Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Transkript

1 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen

2 Hvidovre Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Baggrund Fortove i Hvidovre Kommune 2 2 AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNING 2 3 METODEBEKRIVELSE Fase 1. Planlægning og udarbejdelse af Excel regneark Fase 2. Visuel besigtigelse af fortove og indtastning af tilstandskarakterer ved vejtekniker Fase 3. Gennemgang af tilstandsregistreringer og prissætning af reparationer Konstruktionstype Kantstens- eller revirlysning Lunker Skader Tilstandskategori Fremgangsmåde af prissætning af reparationer Fase 4: Rapportering og økonomioverslag for reparationer inkl. tidsplan 5 4 RESULTATER Akutte skader Farlige opspring (> 3 cm) Tilstandskategorier og investeringsplan Investeringsplan Samlet oversigt 9 5 AFSLUTTENDE ANBEFALINGER Budgetmidler i FORTOVSKAPITAL 11

3 Hvidovre Kommune 2 1 INDLEDNING 1.1 Baggrund Denne rapport omhandler registrering og tilstandsregistrering af fortovenes gangarealer i Hvidovre Kommune. Formålet med projektet er at foretage en enkel tilstandsregistrering af fortovenes gangarealer på de kommunale veje i Hvidovre Kommune og at udarbejde et årsopdelt overslag over de nødvendige reparationsomkostninger. Tilstandsregistreringen er udført på en sådan måde, at det er muligt på et senere tidspunkt f.eks. om 5 år at foretage en ny registrering, og på denne baggrund at vurdere udviklingen i fortovenes tilstand over denne periode. Projektet er opdelt i følgende faser: Fase 1: Planlægning og udarbejdelse af Excel regneark med liste over vejstrækninger og indtastningsfelter til brug for tilstandsregistrering. Fase 2: Visuel besigtigelse af fortove og indtastning af tilstandskarakterer ved vejtekniker. Fase 3: Gennemgang af tilstandsregistreringer og prissætning af reparationer. Fase 4: Rapportering: Rapporttekst og økonomioverslag for reparationer inkl. tidsplan. 1.2 Fortove i Hvidovre Kommune Fortovene er i varierende alder og tilstand. Hvidovre Kommune ønsker at få et øjebliksbillede af fortovenes tilstand i dag, samt et operativ værktøj til at planlægge opretningsindsatsen. Bilag 1 viser et oversigtskort over kommunes veje. 2 AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNING Rapporten tager udgangspunkt i at Hvidovre Kommune selv foretager tilstandsregistreringen af fortovenes gangarealer. Data leveres af Hvidovre Kommune fra kommunens vejregister i RoSy PMS.

4 Hvidovre Kommune 3 3 METODEBEKRIVELSE Registreringen er udført i følgende fire faser: 3.1 Fase 1. Planlægning og udarbejdelse af Excel regneark Der blev nedsat en projektgruppe med deltagelse af Hvidovre Kommunes Vej & Parkafdeling samt Grontmij-Carl Bro, GMCB. Projektgruppen var ansvarlig for planlægning og gennemførelse af opgaven. Alle oplysninger om kommunale veje blev importeret/indtastet i Excel-regneark, med vejnavn og evt. vejnummer. Data er leveret af Hvidovre Kommune fra kommunens vejregister i RoSy PMS. For hver vej er fortovsstrækninger oplistet i Excel-regneark, fra sidevej til sidevej i henholdsvis vejens venstre og højre side. Vejsiden er valgt, så det svarer til stationeringsretningen i RoSy PMS. Oplysninger om sideveje er importeret fra RoSy PMS ( ). I vejdatabasen er der registreret ca. 180 km veje og ca. 325 km fortovsstrækninger. 3.2 Fase 2. Visuel besigtigelse af fortove og indtastning af tilstandskarakterer ved vejtekniker Alle fortovsstrækninger blev i perioden efterår 2010/vinter 2011 gennemgået af en vejtekniker, der for hver fortovsstrækning indtastede konstruktionstype, kantstenslysning, lunker, skader og tilstandskarakter på en bærbar PC i Excel regnearket. 3.3 Fase 3. Gennemgang af tilstandsregistreringer og prissætning af reparationer Denne fase omfatter en manuel gennemgang af tilstandsregistreringerne med henblik på at skabe et overblik og vurdere overslagspriser for de nødvendige reparationer af fortovenes gangarealer. Der blev i samarbejde med kommunen udarbejdet et priskatalog med vejledende enhedspriser for reparationer. Der er registeret 1173 fortovsstrækninger med følgende oplysninger: 1. Konstruktionstype 2. Kantstens- eller revirlysning 3. Lunker 4. Skader 5. Tilstandskategori 6. Evt. bemærkninger De enkelte elementer beskrives efterfølgende mere detaljeret Konstruktionstype Der skelnes mellem følgende konstruktionstyper for hver fortovsstrækning: 1. 1 række fliser

5 Hvidovre Kommune eller flere rækker fliser 3. Asfalt 4. Andet 5. Intet Kantstens- eller revirlysning Lunker Skader Lysningshøjderne er for hver fortovsstrækning inddelt og registreret med følgende intervaller: cm lysning for hhv. kantsten eller revir cm lysning for hhv. kantsten eller revir. 3. > 8 cm lysning for hhv. kantsten eller revir. Lunker er for hver fortovsstrækning registreret i antal løbende meter. Der skelnes mellem følgende skadeskategorier for hver fortovsstrækning: Mindre alvorlige skader Større alvorlige skader Akutte skader Farlige opspring (> 3 cm) Tilstandskategori Der er defineret følgende 3 tilstandskategorier: Tilstandskategori 0: Fortove, der skønnes at have en restbrugstid på mere end 25 år. Denne kategori omfatter nye eller forholdsvis nyanlagte fortove, hvor der først er et egentligt investeringsbehov om 25 år. Tilstandskategori 1: Fortove, der skønnes at have en restbrugstid på 2 25 år. Det er den gruppe af fortove, som forventes at holde mellem 2 til 25 år, før der er et egentligt investeringsbehov. Tilstandskategori 2: Fortove, der skønnes at have en restbrugstid på mindre end 2 år. Disse fortovsreparationer er de mest akutte. Der er et investeringsbehov inden for de næste to år. I det følgende er det forudsat, at der sker en lineær nedbrydning af fortovstilstanden gennem tiden. Denne antagelse forudsættes at være gældende i hele den periode, som et fortov er anvendeligt, indtil en gennemgående reparation er nødvendig.

6 Hvidovre Kommune Fremgangsmåde af prissætning af reparationer For at kunne anskueliggøre og formidle omkostningerne for de nødvendige reparationer af fortovenes gangarealer, blev der i samarbejde med kommunen udarbejdet et priskatalog med vejledende enhedspriser. Enhedspriserne er baseret på, at opgaverne kan løses i sammenhæng med de øvrige opgaver på vejnettet, således at kørselsomkostningerne fordeles på alle opgaverne og ikke på fortovsarbejderne alene. Det er i analysen valgt at fokusere på reparationsbehovet for fortovenes gangarealer og ikke på kantstensarbejder. Denne afgrænsning har vist sig at være hensigtsmæssig og rigtig, idet der ikke er konstateret sammenfald mellem behov for kantstensarbejder p.g.a. meget lille kantstenslysning (0-2 cm) og de fortove, hvor der er behov for akutte reparationsarbejder gangarealerne. Imidlertid kan det vise sig nødvendigt at udføre kantstensarbejde i forbindelse med asfaltvedligeholdelse. Det betyder, at asfaltarbejderne evt. kan udløse behov for afledte kanstensarbejder, f.eks. hvis kantstenslysningen er for lille i forhold til et asfaltslidlag.. De anførte enhedspriser danner udgangspunktet for beregninger af omkostninger for de enkelte fortovsstrækninger, se vedlagte prissætningstabel (bilag 2). Der foreligger enhedspriser for følgende poster: Enhedspris pr. konstruktionstype (vejledende pris/lbm) Enhedspris lunker (vejledende pris/lbm) Enhedspris skader (vejledende pris/lbm) På baggrund af enhedspriserne er der udført en beregning for de samlede omkostninger for følgende poster: Sum pr. konstruktionstype (fortovsstrækningslængde x enhedspris) Sum pr. lunke (antal stk. x enhedspris) Sum pr. skade (antal m 2 x enhedspris) Sum pr. tilstandskategori (fortovsstrækningslængde x enhedspris konstruktionstype). Endeligt er der udført en opsummering af de enkelte delelementer, dvs.: Totalsum pr. konstruktionstype Totalsum for lunker Totalsum pr. skade Totalsum pr. tilstandskategori. 3.4 Fase 4: Rapportering og økonomioverslag for reparationer inkl. tidsplan I denne fase samles alle data, økonomiske overslag og en tidsplan for de anbefalede reparationer for de kommende år. Der er suppleret med en skønnet 50 års investeringsplan, svarende til den forventede brugstid for et fortov.

7 Hvidovre Kommune 6 4 RESULTATER Der er i alt gennemgået og registreret 1173 fortovsstrækninger. For de registrerede fortovsstrækninger forligger følgende data: o o o o o Oplysning om strækningens konstruktionstype. Oplysning om strækningens kantstens/revirlysning. Oplysning om forekomst, samt antal af lunker. Angivelse af skadeskategori, samt arealstørrelse. Angivelse af tilstandskarakter. Derudover er der beregnet priser for følgende delelementer: o Samlet pris (for alle registrerede strækninger) for opretning af hver konstruktionstype. o Samlet pris (for alle registrerede strækninger) for opretning af lunker. o Samlet pris (for alle registrerede strækninger) for opretning af skaber ved hver skadeskategori. o Samlet pris (for alle registrerede strækninger) for reparationer af fortovsstrækninger i hver tilstandskategori. De efterfølgende beregninger er gennemført jf. beskrivelsen under pkt Ved den efterfølgende resultatopgørelse er der fokuseret på følgende områder: 1. Akutte skader 2. Farlige opspring 3. Tilstandskategorier og investeringsplan Akutte skader Den totale sum for udbedring af akutte skader er opgjort til kr. og fordeler sig på 35 veje med 40 fortovsstrækninger. Der er i alt 600 m 2 akutte skader. På det vedlagte oversigt (bilag 3) er både strækningerne og omkostningsbeløb for hver strækning vist Farlige opspring (> 3 cm) Den totale sum for udbedring af farlige opspring er opgjort til kr. og fordeler sig på 98 veje med 107 fortovsstrækninger. Der er i alt 250 m 2 farlige opspring. På det vedlagte oversigt (bilag 3) er både strækningerne og omkostningsbeløb for hver strækning vist Tilstandskategorier og investeringsplan Tilstandskategori 2 (0-2 års restbrugstid): Den totale sum for opretning af fortove i denne kategori er ca. 4 mio. kr. i alt, d.v.s. ca. 2 mio. kr. årligt. Det fordeler sig på følgende 22 veje med en samlet længde på ca. 9,7 km fortove, som vist i nedenstående tabel (se også bilag 3):

8 Hvidovre Kommune 7 Vejnavn Omkostninger for opretning/kr. Byvej Strandlyst Allé Kystholmen Tårnfalkevej Gl. Køgelandevej Tistrupvej Grønbækvej Lønborgvej Sønderkystagervej Koralvej Ankermandsvej Markleddet Dalumvej Fredtoftevej Tibberupvej Lindelundsvej Agermosen Cathrine Booths Vej Mandholmen Hectors Allé I alt Tilstandskategori 1 (2-25 års restbrugstid): Den totale sum for opretning af fortove i denne kategori er ca. 91 mio. kr., og omfatter opretning af ca. 223 km fortove. Hovedmængden af alle fortove ligger i denne kategori (se også bilag 3). Istandsættelse af ovennævnte fortovsstrækninger svarer til en årlig investering på ca. 4 mio. kr./år i en periode på 22 år. Tilstandskategori 0 (>25 års restbrugstid): Den totale sum for opretning af fortove i denne kategori er ca. 37 mio. kr., og omfatter opretning af 92 km fortove (se også bilag 3) Istandsættelse af ovennævnte fortovsstrækninger svarer til en årlig investering på ca. 1,5 mio. kr./år i en periode på 25 år Investeringsplan Nedenstående oversigt viser det umiddelbare investeringsbehov i forhold til fortovenes restbrugstid, ud fra et øjebliksbillede. Investeringerne er ekskl. reparationer af akutte skader og farlige opspring.

9 Hvidovre Kommune 8 Hvidovre fortovsregistrering 100 mio. kr./tilstandskategori år 2-25 år > 25 år Restbrugstid Af figuren ses, at det største investeringsbehov findes på de fortove, der har en restbrugstid på 2-25 år. Den efterfølgende figur illustrerer det umiddelbare investeringsbehov fordelt over 10 år, ekskl. reparation af akutte skader og farlige opspring. Investeringsbehovet er baseret på de udførte registreringer, de skønnede priser for reparationer og en lineær nedbrydningsmodel. Hvidovre fortovsregistrering 5 4 investering/år år

10 Hvidovre Kommune 9 Af figuren ses, at investeringsbehovet de første 2 år udgør ca. 2 mio. kr./år, hvorefter det stiger til stiger til ca. 4 mio. kr. pr. år Samlet oversigt Det efterfølgende skema giver et samlet oversigt over skadestyper, omfang (i m 2 eller km) samt de tilhørende reparationsomkostninger, ud fra et øjebliksbillede. Type Omfang Omfang Omkostninger Akutte skader 600 m kr. Farlige opspring 250 m kr. Tilstandskategori 2 9,7 km kr. Tilstandskategori km kr. Tilstandskategori 0 92 km kr. I alt Ca. 325 km kr.

11 Hvidovre Kommune 10 5 AFSLUTTENDE ANBEFALINGER Ud fra en helhedsbetragtning og med udgangspunkt i en begrænset økonomi i Hvidovre Kommune anbefales følgende prioritering af midlerne: Afsættelse af midler til opretning af akutte skader og farlige opspring. Dermed vil man få fjernet de skader, som udgør de største faremomenter og som kan være årsag til forsikringssager. Afsættelse af akutpulje på ca kr. pr. år til opretning af de skader, som ikke er registreret, og som opstår spontant i løbet af året Ved budgetlægning for de kommende år bør der reserveres de i investeringsplanen skitserede beløb. 5.1 Budgetmidler i På baggrund af de beregnede reparationsomkostninger anbefales det at disponere nedenstående budgetmidler til fortovsreparationer i de kommende 5 år. Beløbene er kr. ekskl. moms. År Akutte skader Farlige Opspring Akutpulje Investeringer I alt Herefter anbefales det, at foretage en ny tilstandsregistrering af fortovene og udarbejde en revideret opgørelse over budgetbehovet. Comment [e1]: Comment [e2r1]:

12 Hvidovre Kommune 11 6 FORTOVSKAPITAL Som et supplement til rapportens beskrivelse af registrering af fortovene og vurdering af reparationsomkostningerne er der nedenfor skitseret en model for en overordnet beregning af værdien af fortovene. Her benyttes betegnelsen fortovskapital. Der gøres opmærksom på, at modellen er meget overordnet, men den kan give en indikation af størrelsesordenen af det værditab, som opstår ved almindelig nedbrydning. Metoden er baseret på en meget overordnet beregning af fortovenes samlede værdi, set i relation til fortovenes placering i tilstandskategorier ved den netop gennemførte fortovsregistrering. Ca. 10 km af fortovene er beliggende i tilstandskategori 2, med en restbrugstid på 0-2 år. Ca. 223 km af fortovene er beliggende i tilstandskategori 1, med en restbrugstid på 2-25 år. Ca. 92 km af fortovene er beliggende i tilstandskategori 0, med en restbrugstid > 25 år. Der forudsættes en maksimal restbrugstid på 50 år. I praksis kan nogle fortove dog holde længere, afhængigt af bl.a. omfanget af løbende reparationer. Beregningen er baseret på følgende forudsætninger: Fortovenes værditab er lineært. Værdien af løbende reparationer er ikke medregnet. Et nyt fortov kan holde i 50 år før en gennemgribende renovering er nødvendig. Alle fortovene i én tilstandskategori har samme gennemsnitlige restbrugstid. Eksempel: Et fortov, der tilhører tilstandskategori 2 (2-25 års restbrugstid) har en gennemsnitlig restbrugstid på 13,5 år. Værditabet opgøres til (50-13,5)/50 gange nyværdien. Værdien af nye fortove sættes til kr kr./m fortov, baseret på enhedspriser fra V&S Prisdata, udgave 2011.

13 Hvidovre Kommune 12 Med disse forudsætninger kan der foretages en overordnet beregning af fortovenes samlede værdi: Gennemsnitlig restbrugstid Fortovslængde Anlægspris (kr./m) Nyværdi (kr.) Værditab (% - kr.) Kategori/ Restbrugstid Fortovskapital (kr.) Kategori 2: 0-2 år 1 år 10 km mio. 98 % 14,7 mio. 0,3 mio. Kategori 1: 2-25 år 13,5 år 223 km mio. 73 % 245 mio. 90 mio. Kategori 0: år 37,5 år 92 km mio. 25 % 35 mio. 103 mio. I alt 325 km 488 mio. 294,7 mio. 193,3 mio. Tabellen viser, at nyværdien af fortovene kan opgøres til ca. 488 mio. kr. i nuværende prisniveau. Den nuværende værdi (fortovskapitalen) kan beregnes til ca. 193 mio. kr., svarende til ca. 40 % af nyværdien. Værditabet er ca. 295 mio. kr., svarende til ca. 60 % af nyværdien.

14 Hvidovre Kommune 13 Bilagsoversigt: Bilag 1 : Oversigtskort over veje. Bilag 2 : Samlet tilstandsregistrering på fortovenes gangarealer (inkl. enhedspriser). Bilag 3 : Oversigt over omkostninger for akutte skader og farlige opspring. Bilag 4 : Oversigt over omkostninger for tilstandskategorierne 0, 1 og 2.