Bilag 74 Skema over fortrolighed i forretningsplanen. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Transkript

1 Bilag 74 Skema over fortrolighed i forretningsplanen Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

2 Forretningsplan Template Fortroligt=Rødt 1. Generel virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mission 1.2 Formål / mål 1.3 Markedsdefinition 1.4 Styrker 1.5 Kernekompetencer 2. Produkter og Tjenester 2.1 Detaljeret beskrivelse af opfyldelse af minimumskrav * En kanal opdelt på mindst syv regionale områder med hver sine lokale/regionale nyhedsudsendelser, såfremt en sådan kanal eksisterer * Mindst én nabolandskanal, der kan variere fra landsdel til landsdel * en programflade, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, indeholder et bredt udvalg af programmer inden for følgende programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer, jf. udbudsmaterialet afsnit Detaljeret beskrivelse af øvrige tjenester Antal kanaler (omregnet til 24-timer SDTV) Tilbud om individuelt valg af kanaler Antallet af tilbudte programpakker inklusive enkeltkanaler Det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke Den gennemsnitlige kanalpris for alle kanaler i alle tilbudte pakker 2

3 2.2.6 Tilbud om andre programkategorier end de under minimumskrav nævnte Tilbud om helt nye tv-kanaler Tilbud om nye digitale tjenester Beskrivelse af evt. nye digitale tjenester Tilbud om mobil-tv og standarden herfor Udbygningsplan for eventuelt mobil-tv net såfremt det tilbydes med standarden DVB-H Beskrivelse af programmer, kanaler og andre tjenester for eventuelt udbud af mobil-tv Udbygningsplan for hver enkelt MUX, der anvendes til traditionelt tv, med angivelse af planlagt dækning hvert år pr. 31. december, samt af, hvornår alle MUX forventes udbygget til minimum 97 pct. befolkningsmæssig dækning Gennemsnitlig planlagt befolkningsmæssig dækning for de MUX, der anvendes til traditionelt tv 2.3 Beskrivelse af andre tjenester 2.4 Konkurrencemæssige fordele 2.5 Konkurrencemæssige handicap / udfordringer 2.6 Prisstrukturer 3. Markedsplan 3.1 Markedsvurderinger Markedets samlede størrelse Forventet markedsandel Markedsforventninger Markedstrends Vækstpotentiale 3

4 3.1.6 Markedsbarrierer 3.2 Produkter og Tjenester i kundeperspektiv Liste med alle tjenester, og for hver tjeneste: de vigtigste features, hvad er specielt med tjenesten? de vigtigste fordele for kunden 3.3 Kunder og Marked - Markedssegmenter Karakteristika Demografi Geografi 3.4 Konkurrence Konkurrerende tjenester Konkurrerende virksomheder Indirekte konkurrenter Sammenligning af ansøgers tjenester med konkurrerende tjenester 3.5 Markedsstrategi Markedsføring Subsidiering / Salgsfremmende tiltag Salgskanaler Prisstrategi 3.6 Kunde-, Salg-, markedsforecast Forventet kundetal år for år Worst case kundetal år for år Forventet ARPU år for år Worst case ARPU år for år Forventet 4

5 markedsvolumen pr produkt pr år Worst case markedsvolumen pr produkt pr år 4. Operationel plan 4.1 * Beskrivelse af infrastruktur, systemer, organisation og * Distributionsnet etc * Demografisk dækning CA systemer / Billing systemer / Kundesystemer / Øvrige væsentlige systemer / 4.2 Regulatoriske begrænsninger i forhold til infrastruktur, kundehåndtering, forretningsdrift 4.3 Personel. Beskrivelse af kompetencer og kapacitet for / organisation 4.4 Leverandører (infrastruktur, systemer, ydelser, indhold) 4.5 Service Level Tilgængelighed på driftskritiske systemer GSAR (Guaranteed Service Availability, end to end 5

6 availability) GTTR (Guaranteed Time to repair) Overvågning af driftskritiske systemer Responstid central support Responstid fieldservice Kundeservice tilgængelighed, svartid 4.6 Dokumentation for erfaring 5. Ledelse og organisation 5.1 Bestyrelse 5.2 Ledelse 5.3 Konsulenter / Rådgivere 6. Startomkostninger og kapitalisering 6.1 Kapitalkilder og kapitalomkostninger 6.2 Startomkostninger 7. Finansiel plan 7.1 Profit / omkostning projektion pr år 7.2 Afkastning på investeret kapital 7.3 Pengestrømsresultat 7.4 Resultat før skat 6