DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE Socialområdet

Transkript

1 DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE 2018 Socialområdet a 2018

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Drifts- og udviklingsaftalens formål Virksomhedens rammebetingelser Arbejdsdeling med kommunerne Økonomiske rammebetingelser Socialområdets økonomi Lovkrav til opgaveløsning på socialområdet Socialområdets organisering 5 2. Regionale målsætninger Produktudvikling på Socialområdet Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver Stabile takster Rekruttering og kompetenceudvikling Forskning Arbejdsmiljø Kommunikation og samarbejde Sundhed Dokumentation Metodeudvikling 9 3. Virksomhedsmålsætninger Produktudvikling på Socialområdet Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver Stabile takster Rekruttering og kompetenceudvikling Forskning Arbejdsmiljø Kommunikation og samarbejde Sundhed Dokumentation Metodeudvikling 14 Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 1

3 1. Introduktion Drifts- og udviklingsaftalen vedrører målsætninger, aktiviteter og budget for Socialområdet i Drifts- og udviklingsaftalens formål Formålet med drifts- og udviklingsaftalen er at understøtte den udvikling for Socialområdets udvikling, der er fastlagt i Strategi for Socialområdet 2017 til 2020, Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområdet og Budgetaftale 2018 for Region Sjælland. Drifts- og udviklingsaftalen skal give koncerndirektionen et solidt styringsgrundlag, på hvilket de kan sikre og betrykke det politiske niveau i regionen og træffe beslutninger, der berører Socialområdet. Drifts- og udviklingsaftalen skal give Socialområdet et klart billede af, hvilke indsatser og områder der skal arbejdes fokuseret med i 2018 samt skabe de bedst mulige betingelser for at lykkes hermed. Drifts- og udviklingsaftalen skal være omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og Socialområdet. Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Socialområdet. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomhedsog ledelsesgrundlag m.m Virksomhedens rammebetingelser På Socialområdet findes ikke nationale målsætninger. Rammebetingelser for det regionale socialområde findes i den arbejdsdeling, der er mellem kommuner og regioner, i de økonomiske rammebetingelser for de regionale socialområders virke og i de lovbestemmelser, der definerer og stiller krav om løsning af opgaverne på socialområdet Arbejdsdeling med kommunerne Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og almene ældreboligområde. I rammeaftalen fastlægges omfanget af pladser, som Region Sjælland skal bidrage med til sikring af den samlede forsyning af pladser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Regionale tilbud kan overtages af den kommune, de er geografisk beliggende i. Kommunerne kan begære hjemtagning en gang hver 4. år. Seneste frist for begæring om hjemtagelse var d. 1. januar Økonomiske rammebetingelser Socialområdets budget vedrører i hovedsagen de pladser, der indgår i rammeaftalen. Hertil vedrører budgettet særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskuddet og specialrådgivningsydelser, der finansieres af Socialstyrelsen via VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) og KaS (Koordinering af Specialrådgivning). 1 socialområdet med lille s er det almene brug af ordet (og rækker ud over Region Sjælland), mens Socialområdet med stort S er navnet på et virksomhedsområde i Region Sjælland. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 2

4 Ud over de budgetterede aktiviteter bedriver Socialområdet indtægtsdækket virksomhed. Det kan enten være som et tillæg til en takstplads (en tillægsydelse) eller som en særforanstaltning opbygget med et individuelt indhold. I den indtægtsdækket virksomhed forudsættes indtægter og udgifter at gå i nul. I alle sager af denne art udarbejdes individuelle kontrakter med kommunerne. Kontrakternes indhold godkendes centralt på Socialområdet. Den indtægtsdækkede virksomhed har en stadig større betydning for den samlede omsætning på Socialområdet, da den type af foranstaltninger, som kommunerne efterspørger, i stadig højere grad er foranstaltninger til borgere med helt særlige behov, der ikke kan rummes i kommunernes egne tilbud. Socialområdet eksisterer på markedsvilkår, hvor tilbuddene er i konkurrence med andre tilbud. Tydelighed om indhold i tilbud, herunder sammenhæng til pris er sammen med markedsføring nødvendige aktiviteter i Socialområdets opgaveløsning. Det er lovpligtigt for alle leverandører på socialområdet at beskrive og prissætte deres tilbud på Tilbudsportalen, der er de kommunale sagsbehandleres redskab til at sammenligne tilbud. Det er som hovedregel kun belagte pladser, der kan opkræves betaling for. Et vilkår for driften på Socialområdet er derfor stram ressourcestyring og løbende tilpasning af kapacitet. Tilpasning af kapacitet er på de takstbelagte områder en forudsætning for at undgå de takstudsving, der følger af både under- og overskud på driften. Ifølge af gældende bestemmelser, skal både under- og overskud på mere end 5% indregnes i taksten to år efter. I en årrække er der som del af rammeaftalen aftalt en 2 procent takstreduktion på det specialiserede socialområde. I rammeaftalen for 2018 er det aftalt ikke at anvende takstinstrumentet i form af henstilling overfor sælgerkommunerne (herunder regionen) om en given procent takstreduktion, men i stedet at opfordre alle kommuner og regionen til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt Socialområdets økonomi 2018 Socialområdets økonomi omfatter dels budgetlagte aktiviteter og dels indtægtsdækket virksomhed. Betydningen af indtægtsdækket virksomhed er, som det vil fremgå af følgende figurer, stigende. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 3

5 Budgetterede aktiviteter, Social- og specialundervisning kr. omkostningsbaseret UDGIFTER 2018 Institutioner Socialafdelingen Øvrige udgifter Taktregulering vedr. tidligere år Andel af fælles formål og adm Andel af renter Andel af fælles formål og administration, Anlæg UDGIFTER I ALT INDTÆGTER Takstindtægter Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering - specialundervisning Overhead af indtægtsdækket virksomhed Bloktilskud -822 INDTÆGTER I ALT Indtægtsdækket virksomhed, Social- og specialundervisning Den indtægtsdækkede virksomhed kan alene præsenteres gennem regnskabstal, da der ikke budgetteres med indtægtsdækket virksomhed kr. R 2015 R 2016 forv. R 2017 forv. Aktivitet Til den forventet samlede omsætning i 2018 bidrager således både budgetterede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. I alt forventeligt 816 mio. kr. Budgetaftalen 2018 for Region Sjælland Fire dele af budgetaftalen for 2018 vedrører særligt Socialområdet og ligger i tråd med de mål, der indgår i Strategi for Socialområdet 2017 til 2020: Styrke rekruttering og kompetenceudvikling Udvikle medarbejdernes faglighed og engagement i arbejde med kerneopgaven Fremme et godt, trygt og sikkert arbejdsmiljø Sikre grundlag for forskning I budget 2018 og frem er afsat 2 mio. kr. til forskning på Socialområdet. 2 Fra budget 2016 har man korrigeret budgettet mellem indtægtskilderne, således at Overhead af indtægtsdækket virksomhed er udtryk for forudsat central indtægt vedrørende indtægtsdækket virksomhed for alle institutionerne uanset kontraktindgåelse. Regionen må ikke tjene penge, derfor fremgår dette som særskilt budgetområde så det ikke forveksles med de indtægter der kommer via takstopkrævningen når regnskabet gøres op. Sagt på en anden måde, er disse indtægter med til at nedsætte den centrale overhead udgift. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 4

6 1.2.3 Lovkrav til opgaveløsning på socialområdet Væsentlige lovbestemmelser om indhold og løsning af opgaver på socialområdet findes dels i den kvalitetsmodel, der strukturerer og systematiserer Socialtilsynets godkendelse og tilsyn af tilbud på socialområdet 3 dels i de målepunkter som Styrelsen for Patientsikkerhed opsætter for de risikobaseret tilsyn med bosteders sundhedsfaglige praksis og dels i Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn, hvor tilsynspraksis styres af Arbejdstilsynet vurdering af, hvilke virksomheder der forventes at have de største problemer med arbejdsmiljøet. På bosteder er vold og trusler om vold i fokus for det risikobaserede tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø Socialområdets organisering Under ledelse af Service- og Socialdirektøren består Socialområdet af 13 sociale tilbud, der tilsammen beskæftiger ca medarbejdere. Tilbuddene, der geografisk er spredt over hele regionen, spænder vidt fra tilbud til børn og voksne inden for handicap, udsatte og socialpsykiatri til sikrede institutioner for børn og unge og en institution for domfældte voksne udviklingshæmmede. I størrelse spænder tilbuddene fra 10 til 250 ansatte. Socialafdelingen består af Socialchefen og 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder, herunder institutionsdrift, kommunesamarbejde, kvalitet, faglig udvikling, sundhed og arbejdsmiljø 3 Socialtilsynet fører det driftsorienterede tilsyn med de sociale tilbud. Det personrettede tilsyn med de enkelte borgere føres af borgerens handlekommune. I det personrettede tilsyn tager kommunen stilling til, om den iværksatte hjælp (herunder valg af botilbud) fortsat opfylder det formål, der er beskrevet i borgerens handleplan. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 5

7 2. Regionale målsætninger De regionale målsætninger for Socialområdet har baggrund i en overordnet bestræbelse på at konsolidere det regionale socialområde som en kompetent samarbejdspartner for kommunerne og en foretrukken leverandør af specialtilbud på social- og specialundervisningsområdet og at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderne på Socialområdet. Målsætningerne handler både om økonomi og om den indholdsmæssige udvikling af de regionale tilbud. Målsætningerne for den indholdsmæssige udvikling gengiver indholdet af Strategi for Socialområdet 2017 til 2020, der er formuleret under syv overskrifter. I strategien er der under hver overskrift formuleret en tekst, der præsenteres det overordnede mål, der overordnet arbejdes hen imod. De overordnede mål er ledsaget af en række målsætninger 4, der fortæller om den retning strategien sætter for at nå målene. I det følgende præsenteres 10 regionale målsætninger for Socialområdet, tre der vedrører økonomi og syv der gengiver indholdet af strategien. For yderligere baggrund om strategiens overordnede mål henvises til strategien Produktudvikling på Socialområdet Mål: Indhold af tilbud produktudvikles, så det modsvarer kommunernes efterspørgsel Målsætning: På Socialområdet designes tilbud til mennesker med helt særlige behov, der ikke kan rummes i forud definerede pladser, dvs. takstpladser 2.2 Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver Mål: Socialområdet løser på vegne af Socialstyrelsen landsdækkende specialrådgivningsopgaver Målsætning: Socialområdet byder på, vinder og bliver leverandører at specialrådgivning i regi af VISO- og KaS Socialområdet anvender forløb omkring udbud til markedsføring af den store faglighed, som tilbuddene på Socialområdet besidder. 2.3 Stabile takster Mål: Udsving i takster undgås gennem konstant driftsoptimering Målsætning: Tilbuddenes kapacitet tilpasses i henhold til økonomistyringsmodel, hvor overog underbelægning budgetreguleres med 70% 4 Målsætninger kaldes i strategien mål for udvikling Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 6

8 Der skal udvikles redskaber der giver tilbuddene på Socialområdet redskaber til at styre såvel de takstfinansierede pladser som den indtægtsdækkede virksomhed. 2.4 Rekruttering og kompetenceudvikling Mål: Socialområdet har tilstrækkeligt kvalificeret personale til at løse opgaverne på området Målsætninger: Der skal tiltrækkes kompetente ansøgere til opslåede stillinger Elever og studerende skal opleve at de sociale institutioner er spændende og udfordrende arbejdspladser Der skal arbejdes med kompetenceudvikling gennem en lærende tilgang til opgaveløsningen Der skal arbejdes med talentudvikling hos udvalgte medarbejdere 2.5 Forskning Mål: Forskning på Socialområdet bidrager til evidensbasering og udvikling af praksis Målsætninger: Der skal være økonomiske rammer, der muliggør forskning på det regionale Socialområde Forskning skal være praksisnær og gennemføres i samarbejde med kompetente forskere fra universiteter, professionshøjskoler m.fl. Der skal etableres rammer for samarbejde med forskere om formulering af forskningsspørgsmål og gennemførelse af forskning Forskningsresultater skal implementeres i praksis Der skal arbejdes på partnerskaber om forskning med kommuner, andre regioner m.fl. 2.6 Arbejdsmiljø Mål: Medarbejdere på Socialområdet har et godt og sikkert arbejdsmiljø Målsætninger: Der skal fortsat arbejdes på udvikling af et fremmende arbejdsmiljø Arbejdsmiljøarbejdet skal fortsat tilrettelægges ud fra dokumenteret viden om, hvad der ska til for at forbedre arbejdsmiljøet Vold og trusler om vold skal imødegås ved implementering af dokumenteret viden om risikofaktorer og forebyggelsesmuligheder Der skal skabes forståelse for de nye vilkår der gælde for opgaveløsningen, gennem medarbejdernes aktive medvirken i formulering af kerneopgaven Der skal arbejdes med nærværsfremmende initiativer Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 7

9 2.7 Kommunikation og samarbejde Mål: Den høje kvalitet af tilbuddene på Socialområdet synliggøres gennem markedsføring Mål: Opgaver på Socialområdet løses i samarbejde med brugere og pårørende Målsætninger: Kommunikation og samarbejde skal sikre, at de spørgsmål som kommuner, borgere, pårørende og andre interessenter måtte have i forskellige led af en sags forløb kan besvares Der skal gennemføres undersøgelser af kundernes tilfredshed og skabes rammer for at kunderne kan give input til om det er de rigtige varer, tilbuddene har på hylderne Udvikling af dialog med brugere og pårørende ska yderligere styrke det gode samarbejde 2.8 Sundhed Mål: Borgere indskrevet i tilbud på Socialområdet omfattes af en helhedsorienteret sundhedsfremmende tilgang Målsætninger: Der skal arbejdes med en helhedsorienteret sundhedsfremmende tilgang til borgerne Sundhedsfaglige kompetenceudvikling skal udvikles hos medarbejderne Borgerne skal sikres adgang til systematiske udredning af sundhedsfaglige problemstillinger Sektorovergange skal forbedres for borgere som modtager støtte i forskellige sektorer 2.9 Dokumentation Mål: Dokumentation af indsats og resultater på Socialområdet skaber læring og gennemsigtighed i tilbuddene Målsætninger: Praksis omkring dokumentation skal videreudvikles Der skal arbejdes både med praktiske færdigheder, motivation og forståelse for dokumentationsopgaven På tværs af enkeltsager skal dokumentation vidne om det enkelte tilbuds og det samlede regionale socialområdes høje faglige kvalitet Dokumentation skal bidrage til afklaring af, hvilke typer indsatser, der skaber de bedste resultater Dokumenteret viden om indsats og opnåede resultater skal bidrage til tydeliggørelse af, hvad kommunerne får for deres penge og hvad borgerne kan forvente af den indsats de får tilbudt Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 8

10 2.10 Metodeudvikling Mål: De metoder og tilgange, der anvendes på Socialområdet, udvikles løbende under hensyn til de nye opgaver / målgrupper, der arbejdes med på området Målsætninger: Standarderne 5 skal være udgangspunkt for, at tilbuddene beskriver de metoder, de arbejder med Der skal udvikles en model til forbedringsarbejde, hvor tilbuddene afprøver metoder til opnåelse af ønskede forandringer I fællesskab med kommuner, andre regioner m.fl. skal der etableres samarbejde med kompetente vidensmiljøer om udvikling af metoder, der skaber positive resultater i arbejdet med borgerne. Hver enkelte tilbud skal i relation til de målgrupper de betjener afsøge relevante løsninger inden for velfærdsteknologi 6 5 Dvs. at metodeudvikling drives af arbejdes med PDSA-modellen, hvor tilbuddenes praksis beskrives med baggrund i krav fra standarder, der er formuleret i samarbejde med de øvrige regioner og som trækker på bedst tilgængelig viden om socialfaglig opgaveløsning. Der henvises til afsnit Målsætningen stammer fra Strategi 2013 til 2016, men er fortsat retningsgivende for arbejdet Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 9

11 3. Virksomhedsmålsætninger I det følgende beskrives den aktivitet, der i 2018 knytter sig til at nå de mål og realisere de målsætninger, det er valgt at arbejde med i Syv af målene har baggrund i strategien der er 4-årig. Fra år til år er derfor forskel på den vægt de forskellige mål/målsætninger har. 3.1 Produktudvikling på Socialområdet Der har siden den første strategiperiode 2013 til 2016 været arbejdet bevidst med at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov. Arbejdet har involveret både faglig udvikling, markedsføring og organisatorisk understøttelse til bl.a. kontraktindgåelse, prisberegning, opfølgning overfor kommunerne og styring af den samlede økonomi i tilbuddene. Aktivitet i 2018 er videreførelse af både faglige udvikling (jf og 3.9) og markedsføring (jf. 37). Endvidere videreføres den organisatorisk understøttelse af design af særlige tilbud ved at udvikle en metode til at aflægge regnskab for særforanstaltninger. Der foreligger endnu ikke en tidsplan for dette arbejde. Indikator for fortsat produktudvikling er omfanget af indtægter fra indtægtsdækket virksomhed 3.2 Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver Socialstyrelsen har meldt ud at der fremover vil ske et løbende udbud af opgaver vedrørende den landsdækkende specialrådgivning i regi af VISO og KaS. Således har styrelsen i oktober 2017 opsagt alle VISO-kontrakter på voksenområdet. For de tilbud, der oprindeligt har været VISO-leverandører giver det en risiko for at miste opgaven, mens tilbud der ikke tidligere har været VISO-leverandører får mulighed for at blive det. I december 2017 vil der fra Socialområdet blive givet tilbud på løsning af en række VISOopgaver. Aktivitet i 2018 er at tilbuddene på Socialområdet (gen)etablerer sig som VISO-leverandører og at Socialområdet anvender forløb omkring udbud til markedsføring Indikator for målopfyldelse er at rådgivningsopgaverne er vundet og (såfremt det lykkes) at markedsførende tiltag er gennemført 3.3 Stabile takster Tilbuddene på Socialområdet er i en situation, hvor der skal skrues op og ned for kapaciteten på forskellige opgaveområder afhængig af kommunernes efterspørgsel. Kapacitetstilpasningen skal ske uden meromkostninger, da sådanne ifølge gældende regler indregnes i taksten to år efter. Disse vilkår stiller store krav til tilbuddenes evne til økonomistyring. Se afsnit Aktivitet i 2018 er at forbedre de redskaber tilbuddene har til rådighed for deres økonomistyring. Der arbejdes med denne opgave i forbindelse med udbud af it-systemer til understøttelse af nøglefunktioner på Socialområdet (klientregistrering, opkrævning og ledelsesinformation). Det forventes at udbud kan gennemføres primo 2018, hvorefter de nye systemer skal implementeres. Der er endnu ikke fastlagt en tidsplan herfor. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 10

12 Indikator for udsving i takster undgås er, at der er belægning på budgetterede pladser. Indikator for at tilbuddene har de redskaber de skal bruge til styring er, at udbud af systemer til it-understøttelse på Socialområdet gennemføres som planlagt og at implementering af de nye it-systemer følger tidsplan herfor. 3.4 Rekruttering og kompetenceudvikling Der er i 2017 under denne overskrift i strategien arbejdet på to niveauer. Dels har de enkelte tilbud med baggrund i deres særlige rekrutteringsudfordringer (demografi, uddannelsesbaggrund, arbejdskraftopland, pendlermønster, løn mv.) haft til opgave at koble sig på et sparrings- og rådgivningsforløb inden for rammen af det fælles regionale De rigtige kompetencer nu og i fremtiden Og dels har en arbejdsgruppe 7 haft til opgave at tilrettelægge tværgående vidensdeling på området. Gennem arbejdsgruppens arbejde i 2017 er identificeret en række emner, som vil blive gjort til genstand for vidensdeling i Arbejdsgruppen har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse heraf. Deltagere i vidensdelingsaktiviteterne er nøglepersoner indenfor rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse fra alle tilbud. Aktivitet i 2018 er, at alle tilbud, i forlængelse af vidensdelingsaktiviteterne, beskriver deres særlige indsatser inden for rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. Tidsfrist herfor er d Formålet hermed er både at systematisere arbejdet i de enkelte tilbud og at etablere et fælles grundlag for vidensdeling på det samlede Socialområdet. Indikator for at tilbuddene er i stand til at tiltrække kvalificeret personale er dels at arbejdet med rekruttering og kompetenceudvikling følger den fastlagte tidsplan og at der ved udgangen af 2018 findes et katalog, over tiltag, der har vist sig virksomme for tilbuddene på Socialområdet Indikator er endvidere at det i forlængelse af drøftelse i kredsen af institutionslederes samlet kan vurderes at de gennemførte tiltag på rekrutterings- og kompetenceudviklingsområdet virker positivt for målet om tilstedeværelse af kvalificeret personale på Socialområdet. 3.5 Forskning I 2017 er igangsat forskning om dokumentation af socialpædagogisk praksis, der skal udvikle modeller, som kan balancere de forskellige krav til dokumentation som udspringer både af krav om faglig udvikling (jf. 3.10) og af krav at kommunerne skal kunne se hvad de får for deres penge og borgerne skal kunne se hvad der er indeholdt i den indsats de får tilbudt (jf. 3.9) Marjatta, Bakkegården, Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs og Platangårdens ungdomscenter deltager i forskningsprojektet, der når model(ler) for dokumentation er udviklet vil involvere alle tilbud. 7 Etablering af arbejdsgrupper på tværs af det samlede Socialområde er et greb, der anvendes i arbejdet med implementering af strategi på Socialområdet. I tilbuddenes driftsaftaler med Service- og Socialdirektøren forpligtes tilbuddene både på at deltage i de tværgående arbejdsgrupper, at deltage i de aktiviteter arbejdsgrupperne planlægger og at implementere de resultater, der komme ud af arbejdsgruppernes arbejde. 8 Også denne type forpligtelse fremgår af tilbuddenes driftsaftale med Service- og Socialdirektøren Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 11

13 I 2017 er endvidere igangsat forskning vedr. narrativ tilgang i socialpædagogisk arbejde. Himmelev, Else Hus og Synscenter Refsnæs deltager i forskningsprojektet. Øvrige tilbud følger dette projekt gennem planlagte aktiviteter til spredning af forskningsbaseret viden. Aktivitet i 2018 er både med baggrund i afsluttede og igangværende forskningsprojekter at fortsættes arbejdet med videndeling af erfaringer og resultater, så alle tilbud på Socialområdet får mulighed for at implementere udvalgte og relevante forskningsresultater i egen praksis. Der er lagt en tidsplan 9, hvor der både i første og sidste kvartal gennemføres tiltage til spredning af forskningsresultater. Endvidere igangsættes arbejde med udbud af de forskningsprojekter, der skal gennemføres i 2019 og Ifølge fastlagt tidsplan er udbudsmaterialet til nye forskningsprojekter udarbejdet og udsendt d Indikator for at forskning bidrager til evidensbasering og udvikling af praksis er, at planlagte tiltag til spredning af forskningsresultater i først og fjerde kvartal er gennemført og at udbudsmateriale til nye forskningsprojekter er udsendt d. 30.november Arbejdsmiljø De enkelte tilbud har i 2017 arbejdet med egne projekter på arbejdsmiljøområdet, som har forholdt sig til de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som tilbuddet står med. Arbejdet har været faciliteret af en tværgående arbejdsgruppe og er blevet fulgt op en fælles temadag for tilbuddenes trioer. Trioen udgøres af de tre personer, der i det enkelte tilbud er valgt til at repræsentere henholdsvis ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra det enkelte tilbud. Aktivitet i 2018 er, at tilbuddene fortsætter arbejdet med egne projekter og deltager i tværgående videndeling organiseret som trio-sparringsmøder, hvor trioer fra 2 til 4 tilbud gennemgår og gensidigt evaluerer arbejdsmiljøarbejdet. Trio-sparringsmøderne vil i første halvdel af 2018 mødes og gøre status for indsatserne og forventede virkninger i arbejdsmiljøarbejdet. I slutningen af 2018 vil trio-sparringsmøderne evaluere arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsgruppe nedsat på tvær af tilbuddene tilrettelægger videndelingsaktiviteter i forebyggelse, håndtering af og læring af voldsomme episoder. Der trækkes i relation hertil både på tilbuddenes positive erfaringer med forebyggelse (herunder særligt relationelle og pædagogfaglige metoder) og på ekstern viden, herunder ny national retningslinje. Indikator for udvikling af et godt og sikkert arbejdsmiljø er dels gennemførelse af de planlagte trio-sparringsmøder i hhv. først og anden halvdel af 2018 og dels gennemførelse af vidensdelingsaktiviteter i forhold til forebyggelse, håndtering af og læring af voldsomme episoder, som ifølge fastlagt tidsplan igangsættes i 3. kvartal Indikator for udvikling af et godt og sikkert arbejdsmiljø er endvidere nedbringelse af sygefraværet på Socialområdet. Trods stort fokus er det samlede sygefravær på Socialområdet er for første gang i en årrække steget fra 7,79% i 2016 til 8,53% i 2017 (januar september 2017). Mål for nedbringelse af sygefraværet er, at det som minimum falder til niveauet i 2016 dvs. 7,79%. 9 I tilbuddenes driftsaftale med Service- og Socialdirektøren Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 12

14 3.7 Kommunikation og samarbejde I 2017 har tilbuddene arbejdet med egne projekter, der har taget afsæt i en afdækning af tilbuddets nuværende kommunikation, resultater af den regionale kundeundersøgelse (2016) samt tilbuddenes ønsker og behov i forhold til kommunikation og samarbejde med kommunerne. Fælles for projekterne har været behovet for at formidle tilbuddenes ydelser, særlige kompetencer i samarbejdet med kommunerne. Aktivitet i 2018 er videreførelse af tilbuddenes egen kommunikations- og samarbejdsprojekter 10. Endvidere samarbejdes på tværs af tilbuddene om anvendelse af resultater fra kundeundersøgelserne. Indikator for synliggørelse af tilbuddene på Socialområdet gennem markedsføring er at der pr. 31. august foreligger en oversigt over udmøntning af de forskellige kommunikations- og samarbejdsprojekter, som tilbuddene arbejder med. Indikator for en vellykket kommunikation og et godt samarbejde med kommunerne er, at der kan konstateres tilfredshed med kvaliteten af tilbuddene i den kundeundersøgelse, hvis resultater, der kan gøres status for ved udgangen af Sundhed I 2017 var der på Socialområdet et styrket fokus på at fremme borgernes sundhed. Der blev gjort forberedelse til implementering af Det Fælles Medicinkort (FMK) og arbejdet med retningslinjer, der skal gøre tilbuddene i stand til at honorere krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed (det risikobaserede tilsyn). På tværs af Socialområdet er nedsat et netværk, der overordnet har til opgave at dele erfaringer og indhente viden om arbejde med borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, herunder at bidrage til udarbejdelse af tværgående retningslinjer for arbejdet. Aktivitet i 2018 er dels at implementere FMK og dels at implementere retningslinjer vedr. sundhedsfaglig dokumentation. Endelig vil indsatsen for at opruste tilbuddenes de sundhedsfaglige kompetencer herunder basis medicinkurset og kurset til medicinansvarlige på Socialområdet blive videreført. Indikator for at borgerne på Socialområdet er omfattet af en helhedsorienteret tilgang er implementering af FMK. Der er fortsat en del ubekendte i implementering. Indikator høj kvalitets i den sundhedsfaglige indsats er positive bedømmelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er uvist hvor mange tilbud, der i 2018 får kontrolbesøg. Indikator for sundhedsfaglig kompetenceudvikling hos medarbejderne er gennemførelse af medicinkurser. 3.9 Dokumentation Gennem de seneste år er der på Socialområdet arbejdet med fælles retningslinjer for dokumentation på enkeltsagsniveau herunder resultatdokumentation. Resultatdokumentation skal bruges til at tydeliggøre om de indsatser, der sættes i værk over for de 10 Tilbuddene er forpligtet på arbejde med kommunikations- og samarbejdsprojekter i driftsaftalen med Service- og Socialdirektøren. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 13

15 enkelte borgere, fører til de ønskede resultater for borgeren. Indikatorer, indsamlet for den enkelte borger, kan også analyseres på tværs af borgerne i de enkelte tilbud, og fx bruges i arbejdet med evaluering af tilbuddets metoder. Resultatdokumentationen kan således bidrage til udvikling og opkvalificering af den daglige indsats. I 2017 er igangsat forskningsprojektet om dokumentation af socialpædagogisk praksis. Projektets resultater forventes at have afledte effekter på dokumentation på enkeltsagsniveau. (Jf. 3.5). I 2018 skal klientsystemet i udbud, hvilket også kan få betydning for, hvordan der skal dokumenteres på enkeltsagsniveau. Aktivitet i 2018 er videreførelse af de implementeringsindsatser, der sikre en solid dokumentation af dokumentation på enkeltsagsniveau. Der arbejdes med opgaven både i de enkelte tilbud og i netværk for dokumentation på tværs af Socialområdet. Tilbuddene er i arbejdet forpligtet på de indikatorer, der præsenteres nedenfor. Der følges op på indikatorerne ved kvalitetsovervågning af tilbuddenes praksis pr. 31. maj og 31. november 2018 er der gennemført kvalitetsovervågning. Indikator for målopfyldelse er, at det som led i kvalitetsovervågningen som minimum er godtgjort, at: der for 95 % af borgerne er koblet en indikator på de mål, der arbejdes med. der er koblet en indikator på de delmål det er relevant for. de mål, der arbejdes med i den individuelle plan, er formuleret af - eller søgt afstemt med kommunen Metodeudvikling Arbejde med metodeudvikling på Socialområdet følger forskellige spor, der præsenteres under overskrifterne kvalitetsarbejde og velfærdsteknologi Kvalitetsarbejde PDSA-cirklen er grundlaget for kvalitetsarbejdet, som de fem regioner samarbejder om. Kvalitetssamarbejdet har udgangspunkt i 10 fællesregionale standarder, hvis indhold er baseret på Socialtilsynets kvalitetsmodel, krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, på forskningsbaseret viden og på øvrig lovende praksis (Socialstyrelsens begreb om bedst tilgængelig viden) Indflydelse på eget liv Kommunikation Individuelle planer Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelser Faglige tilgange, metoder og resultater Fysisk og mental sundhed og trivsel Forebyggelse af overgreb Kompetenceudvikling Ud over de 10 fællesregionale standarder arbejder tilbuddene på Socialområdet i regionen med en standard for Bruger- og pårørendeinddragelse på det kollektive niveau. Forløbet af kvalitetsarbejde ifølge PDSA-cirklen kører i en kadence på 3 år. Der gennemføres kvalitetsovervågninger hvert år. To af årene gennemføres kvalitetsovervågningerne internt, det tredje som ekstern evaluering, hvor kollegaer fra andre regioner gennemfører et tracerbesøg. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 14

16 Ved interne kvalitetsovervågninger inddrages tilsynsrapporter fra de eksterne tilsyn: Socialtilsyn, arbejdstilsyn mv. Endvidere inddrages resultater af bruger- og pårørendeundersøgelser, der gennemføres hvert år, og resultater af kundeundersøgelser blandt kommuner, der gennemføres hvert andet år. Aktivitet i 2018 er videreførelse af arbejdet med de 10 fælles regionale standarder samt den ene regionale standard. I efteråret 2017 blev der gennemført interne kvalitetsovervågninger på 6 standarder. Ultimo december 2017 har tilbuddene udarbejdet opfølgningsplaner, hvor tilbudsledelsen har beslutter, hvad der skal arbejdes med i Der regionale styregruppe for kvalitet på Socialområdet beslutter, hvilke tværgående aktiviteter der skal igangsættes i 2018 bl.a. på baggrund af tilbuddenes opfølgningsplaner. Som led i kvalitetsarbejdet gennemføres der løbende tilfredshedsundersøgelser. Ultimo 2017 blev der gennemført en kommuneundersøgelse. Der arbejdes med resultaterne fra undersøgelsen som led i strategitemaet Kommunikation og samarbejde (3.7) I det tværregionale arbejde er der i 2017 taget initiativ til forbedringsarbejde på socialområdet. Tanken er, at regionerne skal indgå i fællesskaber om forbedringer som del af arbejdet med standarderne, og til generel understøttelse af kvalitetsudvikling. Det arbejde fortsætter i 2018 bl.a. med undervisning i forbedringsarbejde og igangsætning af tilbuddenes selvvalgte forbedringsprojekter. Socialafdelingen vil primo 2018, når der foreligger en plan for det tværregionale arbejde, lave en årsplan for kvalitetsarbejdet på socialområdet i Region Sjælland, herunder hvornår tilbuddene skal have gennemført ekstern evaluering (tracer). Indikator for at der sker metodeudvikling gennem kvalitetsarbejde er, at der primo 2018 ligger en plan for årets kvalitetsarbejde, som tilbuddene følger 11. Indikator for metodeudvikling er endvidere at der pr. 31. marts er igangsat arbejde med forbedringsarbejde på Socialområdet, og at de enkelte tilbud har valgt det tiltag, der skal gøres til genstand for forbedringsarbejde. Pr. 31.december 2018 er der gennemført en tværgående opsamling af resultaterne af tilbuddenes forbedringsarbejde. Velfærdsteknologi Der har i flere år været fokus på teori og metode, der kan understøtte anvendelse af velfærdsteknologi i den socialpædagogiske praksis. Der er udviklet en fælles retningslinje samt et screeningsværktøj både til anvendelse i arbejdet med den enkelte borger og til refleksion hos medarbejderne. Aktivitet i 2018 er videreførelse af tilbuddenes arbejdet med screeninger af de enkelte borgers behov og muligheder i forhold til teknologiske løsninger. Endvidere videreføres netværk for velfærdsteknologi og teknologiske løsninger, der på tværs af Socialområdet understøtter tilbuddenes arbejde. Indikator for arbejdet med velfærdsteknologi er at det i forlængelse af drøftelse i kredsen af institutionslederes samlet kan vurderes at velfærdsteknologiske løsninger har vundet udbredelse i tilbuddene på Socialområdet til gavn for borgerne. 11 Tilbuddene er forpligtet på kvalitetsarbejdet i driftsaftalen med Service- og Socialdirektøren. Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet Side 15