Budgetkontrol pr. 1. april 2017
|
|
- Emma Ludvigsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Finansiering 1 Renter Tilskud og udligning Moms Skatter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Finansiering i alt Bemærkninger: Den samlede budgetkontrol på Finansiering udviser en netto mindreindtægt på kr. 1) Den samlede nettorentebesparelse udgør kr. og vedrører følgende punkter: 1.1) Der forventes en renteudgift på i på kassekreditten. De daglige bankforretninger har været i udbud og tidligere aftales 0-rente, grundet det lave renteniveau, som ingen kunne forudse, har ikke kunne genforhandles. På det aktuelle renteniveau med negative korte renter, betales også betydelige renteudgifter af bankindestående. Der er overvejelser i gang omkring alternativ pengeanbringelse af yderligere overskudslikviditet. 1.2) Der er antydning af at renteindtægter fra betalingskontrol, herunder også EFI, så småt er stigende igen, både hvad gælder endeligt 2016 og også foreløbigt for. Derfor forventes yderligere indtægter på kr. 1.3) Endelig renteafregning af forsyningernes tilgodehavende primo giver en merudgift på , hvilket betyder at primosaldoen har været større end forventet. 1.4) Renteudgift vedr. tilbagebetaling af grundskyld vurderes at kunne nedskrives med kr. på baggrund af 2016 og foreløbig afholdte udgifter. Budgettet udgør herefter kr.
2 1.5) Renteindtægter fra garantiprovision ved garantistillelse for lån forventes at udgøre en merindtægt på hele Det skyldes at der er givet betydelige garantier i 2016 efter budgetlægningen for, herunder til primært Næstved Varmeværk, men Fuglebjerg Varmeværk er også omfattet. Derudover er medtaget NK Spildevandsvands hhv. 45 mio. kr. og 50 mio. kr. som først er ansøgt her i. 1.6) Renteudgifter af langfristet gæld er genberegnet her i med aktuelle rentesatser hvilket giver en samlet mindre renteudgift på kr. Noget af forklaringen skal naturligvis ses med baggrund i at der lånes et betydeligt lavere beløb end forventet i forbindelse med lånerammeopgørelsen. 4) Det midlertidige skattestop vedr. grundskyld i 2016 er også besluttet at være gældende for. Det endelige reguleringsgrundlag får virkning på opkrævningen for 2. rate. Der ligger ingen konkrete opgørelser endnu, men formodningen må være at kommunerne bliver kompenseret individuelt udgiftsneutralt på samme måde som i ) Der forventes færre udgifter til afdrag i på kr. Dette er primært afledt af mindre forventet låneoptag, men i modsat retning trækker også låneoptag til en lavere rente end budgetforudsat, som giver en større afdragsdel. 8) Faktisk låneoptagelsen på kr. vedrører alene restlåneramme for Det afsatte budget på kr. vedrører forventet låneoptagelse for, som først forventes hjemtaget i foråret 2018 i forbindelse med opgørelse af restlåneramme for. Den udskudte låneoptagelse kommer teknisk til at udgøre en mindreindtægt på kr. Det er hovedsageligt de budgetterede/bevilgede 29 mio. kr. i lånedispensation til kommuner med lav likviditet som foreløbig udskydes til foråret 2018.
3 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Politikere 1 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Politikere i alt
4 Bemærkninger 1. Består af Tilskud til politiske partier kr.og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb på kr. Korr.budget er inkl. overført merforbrug fra 2016 på kr.og ikke udmøntede 1% reduktion på kr. samt overførsel af mindreforbrug på kr. fra Økonomiudvalgetsøvrige politikområder, i forbindelse med driftsoverførselssagen. 2. Vederlagsstigning til Borgmester på 31,4 % pr. 1. januar med afsmittende virkning, samt den årlige regulering af vederlag pr. 1/4 forventes at give et samlet merforbrug på kr. DUT - sagen omkring, vederlag forventes senest i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for Der er udmeldt fuld kompensation i 3. Her forventes ingen afvigelser 4. Der skal i år afholdes Kommunalvalg og sideløbende hermed valg til Ældrerådet, som forventes at koste kr. Der er ikke afsat budget til valg til Ældrerådet. 5. Kontingent til KL: KL regner med et beløb på 34,87 kr. pr. indbygger ( pr. 1/1-17) i alt kr. 1. rate betales med 55 % i alt kr. og det resultere i et mindreforbrug i år på kr.
5 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Administration 1 Driftsikring af boligbyggeri - betaling til stat Kommunalt lægelig udvalg Budgetreguleringer (budget til fordeling) Efteruddannelse COK, Metropol TR og Hovedmed Administration (gebyr til statsafg,gældspleje og Komlis Advokatbistand Kørselsenheden Overførte projekter RS 17 sekretariat (obs:nettotal) Udbetaling Danmark i alt Centrene i alt, udspecificeret nedenfor Center for Børn og Unge Center for Dagtilbud og Skole Center for Kultur og Borgerservice Center for Handicap og Psykiatri Center for Sundhed og Ældre Center for Arbejdsmarked Center for Plan og Miljø Center for Trafik og Ejendomme Center for Politik og Udvikling Direktionen Center for Koncernservice og Økonomi Boligadministrationen
6 14 15 Administrationens Fælles Konti: Skorstensfejerarbejde Direktionens pulje Direktionens reguleringspulje Administration Elever Porto Kantinedrift Rykkergebyrer Administrationsbidrag i alt Administration i alt Samlet forventer området et merforbrug på 3.3 mio. kr. Uden for selvforvaltning - merforbrug på 0,3 mio. kr.: Det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr. er et nettoforbrug, som hovedsageligt består af et merforbrug på Udbetaling Danmark på 1.4 mio kr. og et mindreforbrug vedr. KOMLIS på -1.2 mio. kr. Udbetaling Danmark har i sat sine administrationsbidrag til IT op, da de har overtaget nogle systemer. Beløbet forventes fiansieret ved omp. fra Administrationens reguleringspulje, hvor der tidligere er afsat et budget på kr. til forventet stigning i IT bidraget. Den resterne udgift på kr. forventes der en tilsvarende mindreudgift på politikområdet IT. KOMLIS mindreforbrug forventes driftsoverført til 2018 p.g.a. tidsforskydninger i forhold til levering ydelser og det afsatte budget. Inden for selvforvaltning - merforbrug på 2.6 mio. kr.: Administrationens p.t. forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merforbrug på arbejdsmarked og i Direktionen. Direktionens vil i år blive påvirket af stor til- og afgang i direktionen. Arbejdsmarkeds merforbrug fremkommer af deres lønudgifter på området. Derudover forventer CBU et mindreforbrug som skal anvendes til distriksprojekt i 2018
7 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde IT 1 Konsulentbistand Digitaliseringspuljen Digitaliseringsforeningen Hardware, Licenser og Platforme m.m KMD Leasing Indtægter Andre systemer i alt Ingen virksomheder på dette politikområde IT i alt Bemærkninger Det forventede mindreforbrug på 2,8 mio. kr. består hovedsageligt af mindreforbrug på Digitaliseringspuljen på 4,0 mio. kr., som bliver udnyttet over en årrække. Merforbruget på Hardware, Licenser og Platforme på 4,0 mio. kr. skal ses i sammehæng med indtægter fra salg af øvrige ydelser. Herudover er der et mindreforbrug på KMD på 1. mio. kr. I de kommende år flyttes en del af KMD-udgiften til Udbetaling Danmark i forbindelse med monopolbrud.
8 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Jord og Bygninger 1 Markedsføring Vedligeholdelse af udenomsarealer Udgifter vedr. smæssigt afsluttede/ej igangsatte anlægsprojekter 4 Ikke udmøntede 1%-reduktioner i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Jord og Bygninger i alt
9 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Planlægning og Erhverv 1 Lopo Regionalt samarbejde Kommuneplanstrategi og kommuneplan Markedsføring Mærk Næstved Internationale aktiviteter Turisme Afledt drift Ressource City Tilskud Næstved Erhverv Tilskud til iværksætterhuse Driftsudgifter FAB house Projekter i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Planlægning og Erhverv i alt Området forventer ingen afvigelser
10 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Beredskab 1 Brand og Redning 0 i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Beredskab i alt Området forventer et mindreforbrug på kr. såfremt der ikke kommer nogen uforudsete udgifter på området.
11 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Tværgående puljer * 1 Indkøbspolitik Barselspulje Seniorpulje HR Puljen Jobrotation uddannelse Fleksjob årligt tilskud Fleksjob 1. jan Mikro-fleksjob Puljer AFU Tjenestemandspensioner udbetalinger Tjenestemandspensionsforsikringspræmier Serviceudgifter til flygtninge Råderumspulje i alt Risikostyring i alt Tværgående puljer i alt * Uden servicebufferpuljen Området forventer et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr. Inden for selvforvaltning - mindreforbrug 3 mio. kr.: Risikostyring har de sidste par år haft et større mindreforbrug, men i forventes en del forsikring/arbejdsskade sager at gå til afgørelse, hvorfor der skønnes at bruge hele budgettet op til den afsatte bufferpulje på 3 mio. kr.
12 Uden for selvforvaltningen - mindreforbrug 8 mio. kr.: En konkret beregning viser at fleksjobpuljerne og tjenestemandspuljerne forventer et større mindreforbrug, hvoraf en del forventes modregnet i udgifterne til barsel. Barsel har de sidste par år haft et større merforbrug i forhold til budgettet. Ved budget behandlingen for 2018, forslås en omprioritering inden for områderne Indkøbspolitiks forventede afvigelser overføres fra år til år, da området har store tidsforskydninger i forhold til yderlser og budget. I forventes et mindreforbrug -3.5 mio. kr.
13 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Arbejdsmarked 1 Serviceudgifter Overførsler - budgetgaranti 2 Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Kontantydelse mv Ledighedsydelse Ressource- og jobafklaringsforløb Integration Førtidspension Øvrige overførsler 10 Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Personlige tillæg Boligstøtte Sociale formål Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige i alt Næstved Ressourcecenter i alt Arbejdsmarked i alt
14 Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr. 2a Kontanthjælp ( ) Helårspers b Udd. hjælp ( ) Helårspers a Revalideringsydelse ( ) Helårspers a Kontantydelse Helårspers a Ledighedsydelse (05.83) Helårspers a Ressourceforløb ( ) Helårspers b Jobafklaringsforløb ( ) Helårspers a Integrationsydelse (05.61) Helårspers a Førtidspension tilkendt efter 1. juli Helårspers (05.66) b Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Helårspers (05.68) a Sygedagpenge ( ) Helårspers a Løn seniorjob Helårspers a Dagpenge forsikrede ledige Helårspers Bemærkninger: Næstved Ressourcecenter (NRC) indgår i denne budgetkontrol under aktiveringsområdet (udenfor selvforvaltning), da budgetrammen i selvforvaltningsaftalen er under udarbejdelse. I budgetkontrollen pr. 1/7-17 vil NRC fremgå særskilt indenfor selvforvaltning. Der henvises i øvrigt til særligt bilag med bemærkninger til budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet.
15 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Sundhed 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds udgifterne 2 Ambulant specialiseret genoptræning Hospice Vederlagsfri Fysioterapi Kørsel til genoptræning Kørsel til læge Øvrige centrale fællesudgifter Team hjælpemiddel Hjælpemiddeldepotet Hjælpemidler cpr VISP udenfor selvforvaltning i alt Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Hjerneskadecenteret i alt Politikområde Sundhed i alt
16 Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr. 1.a Somatik stationær Udskrivninger b Somatik ambulant Besøg/ydelser c Somatik stationær genoptræning Udskrivninger d Psykiatri stationær Udskrivninger e Psykiatri ambulant Besøg/ydelser f Sygesikring Ydelser Ambulant specialiseret genoptræning Genoptræn.da ge Hospice Sengedage Vederlagsfri fysioterapi 4.a Alm. vederlagsfri fysioterapi Antal borgere b Ride vederlagsfri fysioterapi Antal borgere Bemærkninger Samlet vurdering sundhedsområdet: Områdets virksomheder forventer overskud ifht. budget. o Madservice forventer budgetoverholdelse o Tandplejen forventer overskud på godt 0,2 mio. kr. o Sundhedscenter forventer overskud på 0,3 mio. kr. o Hjerneskadecenter forventer budgetoverholdelse (overgået til andet fagcenter pr men stadig samme fagudvalg) o VISP forventer budgetoverholdelse (overgået til andet fagcenter pr men stadig samme fagudvalg) Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give budgetoverholdelse, baseret på foreløbig afregning - januar til februar. Det er endnu uvist hvor stor tilbagebetaling vedr bliver. Se nedenstående afsnit for uddybning. Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetproblemer på knapt 4,6 mio. kr. o Specialiseret ambulant genoptræning 0,3 mio. kr., personbefordring til genoptræning 0,5 mio. kr. og vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr. o Overført underskud fra 2016 knapt 2,3 mio. kr. Se nedenstående afsnit for uddybning.
17 Det kan i øvrigt bemærkes at påvirkningsmulighederne for kommunen er stærkt begrænsede på de områder hvor der forventes merforbrug. Ambulant specialiseret genoptræning (Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse) Vederlagsfri fysioterapi (Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse) Kørsel til genoptræning (Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven) Desuden kan det bemærkes, at nøgletal på Sundhedsområdet for Næstved Kommune, sammenlignet med øvrige kommuner, ligger lavt, når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifterne. Seneste ECO-nøgletal vedrørende 2015 indextal for Næstved i fht. hele landet sat til index 100, f.eks. Hjælpemidler +65 årige index 76,9, Tandpleje 0-17 årige index 93,4, Sundhedsfremme og forebyggelse index 48,5 og alkoholbehandling +18 årige index 43,9. 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar februar. Regnskabet for 2015 blev ca. 329 mio. kr. og for 2016 blev ca. 321,8 mio. kr. Budget for er pt. på 333,6 mio. kr., men der må forventes korrektion for tilbagebetaling vedr. 2016, hvor størrelsesordenen pt. er ukendt, 3. prognose fra Region Sjælland lød på ca. 2,9 mio. kr., den endelige opgørelse fås medio juni. Desuden forventes nedjustering af bloktilskuddet med ca. 5 mio. kr. som følge af princippet om kun at opkræve KMF én gang pr. indlæggelse, hvilket får begrænset effekt i Næstved, da Region Sjælland allerede følger det princip. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse. Der er stor usikkerhed om den aktivitetsbestemte medfinansiering. En prognose besværliggøres af forskellige parametre, heraf begrænset afregningsperiode, forsinket opgørelse af tilbagebetaling for 2016 pga. implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse i Region Hovedstaden. Desuden er regionernes incitament til at øge aktiviteten ikke længere den samme. Regionerne indtægtsloft ville efter gammel ordning være baseret på tidligere års aktivitet. Allerede fra 2016 ændrede dette sig, på trods af at ændringen først trådte i kraft fra, idet regionernes indtægtsloft for 2018 tidligere var baseret på 2016 aktiviteten. Der ses en positiv udvikling i indextallet, men Næstved Kommune ligger fortsat højere end det gennemsnitlige 100, som vi mener vi burde ligge nærmere. KMF index, hvor region er sat til 100: 2013: 106,1 2014: 104,5 2015: 105,9 Jan-dec excl. efterreg. 2016: 105,2 Jan-feb : 104,9 Mængde/Aktivitetsudvikling: Data i KØS er forsinket, således er der pt. ingen data vedr..
18 2. Specialiseret ambulant genoptræning: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar-februar. I 2016 var forbruget på 3,2 mio. kr. Budget er på 3,1 mio. kr. incl. intern omprioritering i budget på 0,5 mio. kr. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet. Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 0,3 mio. kr. 4. Vederlagsfri fysioterapi: Der er afregningsdata for januar-februar. I 2016 var forbruget på 12,8 mio. kr. Budget er på 12,1 mio. kr. incl. 1 mio. kr. fra budgetforlig. Der er generelt stigende tendens på området. Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 1,5 mio. kr. 5. Genoptræning personbefordring: Der er afregningsdata for januar. I 2016 var forbruget på 3,1 mio. kr. Budget er på 3,1 mio. kr. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også stiger. Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 0,5 mio. kr. 7. Øvrige centrale fællesudgifter: Der er overført et underskud på 2,3 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at være svært at indhente, derfor forventes der et merforbrug på området. 10. Hjælpemidler cpr.: Der forventes pt. budgetoverholdelse. Området forventes dog at blive udfordret på bl.a. støtte til køb af bil, men da det endnu er tidligt på året vurderes det, at kunne opvejes af mindreforbrug indenfor hjælpemiddelområdet Områdets virksomheder: Virksomhederne Tandplejen og Sundhedscentret forventer overskud.
19 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Psykiatri Egne virksomheder: 0 1 Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig servicelovens 85 leveret af egen udbyder 2 Salg af egne pladser til andre kommuner Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører enten anden kommune eller private tilbud 4 Budgetvedtagelse pulje til senere fordeling 5 Demografi pulje tilgang af nye 18 årige borgere i alt Socialpsykiatrisk center i alt Psykiatri i alt Budgetforudsætninger nr. Aktivitet Enhed Levering af støtte i egen bolig - 85 Antal helårs 1 leveret af egen leverandør personer Køb af døgnpladser og 85 hos Antal helårs 3 eksterne leverandører personer Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris Udgift Mængde Styk-pris Udgift
20 Salg af pladser til andre kommuner Antal helårs 2 fra egne tilbud personer 6 Socialpsykiatrisk center, døgntilbud Antal døgn pladser/helårs pladser Bemærkninger Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 3,6 mio.kr., fordelt med et resultat indenfor selvforvaltning på 0,0 mio.kr. og et merforbrug udenfor selvforvaltning på 3,6 mio.kr.. Resultatet udenfor selvforvaltning indeholder overførsel fra 2016 på 0,5 mio.kr, hvorfor der i realiseres et merforbrug på 3,0 mio.kr. Merforbruget kan opdeles i merforbrug vedr. 85 i egne virksomheder, dels færre indtægter og endelig merforbrug til køb af pladser hos andre udbydere. Der er afsat 2,2 mio.kr. til erfaringsmæssigt tilgang resten af året.
21 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Ældre 1 Ældrerådet Tomgangsleje Overførte projekter i alt Distrikt Nord Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Fælles Køb og salg af pladser Statsrefusion Projekt i alt Ældre i alt Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr. 3-6 Visiteret timer Timer Personer
22 Bemærkninger 7) Fælles er de samlede fællesudgifter på ældreområdet, og de udgifter/indtægter der først bliver reguleret ud til distrikterne sidst på året i forbindelse med safslutningen. Området indeholder, fælles visiterede stillinger på tværs af distrikterne, andre leverandører, 96, 95 og fritvalgsordningen, og elever. Mindreforbruget på fælles indeholder forventet mindreforbrug til visiterede timer på 16 mio. kr. og forventet mindreforbrug på elever 8 mio. kr. Årsagen er at der fortsat visiteres færre timer end budgetlagt. Der er indlagt en forventning om en stigning i visiterede timer resten af året, da der er igangsæt en ny undersøgelse af særlige visitationer. Mindreforbruget på elever bliver tildels opvejet af, at der i stedet ansættes uddannet personale til at varetage tidligere elev opgaver. Elevernes uddannelsesforløb er omlagt, og praktik forløbet er afkortet. Køb og salg af pladser forventes at give et merforbrug i på 11 mio. kr. hvilket skyldes, at der fortsat ikke opnår den indtjening på salg af pladser som forventede ved budgetlægningen.
23 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Handicappede 1 Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger servicelovens 85 leveret af egen udbyder nettoudgifter 2 Andre udbydere: Statsrefusion og særlig dyre sager Køb af pladser hos andre leverandører enten anden Området i øvrigt demograf lovbundne udgifter, etc Budgetvedtagelse pulje til fordeling ovf til køb af egne virksomheder Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - 103, 104, 107,108,109,110 8 Frelsens Hærs Krisecenter (selvejende) i alt Højskolen i Krummerup Solgaven (Selvejende) Neuropædagogisk Center Socialpædagogisk Center Næstved Center for Social Udsatte Næstved Social virksomhed i alt Handicappede i alt
24 Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr. 103 Beskyttet beskæftigelse Helårs personer 43, Aktivitets og samværstilbud Helårs personer 49, Midlertidig døgnophold Helårs personer 73, længerevarende døgnophold Helårs personer 48, (herunder boform- lov om alment nyttige boliger 105) Kvindekrisecentrer Helårs personer 6, Forsorgshjem Helårs personer 16, Støtte i egen bolig Helårs personer Højskolen i Krummerup Plads normering Solgaven (selvejende med driftsoveren Plads normering Neuropædagogisk Center Plads normering Socialpædagogisk Center Plads normering 175, Center for socialt udsatte Plads normering Næstved Social virksomhed Plads normering Frelsens Hærs krisecenter (selvejende mplads normering Bemærkninger Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 13,5 mio.kr. fordelt med 6,0 mio.kr. indenfor selvforvaltning og 5,9 mio.kr. udenfor selvforvaltning. : Området overførte et underskud fra 2016 på i alt 4,5 mio.kr. Merforbruget er dermed steget med 1,5 mio.kr. Det skyldes dels en virksomhed som har brugt af overskuddet, 2 virksomheder som har afdraget på gæld og en virksomhed, som har forøget underskuddet. : Udaf det samledet merforbrug på 7,5 mio.kr skyldes 2,0 mio.kr. overført merforbrug fra 2016, 1,5 mio.kr. skyldes påkrav fra arbejdstilsynet, jf. i øvrigt budgetopfølgning på udvalgets møde 28/2. De restende 4,0 mio.kr., er sammensat af merbrug på 85, stu og køb af eksterne pladser, hvor der tilsvarende er merindtægter fra statsrefusioner.,
25 Der er forudsat afgang svarende til 2,0 mio.kr., ligesom de er af sat erfaringsmæssigt tilgang resten af året på 5,0 mio.kr. og finansiering af akutpladser på Troensevej Udvalget blev den 28/2 orientering om et merforbrug udenfor selvforvaltning på 6,0 mio.kr., hvorfor der er indarbejdet en stigning. Stigningen kan henføres til Stu og 85 levering hos egne virksomheder
26 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Børn og Unge 1 Anbringelsesområdet i alt Forbyggende området i alt Øvrige Børn og Unge Overførsel fra underskud reguleret med finansiering fra skole og dagpasning i alt Døgndiamanten - (anbringelse) Hollænderhusene - (anbringelse) Ungenetværket (anbringelse og forebyg.) Udviklingscenter for børn og unge (anbringelse og forebyg). 8 Børnefamilieenheden (øvrige og forebyggende) Specialpædagogisk netværk (forebyggende) i alt Børn og Unge i alt
27 Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr kr. Familiepleje Helårs pladser Opholdssteder Helårs pladser Netværksplejefamilier Helårs pladser Kostskoler/efterskoler Helårs pladser Eget værelse Helårs pladser Køb hos andre kommuner Helårs pladser Øvrige døgninstitutioner Helårs pladser Betaling til DMD Helårs pladser Køb af pladser hos Hollænderhusene Helårs pladser Sikrede institutioner Helårs pladser Børnehus Sjælland Sagsforløb Døgnophold for forældre og børn Helårs pladser , Døgndiamanten Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og Familie Bemærkninger Området havde i såret 2016 et samlet merforbrug på 6,0 mio.kr., som er overført til. Beløbet blev efterfølgende reduceret med 3,0 mio.kr. finansieret af overskud på udvalgets øvrige områder. De 6,0 mio.kr. skyldes øget efterspørgsel efter ydelser fra området. Der forventes samme efterspørgsel i, jf. merforbrug på 5,5 mio.kr. Anbringelsesområdet: Merforbrug på 5,5 mio.kr. er primært sammensat af merforbrug på opholdssteder, mindreforbrug på familiepleje, merforbrug på køb af egne pladser på Hollænderhusene, stigende udgifter til sikrede institutioner, samt øgede indtægter fra særlig dyre enkelt sager og indtægter i øvrigt. Forbygelsesområdet og Børn og unge i øvrigt, er vurderet i forbindelse med budgetkontrollen og der forventes budgetoverholdelse.
28 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Dagpasning 1 Fælles formål Demografi PA-elever Afledt drift anlæg Økonomiske Fripladser og Søskenderabat Husleje Tilskud til privatinstitutioner i alt Dagplejen Daginstitutionsområde Nord Daginstitutionsområde Syd Daginstitutionsområde Øst Daginstitutionsområde Vest Manøhytten Hyllinge Børnehus i alt Dagpasning i alt Bemærkninger Demografi pr Der er reguleret for 30 flere vuggestuebørn og 5 mindre børnehavebørn. Der er taget højde for I alt tilføres 2,1 mio. kr. Økonomisk fripladser og søskenderabat. Ud fra forbrug de 4 første måneder vurderes det, at der vil være et mindreforbrug Merforbrug vedr. PA-eleverne vurderes til at nedbringes til 2,9 mio. kr.
29 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Undervisning budget 1 Naturvejledning Fællesudgifter for skolerne Fællesudgifter for SFO erne Befordring af skoleelever Fællesudgifter vidtgående specialundervisning Privatskoler Efterskoler UU-vejledning Produktionsskoler EGU-elever inkl. refusion Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Projekter i alt * 12 Lille Næstved Skole Kobberbakkeskolen Fladsåskolen Susåskolen Holmegaardskolen Ellebækskolen Naturskolen Sejlskolen Ungdomsskolen i alt Undervisning i alt
30 * Skolerne har givet bud på forventet resultat af skoleåret 2016/17 og skoleåret /18. Derefter er der foretaget en teknisk omregning af CKO af hvad forventet resultat for kalenderåret bliver. Området udviser et samlet overskud på 51,8 mio. kr. heraf skal de 35,5 mio. kr. driftsoverføres til De vedrører 8,75 mio. kr. af de 15 mio. kr., som er tildelt til skolerne, med kun 5/12 del i samt overgangsmidler inkl. 2 mio. kr. som vil være ca 27 mio. kr. Det resterende overskud skyldes primært opsparede midler i forbindelse med skolestrukturen. Af overskuddet udenfor selvforvaltning skal der omplaceret kr. til dækning af merudgift på anlægsprojektet på Susålandets skole.
31 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Kultur og Fritid 1 Stadions og idrætsanlæg (031) Andre fritidsfaciliteter (035) Kompenserende specialundervisning (317) Museer (360) Biografer (361) Teatre (362) Musikarrangementer (363) Andre kulturelle opgaver (364) Fælles formål (370) Folkeoplysende voksenundervisning (372) Frivilligt foreningsarbejde (373) Lokale tilskud (374) Fritidsaktiviteter (375) Lokaldemokrati (642) i alt Næstved Bibliotek og borgerservcie Næstved Musikskole Grønnegades Kaserne Kulturcenter Talentskolen Rønnebæksholm (incl. Næstved Billedskole) i alt Kultur og Fritid i alt
32 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Miljø 1 Naturbeskyttelse: Naturforvaltningsprojekter Sandflugt Vandløbsvæsen: Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb) Miljøbeskyttelse: 0 - Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn, virksomheder Øvrig planlægning tilsyn m.v i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Miljø i alt Bemærkninger 11, Indsatplanlægning vedr. grundevandsbeskyttelse. Mindreforbrug på 5 mio. kr. forventes overført til. Der er overført 5 mio. kr. fra 2016 til. Planlægningen er færdig og budgettet på de 5 mio. kr. skal benyttes til dækning af negativ DUTregulering i forbindelse med kommunernes samlede udgifter til arbejdet. DUT-reguleringen forventes først at blive i.
33 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Rotter og Affald 1 Affaldshåndtering: Generel administration Restaffald Storskrald og Haveaffald Glas, papir og pap Fagligt affald Genbrugspladser Øvrige ordninger Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Rotter og Affald i alt Bemærkninger 10) Rottebekæmpelse - Ekstraordinær særlig indsats til bekæmpelse efter udvalgsønske. (Kommunikation og Forsøgsordning)
34 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Trafik og Grønne områder 1 Vejbelysning og signalanlæg Vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse Afledt drift af anlægsarbejder Kollektiv trafik Reduktion som følge af ny vejlov, ikke udmøntet Udmøntede indkøbsbesparelser 1/ SAO besparelse 8 Arbejder for fremmed regning Planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere i alt Park & Vej Parkering m.v i alt Trafik og Grønne områderi alt Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr. 1a Vejbelysning, drift Armaturer b Vejbelysning, energirenovering Armaturer c Signalanlæg Signalanlæg
35 1d Elkøb Kwh 3,7 mio. 25,41 øre 981 3,7 mio. 25,41 øre 981 1e Netbetaling og øvrige belysningsudgifter Vejafvandingsbidrag 2 % af kloakforsyningens anlægs for a P-afgifter Stk b Afregning til staten (P-afgifter) % c Betalt parkering Timer Bemærkninger Det foreslås, at restudgiften til kollektiv trafik finansieres af denne konto Bidrag for 2016 er betalt. Der er ikke yderligere udgifter i. Restbudgettet overføres til kassebeholdningen, da budgetforhøjelse er sket ved tillægsbevilling. Overførsel fra 2016 på kr. + 2 mio. kr. afsat fra budgetforlig 2012 til årlig nedbringelse af gæld anvendes til dækning af underskud på kollektiv trafik. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 blev der indarbejdet en reduktion på udvalgets budget som følge af gennemførelsen af den nye vejlov - i alt 14 nye bekendtgørelser. Administrationen har nu gennemgået disse bekendtgørelse, hvorar 2 bekendtgørelse om gebyropkrævning ikke ses at være trådt i kraft.reglerne indebærer ganske få administrative lettelser, og det er svært at pege på opgaver under udvalgets område, der med rimelighed kan bære reduktionen, og da den i alt overvejende del af administrativ karakter, foreslår administrationen at reduktionskravet overføres til konto 06. Budget og udgifter til planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere foreslås overført til budgetområdet udenfor selvforvaltning fra selvforvaltningsaftalen vedr. "Parkering m.v."
36 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Ejendomme 1 2 Jordforsyning: - Ubestemt formål Faste ejendomme: - Fælles formål Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Andre ejendomme Ungdomsboligbidrag Fritidsområder: - Koloni- og nærhaver i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Ejendomme i alt Bemærkninger 2) mindreindtægt som konsekvens af fald i opkrævningstaksten vedr. forpagtninger 7) Mindreindtægt som konsekvens af ledige lejemål i Jernbanegade 12
37 Budgetkontrol pr. 1. april Politikområde Ældreboliger 1 Driftsudgifter Driftsindtægter Renter på lån Afdrag på lån i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Ældreboliger i alt Budgetforudsætninger nr. Antal lejemål Budgetforudsætninger Mængde m2 Husleje pr Udgift i m2 i kr kr. Mægde Aktivitet 1 Birkebjergparken/Nygårdsvej Birkevang , Birkely Symfonien Eskadronvej , Farimagsvej Farimagsvej , Gormsvej Grimstrupvej Helgesvej , Jasmivej i budgetkontrol Husleje pr m2 i kr. Udgift i kr.
38 12 Jasminvej Kildegårdsvej , Kildemarkscentret Lovvej Obovej Obovej Orionvej Sneppevej Sneppevej Søvang Tokesvej Tove Ditlevsensvej
Budgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Politikområde Finansiering 1 Renter 8.506 6.496 4.949-3.557 2 Tilskud og udligning -1.371.582-919.353-1.356.474 15.108 3 Moms 1.800 36.451 1.900 100 4 Skatter -3.555.737-2.476.439-3.556.483-746 6 Øvrige
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2018
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli Politikområde Finansiering 1 Renter 8.506 5.381 5.450-3.056 2 Tilskud og udligning -1.368.970-564.157-1.368.970 0 3 Moms 1.800 30.700 1.800 0 4 Skatter -3.555.737-1.664.982-3.555.937-200
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober Politikområde Finansiering budget * 31/8 1 Renter 8.506 6.496 4.949-3.557 2 Tilskud og udligning -1.371.582-919.353-1.356.474 15.108 3 Moms 1.800 36.451 1.900 100 4 Skatter
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019
Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse i Aktivitetsområder (Indenfor Det servicedeklarerede område 1 Visiterede timer 443.892 151.758 434.137-9.755
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning) Det servicedeklarerede
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Det servicedeklarerede område Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning) Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed
Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Finansiering 1 Renter 9.451 4.586 7.098-2.353 2 Tilskud og udligning -1.344.083-776.121-1.296.737 47.346 3 Moms 1.800 41.680 1.800 0 4 Skatter -3.647.424-2.260.738-3.649.424-2.000 5 Øvrige
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed
Bemærkninger til 2019 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs merePOLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne
POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne (hospice og ambulant
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereOmrådet har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har 2 selvforvaltningsrammer
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger
Politikområdet består af drift af Næstved kommunes 23 ældre- og plejeboligeafdelinger. Overordnet regnskabsresultat 2015 2016 budget Drift Indenfor selvforvaltning Drift udenfor selvforvaltning Politikområde
Læs mereBUDGETKONTROL Marts 2019
BUDGETKONTROL Marts 2019 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2020...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs merePolitikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen Politikområdet består af administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBUDGETKONTROL APRIL 2017
BUDGETKONTROL APRIL 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2018...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mere