Holstebro Kommune. Detailbudget. Kulturen til forskel
|
|
- Marie Sommer
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Holstebro Kommune Detailbudget 2019 Kulturen til forskel
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2019 Hovedoversigt til budget... 3 Sammendrag af budget... 6 Tværgående artsoversigt Drift og refusion: Side Skattefinansieret: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Eksterne konti Anlæg: Skattefinansieret Konto 7-8: Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Specifikation af investeringsoversigt Kirkelig ligning
3 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den ativitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieret under èt af post F.
4 Hovedoversigt Udgift 2019 Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
5 Hovedoversigt overslagsår 2020 overslagsår 2021 overslagsår 2022 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
6 6 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
7 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning
8 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, 52, stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117)
9 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE I ALT Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109 og 110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering
10 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode Dagpenge til forsikrede ledige KONTANTE YDELSER I ALT REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v. Spildevandsanlæg HOVEDKONTO 1 i alt
11 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode 2. Transport og infrastruktur Kommunale veje Kollektiv trafik HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed HOVEDKONTO 3 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) TILBUD TIL ÆLDRE I ALT Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 (budgetoverslagsårene) Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt Balance
12 12 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.
13 13 Tværgående artsoversigt Art Udgift Indtægt 1 Lønninger Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Statstilskud Balance i alt
14 14 BEVILLINGSOVERSIGT Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudget-princippet indeholder den ikke alene driftsposter, men ogsa kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Oversigten indeholder en budgetoplysningskolonne og 3 budgetoverslagskolonner. I budgetoplysningskolonnen er udgifter og indtægter specificeret på grupperinger. Af budgetoplysnings-kolonnen fremgår den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, er disse under hvert udvalg opstillet som en samlet bevilling for hvert udvalg og anlægsposterne som et samlet rådighedsbeløb for hvert udvalg, på tværs af den autoriserede struktur.
15 15 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION
16 Økonomiudvalget Politisk virksomhed 16 overslag 001 Økonomiudvalget Politisk virksomhed Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Fælles formål Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud efter partistøtteloven Venskabsbysamarbejde Julebelysning Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Byrådsmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Børnevederlag Uddannelse og kurser Øvrige byrådsudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Tjenestemandspensioner Materiale- og aktivitetsudgifter Aviser, tidsskrifter mv Administration Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) It Drift og vedligeholdelse Fælles IT Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Kommissioner, råd og nævn Holstebro Ældreråd Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation
17 Økonomiudvalget Politisk virksomhed 17 overslag 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Andet Handicapråd Personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Andet Huslejenævn Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Indtægter Salg af kerneydelser Beboerklagenævn Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Indtægter Salg af kerneydelser Diverse kommisioner, råd og nævn Personale Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Valg m.v Egne Valg m.v Stemmebokse og valgurner m.v Fælles formål It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Folketingsvalg Folketingsvalg Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter EU-parlamentsvalg
18 Økonomiudvalget Politisk virksomhed 18 overslag 002 Folketingsvalg Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Organisation og Personale HR-Udvikling Øvrig administration Personale Ledelse
19 Økonomiudvalget Administration og udvikling 19 overslag 12 Administration og udvikling Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Driftsikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Borgmesterkontoret Ældreboliger Ældreboliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Økonomi Transport og infrastruktur Kommunale veje Vintertjeneste regulering - snerydning Genbevilgede midler/budgetlægningskonto lægningskonto Kollektiv trafik Lufthavne Egne Lufthavne Materiale- og aktivitetsudgifter Karup Lufthavn Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteket i Holstebro Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Egne Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Egne Fælles formål
20 Økonomiudvalget Administration og udvikling 20 overslag 952 regulering på den taxameterstyrede del af dagpasningen regulering taxameter Økonomiudvalget Kontante ydelser Sociale formål Borgerservice Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 85 a) A-skattepligtig ydelse Statsrefusion Borgerservice Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Statsrefusion 1 Egne Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , , 015 og 017 minus grp. 090 og Økonomiudvalget Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Personale Statsrefusion 404 Personale med tilskud Seniorjob til personer over 55 år Tilskud til kommunale seniorjob Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Mødelokaler Beplantning Alarmanlæg Dørkort Telefoni
21 Økonomiudvalget Administration og udvikling 21 overslag 600 It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Løsøreforsikring Tinghuset It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Løsøreforsikring Grønningen 1 Vinderup It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Løsøreforsikring Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter Møllevej Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter Borregårdsvej Personale Øvrig personale It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Vintertjeneste
22 Økonomiudvalget Administration og udvikling 22 overslag 708 Forsikringer Løsøreforsikring Viborgvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Løsøreforsikring Nupark Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Borgmesterkontoret Fælles Myndighedsudøvelse Personale Fordelingskonto til adm. udgifter Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Fordelingskonto til adm. udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Grundsalgsomkostninger m.v Tinglysningsafgifter Informationssikkerhed Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Betaling andre offentlige myndigheder Udført arbejde for andre funktioner Kommunikationsydelser Indtægter Salg af kerneydelser Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Genbevilgede midler Kommunal information Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Digital kommunikation Lydavis Kommunikation Billedarkiv Det gamle Rådhus
23 Økonomiudvalget Administration og udvikling 23 overslag 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Kantinedrift Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Fødevarer Administration It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Trykkeriet Øvrig administration Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Serviceafgift - alm. kopimaskine Indkøb til videresalg It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Internt salg/overførsel Salg til eksterne parter Betjentfunktionen Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Organisation og Personale HR-Udvikling Øvrig administration Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Drift og vedligeholdelse af it IT
24 Økonomiudvalget Administration og udvikling 24 overslag 03 Løn & Personale Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Fælles personaleanliggender Kontor- og IT-elever Øvrig administration Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Indtægter Tilskud Personaleuddannelse Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser Kommunom Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser Lederudvikling / Morgendagens leder Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser MED-uddannelse Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser Personaleaktiviteter Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Personaleforeningen Personalepleje / Feriefonden Personalepolitik Rekruttering Arbejdsmiljø Øvrig administration Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Uddannelseslokaler Øvrig administration Grunde og bygninger
25 Økonomiudvalget Administration og udvikling 25 overslag 703 Leje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af øvrige ydelser Uddannelse- og Udviklingsmidler Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Udviklingspulje Kompetenceudvikling HovedMED / FællesMed Øvrig administration Personale Øvrige personaleudgifter Børne- og ungeforvaltningen Fælles Myndighedsudøvelse Personale Fordelingskonto til adm. udgifter Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Fordelingskonto til adm. udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Lægeerklæringer Annoncer Andet It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Administrationsudgifter overført til hovedkonto Materiale- og aktivitetsudgifter Administration takstområdet Kultur og erhverv Kultur Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it
26 Økonomiudvalget Administration og udvikling 26 overslag 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Fritid Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Teknik og Miljø Fællesomkostninger, administration mv. - information og service Myndighedsudøvelse Personale Fordelingskonto til adm. udgifter Indtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Internt salg/overførsel Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Personale med tilskud Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Fordelingskonto til adm. udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Andre udgifter Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af øvrige ydelser Internt salg/overførsel Social, Sundhed og Arbejdsmarked Sekretariat Administration Øvrig administration
27 Økonomiudvalget Administration og udvikling 27 overslag 400 Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Annoncer Bidrag til fælles ledelse, it og adm It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Administration Direktør Øvrig administration Personale Øvrige personaleudgifter Lægeerklæringer Jobcenter Materiale- og aktivitetsudgifter Lægeerklæringer JC - SDP & Jobafklaring JC - Aktivitetsparate KTH JC - Ressourceforløb JKV - Integration JC - LED/FLEX JKV - Jobparate KTH JKV - Uddannelsesparate Sundhedskoordinator Sundhed Materiale- og aktivitetsudgifter Social Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Trykning af budgetter, regnskab m.v Konsulentbistand - finansiel risikostyring Gebyrer Selskabsskat Andet It, inventar og materiel
28 Økonomiudvalget Administration og udvikling 28 overslag 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Borgerservice Borgerservice Myndighedsudøvelse Personale Ledelse Fagpersonale Personale med tilskud Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Tilflytter møder It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Ydelseskontoret Myndighedsudøvelse Personale Fagpersonale Personale med tilskud Vikarer Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Direktionen Øvrig administration Personale Ledelse Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Forsikringsadministration 01 Forsikringer 002 Øvrig administration
29 Økonomiudvalget Administration og udvikling 29 overslag 400 Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Administrationsbidrag It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Risikostyring 002 Øvrig administration 400 Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Regnskabsservice Administrationsbidrag It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Fælles indtægter og udgifter Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Aflevering til Landsarkiv Makulering Konsulentbistand Udviklingsselskab med fonde Motorvejsindsats - herunder salg/events og grundsalg i hele Holstebro kommune Fælles kommunal koordineringsopgave på det specialiserede socialområde Kontingent KL Andet Revisions- og konsulentydelser Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning Porto Fælles puljekonti Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indtægter Internt salg/overførsel Pulje - afledte driftsudgifter Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje rekreative områder
30 Økonomiudvalget Administration og udvikling 30 overslag 307 Mejrup Skole Trafikale forhold Struervej/Slagterigrunden Det gode køkken Trafikstyrede signalanlæg Omprofilering af Enghavevej Elektronisk P-søgesystem Forlængelse af Østre Ringvej til Mosebyvej Ny daginstitution i Holstebro by Cykelsti, Sevel - Mogenstrup Cykelsti - Klitvej Kunststofbaner Offentlige toiletter Stationsvej Renovering af Enghavens P-plads Pulje til skoleudbygning Indkøbsfunktion Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Udbudsomkostninger Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Udvikling og strategi Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto lægningskonto Kultur og Erhverv - Sekretariatet Øvrig administration Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter
INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereHolstebro Kommune. detailbudget HOLSTEBRO KOMMUNE I RÅDHUSET I 7500 HOLSTEBRO I HOLSTEBRO.DK
Holstebro Kommune detailbudget 018 HOLSTEBRO KOMMUNE I RÅDHUSET I 7500 HOLSTEBRO I HOLSTEBRO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2018 Hovedoversigt til budget... 3 Sammendrag af budget... 6 Tværgående
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHolstebro Kommune. Detailregnskab HOLSTEBRO KOMMUNE I RÅDHUSET I 7500 HOLSTEBRO I HOLSTEBRO.DK
Holstebro Kommune Detailregnskab 016 HOLSTEBRO KOMMUNE I RÅDHUSET I 7500 HOLSTEBRO I HOLSTEBRO.DK Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab Marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAB 2016
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereHolstebro Kommune. Detailregnskab HOLSTEBRO KOMMUNE I RÅDHUSET I 7500 HOLSTEBRO I HOLSTEBRO.DK
Holstebro Kommune Detailregnskab 017 HOLSTEBRO KOMMUNE I RÅDHUSET I 7500 HOLSTEBRO I HOLSTEBRO.DK Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab Marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAB 2017
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAB 2014
DETAILREGNSKAB 2014 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAB 2014 Side Hovedoversigt til regnskab... 3 Regnskabssammendrag... 5 Finansiel status...
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereBudget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskab Side
Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskab Side
Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 11 l Tværgående hovedartsoversigt 13 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 114 l Konto 7 og 8 123 l Status 126 l Personaleudgifter
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereLemvig Kommune. Budget Budgetoverslag
Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag
Læs mere