PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF VÆRVEJ STENSBALLE

Transkript

1 Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato December 2018 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF VÆRVEJ STENSBALLE

2 FJERNVARME HORSENS VÆRVEJ STENSBALLE Revision 2 Dato Udarbejdet af JNEM/NBL Kontrolleret af JNEM Godkendt af NBL Beskrivelse Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Sags nr Doc ID Dato Ref Dokument ID / FJVHORSENS Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 Værvej Stensballe INDHOLD 1. INDLEDNING Formål Baggrund for projektet Indstilling og det videre forløb 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Forhold til varmeplanlægningen 2 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 2 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT TEKNISKE ANLÆG Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Forsyningsområde Tilslutning Nettovarmebehov Tekniske anlæg Varmeproduktionsanlæg Reference 5 6. TIDSPLAN 6 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M BERØRTE PARTER 6 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER Miljømæssig vurdering Energivurdering SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING SELSKABSØKONOMISK VURDERING FØLSOMHEDSBEREGNING Ændrede brændselspriser KONKLUSION 11 BILAG Bilag 1 Beregningsforudsætninger Bilag 2 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger

4 Værvej Stensballe Side 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Fjernvarme Horsens fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyudstykninger øst for Værvej i det nordlige Stensballe, forslag til lokalplan nr. 302, matr. nr. 1e, Meldrup by, Vær. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af fjernvarmenet i ovennævnte område. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området, ved hhv. fjernvarme fra Fjernvarme Horsens (projektet) og individuelle varmepumper baseret på jordvarme (referencen). Området fremgår af figur 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle varmepumper på 0,89 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Fjernvarme Horsens. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på 0,55 mio. kr. over 20 år. Samtidig er der også beregnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger på ca kr./år for en bolig ud fra de givne forudsætninger. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Horsens, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet I forbindelse med Horsens Kommunes lokalplanarbejde indsender Fjernvarme Horsens et projektforslag for området, idet området ligger op ad det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Horsens Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarmeforsyning af matr. Nr. 1e, Meldrup by, Vær

5 Værvej Stensballe Side 2 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Fjernvarme Horsens Endelavevej Horsens Kontaktperson: Bjarne Hunderup Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade Aalborg Kontaktperson: Jane Moustgaard Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 09/10/2018 om varmeforsyning, og Bekendtgørelse nr. 825 af 24/06/2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 3.1 Forhold til varmeplanlægningen Fjernvarme Horsens forsyningsområde udvides ved vedtagelse af dette projektforslag. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) bilag 2: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Idet anlægget er opført på bekendtgørelsens bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en ansøgning jf. miljøvurderingslovens 18, som danner grundlag for Horsens kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om en miljøkonsekvensrapport. Området er omfattet af forslag til lokalplan nr. 302, Boliger, Værvej, Stensballe.

6 Værvej Stensballe Side 3 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 5.1 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Til beregningerne anvendes Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra 20. november 2018, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil udvalgte samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger findes som bilag. 5.2 Forsyningsområde Fjernvarme Horsens forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Fjernvarme Horsens overtager forsyningspligten for hele området. Forsyningsområdet for dette projekt er det fremtidige område øst for Værvej i det nordlige Stensballe. Figur 1: Områdets placering i Horsens 5.3 Tilslutning Udstykningen omfatter et område, hvor der forventes at blive opført 14 åben-lav boliger til ibrugtagning startende i 2019.

7 Værvej Stensballe Side 4 Konverteringer til fjv. - Årlige Konverteringer til fjv. - Akkumuleret Værvej stk Tabel 1 Forventet udbygningstakt. 5.4 Nettovarmebehov Varmebehovet udregnes som udgangspunkt efter energirammen og en forventning om standardhuse ligger til grund for de økonomiske beregninger i projektforslaget. Det forventes at den gennemsnitlige bolig vil ligge på omkring 180 m 2 sat ud fra erfaringstal fra lignende områder. Varmebehovene er udregnet således: 30 kwh/m² pr. år tillagt 1000 kwh pr. år divideret med det opvarmede areal. Dermed bliver varmebehovene: Parceller: 14 * (30 kwh/år *180 m2) + (1000 kwh/180 m2) = 75,6 MWh/år. 5.5 Tekniske anlæg Forbrugeranlæg dimensioneres efter Fjernvarme Horsens til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. Der etableres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger og samtidig skal der etableres ledningsnet til fjernvarme i området. Figur 2 Dimensionering af ledningsnet til de 14 nye boliger De samlede investeringer i units og ledninger forventes at være følgende: Units: kr. Hovedledningsnet: kr. Stikledninger: kr. Investeringerne er kalkuleret af Fjernvarme Horsens ud fra prisen for de seneste års etablering af nye ledningsnet.

8 Værvej Stensballe Side 5 Summering fjernvarmeinstallationer Units mio. kr. 0,25 Stikledninger mio. kr. 0,28 Distributionsnet mio. kr. 0,46 Sum, Alternativ, Summering fjernva mio. kr. 0,98 Tabel 2 Investeringer i fjernvarmenet 5.6 Varmeproduktionsanlæg Reference Varmeproduktion MWh MWh MWh MWh MWh Værvej Tabel 3 Produktionsdata Anlægstype Tabel 4 Forudsætninger for fjernvarmeprojektet Brænds el CM- Værdi Total Virkning sgrad Investe ringer D&V variabel mio. kr. kr./gj Værvej El villa 0, % - 61,73 Flis2 Træflis vv 0, % - 11,17 Flis1 Træflis vv 0, % - 11,17 HKV affald røggaskondensering Affald 0,000 ##### - 3,00 HKV NG CC Naturgas 0,963 88% - 4,98 HV+DBV NG kedel Naturgas 0, % - 3,10 HKV Affald Affald 0,278 87% - 0,00 Distribution+stik* 0,74 0,00 Fjv. Units 0,25 2,00 Projekt Varmeproduktion Flis Flis HKV affald røggaskondenserin HV+DBV NG kedel HKV Affald Distribution+stik* Fjv. Units** Tabel 5 Varmeproduktioner fordelt på de forskellige fjernvarmeanlæg 5.7 Reference Projektet sammenlignes med en reference, hvor der etableres el-varmepumper (jordvarme). Individuelle boliger Antal varmebehov varmebehov Boligareal Boligareal total stk MWh/stk MWh m2/bolig m2 % % kr år % kr. Værvej 14 5, % 19 El villa 280% ,7% 1200 Boligareal < 400 m2 Brændselsnr. Brændsel Varmevirkningsgrad Individuel unit invester Levetid Reinvestering Årlig D&V Tabel 6 Forudsætninger for individuelle varmepumper

9 Værvej Stensballe Side 6 6. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen i takt med at udbygningen sker. Se desuden afsnit 5.3 med den forventede tilslutningstakt. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte bygninger sker indenfor nyudstykningsområdet. 8. BERØRTE PARTER Der vurderes ikke at være andre berørte parter end de omhandlede potentielle forbrugere samt ejerne af matriklerne.

10 Værvej Stensballe Side 7 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE Den beregnede varmeregning for år 2019 er opgjort på baggrund af de økonomiske omkostninger for en ny gennemsnitsforbruger med varmepumpe (referencen) og med fjernvarme (projektet) med de nuværende fjernvarmetariffer i Horsens. Bemærk at det faste bidrag udregnes efter boligarealet, men det kan højst udgøre 70% af forbruget 1. De årlige omkostninger er lavest med fjernvarme. Besparelsen ved fjernvarme er på ca kr. årligt. Brugerøkonomi Forudsætninger Værvej Værvej Opvarmet areal m2 Lån Periode Rente 3% 3% Alle priser er inklusive moms Reference og alternativ ref alt El villa Fjernvarme Varmebehov 5,4 5,4 MWh Varmebetaling Varmevirkningsgrad 280% Brændselsbehov 1,9 Brændselspris/Varmepris kr/mwh Brændselsomkostning kr/mwh Brændsel-/Varmebetaling kr/år Fast bidrag (70% model) kr/år Abonnement/Målerleje kr/år Drift og vedligehold kr/år Samlet excl. investering kr/år Reinvestering i varmeunit kr Stikledning kr Tilkoblingsbidrag kr Installationsbidrag kr Rabat 0 kr Sum investering Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning kr/år Tabel 7 Brugerøkonomiske beregninger ved henholdsvis en varmepumpeløsning og fjernvarme 1

11 Værvej Stensballe Side MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER 10.1 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O er omregnet til CO2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 kg Nox kg PM2,5 (partikler) g 0,02 2,88-2,86 E:\ project s\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ PF St ensballe\ [ FJVHORSENS St ensballe ALT.xlsm] Samf SUM Tabel 8 De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra referencen og projektet angivet for planperioden. I projektet er der en højere udledning af SO2 og NOx fra fjernvarmen. Dette skyldes primært at fjernvarmen er baseret på biomasse og affald. Projektets store fordel er, at varmeproduktionen samles på store effektive anlæg. Det betyder, at varmen kan produceres på ét varmeværk i stedet for i små individuelle anlæg. Dermed er det muligt i fremtiden at ændre brændsel til f.eks. biogas, solvarme eller hvad der vil være teknisk og økonomisk attraktivt for Fjernvarme Horsens Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 20 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel affald GJ træflis GJ gasolie GJ naturgas GJ El GJ I alt brændsler GJ E:\ project s\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ PF St ensballe\ [ FJVHORSENS St ensballe ALT.xlsm] Samf SUM Tabel 9 Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i GJ over planperioden for referencen og projektet.

12 Værvej Stensballe Side SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet samt, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra 20. november Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO2, N2O, CH4, NOx, SO2 og PM2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne er medregnet i takt med udbygningen af boligerne, dog regnes distributionsledninger fra år 1. Driftsperioden er beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Det fremgår af Tabel 10, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på 0,89 mio. kr. ved udvidelsen af forsyningsområdet. Det betyder, at der er en samfundsøkonomisk gevinst. Samfundsøkonomi Nutidsværdi, 2018 priser Enhed Reference ALT1 PF pr Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 0,28 0,26 0,02 Drift og vedligehold Mio. kr. 0,28 0,07 0,21 Kapitalomkostninger Mio. kr. 1,61 0,94 0,67 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,00 0,01-0,01 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,00 0,01 0,00 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,02 0,00-0,01 Elsalg/Elkøb Mio. kr. 0,00-0,02 0,02 I alt Mio. kr. 2,16 1,27 0,89 41% E:\ project s\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ PF St ensballe\ [ FJVHORSENS St ensballe ALT.xlsm] Samf SUManlæg Tabel 10 Samfundsøkonomi. Tallene er nutidsværdi over 20 år Bilag 1 viser forudsætningerne for de samfundsøkonomiske beregninger.

13 Værvej Stensballe Side SELSKABSØKONOMISK VURDERING Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaberne skal samlet set hvile i sig selv. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 20 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. Dette kan godt dække over store forskelle de enkelte år, da nogle år vil have store indtægter, mens andre vil have store udgifter. De balanceres dog ud efter 20 år. På indtægtssiden afstedkommer varmeproduktionen en elproduktion, som sælges på Nordpool, samt indtægter fra forbrugerne ifølge takstbladet. På udgiftssiden indgår brændselskøb, drift og vedligehold, CO2-afgifter, samt investering, distributionsnet, stikledninger og de nye produktionsenheder. Nedenstående graf viser Fjernvarme Horsens likviditetsvirkning ved en tilkobling af det nye område. Der skal her tages i betragtning, at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser og deres fremskrivning, samt er der fastholdt en fast varmepris i alle 20 år og da brændselspriserne stiger og varmeprisen er fastholdt fremkommer der at overskuddet mindskes med årene. Projektet har en positiv likviditetsvirkning for fjernvarmeselskabet akkumuleret over hele perioden. Med tiden opstår der flere usikkerheder, hvor brændselspriser og omkostninger har en mindre sandsynlighed for at ligge i rette niveau. Figur 3 Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Fjernvarme Horsens ved at udvide varmegrundlaget Som det fremgår af ovenstående oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for den samlede fjernvarmeforsyning tilpasses efter hvile-i-sig selv princippet, og vil medføre at de udmeldte priser på varme må ventes reduceret, såfremt tilslutning etc. forløber som forudsat. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere.

14 Værvej Stensballe Side FØLSOMHEDSBEREGNING I dette kapitel er gennemført en række analyser af de parametre, der oftest fokuseres på i et projekt af denne størrelse. Der er udarbejdet følsomhedsanalyser for de mest betydende beregningsforudsætninger. Samlet set vurderes projektet således at være meget robust overfor ændringer i beregningsforudsætningerne. Samfundsøkonomisk besparelse Grundberegning +10% 10% pris +10% pris -10% +10% -10% +10% -10% Investering Investering -Brændsels Brændsels Elpris Elpris CO2 kvoter CO2 kvoter 0,89 0,79 0,98 0,86 0,91 0,92 0,83 0,89 0,89 Tabel 11 Samfundsøkonomiske projektfordele ved ændrede forudsætninger. Projektet er således marginalt følsomt overfor ændringerne og projektet udviser derfor en robust og positiv samfundsøkonomi Ændrede brændselspriser I grundberegningerne er Energistyrelsens langsigtede brændselsprisprognoser anvendt. Såfremt der tales om en generel brændselsprisstigning, øges den samfundsøkonomiske besparelse marginalt. 14. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune.

15 Værvej Stensballe BILAG 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

16 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Værvej Rambøll Kunde Fjernvarme Horsens Olof Palmes Allé 22 Notat nr. 1 DK-8200 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til Fjernvarme Horsens F Fra NBL Kopi til FORUDSÆTNINGSNOTAT Ref. [ProjectNo] Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version 2 Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag. Udarbejdet af: NBL Kontrolleret af: JNEM Godkendt af: NBL Nr Anlægstype Brændse l CM- Værdi Total Virknings grad Investe ringer D&V fast D&V variabel D&V variabel (el) mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh 1 Værvej El villa 0, % - 0,00 61,73 0,00 10 Flis2 Træflis vv 0, % - 0,00 11,17 0,00 11 Flis1 Træflis vv 0, % - 0,00 11,17 0,00 12 HKV affald røggaskondensering Affald 0,000 ###### - 0,00 3,00 0,00 13 HKV NG CC Naturgas G 0,963 88% - 0,00 4,98 0,00 14 HV+DBV NG kedel Naturgas k 0, % - 0,00 3,10 0,00 15 HKV Affald Affald 0,278 87% - 0,00 0,00 0,00 21 Distribution+stik* 0,74 0,00 0,00 22 Fjv. Units 0,25 0,00 2,00 * Af regnetekniske grunde er D&V variabel for forsyningsledninger negativ, da forsyningsledninger har negativ varmeproduktion OBS. Efterfølgende data er kun for referencen Reference Varmeproduktion MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 1 Værvej *Varmetab **Varmeforbrug E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe REF.xlsmForudsætninger af 4

17 ENERGI ALT1 Projekt Varmeproduktion Flis Flis HKV affald røggaskondensering HV+DBV NG kedel HKV Affald Distribution+stik* Fjv. Units** Varmeproduktion Varmetab *Varmetab **Varmeforbrug E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe REF.xlsmForudsætninger af 4

18 ENERGI Økonomi Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens 30. okt 2018 Afgifter jævnfør tabel 2015 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2018 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger Fjv. Units 20 år 40 år 30 år Energipriser Ens 30. okt 2018 Brændselspriser (kr./gj) kul Ens 30. okt 2018 Energipriser i 2018 prisniveau halm Ens 30. okt 2018 flis Ens 30. okt 2018 træpiller Ens 30. okt 2018 HEV Ens 30. okt 2018 Naturgas Ens 30. okt Elpris og eltilskud (kr./mwh) Energipriser i 2018 prisniveau Nord Pool - uvægtet Ens 30. okt 2018 El tilskud grøn el Ens 30. okt E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe REF.xlsmForudsætninger af 4

19 Værvej Stensballe BILAG 2 SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER Likviditet fjernvarmeselskab Varmesalg mio. kr. 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Målerleje mio. kr. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Fast bidrag mio. kr. 0,01 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 tilboklingsbidrag mio. kr. 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arealbidrag/investeringsbidrag mio. kr. 0,04 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stikledningsbidrag og rabat mio. kr. 0,04 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter sum nye fjernvarmekunder mio. kr. 0,12 0,14 0,17 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Omkostninger excl. kapitalomkostninger Brændsel mio. kr. -0,01-0,01-0,01-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02 Afgifter mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variable mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V fast (ledninger + fjv unit) mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige inkl salg af el excl. kapitalomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger sum mio. kr. -0,01-0,01-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02 Resultat før afskrivninger mio. kr. 0,11 0,13 0,15 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Annuitet fra anlægssheets (deflateres) mio. kr. -0,03-0,04-0,04-0,05-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,03-0,03 Årets resultat mio. kr. 0,08 0,09 0,11 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 0,08 0,09 0,11 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 0,07 0,16 0,26 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,51 0,53 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 0,08 0,16 0,27 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,44 0,45 0,47 0,48 0,50 0,52 0,54 0,55

20 Værvej Stensballe BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

21 REFERENCE 01 Page 1 of 3 Fjernvarme Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: Værvej Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2018-priser01 Værvej Nuværdiberegninger er fra 2019 til 2038 Reference index samf 1,000 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 0,321 0,308 Ens 20. nov 2018 index selsk 1,000 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 0,424 0,412 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 19 El villa Anlægsnummer 1 Værvej Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ 0 0,08 0,16 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0, Cm 0, ,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 85,0% 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 280,0% 280,0% 280,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 100% 100% Brændværdi GJ/MWh 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 43,13 40,39 37,19 35,42 30,57 29,65 27,20 25,61 23,56 21,86 19,72 6,28 5,68 5,37 5,05 4,69 4,34 3,65 2,83 2,59 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 33,49 32,21 27,85 25,96 24,27 23,00 21,02 18,87 17,01 15,53 13,95 13,27 11,80 10,88 10,22 9,21 8,98 9,06 8,39 7,99 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 0,98 1,11 1,02 0,98 0,95 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 0,69 0,58 0,54 0,52 0,50 0,47 0,46 0,42 0,37 0,36 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 25,41 23,00 20,60 20,18 18,61 18,55 17,73 16,74 15,78 14,89 13,81 10,14 9,48 9,11 8,81 8,36 8,03 7,74 7,23 6,94 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 67,56 62,87 57,60 56,40 55,36 54,46 51,51 47,66 44,58 41,81 38,60 33,05 30,99 29,54 28,42 26,73 26,35 22,62 19,38 18,37 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,40 0,36 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,11 0,09 0,09 Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 155,27 145,40 133,88 127,52 110,04 106,74 97,93 92,21 84,83 78,69 71,01 22,59 20,45 19,33 18,19 16,90 15,62 13,12 10,18 9,32 CH4-emission Kg/GWh 15,80 120,58 115,94 100,26 93,46 87,36 82,81 75,67 67,94 61,25 55,89 50,21 47,79 42,50 39,18 36,78 33,15 32,33 32,61 30,22 28,78 N2O-emission Kg/GWh 7,90 3,54 4,01 3,66 3,52 3,41 3,38 3,22 3,01 2,83 2,67 2,47 2,07 1,95 1,87 1,80 1,70 1,66 1,50 1,35 1,30 SO2-emission Kg/GWh 386,00 91,46 82,82 74,16 72,63 66,98 66,77 63,81 60,28 56,79 53,60 49,71 36,50 34,14 32,79 31,71 30,09 28,90 27,87 26,02 24,99 NOx-emission Kg/GWh 665,00 243,22 226,34 207,35 203,05 199,28 196,05 185,45 171,56 160,48 150,51 138,95 118,97 111,56 106,35 102,32 96,23 94,87 81,42 69,76 66,13 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 1,44 1,28 1,17 1,14 1,13 1,13 1,09 1,03 0,97 0,92 0,86 0,78 0,75 0,72 0,69 0,65 0,66 0,39 0,32 0,31 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 118,96 122,52 126,64 131,31 136,52 142,28 148,60 155,50 163,01 171,15 179,94 189,42 199,40 209,91 220,96 232,60 244,86 257,76 271,33 285,63 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0,0 0,40 0,40 0,40 0, ,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0, ,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, ,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0, ,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0, ,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0, ,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 256,43 257,83 271,89 289,97 304,82 309,18 311,66 317,53 319,76 324,04 325,37 329,93 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 Nord Pool - forbrug Kr./MWh forbruger 571,46 572,96 587,95 607,22 623,04 627,69 630,34 636,59 638,96 643,53 644,95 649,81 645,56 645,56 645,56 645,56 645,56 645,56 645,56 645,56 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0, ,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br El villa 197,6 158,74 159,16 163,32 168,67 173,07 174,36 175,09 176,83 177,49 178,76 179,15 180,50 179,32 179,32 179,32 179,32 179,32 179,3 179,3 179,3 Afgifter (Energi) kr/gj br El villa 149,74 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 Afgifter (CO2) kr/gj br El villa 27, ,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br El villa 14, ,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br El villa 14, ,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,85 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe REF.xlsm :51

22 REFERENCE 01 Page 2 of 3 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ 3 0 0,08 0,16 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0, Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ 0 0,03 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Brændsel total TJ 0 0,03 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Brændsel total MWh 0 8,10 16,20 24,30 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27, Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton ,26 2,36 3,25 3,44 2,97 2,88 2,64 2,49 2,29 2,12 1,92 0,61 0,55 0,52 0,49 0,46 0, CH4-emission Kg 0 0,98 1,88 2,44 2,52 2,36 2,24 2,04 1,83 1,65 1,51 1,36 1,29 1,15 1,06 0,99 0,89 0, N2O-emission Kg 0 0,03 0,06 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0, SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris 0 0,74 1,34 1,80 1,96 1,81 1,80 1,72 1,63 1,53 1,45 1,34 0,99 0,92 0,89 0,86 0,81 0, NOx-emission Kg medtages e 0 1,97 3,67 5,04 5,48 5,38 5,29 5,01 4,63 4,33 4,06 3,75 3,21 3,01 2,87 2,76 2,60 2, PM2,5-emission Kg medtages e 0 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton ,29 2,42 3,34 3,53 3,06 2,97 2,72 2,56 2,35 2,18 1,97 0,66 0,60 0,56 0,53 0,49 0, Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0,0 0,74 1,34 1,80 1,96 1,81 1,80 1,72 1,63 1,53 1,45 1,34 0,99 0,92 0,89 0,86 0,81 0, NOx-emission Kg 0,0 1,97 3,67 5,04 5,48 5,38 5,29 5,01 4,63 4,33 4,06 3,75 3,21 3,01 2,87 2,76 2,60 2, PM2,5-emission Kg 0,0 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0,0 1,29 2,42 3,34 3,53 3,06 2,97 2,72 2,56 2,35 2,18 1,97 0,66 0,60 0,56 0,53 0,49 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 1,2 0,0 0,40 0,40 0,40 0, ,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,2 El villa 0,0 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,017 0,0 0,0 Køb af el Mio kr 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 0,1 0,0 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0, ,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,2 Varmepris 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 1,2 132,5% 1,6 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 132,5% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 0,2 132,5% 0,3 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 132,5% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,2 132,5% 0,3 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,1-13,3% 0,0 I alt Mio kr 2,2 E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe REF.xlsm :51

23 REFERENCE 01 Page 3 of 3 SELSKABSØKONOMI Nuværdi Fjernvarme Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: Værvej Værvej Varmeproduktion TJ 0 0,08 0,16 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ 0 0,03 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Brændsel total TJ 0 0,03 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Brændsel total Ton 0 8,10 16,20 24,30 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Brændsel ½ KVV fordel TJ 0 0,03 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Brændsel afgifter (Energi og CO2) TJ 0 0,03 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 CO 2 -emissioner - brændsel total Ton 0 1,26 2,36 3,25 3,44 2,97 2,88 2,64 2,49 2,29 2,12 1,92 0,61 0,55 0,52 0,49 0,46 0,42 0,35 0,27 0,25 CO 2 -kvotemængder (125% KVV anlæg Ton 0 2,82 5,28 7,29 7,71 6,66 6,46 5,92 5,58 5,13 4,76 4,29 1,37 1,24 1,17 1,10 1,02 0,94 0,79 0,62 0,56 CO 2 -kvoter Ton ,82 5,28 7,29 7,71 6,66 6,46 5,92 5,58 5,13 4,76 4,29 1,37 1,24 1,17 1,10 1,02 0,94 0,79 0,62 0,56 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ Ton 0 1,26 2,36 3,25 3,44 2,97 2,88 2,64 2,49 2,29 2,12 1,92 0,61 0,55 0,52 0,49 0,46 0,42 0,35 0,27 0,25 CO2-emissioner substitueret el Ton Investeringer Investeringer inflateret Mio kr 0,00 0,40 0,41 0,41 0, Byggerenter Mio kr 0, Finansieringsbehov i alt Mio kr 0,00 0,40 0,41 0,41 0, Serielån Mio kr 0,00 0,03 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0, Annuitet Mio kr 0,00 0,03 0,05 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0, Prisindex 0,8793 1,01 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 1,33 1,35 1,38 1,40 1,43 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau Mio kr 1 annuitet 0,00 0,03 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0, Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse Afgifter (Energi) Mio kr 1,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Afgifter (CO2) Mio kr 1,00 0, Afgifter (NOx+SO2++) Mio kr 1,00 0, Afgifter (Forsyningssikkerhed) Mio kr 0,00 0, Loft afgifter (Energi) Mio kr 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Loft afgifter (CO2) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter sum Mio kr 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst. 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kapitalomkostninger Mio kr 1 1,00 0,00 0,03 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0, Køb af brændsel Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Køb af el Mio kr 0 1,00 0, Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0 1,00 0, Afgifter Mio kr 0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0 0,00 0, CO2 kvote omkostninger Mio kr 0 0,00 0, D&V variabel Mio kr 0 1,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 D&V fast Mio kr 0 1,00 0, Øvrige omkostninger Mio kr 0 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 2 0,00 0,04 0,08 0,11 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,05 0,05 0,05 Nutidsværdi NPV Omkostningsbestemt varmepris Alle omkostninger Mio. kr. 2 0,00 0,04 0,08 0,11 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,05 0,05 0,05 Varmeproduktion TJ 4 0 0,08 0,16 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Balanc. varmepris kr./gj 407,60 0,00 470,54 467,91 467,88 466,03 462,12 457,23 452,22 448,03 442,84 438,05 433,01 428,57 423,09 418,21 413,37 408,69 404,10 166,06 166,06 166,06 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter kr./gj 407,60 0,00 470,54 467,91 467,88 466,03 462,12 457,23 452,22 448,03 442,84 438,05 433,01 428,57 423,09 418,21 413,37 408,69 404,10 166,06 166,06 166,06 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter kr./mwh 1467,36 0,00 130,70 129,98 129,97 129,45 128,37 127,01 125,62 124,45 123,01 121,68 120,28 119,05 117,53 116,17 114,83 113,53 112,25 46,13 597,82 597,82 E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe REF.xlsm :51

24 PROJEKT 10 Page 1 of 21 Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: Flis2 Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2018-priser10 Værvej Nuværdiberegninger er fra 2019 til 2038 ALT1 PF provstlund index samf 1,000 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 0,321 0,308 Ens 20. nov 2018 index selsk 1,000 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 0,424 0,412 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 23 Træflis vv Anlægsnummer 10 Flis2 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 96,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 N2O-emission Kg/TJ 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 SO2-emission Kg/TJ 5 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 NOx-emission Kg/TJ 6 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 144,40 135,22 124,51 118,60 102,34 99,27 91,07 85,76 78,89 73,18 66,04 21,01 19,02 17,97 16,92 15,71 14,53 12,20 9,47 8,67 CH4-emission Kg/GWh 15,80 112,13 107,82 93,24 86,92 81,25 77,01 70,38 63,18 56,96 51,98 46,69 44,44 39,52 36,44 34,20 30,83 30,07 30,33 28,10 26,76 N2O-emission Kg/GWh 7,90 3,29 3,72 3,40 3,28 3,17 3,14 3,00 2,80 2,63 2,49 2,30 1,93 1,81 1,74 1,67 1,58 1,55 1,40 1,25 1,21 SO2-emission Kg/GWh 386,00 85,06 77,02 68,97 67,55 62,29 62,09 59,35 56,06 52,82 49,85 46,23 33,94 31,75 30,50 29,49 27,99 26,88 25,92 24,20 23,24 NOx-emission Kg/GWh 665,00 226,20 210,49 192,84 188,84 185,33 182,32 172,47 159,55 149,25 139,97 129,23 110,64 103,75 98,91 95,16 89,50 88,23 75,72 64,88 61,50 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 1,34 1,19 1,09 1,06 1,06 1,05 1,01 0,95 0,90 0,86 0,80 0,73 0,70 0,67 0,64 0,61 0,61 0,37 0,30 0,29 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 118,96 122,52 126,64 131,31 136,52 142,28 148,60 155,50 163,01 171,15 179,94 189,42 199,40 209,91 220,96 232,60 244,86 257,76 271,33 285,63 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, ,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 256,43 257,83 271,89 289,97 304,82 309,18 311,66 317,53 319,76 324,04 325,37 329,93 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 325,95 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 444,46 445,96 460,95 480,22 496,04 500,69 503,34 509,59 511,96 516,53 517,95 522,81 518,56 518,56 518,56 518,56 518,56 518,56 518,56 518,56 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br Træflis vv 43,6 49,7 50,0 50,3 50,6 51,0 51,3 51,6 51,9 52,2 52,5 52,8 53,1 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,1 54,3 54,5 Afgifter (Energi) kr/gj br Træflis vv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Træflis vv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Træflis vv 0,13 2,65 2,65 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,66 2,66 2,66 2,65 2,65 2,64 2,64 2,64 2,63 2,63 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Træflis vv 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 51,49 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,96 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe ALT.xlsm :52

25 PROJEKT 10 Page 2 of 21 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,0 Træflis vv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,0 Varmepris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 0,0 132,5% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 132,5% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 0,0 132,5% 0,1 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 132,5% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 132,5% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0-13,3% 0,0 I alt Mio kr 0,1 E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\pf Stensballe\FJVHORSENS Stensballe ALT.xlsm :52