Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse

Transkript

1 Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse

2 Kopi af Beregning af sikkerhedsstillelse_deponiet_vejlbyvej 40_COWI_ xls Grundlag og forudsætninger Til beregning af sikkerhedsstillelse og grundbeløb Generelle informationer og forudsætninger Anlæggets navn: Deponiet Vejlbyvej 40 Beskrivelse af generelle forudsætninger mv. For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Blandet 1,00 t/m3 Blandet 30 år Blandet 30% af årets nedbør Inert t/m3 Inert år Inert af årets nedbør Mineralsk t/m3 Mineralsk år Mineralsk af årets nedbør Farligt t/m3 Farligt år Farligt af årets nedbør Anlæggets restkapacitet, primo m 3 Gnsn. nedbør: Årsværk kr. 700 mm/år Forudsætninger for enhederne I alt Etape 5 +6A+6B Etape 4 Affaldskategori (blandet, inert, mineralsk eller farligt) blandet blandet år Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år år Nedlukningstidspunkt år m 3 Total volumenkapacitet m m 3 Resterende volumenkapacitet primo 2010 m tons Total vægtkapacitet tons tons Resterende vægtkapacitet primo 2010 tons m² Total areal (som skal slutafdækkes) m² m² Resterende areal (som skal slutafdækkes), primo 2010 m² m 3 /år Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3 /år Eventuelle bemærkninger Videreføres? (Ja eller nej) ja ja Sikkerhedsstillelse beregnet (ja eller nej) ja ja OBS! Bemærk at de årlige affaldsmængder samt den årlige indeksering skal indtastes på de enkelte ark for enhederne Anvendte enhedspriser for nedlukning Alle enhedspriser er i år 2009 prisniveau Lønninger/konsulentomkostningner kr for hele anlægget Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr for hele anlægget Oprydning (materialeoplag m.v.) kr for hele anlægget Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. - for hele anlægget Terrænregulering (volde m.v.), incl. gasudluftning kr for hele anlægget Udlægning af rodspærre kr./m² - Udlægning af råjord og dyrkningslag kr./m² 50 Beplantning kr./m² 10 Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr for hele anlægget Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr for hele anlægget Anvendte enhedspriser for efterbehandling Alle enhedspriser er i år 2009 prisniveau Bemærkninger Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./m 3 perkolat/år 16 VIGTIGT! Benyt opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Blandet: 16 Inert: - Mineralsk: - Farligt: - Bortskaffelse af overfladevand kr./m² - Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr./år for hele anlægget Gasmonitering kr./m 3 restkapacitet/å - VIGTIGT! Benyt opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Blandet - Inert - Mineralsk - Farligt - Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./år for hele anlægget Kontrol af sætninger kr./år for hele anlægget Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år for hele anlægget Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år for hele anlægget Udarbejdelse af årsrapporter kr./år for hele anlægget Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr./år for hele anlægget Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år - for hele anlægget Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet lukker for hele anlægget

3 Kopi af Beregning af sikkerhedsstillelse_deponiet_vejlbyvej 40_COWI_ xls Grundlag og forudsætninger A. Nedlukning Omkostningerne er skønnet i år 2009 priser Omkostningerne Delelement I alt Etape 5 +6A+6B Etape 4 0 Lønninger/konsulentomkostningner kr kr Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr kr Oprydning (materialeoplag m.v.) kr kr Terrænregulering (volde m.v.) kr kr Udlægning af rodspærre kr kr Udlægning af råjord og dyrkningslag kr kr Beplantning kr kr Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr kr Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr kr I alt kr kr B. Efterbehandling (efter nedlukning): Omkostningerne er skønnet i år 2009 priser Omkostningerne per år Delelement I alt Etape 5 +6A+6B Etape 4 0 Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr/år kr/år Bortskaffelse af overfladevand kr/år kr/år Perkolat-, grundvands- og recipientmonitering kr/år kr/år Gasmonitering kr/år kr/år Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr/år kr/år Kontrol af sætninger kr/år kr/år Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år kr/år Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år kr/år Udarbejdelse af årsrapporter kr/år kr/år Årligt tilsyn (gebyr til amtet) kr/år kr/år Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år kr/år I alt kr/år kr/år Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystekr kr De totale efterbehandlingsomkostninger i 2009-priser kr kr Sikkerhedsstillelse i alt I alt Etape 5 +6A+6B Etape 4 0 Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i 2009-priser kr kr Den procentvise fordeling af sikkerhedsstillelsen på affaldskategorier Kr. pr. kategori: Blandet Inert Mineralsk Farligt I alt Nedlukning Efterbehandling I alt Den procentvise fordeling Blandet Inert Mineralsk Farligt I alt Nedlukning 100% 0% 0% 0% 100% Efterbehandling 100% 0% 0% 0% 100% I alt 100% 0% 0% 0% 100%

4 Samlet oversigt Tilbage til forsiden Samlet oversigt over udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb Der kræves et grundbeløb pr. ton deponeret affald, som skal dække omkostningerne forbundet med nedlukning og efterbehandling. Da nedluknings- og efterbehandlingsomkostninger forekommer i fremtiden, er det nødvendigt at finde frem til det beløb, som skal opkræves for at sikre, at der er tilstrækkelige midler tilgængelig i fremtiden De nødvendige omkostninger til nedlukning og efterbehandling er skønnet for udgangsåret. Summen udgør sikkerhedsstillelsen i udgangsåret. Sikkerhedsstillelsen de efterfølgende år beregnes ud fra udviklingen i entreprisereguleringsindekset for jordarbejder. For at sikre at sikkerhedsstillelsen opbygges hensættes et grundbeløb pr ton affald deponeret. Grundbeløbet beregnes årligt på baggrund af: - entreprisereguleringsindekset - renteindtægterne fra den opsparede sikkerhedsstillelse - den deponerede mængde affald

5 Etape 5 +6A+6B Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo Uden forrentning Manglende sikkerhedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo Med forrentning Manglende sikkerhedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Årets forrentning i % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Forrentning af opsparing Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Uden forrentning Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) Med forrentning Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) * Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv Etape 4 Sikkerhedsstillelse og grundbeløb for Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo Uden forrentning Manglende sikkerhedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo Med forrentning Manglende sikkerhedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Årets forrentning i % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Forrentning af opsparing Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo Udviklingen i grundbeløbet hhv. med og uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse for Uden forrentning Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) Med forrentning Pristalsreguleret grundbeløb (årets pris) Pristalsreguleret grundbeløb (2009 pris*) * Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

6 % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

7 % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

8 Etape 5 + 6A blandet affald Tilbage il Beregning af grundbeløb pr ton affald År Etape 5 +6A+Uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse Forventet sikkerhedsstillelse til: Nedlukning (2009-pris) Efterbehandling (2009-pris) I alt Beregning af grundbeløb: Årets indeksregulering pr år 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Årets affaldsmængde Restkapacitet i tons, ultimo Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo Manglende sikkehedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse, ultimo Indeksreguleret grundbeløb i 2009-pris* Etape 5 +6A+Med forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse Forventet sikkerhedsstillelse til: Nedlukning (2009-pris) Efterbehandling (2009-pris) I alt Beregning af grundbeløb: Årets indeksregulering pr år 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Årets affaldsmængde Restkapacitet, ultimo Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo Manglende sikkehedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo Året forrentning i % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Forrentning af opsparing Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo Indeksreguleret grundbeløb i 2009-pris* * Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

9 % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

10 Etape 4 blandet affald Tilbage til Beregning af grundbeløb pr ton affald År Etape 4 Uden forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse Forventet sikkerhedsstillelse til: Nedlukning (2009-pris) Efterbehandling (2009-pris) I alt Beregning af grundbeløb: Årets indeksregulering pr år 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Årets affaldsmængde Restkapacitet i tons, ultimo Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo Manglende sikkehedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse, ultimo Indeksreguleret grundbeløb i 2009-pris* Etape 4 Med forrentning af opsparet sikkerhedsstillelse Forventet sikkerhedsstillelse til: Nedlukning (2009-pris) Efterbehandling (2009-pris) I alt Beregning af grundbeløb: Årets indeksregulering pr år 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Årets affaldsmængde Restkapacitet, ultimo Den samlede sikkerhedsstillelse i årets pris, primo Manglende sikkehedsstillelse, primo Grundbeløb, primo Indeksreguleret grundbeløb Årets opsparede sikkerhedsstillelse, ultimo Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse ekskl. renter, ultimo Året forrentning i % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Forrentning af opsparing Akkumuleret opsparet sikkerhedsstillelse inkl. renter, ultimo Indeksreguleret grundbeløb i 2009-pris* * Forudsætter at den generelle prisudvikling har været som prisudviklingen for det benyttede indeks, dvs for entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv

11 Bilag J: Overgangsplan for Fredericia Kommunes Deponi

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51