Bedre Bredbånd i Nordjylland Status og næste step

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Bedre Bredbånd i Nordjylland Status og næste step"

Hilmar Frederiksen
5 år siden
Visninger:

1 Bedre Bredbånd i Nordjylland Status og næste step 1

2 Leveret på lovede resultater Måling af mobil bredbåndsdækning er gennemført Dialogforum med leverandører er aftalt Fælles mastepolitik er udarbejdet og vedtaget(næsten) Fælles gravepolitik er udarbejdet og vedtaget Oplæg til fremadrettet aktivitet er udarbejdet og præsenteret 2

Budget/økonomi Aktivitet Budget(rev.) Forbrug pr. 31/8 Restbudget Projektledelse 320.000 328.337 Projektarbejde 2.445.000 637.

3 Budget/økonomi Aktivitet Budget(rev.) Forbrug pr. 31/8 Restbudget Projektledelse Projektarbejde Konsulentassistance Advokat Revision Øvrige omkostninger I alt

4 Grundlag for Nordjysk samarbejde om investeringer i digital infrastruktur 4

5 BC for offentlige Investeringer i digital infrastruktur Offentlige investeringer skal udelukkende ske, hvor markedet ikke sørger for dækning God økonomi i investeringer i digital infrastruktur: Beløb i mio. kr. Mobilt bredbånd Fast bredbånd Samlet Bredbåndsdækning Investering Brutto effekt Netto effekt Bruttoeffekt: samlet skatteværdi af øget BNP Nettoeffekt: Bruttoeffekt fratrukket investering Alle beløb i nutidskroner Der er usikkerhed på beregninger, men selv store udsving giver en positiv økonomisk effekt. 5

6 Fælles indsats hvorfor? Fællesskab gør stærk og giver bedre resultater: Ressourceoptimering og koordinering Kompetence- og erfaringsopbygning Kvalitet i indsatsen, f.eks. jura (statsstøtteregler, udbud mm.) Større succes i ansøgninger (f.eks. til nationale puljer) Sikre fremdrift og fortsat fokus 6

7 Opgaver for fælles organisering Koordinering og assistance ved etablering af passiv infrastruktur Markedsafklaring(markedssvigt og udbygningsplaner), løsningsmuligheder, aftaler med leverandører, finansieringsmuligheder mm. Sekretariat for mødeforum mellem kommuner og mobiloperatørerne. Udarbejde retningslinier for drift af passiv infrastruktur. Koordinering og udarbejdelse af fælles initiativer Høringssvar, ansøgninger til bredbåndspulje mm. Koordinere, rådgive og understøtte afklaring af bredbåndsdækning i Nordjylland. Sikre rammeaftaler til gavn for hele Nordjylland. Præsentationer og oplæg vedr. bredbånd til politikere mm. Forslag til (og evt. etablering) af OPI samarbejder med leverandører 7

Ressourcer Sekretariatsbemanding 2 ansatte (1,8 ressource) Ledelse (Økonomi, fremdrift i projektet, afrapportering, præsentationer, opgavehåndtering og måling på succesrate) Projektmedarbejder

8 Ressourcer Sekretariatsbemanding 2 ansatte (1,8 ressource) Ledelse (Økonomi, fremdrift i projektet, afrapportering, præsentationer, opgavehåndtering og måling på succesrate) Projektmedarbejder (projektarbejde,administration) Specialopgaver, regnskab, kommunikation, markedsføring mm. Konsulentassistance (ca. 5 timer pr. uge) En række opgaver kræver specialistviden som ikke er rentabelt at have in-house Sekretariatet må kun udføre opgaver indenfor de normale kommunale og regionale opgaver Økonomi 14 mdr. projektperiode (Se budget skema) 8

9 Budget/økonomi - udkast Aktivitet Budget(rev.) Beskrivelse Projektledelse %, skal sikre koordinering og fremdrift, skal have viden om området som helhed, forankret i kommune/region Projektmedarbejdere Administrativ medarbejder 100% (projektansættelse), specialopgaver 35%,regnskab mm. 10%, Kommunikation og markedsføring 12% Konsulentassistance Ca. 5 timer pr. uge Advokat Revision Øvrige omkostninger Materialer, transport mm. I alt

10 Forventede resultater 20+ % af midler fra bredbåndspulje til Nordjylland i 2017 (minimum 8 mio.kr.) 2 dialogmøder med leverandører på mobilområdet gennemføres, og konkrete investeringer/forbedringer udmøntes. Etablering af mødeforum med fokus på fast bredbånd Planer for etablering af passiv infrastruktur i minimum 5 kommuner. Opfølgning på maste- og gravepolitikker 10

Proces Forankres hos Kommunerne (IT cheferne) Møde 29/6 positiv respons, skriftlige tilbagemeldinger Revideret oplæg udsendes Igennem BRN direktion og bestyrelse September

11 Proces Forankres hos Kommunerne (IT cheferne) Møde 29/6 positiv respons, skriftlige tilbagemeldinger Revideret oplæg udsendes Igennem BRN direktion og bestyrelse September Principbeslutning og godkendelse af delregnskab November Endelig beslutning Vækstforum Oktober Betinget godkendelse af udvidelse af indhold Forventet projektstart 1. januar

12 Resultat af møde i dag Bestyrelsen bedes tage stilling til følgende: Godkendelse af foreløbigt regnskab og opnåede resultater Principbeslutning om next step anbefaling om at gå videre. Indstilling om anvendelse af restbeløb på ca. kr til drift i 14 mdr. 12

Relaterede dokumenter

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og