Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen Folkeskoler Intern Service TR-tillæg XG Folkeskoler fællesudgifter - TR-tillæg XG Langhøjskolen El og vand Varme XG Varme XG Hjerm Skole Parkskolen af 19 Økonomi og Løn / / bb

2 Limfjordsskolen Bremdal Skole Humlum Skole mindreudgift kr. skal dække afledt drift ved nedrivning af Struer Østre Skole af 19 Økonomi og Løn / / bb

3 Thyholm Skole Fælles udgifter Fælles udgifter XG Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Mellemoffentlige betalinger XG Syge- og hjemmeundervisning XG Skolebiblioteket Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Infocenter Struer Fælles udgifter - samlede skolevæsen XG Afventer planlægning af næste skoleår 3 af 19 Økonomi og Løn / / bb

4 Befordring elever til svømning XG Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen XG Almindelig elevbefordring XG Sygebefordring af elever XG merudgift Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud XG Objektiv finansiering XG Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler XG Elever i frie grundskoler XG Skolefritidsordninger ved frie grund XG Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler XG Bidrag til efterskoler m.v. XG Ungdommens uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejl. XG Betaling til fælleskommunal UU XG Ungdomsuddannelse projekt XG Erhvervsgrunduddannelser skoleophold af 19 Økonomi og Løn / / bb

5 Statsrefusion Erhvevsgrunduddannelse XG EGU - Skoleophold, bruttoudgifter Skoleydelse XG Undervisningsudgifter XG Supplerende tilskud XG Øvrige udgifter (Bo, kost, mentor. mv.) XG Transport (uddannelse) XG EGU - Kommunale praktikpladser EGU - Kommunale praktikpladser XG Erhvevsgrunduddannelse XG EGU - Skoleophold, statsrefusion Refusion 65% XG & 003 Refusion 50% XG Ungdomsskolevirksomhed Marilyn Anne - Struers andel XG Marilyn Anne - Struers andel XG Skoleskibet Marilyn Anne Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Beklædning Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer Administrationsudgifter Porto og fragt Kontorartikler af 19 Økonomi og Løn / / bb

6 Abonnementer, tidsskrifter, mv. Telefoni IT, inventar og materiel Køb af IT /vedl. af IT Budgetregulering Genbevilling Betaling for elever XG Betaling for elever XG udgifter vedr. elever XG udgifter vedr. elever XG af skib XG af skib XG Indkøb af olie til skib XG af skib XG af skib - vedligeholdelse XG af skib - vedligeholdelse XG Forplejning XG Forplejning XG Havnevej 6 XG Havnevej 6 XG Indskud i driftfællesskabet XG Indskud i driftfællesskabet XG Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Rejseudgifter, elever XG Rejseudgifter, elever XG Udlejning af Marilyn Anne XG Udlejning af Marilyn Anne XG Ungdomsskolen af 19 Økonomi og Løn / / bb

7 Økonomisk konsekvens ændringer i folketa XG Ungdomsskolen, ændringer i folketallet XG Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddan Komm. tilskud til statsfinansiere inst. XG Beford. til midlertidig syge på ungdomsu XG Børnepasning Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Intern Service TR-tillæg XG Skolefritidsordninger TR-tillæg XG SFO fælles udgifter XG Søskenderabat XG Ud fra nuværende forbrug 003 Fripladser i SFO XG Ud fra nuværende forbrug 092 Forældrebetaling XG Ud fra nuværende forbrug Mellemoffentlige betalinger XG Skoler og SFO SFO Svinget SFO Perlen SFO Ønskeøen af 19 Økonomi og Løn / / bb

8 SFO Heleren Bremdal SFO SFO Humlegården SFO Rabalderhuset af 19 Økonomi og Løn / / bb

9 Fælles formål Dagtilbud - fælles formål XG Søskendetilskud XG Ud fra nuværende forbrug 018 Tilskud til forældre - privat pasn. XG Børnepasning, ændringer i folketallet XG Socialpædagogiske fripladser XG Ressourcetilpasning - SFO/daginst. XG Ressourcetilpasning - Dagpleje XG Mellemoffentlige betalinger XG Løft til dagtilbud m.m. XG PAU-elever Dagpleje Dagtilbud - fælles formål Mellemoffentlige betalinger - børnepasni Udvikling og administration Intern Service TR-tillæg XG Dagpleje TR-tillæg XG Hjerm Dagpleje - løn Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Asp Dagpleje - løn Beløbet forventes at skulle tilbagebetales. Manglende udbetaling til Evigglad 9 af 19 Økonomi og Løn / / bb

10 Løn fagpersonale Vestbyen Dagpleje - løn Løn fagpersonale nul efter tilretning af børn og Østbyen Dagpleje - løn Vikar til hjælp hos dagplejer Løn fagpersonale Bremdal Dagpleje - løn Løn fagpersonale Humlum Dagpleje - løn Løn fagpersonale Thyholm Dagpleje - løn Løn fagpersonale Fælles udgifter og indtægter Møder, rejser og tjenestekørsel Dagpleje - fælles udgifter XG Fripladser i dagpleje XG Ud fra nuværende forbrug 092 Forældrebetaling XG Ud fra nuværende forbrug Daginstitutioner indtil skolestart af 19 Økonomi og Løn / / bb

11 Hjerm Dagtilbud Int. Institution Langhøj Int. Institution Vestbyens Børnehave af 19 Økonomi og Løn / / bb

12 Lejeudgifter Østbyen Int. Institution Integreret institution Fuglereden Humlegården Int. institution af 19 Økonomi og Løn / / bb

13 Thyholm Børnehus Integrede inst. - fælles udgifter XG Friplads i vuggestuer XG Ud fra nuværende forbrug 010 Friplads i 3-5 årige XG Ud fra nuværende forbrug 092 Forældrebetaling i dagtilbud til sko XG Ud fra nuværende forbrug Betaling frokost i vuggestuer XG Kommunens udg. til forældrebetaling døgn XG Bh/Intgr. støttepædagoger Tilskud til privaltinstitutioner, privat dagpleje m.v Fælles udgifter og indtægter Børne- og Familiecentret 002 Fripladser - dagtillbud til skolesta forbrug Private institutioner XG Fripladstilskud privatinst. XG Resen Naturbørnehave stilskud Resen Naturbh. XG Tilskud adm. Resen Naturbh. XG af 19 Økonomi og Løn / / bb

14 004 Bygningstilskud Resen Naturbh. XG Evigglad stilskud Evigglad XG Tilskud adm. Evigglad XG Bygningstilskud Evigglad XG Private børnehaver - udenbys Tilskud adm. udenbys private XG Bygningstilskud udenbys private XG stilskud private udenbys XG Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning Børne- og Familiecentret Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Struer Skolehjem Struer Skolehjem, undervisning, puljer XG Puljebeløb - Udvikling XG Puljebeløb - Tilsyn XG Puljebeløb - Dokumentation XG Bidrag til barselsudligning XG Centrale administrationsomkostninger XG Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Intern Service Central refusionsordning XG Central refusionsordning af 19 Økonomi og Løn / / bb

15 Refusion funktion XG Refusion funktion XG Opholdssteder mv. for børn Børne- og Familiecentret Opholdssted 66, stk. 1, nr. 5 ej Opholdssted 0-18 årige 49 XG Opholdssted 66, stk. 1, nr. 5 ej Opholdssted 0-18 årige ej 4 XG Opholdssted årige ej 4 XG Kost- og eftersk 66, stk. 1,5 ej Kost- og efterskoler 0-18 årige 49 XG Kost- og eftersk 66, stk. 1,5 ej Kost- og efterskoler 0-18 årige ej 4 XG Eget værelse 66, stk. 1,4 ej Eget værelse 66, stk. 1,4 ej. 1 XG Eget værelse 66, stk. 1,4 ej Eget værelse 66, stk. 1,4 ej. 4 XG Advokatbistand 72 XG Betaling 159 og 160 XG Statsrefusion Børne- og Familiecentret Plejefamilier og opholdssteder netto XG Refusion vedr. advokatbistand XG Forebyggende foranstaltninger Intern Service TR-tillæg XG Forebygyggende foranst. børn/unge XG Børne- og Familiecentret Forebyggende foranst. børn/unge netto XG Praktisk pæd.støtte 52, stk.3, nr af 19 Økonomi og Løn / / bb

16 002 Praktisk, pædagogisk, støtte 52,3,2 002 Udg. til flygtninge m.100% refusion 002 Praktisk, pædagogi.støtte 83 jfr 44 XG XG XG Familiebeh./behandling barn 52,3,3 XG Døgnophold forældre/barn 52,3,4 XG Vederlag til plejefam. ifb. aflastni XG Fast kontaktp. 52,3,6, 76,2, 76,3,3 XG Fast kontaktp. familie 52,3,6 XG Praktikophold 52,3,8 XG Økonomisk støtte 52a og 52,3,1 ej Økonomisk støtte 52a og 52,3,1 ej XG Foranstaltning efter 52,3 XG Undgå anbringelse/hjemgivelse fremskynde Udg. bidrage stabil kontakt ved anbringe XG XG Støtteperson familie 54 og 54a XG Specialrådgivning - småbørn XG Mellemregn. støtte/kontaktperson XG Familievejlederord. 11,4,5 midleritidig XG Aflastningsord. 52,3,5 og 84, Aflastningsordninger 52,3,5 XG Aflastningsordninger 84,1 jfr. 44 XG Anden hjælp Anden hjælp 52,3,9 XG Børnehuse til undersøgelse 50a stk. 1 XG Rådgivning, undersøg/behandling 11,3 XG Rådgivning, undersøg/behand. flygt. 11,3 XG Udg. ifb. prævention 11,4,2 XG Støtteperson % flygtning XG Forebyggende foranst. børn/unge netto XG af 19 Økonomi og Løn / / bb

17 011 Økonomisk støtte 52a, e4 XG Foranstaltning efter 52,3 e4 XG Undgå anbringhjemg.fremskynde e4 XG Udg. bidrage stabil kontakt v/anbring e4 XG Flygtninge 52a med 100% refusion e4 XG Døgnophold forældre/barn 52,3,4 e4 XG Fast kontp. 52,3,6, 76,2, 76,3,3 e4 XG Støtteperson familie 54 og 54a e4 XG Aflastningsordninger 84,1 jfr. 44 e4 010 Anden hjælp e4 XG Anden hjælp 52,3,9, e4 XG Anden hj. 52,3,9 flygt. e4 XG Rådgivning, unders/behand 11,3 e4 XG Rådgivning, unders/behand flygt 11,3 e4 XG Dagbehandling Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel af 19 Økonomi og Løn / / bb

18 Renovation og affaldshåndtering Rengøring og renholdelse Handicap, Social og Psykiatri Rådgivn. og afledte ydels.,flygt.11,3 E1 XG Rådgivn.,undersøg/behandl.flygtn.11,3 E1 XG Statsrefusion Handicap, Social og Psykiatri Rådgivn. og afledte ydels.,flygt.11,3 E1 XG Refusion vedr. flygtninge 100% XG Plejefamilier Børne- og Familiecentret Plejefamilier u/vederlag e1 XG Lomme- og tøjpenge e1 XG Plejefam år 49 e1 XG Plejefam år 76 e1 XG Div. udg. plejefamilier e1 XG Vederlag plejefam. e1 XG Vederlag til plejefamilier e1 XG Plejefamilier u/vederlag e4 XG Plejefam år 49 e4 XG Plejefam år 76 e4 XG Netværksplejefam. e1 XG Lomme- og tøjpenge e1 XG Netværksplejefam år e1 XG Plejefamilier generelt XG Socialtilsyn, objektiv finansiering XG Betaling 159 og 160 XG Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skolehjem Struer Skolehjem, Døgndel, puljer XG af 19 Økonomi og Løn / / bb

19 Puljebeløb - Udvikling XG Puljebeløb - Dokumentation XG Bidrag til barselsudligning XG Centrale administrationsomkostninger XG Struer Skolehjem, døgndel, opholdsbet. XG Børne- og Familiecentret Nordstjernen Struer Skolehjem, døgndel, opholdsbet. XG Døgninst. Nordstjernen, puljer XG Centrale administrationsomkostninger XG Bidrag til barselsudligning XG Puljebeløb - Dokumentation XG Puljebeløb - Udvikling XG Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet. XG Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet. XG Døgninstitutioner for børn og unge netto XG Døgninst. nedsat fysisk/psykisk XG Døgninst. med sociale adfærdsprob. XG Betaling 159, 160 XG Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Børne- og Familiecentret Sikrede døgninst. for børn/unge netto XG Mellemoff. betalinger objektiv XG Mellemoff. betalinger pladser XG af 19 Økonomi og Løn / / bb