyggende foranstaltninger for børn og unge jf. Serviceloven Opgaver for børn med særlige behov, f.eks. støttepædagoger og PPR Sundhedsplejen Dag- og døgntilbud til Børn og unge i Greve Kommune Visitation og vurderinger af børn og unge Familiehusene De Unges hus Familieværkstedet Kirkemosegård Bugtskolen PPR Klub Havanna Skoler Skoler 12 skoler UUV Dagtilbud Kultur & Fritid Daginstitutioner Pædagogisk og fagligt tilsyn Folkeoplysning og voksenundervisning Fritidsområdet jf. folkeoplysningsloven Fritidstilbud til børn & unge Frivillighedsarbejdet Sundhedsfremme i samarbejde med foreninger Sundhedsprojekter KRIM, herunder gadeteam Projekt Nord 46 daginstitutioner Dagplejen Museum Bibliotek med tre filialer Svømmehal Idrætscenter Musikskolen Mosede Fort 5 ungdoms- og fritidsklubber Ungdomsskolen/ungdomscentre
6 Nyt Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Turisme Sundhed & Pleje Job & Socialservice Borgerservice Sundhedsfremme og forebyggelse. Medfinansiering af sundhedsudgifter, samspil med region og sygehuse Sygesikringsopgaver Sundhedsberedskab Sundhedsaftaler Genoptræning og vedligeholdelsestræning Forebyggende hjemmebesøg Praktisk bistand og pleje Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud til pensionister Hjælpemidler Madservice Visitation til hjemmepleje, plejebolig og genoptræning Elevuddannelse Råd og vejledning samt visitation overfor kontanthjælpsmodtagere, handicappede og pensionister Visitering af ydelser fx førtidspension og særlige tillæg Udbetaling af dagpenge, kontanthjælp og enkeltydelser Indstilling til pensionsudvalg Indsats for særligt udsatte grupper Indsats for borgere, der skal i beskæftigelse Kontakt til virksomheder Virksomhedskontrakter Vejledning, visitation af ledige Integration og danskundervisning til voksne udlændinge Sygedagpengeopfølgning Revalidering Udbetaling af ydelser fx børnebidrag. Opkrævning Boligsikring, begravelseshjælp, pension Børnefamilieydelse Boliganvisning, boligindskud Ejendomsskat, skødepåtegning, ejendomsoplysning Skat, pas, kørekort 4 plejecentre og et nyt under planlægning. 1 enhed med midlertidige boliger under planlægning. Dagcenterfunktioner. Demenskorps og Annas Hus. Genoptræningscenter. Tandplejen Pædagogisk/psykiatrisk vejledningscenter (hjemmevejledning og socialpsykiatri) Greve Rusmiddelcenter
7 Nyt Center Hovedopgaver Tilhørende institutioner og enheder Pladsanvisning Sygesikring, folkeregister Juridisk kontrol Reception, omstilling, hjælp til digital selvbetjening Adm. opgaver i forbindelse med vielser og valg Kropsbårne hjælpemidler
8 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Mindreforbrug på forsikring I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret i % Indhold og baggrund Det samlede skadebillede for 2010 og dermed forbruget på området i år kendes p.t. ikke. Generelt er omkostningerne til præmier og ligeledes selvforsikring afhængig af, hvordan skadesudviklingen forløber, men forudsat samme udvikling som aktuelt kan der forventes et mindreforbrug i 2011 og Skadesudviklingen er omvendt afhængig af blandt andet anlægstet for området i det pågældende år med andre ord, om der er midler til en indsats. I 2008 var der midler, i 2009 var der ingen. Ser man på statistikken er der en markant forskel på op mod 0,5 mio. kr. de to år. Der er dog andre faktorer med, så det er ikke kun midlerne, der er afgørende. Det skønnes dog, at hvis der i 2011 og 2012 stadig investeres (som i 2008 og 2010) i området i samme størrelsesorden som hidtil, så vil der i de to år være et mindreforbrug på op mod kr. i hvert af årene. Derudover betyder Byrådets beslutning i marts 2010 om at forlænge nuværende forsikringsaftaler en besparelse i 2011 og i 2012 på i alt kr ,- kr. årligt. på præmien til Alm. Brand, som omhandler bygningsbrand og bygningsløsøre. Det skal dog bemærkes, at denne præmiebesparelse allerede er indtægtsført kommunekassen i 2011 og 2012, jf. Byrådets beslutning 2. marts
9 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Mindreforbrug på tinglysning I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret i % Indhold og baggrund I 2009 var der et mindreforbrug på tinglysning. Det har givet anledning til at undersøge, om tet til tinglysning kan nedskrives. Mindreforbruget i 2009 skyldes imidlertid, at det i 2009 ikke var muligt at behandle alle sager om tinglysning på grund af problemer med digitaliseringen af tinglysningen. Derfor skal 80 sager fra 2009 behandles og afregnes i Der forventes et 100 % forbrug på tet til tinglysning i 2010 og i årene fremover
10 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tilskud til andelsboliger I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til, at yde ydelsesstøtte til almene boliger. Forslagets indhold er at reducere tet på området med 0,2 mio. kr. svarende til det forventede forbrug. Målsætning og målgruppe Tilskud til det støttede boligbyggeri Fordele og ulemper Tilpasning af i forhold til den forventede udgift Økonomi og tidsplan Forslaget kan få fuld effekt fra
11 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Potentialer i udlicitering eller tværgående samarbejder I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forsikring og Risikostyringsområdet. Korrigeret i % Området er et lille driftsområde i alle kommuner, og typisk med få beskæftigede. Et tværgående samarbejde mellem en række kommuner om fælles platform inden for driften af området, vurderes at kunne medvirke til en mere rationel drift. Mulige samarbejdsområder kan være: Fælles skadesregistreringssystem, indrapportering og skadesbehandling. Fælles udbud på det sikrings- og brandtekniske område (det er meget få kommuner der har ekspertise til selv at køre udbud) Samarbejde om overvågning og kørsel af tyverialarmer evt. i K 17 regi. Fælles risikovurdering. Fælles forsikringsudbud ( der behøver ikke være lighed mellem de enkelte kommuners valg af dækning og selvforsikring. ) Fælles forsikringskontor/ administration for de samarbejdende kommuner. Alternativt kan opgaven løses af selvstændigt selskab. Lokalplaner Kommunen lader allerede i dag private bygherrer udarbejde lokalplaner for egen regning i sager, hvor der er tale om projektlokalplaner. For lokalplaner, som kommunen selv skal udarbejde, er det dyrere at få eksterne konsulenter til at forestå arbejdet end at benytte egne ansatte. Selvom lokalplanarbejdet lægges ud til privat bygherre eller ekstern konsulent er der en del oplysninger, som kun kommunens egne byplanlæggere kan levere, sammen med kvalitetssikring af de udefra leverede lokalplanforslag
12 Kommunens opgaver med udvalgsmødeforberedelse, borgerhenvendelser, indsigelsesbehandling, borgermøder, udsendelseshåndtering m.v. vil ikke kunne udliciteres og fylder en del i den samlede lokalplanproces. Det er desuden væsentligt at fastholde og udvikle lokalplankompetencerne i eget regi. Det vurderes derfor at der ikke er et holdbart besparelsespotentiale på dette område. Byggetilladelser Byggesagsbehandlingen er tidligere gennemgået og fastlagt ud fra Lean principperne om effektivitet. Mulige øvrige effektiviseringer kan findes ved flere selvbetjeningsløsninger via hjemmesiden et område administrationen har planlagt at se på. Hvor stort potentialet kan blive er ikke undersøgt endnu, men det vil understøtte en hurtigere sagsbehandling og give mere tilfredse borgere. Der er pt. 3 mdr. ventetid på en byggetilladelse og besparelser på bemandingen vil forlænge byggesagsbehandlingstiden yderligere. Byggeaktiviteten følger konjunkturerne og denne må pt. forventes at stige langsomt igen. Samtidig er der i øjeblikket en del borgere, som henvender sig til kommunen i stedet for at benytte rådgivere. Dette kræver mere tid til borgervejledning. Det vurderes derfor, at der pt. ikke er besparelsespotentiale på dette område, hvis sagsbehandlingstiden skal holdes i ro og helst nedsættes
13 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Økonomi & It Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Undersøge økonomiske konsekvenser ved outsourcing af It I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Korrigeret i % I forbindelse med en outsourcing af It området anbefales det at outsource områder, der ikke kræver specifik viden om arbejdsgange og -processer indenfor sagsbehandlingsområderne. Den mest hensigtsmæssige del at outsource indenfor It området vil derfor være drifts- og supportdelen, og det er den del man i andre kommuner ser outsourcet. Support dækker over brugeradministration og fejlfinding på software og hardware, på netværksforbindelser, datalinjer og printere mv. samt efterfølgende udbedring. Endvidere dækker support over indkøb og installation af hardware på rådhus og eksterne lokationer samt opsætning af mobiltelefoner. Drift dækker over vedligehold af datalinjer og netværksudstyr samt opsætning og konfiguration af fysiske og virtuelle servere og software. Endvidere dækker drift backup og sikkerhedsområdet. Drift og support dækker ca administrative PC'er på det administrative område samt ca PC'er på skoleområdet samt 87 servere, netværksudstyr og ca. 460 mobiltelefoner. Det samlede It er på 44 mio. kr., fordelt på 36,5 mio. kr. til det administrative område, 4,4 mio. til skole området og for begge områder tilsammen 3,1 mio. kr. til anlæg (hardware). På det administrative område er endvidere indtægter på 0,25 mio. 51% af udgifterne på It tet går til vedligeholdelsesaftaler på software. Af disse udgør vedligehold på KMD applikationer 73%, svarende til 15,3 mio., økonomisystemet 10% og ESDH, elektroniske lovgrundlag samt digitalt arkiv og licenser til for eksempel mail, Citrix og Mit Greve udgør hver omkring 3%. De resterende udgifter er fordelt på backup, mindre applikationer og borger rettede selvbetjeningsløsninger
14 18% af It tet går til lønudgifter (for både skole og det administrative område), 10% til skole It (eksklusiv anlæg) 8% til datalinjer, 8% til anlæg og vedligehold af anlægsaktiver. 4% er teret til digitaliseringsindsatsen, herunder drift og vedligehold af kommunes GIS systemer. 1% er afsat til administration og kompetenceudvikling. I forbindelse med en eventuel outsourcing af It drift og support, og under forudsætning af at det eksisterende serviceniveau opretholdes, er det 10/16 af arbejdsstyrken, der kan outsources, idet der stadig vil være behov for at løse It funktioner der ikke relaterer sig til drift og support, som for eksempel projektledelse af digitaliseringsprojekter, bistand til digitalisering i centrene, GIS, kontraktstyring og administration mv. Under forudsætning af at hardware, software og licenser kan overtages af en eventuel sourcing partner udgør udgifter, der direkte er relateret til support og drift, foruden lønsummen på 5,1 mio. ca. 2 mio. kroner. De 2 mio. kroner er fordelt på hardwarevedligehold (10%), backup og sikkerhed (50%), anlægsudgifter (20%), systemer til licens- og software styring og udrulning (10%) samt en række programmer der understøtter den daglige drift (10%). Af de 2 mio. skal det bemærkes, at opgaver omkring backup og sikkerhed allerede er placeret hos eksterne samarbejdspartnere, og at It løbende vurderer hvilke områder der med fordel kan outsources. De øvrige udgifter til softwarevedligehold på administrations- og skolenettet, datalinjer samt dele af anlægsbevillingen svarende til 84% af det samlede stadig skal afholdes af Greve Kommune, uanset hvor administrationen af disse områder er placeret. Af det samlede der berøres af outsourcing er således et beløb på ca. 7,1 mio. svarende til 16% af det samlede. Det kan det konstateres, at kommuner som for eksempelvis Århus og Svendborg har outsourcet deres It drift og support, men baggrunden herfor er pt. ukendt. Der ligger ikke nogen undersøgelser, der konkluderer, om det er gevinster at realisere ved outsourcing baseret på konkret benchmarking, men det vurderes, at outsourcing ikke vil medføre besparelser baseret på markedspriserne for drift og support. Målsætning og målgruppe Support og driftsmedarbejdere i Center for Økonomi & It
15 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Økonomi & It Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Undersøge om indkøbsfunktionen kan være med til at indhente flere besparelser I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Korrigeret i % Indkøbsfunktionen har kontraktholderansvar for en række varekøbsaftaler. Ansvaret for tjenesteydelser ligger i de respektive centre. Indkøbsfunktionen har kontraktholder-ansvaret for en række varekøbsaftaler. En af opgaverne i indkøbsfunktionen er at analysere indkøbsdata med henblik på at fastslå, om kommunen overholder udbudspligten, og/eller om der med fordel kan konkurrenceudsættes flere områder. Indkøbsfunktionen bruger primært ressourcerne til genudbud af eksisterende områder. Efter kontraktindgåelse skal der følges op på, om leverandøren overholder priser og betingelser i indkøbsaftalen. Ligeledes skal der følges op på, om brugere af aftalerne internt i kommunen handler på aftalerne og dermed udnytter de lavere priser. Indkøb bruger overvejende ressourcerne på konkurrence-udsættelse og implementering af aftalerne. Ekstra tilførte ressourcer vil evt. kunne skabe mulighed for analyse af indkøbsdata til afdækning af, om nye områder, herunder evt. tjenesteydelser, vil kunne svare sig at konkurrenceudsætte. Desuden vil flere ressourcer kunne anvendes til tættere opfølgning på aftalerne og sikre at kommunen får den fulde effekt af konkurrenceudsættelsen. Indkøbsfunktionens nuværende normering ligger under landsgennemsnittet og ekstra ressourcetilførsel vil muligvis give en nettobesparelse, grundet flere konkurrenceudsatte områder, opfølgning og optimering af aftaler, samt fokus på om indgåede aftaler udnyttes optimalt. På området er ny lovgivning vedtaget pr. 1. juli 2010, der betyder, at kommunen kan blive tildelt bøder, blandt andet hvis udbudspligten ikke overholdes. Derfor kan der være behov for en
16 styrkende og koordinerende indsats på området. I dag ligger ansvaret for tjenesteydelser i de respektive centre, og specielt her kan der være behov for en central koordinering. Det kan endvidere undersøges, om en fælles indkøbsfunktion med en eller flere kommuner kan medføre en gevinst. En umiddelbar fordel er stordriftsgevinsten. Allerede i dag indgår Greve Kommune dog i flere indkøbsfællesskaber, handler på SKI-aftaler mv., men på områder hvor kommunen ikke i dag benytter indkøbsfællesskaber, vil én fælles indkøbsfunktion for flere kommuner evt. være mere effektiv, da én medarbejder kan varetage et kontraktområde mod i dag, hvor der er en medarbejder i hver kommune. Ulemper ved en fælleskommunal løsning kan være uenighed kommunerne imellem om prioritering af, hvilke områder, der skal udbydes, uenighed om hvilke udbudskriterier, der giver de bedste priser for den enkelte kommune og en evt. manglende nærkontakt med områderne. Der foreligger i øvrigt en bemærkning for 2010 om at indkøbsfunktionen skal gennemgås med henblik på at opnå større besparelser på kommunens samlede indkøb. Målsætning og målgruppe Alle centre og institutioner vil blive berørt, da indkøbsaftaler går på tværs af alle enheder
17 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forretningsmæssig investering: ny medarbejder til at opkræve og forebygge restancer Afkast til andre områder I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Borgerservice fik pr. 1. januar 2010 bevilget en ekstra medarbejder til oprydning og opkrævning af gamle restancer. Bevillingen blev givet i 3 år, mod at der minimum blev inddrevet 1.7 mio. kr. årligt. Medio april 2010 har medarbejderen opkrævet 4,6 mio. kr. Det vil sige, at pengene er gået i kassen. Ansættelse af en medarbejder til opkrævning og forebyggelse af restancer forventes at give en indtægt på 1,25 mio. kr. til andre områder. Målsætning og målgruppe Ansættelsen af endnu en medarbejder til opkrævning af restancer har først og fremmest til formål at forebygge en fortsat stigning i de kommunale restancer, hermed styrkes inddrivelsesområdet, hvilket giver penge i kassen. Forebyggelsen sker ved at indføre en ekstra rykkerprocedure før et krav oversendes til incasso hos SKAT. Hvis en borger i dag ikke betaler sin gæld til kommunen efter første rykker oversendes kravet til SKAT. SKAT har dog hidtil prioriteret de kommunale krav lavt, hvorfor restancerne til kommunerne stiger, med risiko for at gælden forældes og skal afskrives. Ved at indføre en ekstra rykkerprocedure, inden oversendelse til SKAT, vurderes det, at ca. 30 % af den resterende gæld umiddelbart kan inddrives eller der kan indgås aftaler om afdragsordning. Til direkte sammenligning kan det oplyses, at den nuværende ekstrastilling har tilskrevet 141 borgere. 32 % af disse har enten indfriet gælden eller indgået afdragsordning. Dette kan overføres til den foreslåede nye medarbejder, som skal arbejde med fremadrettede krav, der ellers ikke var blevet prioriteret. En ny medarbejder til opkrævningen vil således kunne opkræve yderligere af
18 kommunes restancer. Investeringen skønnes at kunne indbringe minimum 1,7 mio. kr. årligt. Heraf fratrækkes kr. til løn hvorfor fortjenesten skønnes at være på 1,25 mio. kr. årligt. Alternativ 2: At der udover ekstra ekstrastilling ansættes èn yderligere medarbejder til årligt, denne medarbejder vil under alle omstændigheder indtjene sin egen løn, men ville også kunne have en koordinerende økonomisk controller funktion på tværs af center for borgerserivice og andre centre. Borgerservice vurderer, at der ligger uafhentet økonomiske gevinster, som en controllerfunktion kunne indhøste ved at koordinere snitflader mellem fagsystemer og opkrævningssystemet. Fordele Greve kommune laver ekstra rykkerprocedure på alle betalingsarter hver måned. Likviditeten kommer herved hurtigere i kassen. Greve kommune vil på denne måde få restancer indfriet før de sendes til SKAT til yderligere inkasso. Med controller funktionen, vil der være ressourcer til at gennemgå snitflader mellem øvrige fagsystemer og opkrævningssystemerne, Der kan udover controllerfunktionens egen lønudgift, tænkes at være økonomiske gevinster som i dag ligger uopkrævet hen. Økonomi og tidsplan Medarbejder(ne) søges som faste stillinger fra 1. januar
19 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5 %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ekstra medarbejder til social kontrol Afkast til andre områder I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Center for Borgerservice fremlagde den 18. Maj 2010 status på intensiveret indsats mod misbrug af offentlige ydelser for 2009 for ØPU. Det fremgik af denne status at kontrolgruppens årlige besparelse i tet er på kr. Kontrolgruppen hentede i 2009 en besparelse på i alt kr. Kontrolgruppen arbejder i 2010 med følgende temaer, ved siden af anmeldelser som gruppens største indtægtskilde. Yderligere synliggørelse af kontrolgruppens eksistens, således at der tilgår yderligere anmeldelser, dette være sig både overfor borgere og samarbejdspartnere i Greve kommune. Syge selvstændige, hvor der samtidig hæves sygedagpenge i kommunes job og socialservice. Temarevison, hvor der udvikles på arbejdsgange mellem centre, således at kontrolgruppen opfylder revisionens krav. Målsætning og målgruppe Center for borgerservice vurderer, at hvis der ansættes en medarbejder yderligere til kr. årligt, så vil kontrolgruppen fra 2011 kunne spare ydelser for yderligere 1,5 mio. kr. årligt, herfra trækkes udgiften på kr. således en nettobesparelse på 1,05 mio.kr. Den ekstra medarbejder vil blandt andet spare Greve kommune for ydelser ved at styrke kommunikationsindsatsen, dette vil aflede yderligere anmeldelser, sagsbehandlingstiden vil falde, og der vil blive truffet flere afgørelser. Hertil vil kontrolgruppen kunne indføre et yderligere velkendt tema enlig-listen og udføre dette tema hvert år, et arbejde som tog et halvt år i 2008 at gennemføre og som gav ca. en mio. kr. i
20 sparede ydelser, men som var så omfattende at kontrolgruppen i 2009 prioriterede ikke at arbejde med dette tema. Kontrolgruppen ønsker hertil også at udvide med yderligere èt tema, Projekt uden fast bopæl, en gruppe uden fast tilknytning til en fast adresse, og hvor der potentielt ligger økonomisk gevinster idet mange modtager for høje ydelser og i virkeligheden har en fast adresse dog uden at være tilmeldt. Dette projekt kræver samarbejde med politi og folkeregister, begge parter har indvilget i at være med, når ressourcen er på plads. Fordele og ulemper Greve kommune opnår endnu flere sparede ydelser. Flere sager vil kunne behandles, flere årstemaer vil kunne køres igennem. Økonomi og tidsplan Medarbejderen vil kunne ansættes pr. 1. januar
21 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: HR & Personale Forslagstype: Prioriteringsrum (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Sygefravær I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2011-priser) Oprindeligt Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret i % Indhold og baggrund Økonomi- og Planudvalget besluttede på det ekstraordinære møde den 31. maj 2010, at administrationen skulle udarbejde forslag til forøget indsats for at nedbringe sygefraværet. Der forslås en indsats bestående af 4 sammenhængende initiativer: 1. Fra det generelle perspektiv til det fokuserede - sygefraværet identificeres på institutions- /enhedsniveau Der udarbejdes hvert kvartal opgørelse over sygefraværet for alle organisatoriske enheder, defineret som enheder, hvor der er direkte ledelsesansvar. Det drejer sig om ca. 200 enheder. Sigtet er at tage fat i sygefraværsudfordringen der, hvor sygefraværet er for højt, i stedet for at lave den brede og generelle indsats. Udviklingen i sygefraværet følges herefter fremadrettet på enhedsniveau. 2. Rejsehold etableres for den målrettede indsats Såfremt sygefraværet i den enkelte enhed er for højt i forhold til det gennemsnitlige sygefravær inden for relaterede områder, sendes et rejsehold til enheden. Rejseholdet skal udrede årsagerne til det højere sygefravær og indgå i et samarbejde med enheden om at nedbringe sygefraværet, såfremt udredningen giver anledning hertil. Rejseholdet forankres i Center for HR & Personale, og finansieres af en del af den forventelige besparelse på vikarudgifter samt mer-/overarbejde, der generes som følge af et nedsat sygefravær
22 3. Et øget fokus på det længerevarende sygefravær på individniveau Alle ledere i Greve Kommune skal allerede gennemføre obligatoriske velfærdssamtaler ved sygefravær, der strækker sig over mere 14 dage. Herefter skal der være en løbende dialog mellem ledere og medarbejder under hele sygefraværet. Der er forskel på, hvor længe en medarbejder kan være syg, inden det bliver en for stor belastning for den enkelte arbejdsplads (hvilket er den juridiske opsigelsesbegrundelse, såfremt denne har baggrund i sygefravær). Det har værdi for organisationen dels at sikre, at der foregår en dialog om tilbagevenden til arbejdet, dels at praksis ikke udvikler sig meget forskelligt. Derfor vil det fremadrettet månedsvis blive opgjort, hvilke medarbejdere som har et sygefravær på sammenhængende mere end 60 dage, og der tages kontakt fra Center for HR & Personale til den relevante leder med henblik på at sikre en effektiv håndtering af det lange sygefravær. 4. Sygefravær skal skyldes sygdom en nul-tolerance -holdning Den øgede fokus på nedbringelse af sygefravær indeholder også opmærksomhed på og hensynstagen til de medarbejdere, der må trække yderligere, når kolleger er sygemeldte. Derfor skærpes fokus på, at sygemelding skal være forårsaget af sygdom. Det accepteres således ikke, at medarbejdere sygemelder sig uden reel begrundelse i sygdom. En fortsættelse af fraværet uden reel begrundelse kan derfor få konsekvenser for vedkommendes ansættelse ved Greve kommune. Der skal i øvrigt erindres om, at Greve Kommune arbejder målrettet på at sikre høj trivsel og løbende måler på dette. Dette arbejde vil fortsat være højt prioriteret
PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.08.01.11 Besparelse på konto 6/område 1.01 2.200 2.200 2.200 2.200 101.08.02.11 Tilskud
Læs mereGreve Kommune Organisering i Greve Kommune
Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som
Læs mereSamlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og
Læs mereSamlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903
Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052
Læs mereNOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648
P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling
Læs mereBudget 2012 Erhvervsudvalget
2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs merePotentialeafklaring - Lønadministrationen.
Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Læs mereOrganisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale
BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereCenter for Social og sundhed justeret organisering 2016
Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser
Læs mereVelfærdsdirektør i Dragør Kommune
Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har
Læs mereKvalitetsstandard for ressourceforløb
Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereÆndringsforslag til budget 2009-2012
sforslag til 2009-2012 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Lukke alle nuværende It-hjemmeopkoblinger og 150 150
Læs mereRådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen
Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen
Læs mereFakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBorgerrådgiverens årsberetning 2013.
Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereDecember December December
1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereUdbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE
Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY
Læs mereSpareforslag 2016-2019 MTM 1
Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM
Læs mereGreve Kommune Organisering i Greve Kommune
Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, juni 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som organisation.
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2016-2019
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Hjemmeside medarbejder BID61 OBS OBS. Direktionen har allerede
Læs mereHandlingsplan for området digital borgerbetjening.
Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereStyrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune
Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereÆndringsforslag til budget 2012-15
sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereAllerød Kommune Job- og personprofil for it-chef
Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og
Læs mereForsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen
Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det
Læs mereFakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på
Læs mereOrganisatorisk forankring og proces
Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs mereDu vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder
Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være
Læs mereSocial - og Omsorgspolitik
Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereÅrsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev
Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør
Læs mereStrategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013
Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532
Læs mereSagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177
Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset
Læs mereMÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED
MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereFREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002
FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job
Læs mereForslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015
Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen
Læs mereJOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF
JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent
Læs mereVelfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur
Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011
Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede
Læs mereAftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe
Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereNotat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter
Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereN O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering
N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien
Læs mereGodkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger
Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen
Læs mereServicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne
UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereFamilie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver
Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation
Læs mereNotat om indførelse af Flextrafik
Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereSektorredegørelse Fællescentrene
Sektorredegørelse Fællescentrene 1 - Beskrivelse af området Greve Kommune har 3 fællescentre, hvis ydelser retter sig mod 4 målgrupper: 1. Borgere og virksomheder, (kommunikation, leverandørkontakt, borgmesterhenvendelser
Læs mereUDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE
UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med
Læs mereHøringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.
Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens
Læs mereCenter for ophold, botilbud, familiepleje
Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereBudgetområde 620 Anden Social Service
Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene
Læs mereKontrolgruppens Årsberetning 2015
Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen
Læs merePolitikker Handlinger Forventede resultater
Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne
Læs mere1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende
Læs mereJob- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune
Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBorgervejlederfunktionens årsberetning 2011
Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse
Læs mere1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange
Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:
Læs mereÅrsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013
Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.
Læs mereUdbetaling Danmark og socialt bedrageri
Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold
Læs mere