PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF MONBJERGVEJ ØSTBIRK

Transkript

1 Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Maj 2019 ØSTBIRK VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF MONBJERGVEJ ØSTBIRK

2 ØSTBIRK VARMEVÆRK MONBJERGVEJ ØSTBIRK Revision 2 Dato Udarbejdet af NBL Kontrolleret af JNEM Godkendt af NBL Beskrivelse Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Sags nr Doc ID Dato Ref Dokument ID / Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 Monbjergvej Østbirk INDHOLD 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Formål Baggrund for projektet Indstilling og det videre forløb 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Forhold til varmeplanlægningen 2 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 2 5. BOLIGER, MONBJERGVEJ, ØSTBIRK FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT TEKNISKE ANLÆG Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Forsyningsområde Tilslutning Nettovarmebehov Tekniske anlæg Varmeproduktionsanlæg Reference 6 6. TIDSPLAN 6 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M BERØRTE PARTER 6 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER Miljømæssig vurdering Energivurdering SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING SELSKABSØKONOMISK VURDERING FØLSOMHEDSBEREGNING Ændrede brændselspriser KONKLUSION 11 BILAG Bilag 1 Beregningsforudsætninger Bilag 2 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger

4 Monbjergvej Østbirk Side 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Østbirk Varmeværk fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyudstykninger ved Monbjergvej i det østlige Østbirk. Lokalplanafgrænsningen omfatter matr. 11ap og en del af 11af, Østbirk By, Østbirk jævnfør lokalplan Bebyggelsen udlægges til 36 åben-lav boliger. Boligerne vil blive opført i op til 2 etager med max. 8,5 meters højde. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af fjernvarmenet i ovennævnte område. Figur 1: Områdets placering i Østbirk I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området, ved hhv. fjernvarme fra Østbirk varmeværk (projektet) og individuelle varmepumper baseret på jordvarme (referencen). De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle varmepumper på 2,37 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Østbirk varmeværk. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på 0,66 mio. kr. over 20 år. Samtidig er der også beregnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger på ca kr./år for en bolig ud fra de givne forudsætninger. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Østbirk, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet I forbindelse med Horsens Kommunes lokalplanarbejde indsender Østbirk Varmeværk et projektforslag for området, idet området ligger op ad det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Horsens Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarmeforsyning af matr. 11ap og en del af 11af, Østbirk By, Østbirk 14a, Østbirk 1 formaal/

5 Monbjergvej Østbirk Side 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Østbirk Varmeværk fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyudstykninger ved Monbjergvej i det østlige Østbirk. Lokalplanafgrænsningen omfatter matr. 11ap og en del af 11af, Østbirk By, Østbirk jævnfør lokalplan Bebyggelsen udlægges til 36 åben-lav boliger. Boligerne vil blive opført i op til 2 etager med max. 8,5 meters højde. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af fjernvarmenet i ovennævnte område. Figur 1: Områdets placering i Østbirk I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området, ved hhv. fjernvarme fra Østbirk varmeværk (projektet) og individuelle varmepumper baseret på jordvarme (referencen). De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle varmepumper på 2,37 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Østbirk varmeværk. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på 0,70 mio. kr. over 20 år. Samtidig er der også beregnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger på ca kr./år for en bolig ud fra de givne forudsætninger. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Østbirk, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet I forbindelse med Horsens Kommunes lokalplanarbejde indsender Østbirk Varmeværk et projektforslag for området, idet området ligger op ad det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Horsens Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarmeforsyning af matr. 11ap og en del af 11af, Østbirk By, Østbirk 14a, Østbirk 1 formaal/

6 Monbjergvej Østbirk Side 2 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Østbirk Varmeværk A.m.b.a. Industrivej Østbirk Kontaktperson: Driftschef Jens Skov Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes alle Aarhus N Kontaktperson: Niels Beck-Larsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21/01/2019 om varmeforsyning, og BEK nr 1792 af 27/12/2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 3.1 Forhold til varmeplanlægningen Østbirk varmeværk forsyningsområde udvides ved vedtagelse af dette projektforslag. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) bilag 2: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Idet anlægget er opført på bekendtgørelsens bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en ansøgning jf. miljøvurderingslovens 18, som danner grundlag for Horsens kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om en miljøkonsekvensrapport. Området er defineret i forslag til lokalplan 328, Boliger, Monbjergvej, Østbirk, Horsens Kommune.

7 Monbjergvej Østbirk Side 3 5. BOLIGER, MONBJERGVEJ, ØSTBIRK FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 5.1 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Til beregningerne anvendes Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra 20. november 2018, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil udvalgte samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger findes som bilag. 5.2 Forsyningsområde Østbirk Varmeværk s forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Forsyningsområdet for dette projekt er det fremtidige boligområde ved Monbjergvej i det østlige Østbirk. Figur 2: Områdets placering i Østbirk

8 Monbjergvej Østbirk Side 4 Figur 3: Områdets placering i Østbirk 5.3 Tilslutning Udstykningen omfatter et område, hvor der forventes at blive opført 36 boliger til ibrugtagning startende i Konverteringer til fjv Konverteringer til fjv. - Akkumuleret Monbjergvej stk Tabel 1 Forventet udbygningstakt. 5.4 Nettovarmebehov Varmebehovet udregnes som udgangspunkt efter energirammen og en forventning om standardhuse ligger til grund for de økonomiske beregninger i projektforslaget. Det forventes at den gennemsnitlige bolig vil ligge på omkring 180 m 2 sat ud fra erfaringstal fra lignende områder. Varmebehovene er i gennemsnit udregnet til kwh eller 5,4 MWh. Dermed bliver det samlede varmebehov: 36 * 5,40 = 194 MWh 5.5 Tekniske anlæg Forbrugeranlæg dimensioneres efter Østbirk Varmeværks til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. Der etableres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger og samtidig skal der etableres ledningsnet til fjernvarme i området.

9 Monbjergvej Østbirk Side 5 Figur 4 Trace ledningsnet til de 36 nye boliger De samlede investeringer i units og ledninger forventes at være følgende: Units: kr. Hovedledningsnet: kr. Stikledninger: kr. Investeringerne er kalkuleret af Østbirk Varmeværk ud fra prisen for de seneste års etablering af nye ledningsnet. Summering fjernvarmeinstallationer Sum Units mio. kr. 0,50 Stikledninger mio. kr. 0,60 Distributionsnet mio. kr. 1,08 Sum, Alternativ, Summering fjernvarmeinstallationer mio. kr. 2,18 Tabel 2 Investeringer i fjernvarmenet 5.6 Varmeproduktionsanlæg Varmegrundlag Monbjergvej MWh Tabel 3 Produktionsdata Summering inputd År ALT1 PF Monbjergvej Tabel 4 Forudsætninger for fjernvarmeprojektet D&V Cm ηtotal Brændsel kr./gj v arme normal Monbjergvej 61,73 0, ,00% 19, El villa Flis 11,17 0, ,00% 23, Træflis vv Flis MWh Tabel 5 Varmeproduktioner og nettab fordelt på de forskellige fjernvarmeanlæg

10 Monbjergvej Østbirk Side Reference Projektet sammenlignes med en reference, hvor der etableres el-varmepumper (jordvarme). Individuelle boliger Antal varmebehov varmebehov stk MWh/stk MWh m2/bolig m2 % kr kr. Monbjergvej 36 5, El villa 280% Boligareal Boligareal total Brændselsnr. Brændsel Varmevirkningsgrad Individuel unit invester Årlig D&V Tabel 6 Forudsætninger for individuelle varmepumper 6. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen i takt med at udbygningen sker. Se desuden afsnit 5.3 med den forventede tilslutningstakt. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte bygninger sker indenfor nyudstykningsområdet. 8. BERØRTE PARTER Der vurderes ikke at være andre berørte parter end de omhandlede potentielle forbrugere samt ejerne af matriklerne.

11 Monbjergvej Østbirk Side 7 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE Den beregnede varmeregning for år 2019 er opgjort på baggrund af de økonomiske omkostninger for en ny gennemsnitsforbruger med varmepumpe (referencen) og med fjernvarme (projektet) med de nuværende fjernvarmetariffer i Østbirk. Bemærk at det faste bidrag udregnes efter boligarealet. De årlige omkostninger er lavest med fjernvarme. Besparelsen ved fjernvarme er på ca kr. årligt. Brugerøkonomi Forudsætninger Monbjergvej Monbjergvej Opvarmet areal m2 Lån Periode Rente 3% 3% Alle priser er inklusive moms Reference og alternativ ref alt El villa Fjernvarme Varmebehov 5,4 5,4 MWh Varmebetaling Varmevirkningsgrad 280% Brændselsbehov 1,9 MWh Brændselspris/Varmepris ,5 kr/mwh Brændselsomkostning ,5 kr/mwh Brændsel-/Varmebetaling kr/år Fast bidrag kr/år Abonnement/Målerleje kr/år Drift og vedligehold kr/år Samlet excl. investering kr/år Reinvestering i varmeunit kr Stikledning kr Tilkoblingsbidrag kr Installationsbidrag kr Rabat 0 kr Sum investering Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning kr/år Tabel 7 Brugerøkonomiske beregninger ved henholdsvis en varmepumpeløsning og fjernvarme

12 Monbjergvej Østbirk Side MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER 10.1 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2O er omregnet til CO 2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 kg Nox kg PM2,5 (partikler) g 0,05 9,68-9,62 E:\ projects\ PF Østbirk\ [ KVP RAM Østbirk ALT1.xlsm] SamfSUM Tabel 8 De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra referencen og projektet angivet for planperioden. I projektet er der en højere udledning af SO 2 og NO x fra fjernvarmen. Dette skyldes primært at fjernvarmen er baseret på biomasse. Projektets store fordel er, at varmeproduktionen samles på ét effektivt anlæg. Det betyder, at varmen kan produceres på ét varmeværk i stedet for i små individuelle anlæg. Dermed er det muligt i fremtiden at ændre brændsel til f.eks. varmepumpe, solvarme eller hvad der vil være teknisk og økonomisk attraktivt for Østbirk Varmeværk Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 20 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel træflis GJ gasolie GJ naturgas GJ El GJ I alt brændsler GJ Tabel 9 Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i GJ over planperioden for referencen og projektet.

13 Monbjergvej Østbirk Side SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet samt, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra 20. november Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne er medregnet i takt med udbygningen af boligerne, dog regnes distributionsledninger fra år 1. Driftsperioden er beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Det fremgår af Tabel 10, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på 2,37 mio. kr. ved udvidelsen af forsyningsområdet. Det betyder, at der er en samfundsøkonomisk gevinst. Samfundsøkonomi Nutidsværdi, 2019 priser Enhed Reference ALT1 PF pr Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 0,73 0,88-0,15 Drift og vedligehold Mio. kr. 0,71 0,22 0,48 Kapitalomkostninger Mio. kr. 4,18 2,08 2,11 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,00 0,03-0,03 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,01 0,00 0,01 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,05 0,00-0,04 Elsalg/Elkøb Mio. kr. 0,00 0,00 0,00 I alt Mio. kr. 5,59 3,21 2,37 42% E:\ projects\ PF Østbirk\ [ KVP RAM Østbirk ALT1.xlsm] SamfSUManlæg Tabel 10 Samfundsøkonomi. Tallene er nutidsværdi over 20 år Bilag 1 viser forudsætningerne for de samfundsøkonomiske beregninger.

14 Monbjergvej Østbirk Side SELSKABSØKONOMISK VURDERING Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaberne skal samlet set hvile i sig selv. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 20 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. Dette kan godt dække over store forskelle de enkelte år, da nogle år vil have store indtægter, mens andre vil have store udgifter. De balanceres dog ud efter 20 år. På udgiftssiden indgår brændselskøb, drift og vedligehold, CO 2-afgifter, samt investering, distributionsnet og stikledninger. Nedenstående graf viser Østbirk Varmeværks likviditetsvirkning ved en tilkobling af det nye område. Der skal her tages i betragtning, at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser og deres fremskrivning, samt er der fastholdt en fast varmepris i alle 20 år og da brændselspriserne stiger og varmeprisen er fastholdt fremkommer der at overskuddet mindskes med årene. Projektet har en positiv likviditetsvirkning for fjernvarmeselskabet akkumuleret over hele perioden. Med tiden opstår der flere usikkerheder, hvor brændselspriser og omkostninger har en mindre sandsynlighed for at ligge i rette niveau. Figur 5 Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Østbirk Varmeværk ved at udvide varmegrundlaget Som det fremgår af ovenstående oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for den samlede fjernvarmeforsyning tilpasses efter hvile-i-sig selv princippet, og vil medføre at de udmeldte priser på varme må ventes reduceret, såfremt tilslutning etc. forløber som forudsat. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere.

15 Monbjergvej Østbirk Side FØLSOMHEDSBEREGNING I dette kapitel er gennemført en række analyser af de parametre, der oftest fokuseres på i et projekt af denne størrelse. Der er udarbejdet følsomhedsanalyser for de mest betydende beregningsforudsætninger. Samlet set vurderes projektet således at være meget robust overfor ændringer i beregningsforudsætningerne. Grundberegning Investering +10% Investering -10% Samfundsøkonomisk besparelse Brændsels Brændsels Elpris pris +10% pris -10% +10% Elpris -10% Tabel 11 Samfundsøkonomiske projektfordele ved ændrede forudsætninger. CO2 kvoter +10% CO2 kvoter -10% 2,37 2,16 2,58 2,28 2,46 2,44 2,21 2,37 2,37 Projektet er således marginalt følsomt overfor ændringerne og projektet udviser derfor en robust og positiv samfundsøkonomi Ændrede brændselspriser I grundberegningerne er Energistyrelsens langsigtede brændselsprisprognoser anvendt. Såfremt der tales om en generel brændselsprisstigning, øges den samfundsøkonomiske besparelse marginalt. 14. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune.

16 Monbjergvej Østbirk BILAG 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

17 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Monbjergvej Rambøll Kunde Østbirk Varmeværk Olof Palmes Allé 22 Notat nr. 1 DK-8200 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til Østbirk Varmeværk F Fra NBL Kopi til FORUDSÆTNINGSNOTAT Ref. [ProjectNo] Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version 2 Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag. Udarbejdet af: NBL Kontrolleret af: JNEM Godkendt af: NBL Nr Anlægstype Brændse l CM- Værdi Total Virknings grad Investe ringer D&V fast D&V variabel D&V variabel (el) mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh 1 Monbjergvej El villa 0, % - 0,00 61,73 0,00 11 Flis Træflis vv 0, % - 0,00 11,17 0,00 21 Distribution+stik* 1,58 0,00 0,00 22 Fjv. Units 0,42 0,00 2,00 * Af regnetekniske grunde er D&V variabel for forsyningsledninger negativ, da forsyningsledninger har negativ varmeproduktion OBS. Efterfølgende data er kun for referencen Reference Varmeproduktion MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 1 Monbjergvej *Varmetab **Varmeforbrug Investering Investering mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 1 Monbjergvej 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,6 E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk REF.xlsmForudsætninger af 3

18 ENERGI 2. Alternativ 2.1 Individuelle - konvertering Udbygningstakt Nr Anlægstype Monbjergvej 28% 28% 28% 17% 0% 0% 0% 2.2 Kollektive ALT1 Projekt Varmeproduktion Flis Distribution+stik* Fjv. Units** Varmeproduktion Varmetab *Varmetab **Varmeforbrug E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk REF.xlsmForudsætninger af 3

19 ENERGI Økonomi Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens 20. nov 2018 Afgifter jævnfør tabel 2015 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2019 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger Fjv. Units 20 år 40 år 30 år Energipriser Ens 20. nov 2018 Brændselspriser (kr./gj) kul Ens 20. nov 2018 Energipriser i 2019 prisniveau halm Ens 20. nov 2018 flis Ens 20. nov 2018 træpiller Ens 20. nov 2018 HEV Ens 20. nov 2018 Naturgas Ens 20. nov Elpris og eltilskud (kr./mwh) Energipriser i 2019 prisniveau Nord Pool - uvægtet Ens 20. nov 2018 El tilskud grøn el Ens 20. nov E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk REF.xlsmForudsætninger af 3

20 Monbjergvej Østbirk BILAG 2 SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER Likviditet fjernvarmeselskab Varmesalg mio. kr. 0,02 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Målerleje mio. kr. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Fast bidrag mio. kr. 0,02 0,05 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 tilboklingsbidrag mio. kr. 0,04 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arealbidrag/investeringsbidrag mio. kr. 0,09 0,09 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stikledningsbidrag og rabat mio. kr. 0,10 0,10 0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter sum nye fjernvarmekunder mio. kr. 0,27 0,32 0,36 0,30 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Omkostninger excl. kapitalomkostninger Brændsel mio. kr. -0,02-0,03-0,04-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,06 Afgifter mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variable mio. kr. -0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 D&V fast (ledninger + fjv unit) mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige inkl salg af el excl. kapitalomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger sum mio. kr. -0,03-0,04-0,06-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07 Resultat før afskrivninger mio. kr. 0,24 0,27 0,31 0,24 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Annuitet fra anlægssheets (deflateres) mio. kr. -0,08-0,09-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08 Årets resultat mio. kr. 0,16 0,18 0,21 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 0,16 0,18 0,21 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 0,16 0,34 0,53 0,65 0,64 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 0,16 0,34 0,54 0,67 0,65 0,64 0,64 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,66

21 Monbjergvej Østbirk BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

22 - - Horsens Version 8,6 KVP_RAM Samfundsøkonomi i 2019-priser Ref. /1/ Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Monbjergvej Bilag 3 Samfundsøkonomi ALT1 PF Monbjergvej Nutidsværdiberegning fra 2020 til 2039 Projektnr Ens 20. nov 2018 Samfundsøkonomi Samlet samfundsøkonomi for scenariet ALT1 PF MoReference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr. 0,88 0,73-0,15 Elpris kr./m 376 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligehold mio. kr. 0,22 0,71 0,48 Kapitalomkostninger mio. kr. 2,08 4,18 2,11 Miljøomkostninger mio. kr. 0,03 0,00-0,03 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,00 0,01 0,01 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,00-0,05-0,04 I alt mio. kr. 3,21 5,59 2,37 Delresultater Alternativ Produktionsanlæg E:\projects\ PF Østbirk\[KVP RAM Østbirk ALT1.xlsm]SamfSUManlæg Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Monbjergvej Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Varmepris mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt mio. kr. 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Flis2 Flis HKV affald røggaskondensering HKV NG CC HV+DBV NG kedel HKV Affald Ledningsnet t1 d1 fjv Sum fjv ForsyningslednDistribution+stikFjv. units++ Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,02 0,00 0,00 0,02 5 Varmepris mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 2,08 0,00 1,58 0,49 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt mio. kr. 2,10 0,00 1,58 0,52 E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk ALT1.xlsmSamfSUManlæg :34

23 Reference Samfundsøkonomi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Reference Monbjergvej Samlet samfundsøkonomi for scenariet Enhed Brændselsomkostninger mio. kr. 0,73 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,00 Drift og vedligehold mio. kr. 0,71 Kapitalomkostninger mio. kr. 4,18 Miljøomkostninger mio. kr. 0,00 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,01 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -0,05 I alt mio. kr. 5,59 Delresultater Produktionsanlæg Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Monbjergvej - - Flis2 Flis HKV affald røg HKV NG CC HV+DBV NG kehkv Affald Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,71 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 4,18 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -0,05-0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt mio. kr. 5,59 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledningsnet t1 d1 fjv Sum fjv ForsyningslednDistribution+stikFjv. units++ Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk ALT1.xlsmSamfSUManlæg :34

24 11 Page 1 of 9 Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: Flis Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2019-priser11 Monbjergvej Nuværdiberegninger er fra 2020 til 2039 ALT1 PF Monbjergvej index samf 1,000 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 0,321 0,308 Ens 20. nov 2018 index selsk 1,000 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 0,424 0,412 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 23 Træflis vv Anlægsnummer 11 Flis Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 89,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% 108,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 N2O-emission Kg/TJ 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 SO2-emission Kg/TJ 5 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 NOx-emission Kg/TJ 6 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 144,40 135,22 124,51 118,60 102,34 99,27 91,07 85,76 78,89 73,18 66,04 21,01 19,02 17,97 16,92 15,71 14,53 12,20 9,47 8,67 CH4-emission Kg/GWh 15,80 112,13 107,82 93,24 86,92 81,25 77,01 70,38 63,18 56,96 51,98 46,69 44,44 39,52 36,44 34,20 30,83 30,07 30,33 28,10 26,76 N2O-emission Kg/GWh 7,90 3,29 3,72 3,40 3,28 3,17 3,14 3,00 2,80 2,63 2,49 2,30 1,93 1,81 1,74 1,67 1,58 1,55 1,40 1,25 1,21 SO2-emission Kg/GWh 386,00 85,06 77,02 68,97 67,55 62,29 62,09 59,35 56,06 52,82 49,85 46,23 33,94 31,75 30,50 29,49 27,99 26,88 25,92 24,20 23,24 NOx-emission Kg/GWh 665,00 226,20 210,49 192,84 188,84 185,33 182,32 172,47 159,55 149,25 139,97 129,23 110,64 103,75 98,91 95,16 89,50 88,23 75,72 64,88 61,50 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 1,34 1,19 1,09 1,06 1,06 1,05 1,01 0,95 0,90 0,86 0,80 0,73 0,70 0,67 0,64 0,61 0,61 0,37 0,30 0,29 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 120,49 124,10 128,27 133,00 138,28 144,11 150,52 157,51 165,11 173,35 182,26 191,86 201,97 212,61 223,81 235,60 248,01 261,08 274,83 289,31 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, ,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 259,73 261,15 275,40 293,71 308,75 313,16 315,68 321,62 323,88 328,22 329,56 334,19 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 450,19 451,71 466,89 486,41 502,44 507,14 509,83 516,16 518,56 523,19 524,62 529,55 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br Træflis vv 43,6 50,3 50,6 51,0 51,3 51,6 52,0 52,3 52,6 52,9 53,2 53,4 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,8 55,0 55,2 Afgifter (Energi) kr/gj br Træflis vv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Træflis vv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Træflis vv 0,13 2,68 2,68 2,70 2,71 2,71 2,71 2,70 2,71 2,70 2,70 2,70 2,69 2,69 2,69 2,68 2,68 2,67 2,67 2,67 2,67 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Træflis vv 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,89 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk ALT1.xlsm :36

25 11 Page 2 of 9 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,7 Træflis vv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Salg af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,2 Varmepris 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 0,0 132,5% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 132,5% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 0,7 132,5% 0,9 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 132,5% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,2 132,5% 0,2 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0-13,3% 0,0 I alt Mio kr 1,1 E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk ALT1.xlsm :36

26 11 Page 3 of 9 SELSKABSØKONOMI Nuværdi Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: Flis Monbjergvej Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Brændsel ½ KVV fordel TJ Brændsel afgifter (Energi og CO2) TJ CO 2 -emissioner - brændsel total Ton CO 2 -kvotemængder (125% KVV anlæg Ton CO 2 -kvoter Ton CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ Ton CO2-emissioner substitueret el Ton Investeringer Investeringer inflateret Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggerenter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansieringsbehov i alt Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serielån Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annuitet Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prisindex 0,8681 1,0000 1,0181 1,0303 1,0462 1,0654 1,0848 1,1047 1,1235 1,1455 1,1676 1,1902 1,2125 1,2364 1,2603 1,2850 1,3098 1,3351 1,3607 1,3870 1,4135 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau Mio kr 0 annuitet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Afgifter (Energi) Mio kr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) Mio kr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) Mio kr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Loft afgifter (Energi) Mio kr 0,00 0,00 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Loft afgifter (CO2) Mio kr 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Afgifter sum Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Kapitalomkostninger Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Køb af brændsel Mio kr 1 1,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Salg af el Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 D&V fast Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Mio kr 0 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 1 0,00 0,00 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Nutidsværdi NPV Omkostningsbestemt varmepris Alle omkostninger Mio. kr. 1 0,00 0,00 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Varmeproduktion TJ Balanc. varmepris kr./gj 62,95 0,00 0,00 60,52 60,85 61,17 61,48 61,79 62,10 62,36 62,63 62,89 63,15 63,41 63,58 63,75 63,92 64,09 64,25 64,41 64,57 64,73 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter kr./gj 62,95 0,00 0,00 60,52 60,85 61,17 61,48 61,79 62,10 62,36 62,63 62,89 63,15 63,41 63,58 63,75 63,92 64,09 64,25 64,41 64,57 64,73 E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk ALT1.xlsm :36

27 d1 Page 4 of 9 Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: Distribution+stik Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2019-priserd1 Monbjergvej Nuværdiberegninger er fra 2020 til 2039 ALT1 PF Monbjergvej index samf 1,000 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,33 0,321 0,308 Ens 20. nov 2018 index selsk 1,000 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,44 0,424 0,412 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 1 Intet Anlægsnummer 21 Distribution+stik Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ ,28-0,32-0,35-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0,37-0, Cm 0, ,000 0,000 Totalvirkningsgrader 100,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,0% 100,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 100% Brændværdi GJ/Ton ######### ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######### ######### emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0, ,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 0, ,00 0,00 N2O-emission Kg/TJ 4 0, ,00 0,00 SO2-emission Kg/TJ 5 0, ,00 0,00 NOx-emission Kg/TJ 6 0, ,00 0,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0, ,00 0,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 144,40 135,22 124,51 118,60 102,34 99,27 91,07 85,76 78,89 73,18 66,04 21,01 19,02 17,97 16,92 15,71 14,53 12,20 9,47 8,67 CH4-emission Kg/GWh 15,80 112,13 107,82 93,24 86,92 81,25 77,01 70,38 63,18 56,96 51,98 46,69 44,44 39,52 36,44 34,20 30,83 30,07 30,33 28,10 26,76 N2O-emission Kg/GWh 7,90 3,29 3,72 3,40 3,28 3,17 3,14 3,00 2,80 2,63 2,49 2,30 1,93 1,81 1,74 1,67 1,58 1,55 1,40 1,25 1,21 SO2-emission Kg/GWh 386,00 85,06 77,02 68,97 67,55 62,29 62,09 59,35 56,06 52,82 49,85 46,23 33,94 31,75 30,50 29,49 27,99 26,88 25,92 24,20 23,24 NOx-emission Kg/GWh 665,00 226,20 210,49 192,84 188,84 185,33 182,32 172,47 159,55 149,25 139,97 129,23 110,64 103,75 98,91 95,16 89,50 88,23 75,72 64,88 61,50 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 1,34 1,19 1,09 1,06 1,06 1,05 1,01 0,95 0,90 0,86 0,80 0,73 0,70 0,67 0,64 0,61 0,61 0,37 0,30 0,29 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 17,57 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 120,49 124,10 128,27 133,00 138,28 144,11 150,52 157,51 165,11 173,35 182,26 191,86 201,97 212,61 223,81 235,60 248,01 261,08 274,83 289,31 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0,0-1,25 0,17 0,17 0, ,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0, ,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0000 0, ,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0, ,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0, ,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0, ,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 259,73 261,15 275,40 293,71 308,75 313,16 315,68 321,62 323,88 328,22 329,56 334,19 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 330,15 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 450,19 451,71 466,89 486,41 502,44 507,14 509,83 516,16 518,56 523,19 524,62 529,55 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 525,25 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0, ,0 0,0 Brændselspris kr/gj br Intet 0, ,0 0,0 Afgifter (Energi) kr/gj br Intet 0, ,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Intet 0, ,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Intet 0, ,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Intet 0, ,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 E:\projects\ PF Østbirk\KVP RAM Østbirk ALT1.xlsm d :36