Budget Budgetoverslag for

Transkript

1 Budget 2018 for

2

3 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 55 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 59 Takstoversigt 65 Bevillingsniveau, drift 75 Resultatopgørelse 79 Den kirkelige ligning 83 Låneramme 87 Bevillingsregler 91 De specielle bemærkninger til Budget 2018 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

4 2

5 3 Generelle bemærkninger

6 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for 2019, 2020 og 2021 er udarbejdet i perioden fra februar til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 8. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 19. september behandling 10. oktober 2017 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2017 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2017 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomiske rammer for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

7 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2018 i henhold til budgettet (i 2017-priser) Pris- og lønstigning fra 2016/2017 til 2018 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2018 og resultat af budgetforliget: Serviceudgifter (inkl. udmøntning/annullering af besparelser) Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2018 omfatter: Anlægsudgifter Anlægsindtægter kr Netto anlægsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

8 6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget tre lånedispensationer i En på 13 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter, en på 8,7 mio. kr. til køb / istandsættelse af bygning til Jobcenter og en på 7,3 mio. kr. til færdiggørelse af daginstitutionsstrukturen i Struer by. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Servicearealer ved nyt plejecenter Bygning til Jobcenter Daginstitutionsstrukturen i Struer by 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2018: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Styrkelse af likviditeten Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen Tilskud til kommune med vanskelige økonmiske vilkår Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 procent og en grundskyldspromille på 22,9 svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.323,4 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2017 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 71,6 mio. kr. For årene 2019, 2020 og 2021 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag.

9 7 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 19,3 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf en kasseforøgelse på 29,8 mio. kr. i sårene Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,52 0,91 2,38 2,40 2,13 1,43 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,70 2,50 2,50 2, Skatteforudsætninger mv Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2018 (mio. kr.) 3.323, , , ,3 Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

10 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets slutning Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende på affaldsområdet (forsyningsvirksomhed) at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Generel administration Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Genbrugsstattioner Genbrugsøer Genbrugsbutik Erhvervsaffald I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed.

11 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

12 10 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

13 11 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

14 12

15 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2018 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

16 14

17 15 Hele kr. - i 2018 priser Samlet resultat 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetforslag Jordforsyning Ubestemte formål Intern Service Økonomi Diverse ejendomme og arealer Jordforsyning, ubestemte formål , øvrige opgaver Faste ejendomme Fælles formål Ejendomsservice Tek. drift af kommunale bygning - Fælles Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm Tek.drift - Vinduespolering , øvrige opgaver Beboelse Intern Service Økonomi Diverse ejendomme og arealer Beboelsesejendomme Handicap, Social og Psykiatri Integration Boliger vedr. flygtninge Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Godthåbsvej 11A Andre faste ejendomme Intern Service Økonomi Fabriksvej 13 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Diverse ejendomme og arealer Andre faste ejendomme Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm

18 16 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek.drift - Kjeldsmarksvej (lejemål) Byfornyelse Intern Service Økonomi Diverse ejendomme og arealer Boligbyggeri og byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Intern Service Økonomi Diverse ejendomme og arealer Boligbyggeri og byfornyelse Ældreboliger Intern Service Solvang Ældrecenter - 36 boliger Baunekrogen - 12 boliger Baunekrogen - 36 boliger Enggård Centret - 63 boliger Voldgade 14E - 20 boliger Fønixgården - 24 boliger Skrænten - 6 boliger Solglimt - 4 boliger Asp - 4 boliger Bjerggade boliger Bøgelund - 40 boliger Voldgade 14ABC - 40 boliger Rosenhaven - 4 boliger Øvrigt - almene ældreboliger Fritidsområder Økonomi Almene ældreboliger Grønne områder og naturpladser , øvrige opgaver Park og Vej Park og Vej drift Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Kultur og Fritid Fritid Fritidsområdet Struer Svømmehal Bremdal Aktivitetscenter

19 17 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Tek.drift - Struer Svømmehal Park og Vej drift Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken , øvrige opgaver Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Plan, adm Plan og Miljø, øvrige opgaver Natura Plan og Miljø, øvrige opgaver Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Plan og Miljø, øvrige opgaver Bærbare batterier Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Park og Vej Kultur og Fritid Fritid Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø, øvrige opgaver Plan og Miljø Plan og Miljø Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v

20 18 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Plan og Miljø, øvrige opgaver Natur og Miljø - Toldmoms Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Plan og Miljø Plan og Miljø Plan og Miljø, øvrige opgaver Redningsberedskab Redningsberedskab , øvrige opgaver

21 19 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Plan og Miljø Plan og Miljø Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation - restaffald Plan og Miljø Plan og Miljø Natur og Miljø - Toldmoms Affaldsområdet Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Affaldsområdet Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstationer Affaldsområdet Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Affaldsområdet Genbrugsstation - toldmoms

22 20 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål , øvrige opgaver Park og Vej Park og Vej drift Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Arbejder for fremmed regning Park og Vej Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Materiaelgården Park og Vej Park og Vej drift Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v , øvrige opgaver Park og Vej Park og Vej drift Belægninger m.v , øvrige opgaver Park og Vej Park og Vej drift Vintertjeneste , øvrige opgaver Park og Vej Park og Vej drift Kollektiv trafik Busdrift , øvrige opgaver Færgedrift Venø Færgefart Venø Færgefart Venø Færgefart - toldmoms

23 21 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Venø Færgefart - udligningsmoms Havne Havne Plan og Miljø Oddesund Havn Oddesund Havn Oddesund Havn - toldmoms

24 22 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Intern Service IT og digitalisering Skole IT Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Langhøjskolen Langhøjskolen Hjerm Skole Hjerm Skole Parkskolen Parkskolen Limfjordsskolen Limfjordsskolen sprogscenter Limfjordsskolen Bremdal Skole Bremdal Skole Humlum skole Humlum Skole Thyholm Skole Thyholm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Infocenter Struer Fælles udgifter Klasse - Gymnasiet SUS - Specialundervisningscenter i alt Infocenter Struer SUS - Specialundervisningscenter Struer Bibliotek og turisme Skolebiblioteket Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter Tek. drift af skoler og SFO'er Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Skoler Fælles Skoler og Dagtilbud Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

25 23 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Bremdal Skole Fælles udgifter - samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Skolefritidsordninger Skoler og SFO Bremdal Skole Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Adm. Børne Familiecenter PPR Skoler og Dagtilbud Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Skolefritidsordninger Skoler og SFO Langhøjskolen SFO Svinget Hjerm Skole SFO Perlen Parkskolen SFO Ønskeøen Limfjordsskolen SFO Heleren Bremdal Skole Bremdal SFO Humlum skole SFO Humlegården Thyholm Skole SFO Rabalderhuset Ejendomsservice Tek. drift af skoler og SFO'er Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Befordring af elever i grundskolen

26 24 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Infocenter Struer Befordring af elever i grundskolen SUS - Specialundervisningscenter i alt Infocenter Struer SUS - Specialundervisningscenter Struer Borgerservice Befordring elever , øvrige opgaver Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud SUS - Specialundervisningscenter i alt Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO SUS - Specialundervisningscenter Struer Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen SUS - Specialundervisningscenter i alt Andre Skoletilbud SUS - Specialundervisningscenter Struer Struer Skolehjem Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Struer Skolehjem, undervis, puljer Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet Struer Skolehjem, undervisning, driftudg Struer Skolehjem, undervisning Struer Skolehjem undervis. e Ejendomsservice Tek. drift af takstfinansierede institut Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Bidrag til statslige og private skoler

27 25 Hele kr. - i 2018 priser Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Budgetforslag Bidrag til statslige og private skoler Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Parkskolen Efterskoler og ungdomskostskoler Parkskolen Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Efterskoler SUS - Specialundervisningscenter i alt Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO SUS - Specialundervisningscenter Struer Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Intern Service Økonomi Opholdskommunerefusion Specialpædagogisk bistand til voksne Opholdskommunerefusion ejerforhold Handicap, Social og Psykiatri Myndighed Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be Lokal psykiatriskole Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Lokal psykiatriskole Intern Service Økonomi Produktionsskoler Produktionsskoler Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Intern Service Økonomi Fælles udgifter - folkeskolen Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelse Opholdskommunerefusion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Opholdskommunerefusion ejerforhold

28 26 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Opholdskommunerefusion ejerforhold Handicap, Social og Psykiatri Center for uddannelse og beskæftigelse STUdie ved Fjorden STUdie ved Fjorden STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling STUdie Ved Fjorden, puljer STUdie Ved Fjorden Ejendomsservice Tek. drift af takstfinansierede institut Tek.drift - STUdie Ved Fjorden Folkebiblioteker Folkebiblioteker Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme Struer Bibliotek Bibliotek - toldmoms Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter Kulturel virksomhed Museer Kultur og Fritid Kultur Museer Teatre Kultur og Fritid Kultur Teatre Musikarrangementer Kultur og Fritid Kultur Musikarrangementer Infocenter Struer Struer Musikskole Struer Musikskole Musiksamrådet Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Musikskolen Andre kulturelle opgaver Kultur og Fritid Fritid Aktivitetscenter Struer Kultur Andre kulturelle opgaver

29 27 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Hjerm Sognegård Langhøj Sognegård Langhøj Sognegård toldmoms Indkøb af kunst Kultur Tek.drift - Folkets Hus Tek.drift - Midtpunktet Tek.drift - Hjerm Sognegård Tek.drift - Kulturelle bygninger fælles Tek.drift - Langhøj Sognegård Tek.drift - Gimsing Sognegård Tek.drift - Resen Sognegård Tek.drift - Gimsinghoved Kulturhus Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur Tek.drift - Humlum Sognegård Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Lokaletilskud Langhøj Sognegård i alt Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme Kulturopgaver Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Kultur og Fritid Fritid Kultur og Fritid Fritid Kultur og Fritid Fritid Kultur og Fritid Fritid Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Kultur og Fritid Fritid Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Ungdomsskolevirksomhed Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen

30 28 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Marilyn Anne, Struers andel Andre Skoletilbud Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fritidspas og Fritidsvejleder Ejendomsservice Tek. drift af skoler og SFO'er Tek.drift - Ungdomsskolen Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Skoler og Dagtilbud Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - folkeskolen Komm. tilskud til statsfinansiere inst

31 29 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Intern Service Økonomi Sundhedsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Sundhedsudgifter Intern Service Økonomi Opholdskommunerefusion Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Opholdskommunerefusion ejerforhold Sundhed og Omsorg Hjemmepleje og sundhed Sundhedsområdet Kommunal genop- og vedligeh. træning Kommunal genoptræning E Sundhed og Omsorg Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu Vederlagsfri fysioterapi Ejerforh Kommunal tandpleje Hjemmepleje og sundhed Sundhedsområdet Sundhed og Omsorg Tandplejen Den Kommunale Tandpleje Ejendomsservice Tek. drift af tandplejen Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Tek.drift - Tandplejen Thyholm Sundhed og Omsorg Udvikling og administration Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikling og Administration Hjemmepleje og sundhed Sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse SundhedscenterStruer SundhedscenterStruer Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Sundhedscenter Struer

32 30 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm Kommunal sundhedstjeneste Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Adm. Børne Familiecenter Sundhedstjenesten Andre sundhedsudgifter Intern Service Økonomi Sundhedstjenesten Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, ejerforhold Sundhedsudgifter Sundhed og Omsorg Hjemmepleje og sundhed Sundhedsområdet SundhedscenterStruer Infocenter Struer SundhedscenterStruer Infocenter Struer Borgerservice Borgerservice Befordringsgodtgørelse til personer Befordringsgodt. E4 - Andre sundhedsudgi

33 31 Hele kr. - i 2018 priser 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Budgetforslag Central refusionsordning Intern Service Økonomi Opholdskommunerefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Skoler og Dagtilbud Dagtilbud Østbyens Dagtilbud Sprogstimulering førskolebørn Fælles udgifter og indtægter Dagtilbud - fælles formål Sundhed og Omsorg Udvikling og administration Social- og sundhedsudd. i alt PAU-elever Dagpleje Skoler og Dagtilbud Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagpleje i alt Hjerm Dagpleje - løn Hjerm Dagpleje - øvrig drift Langhøj Dagtilbud Asp Dagpleje i alt Asp Dagpleje - løn Asp Dagpleje - øvrig drift Vestbyen Dagtilbud Vestbyen Dagpleje i alt Vestbyen Dagpleje - løn Vestbyen Dagpleje - øvrig drift Østbyens Dagtilbud Østbyen Dagpleje i alt Østbyen Dagpleje - løn Østbyen Dagpleje - øvrig drift Bremdal Dagtilbud Bremdal dagpleje i alt Bremdal Dagpleje - løn Bremdal Dagpleje - øvrig drift Humlum Dagtilbud Humlum dagpleje i alt Humlum Dagpleje - løn Humlum Dagpleje - øvrig drift Thyholm Børnehus Thyholm dagpleje i alt Thyholm Dagpleje - løn

34 32 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Thyholm Dagpleje - øvrig drift Fælles udgifter og indtægter Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Skoler og Dagtilbud Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Int. Institution Langhøj Dagtilbud Langhøj Int. Institution Vestbyen Dagtilbud Vestbyens Børnehave Østbyens Dagtilbud Østbyen Int. Institution Bremdal Dagtilbud Integreret institution Fuglereden Humlum Dagtilbud Humlegården Int. institution Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner indtil skolestart Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Adm. Børne Familiecenter Bh/Intgr. støttepædagoger Ejendomsservice Tek. drift af daginstitutioner Tek.drift - Baunegården Tek.drift - Bulderby Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave Tek.drift - Fuglereden Tek.drift - Humlegården Int. Institution Tek.drift - Krudtuglen Tek.drift - Lindegården Tek.drift - Mariehønen Tek.drift - Skovhuset Tek.drift - Thyholm Børnehave Tek.drift - Dagtilbud Fælles Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Skoler og Dagtilbud Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Private institutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn

35 33 Hele kr. - i 2018 priser Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Plejefamilier og opholdssteder Budgetforslag Opholdssteder - ejerforhold Opholdssteder - ejerforhold Eget værelse, kollegie - ejerforhold Plejefamilier og opholdssteder Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Forebyggende foranst. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Dagbehandling Tek.drift - Gimsinghovedvej Plejefamilier Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Plejefamilier Plejefamilier ekskl. vederlag e Netværksplejefamilier e Plejefamilier generelt Skoler og Dagtilbud Andre Skoletilbud Struer Skolehjem Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skolehjem, døgndel, puljer Struer Skolehjem, døgndel, opholdsbet Struer Skolehjem, døgn, driftsudgifter Struer Skolehjem, døgndel Struer Skolehjem døgn e Børne- og Familiecentret Nordstjernen Døgninstitutionen Nordstjernen Nordstjernen Øvrig drift Nordstjernen Aflastning Nordstjernen Hus 1A & 2A - Vikarer Nordstjernen Hus 1A/2A - Fast personale Nordstjernen Hus 1 C - Fast personale Nordstjernen Ledelse og Adm Nordstjernen Administration Nordstjernen Køkken og rengøring Nordstjernen Hus 1 C - Vikarer Nordstjernen Aflastning - Vikarer

36 34 Hele kr. - i 2018 priser Budgetforslag Døgninst. Nordstjernen, puljer Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet Døgninstitutioner for børn og unge Tek.drift - Struer Skolehjem Døgn Tek.drift - Nordstjernen Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tilbud til ældre Døgninst. Nordstjernen - puljer Døgninst. Nordstjernen - Opholdsbet. Børne- og Familiecentret Døgninstitutioner for børn og Ejendomsservice Tek. drift af takstfinansierede institut Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Sikrede døgninst. for børn og Intern Service Økonomi Opholdskommunerefusion Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Opholdskommunerefusion ejerforhold Sundhed og Omsorg Udvikling og administration Udvikling og Administration Udvikling og Administration, øvr.områder Social- og sundhedsudd. i alt Social- og sundhedsuddannelse Hjemmepleje og sundhed Kom. hjemmehjælp udførerdelen Kommunal hjemmehjælp, udfører Personlig hjælpere Hjemmepleje øvrige områder Transport Hjemmepleje Myndighed Madservice (bestiller) Hjemmehjælp (bestiller) Intern Service Økonomi Opholdskommunerefusion Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Opholdskommunerefusion ejerforhold Sundhed og Omsorg Udvikling og administration Udvikling og Administration, øvr.områder Fællesudgifter plejehjem