PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL

Transkript

1 DIN Forsyning A/S. marts 216 PROJEKTFORSLAG 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL

2 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL Revision 3 Dato Udarbejdet af Niels Beck-Larsen/ Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Bjarne Lykkemark Godkendt af Bjarne Lykkemark Beskrivelse PROJEKTFORSLAG for udvidelse af Citycentralen med 5 MW reservelastkapacitet Ref.: pw: \DK\216\ DINFORES\2 Project basis\21 Authorities\211 Project proposal\dinfores pf - Citycentral. Doc ID: Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-82 Aarhus N Telefon Twww.ramboll.dk

3 INDHOLD 1. Indledning og sammenfatning Indledning og baggrund Projektforslagets formål Beskrivelse af projektforslaget 1 1. Samfundsøkonomi Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Miljø Indstilling og det videre forløb 2 2. Projektansvarlig 3 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 3.1 Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning 3.2 Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen 3.3 Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold. Tekniske og økonomiske specifikationer 5.1 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.2 Fastlæggelse af centralens effekt 5.3 Tekniske forudsætninger 7. Referencen etablering af ny reservalastcentral 7.5 Projektet udvidelse af citycentralen med 5 MW 7 5. Tidsplan 8 6. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m. fl Energi-og miljømæssig vurdering Energivurdering Miljømæssig vurdering 9 9. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi Projekt i forhold til referencen Samfundsøkonomisk konklusion for Din Forsyning 1 1. Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Brugerøkonomien Samfundsøkonomi - Følsomhedsberegninger Øgede investeringer 13

4 BILAG Bilag 1.1 Forudsætningsnotat Bilag 1.2 Varmegrundlag Reference Bilag 1.3 Varmegrundlag Projekt Bilag 1. Oversigtstegning Bilag 2.1 Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger Bilag 2.2 Samfundsøkonomi Reference Bilag 2.3 Samfundsøkonomi Projekt

5 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 1.1 Indledning og baggrund DIN Forsyning A/S leverer varme til Esbjerg by og omegn og ca. 5.2 kunder i Varde og Alslev. Derudover leveres også varme til Nordby på Fanø, der har ca. 9 kunder. Hovedparten af fjernvarmen er fra Dong Energy Esbjergværket (ESV) og affaldsforbrændingsselskabet Energnist eller L9, som affaldsselskabet hed tidligere og som anvendes efterfølgende, da historiske data står angivet som L9. Det er således overskudsvarme fra elproduktionen og varmen fra affaldsafbrænding, der bliver effektivt udnyttet til fjernvarme. Derudover råder DIN Forsyning A/S over en række varmeværker i Esbjerg samt to oliefyrede varmeværker i Varde, som bruges til reserve og i spidsbelastningsperioder. En af disse centraler, Citycentralen, leverer reservelast til Esbjerg og Varde. Kedelcentralen er etableret i 21 med 1 MW kedelkapacitet, men analyser har vist, at kapaciteten ikke er tilstrækkerlig, hvis 3 MW varmeproduktion fra ESV falder ud i en vinterperiode. Reservelast skal kunne dække udfald af største enkeltproducent. Din Forsyning A/S fremsender hermed et projektforslag for udvidelse af Citycentralen med 5 MW. 1.2 Projektforslagets formål Formålet med projektforslaget er at belyse konsekvenser ved at udvide Citycentralen med 5 MW. 1.3 Beskrivelse af projektforslaget Projektforslaget er et sædvanligt projektforslag, der sammenligner varmeforsyningssituationen i dag (referencen) med et alternativ (projektet). Opstilling af en reference Etablering af nyt spids- og reservelastværk på 5 MW i Esbjerg. Projektet: Udvidelse af Citycentralen i Esbjerg med 5 MW. Følsomhedsanalyser: I kapitel 12 er der gennemført en række følsomhedsanalyser, der viser, hvor robust projektforslaget er i forhold til eksisterende forsyning. 1. Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at udvide Citycentralen med 5 MW. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved de i foregående afsnit nævnte alternativ og referencen. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk underskud ved projektet i forhold til referencen på 22,5 mio.kr. (nutidsværdi over 2 år). Resultaterne af beregningerne kan sammenfattes således: DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 1

6 Samfundsøkonomi Nutidsværdi (215 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Brændselsomkostninger Mio. kr. 562,7 562,7, Drift og vedligehold Mio. kr , ,1, Kapitalomkostninger Mio. kr. 11,3 78,8 22,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 18, 18,, CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 293,8 293,8, Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -217, -217,, Elsalg Mio. kr ,2-1.12,2, I alt Mio. kr ,7 1.97,2 22,5 Tabel 1 Besparelse i samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til den opstillede reference. Mio. kr. som nutidsværdi. Der henvises i øvrigt til de samfundsøkonomiske beregninger i kapitel 9 og følsomhedsberegningerne i kapitel 12, hvor det vurderes, at projektet er robust. 1.5 Selskabsøkonomi Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud på 22,5 mio. kr. over en 2 års planperiode. 1.6 Brugerøkonomi Brugerøkonomisk vil et selskabsøkonomisk overskud komme forbrugerne til gode, idet Fjernvarme er et hvile-i-sig-selv selskab. 1.7 Miljø Etablering af reservelast kedel medfører en uændret CO 2 emission, da reservelastkedelen i referencen og projektet har samme virkningsgrad og emissioner. 1.8 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 137 af 2/11 21 om varmeforsyning, og Bekendtgørelse nr. 566 af 2/6 21 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget sendes hermed til behandling hos Esbjerg Kommune jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse baseret på de positive samfundsøkonomiske resultater samt de selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske resultater. Projektforslagets godkendelse omfatter følgende forhold: Udvidelse af Citycentralen med 5 MW ekstra kapacitet baseret på bioolie ligesom de eksisterende 1 MW kapacitet på Citycentralen. DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 2

7 2. PROJEKTANSVARLIG De ansvarlige for projektet er: DIN Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Kontaktperson: Evan Stokkebæk Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeværkets rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes Allé Aarhus N Kontaktperson: Niels Beck-Larsen/Tina Hartun Nielsen Tlf.: / DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 3

8 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3.1 Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning Projektforslaget er udarbejdet i forlængelse af det varmeplangrundlag i Esbjerg og Varde kommuner, hvor varmeforsyningens økonomi og forsyningssikkerhed skal vurderes i samspil med målsætninger om reduktion af CO2. Kommuner skal i henhold til Varmeforsyningslovens formål samt Projektbekendtgørelsen fremme den samfundsøkonomisk mest optimale varmeforsyning. 3.2 Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Projektforslaget belyser konsekvenserne af fjernvarmeforsyning af områderne efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 137 af 2/11 21 og Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget har til formål at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2/6 21. Endvidere skal projektforslaget orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Projektets parter er DONG og L Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold VVM-anmeldelse og VVM-screening VVM-anmeldelse og VVM-screening behandles i udarbejdelsen af tillæg til miljøgodkendelse. Der skal udarbejdes en VVM-anmeldelse inkl. VVM-redegørelse, da den samlede varmeproduktion overstiger 125 MW. DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side

9 . TEKNISKE OG ØKONOMISKE SPECIFIKATIONER Projektforslagets forudsætninger tager udgangspunkt i Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske analyse dateret december 21, suppleret med efterfølgende konkrete forudsætninger for kedelcentralen. De vigtigste forudsætninger bliver gennemgået i dette kapitel. I Bilag 1.1 Forudsætningsnotat er der en uddybende gennemgang af forudsætningerne og i bilagene præsenteres beregningerne..1 Fastlæggelse af forsyningsområder Forsyningsområdet for DIN Forsyning berøres ikke af dette projektforslag..2 Fastlæggelse af centralens effekt Din Forsyning ejer en række spids- og reservelastcentraler, hvoraf nogle er tilsluttet transmissionsnet, og andre er helt eller delvist tilsluttet distributionsnettene lokalt. En af disse centraler, Citycentralen, leverer spids- og reservelast varme til transmissionsnettet. Kedelcentralen er bygget i 21, hvilket er ensbetydende med, at kedler og øvrige hovedkomponenter på centralen er tidssvarende. Egen reserve last: produktion ab værk: Andrup Varmeværk,9 Citycentralen 1, GjesingVarmeværk 28, Hedelund Varmeværk 3, Hjerting Varmeværk 19, Sædding Varmeværk, Tarp Varmeværk 8, Tjæreborg Varmeværk 8,5 Vester Nebel Varmeværk 1,3 Samlet effekt egne centraler: 27,7 Tabel 2. Data for varmecentraler i Esbjerg [MW] Esbjergværket L9 Sum grundlast 3 MJ/s 55 MJ/s 355, MJ/s Tabel 3. Data for grundlast enheder i Esbjerg DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 5

10 Esbjerg, Aftaget Effekt :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Figur 1. Esbjerg Forsyning modtaget varmeproduktion sæson 211/12 - timeværdier Din Forsyning ønsker at sikre forsyningssikkerhed for alle fjernvarmekunder i Esbjerg og Varde, også hvis Esbjergværket er ude af drift i en længere periode og da Esbjerg spidslastbehov (f.eks konstateret i februar 212) er 355, MW mangler der 5 MW reservelastkapacitet i Esbjerg. Reservelast kapaciteten i Varde er vurderet tilstrækkelig. Kedlen etableres som ny tidssvarende kedel med en god driftsøkonomi bl.a. med economizer, hvilket vil medføre den samme virkningsgrad som de eksisterende 1 MW. Den ny kedel er samme størrelse som de eksisterende 2 5 MW kedler, og bygningen er allerede forberedt til dette. Efterfølgende figur viser energiforbruget i Esbjerg og Varde varmesæson 211/ Esbjerg Forsyning, max 355 MW tidspunkt :: Varighed, tot.prod 2 Varighed, Esbjerg aftag Figur 2. Esbjerg Forsyning varighedskurve 211/12 DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 6

11 .3 Tekniske forudsætninger I de samfundsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens seneste opdaterede forudsætninger, som er fra december 21. Endvidere anvendes den af Energistyrelsen udarbejdede vejledning i samfundsøkonomiske analyser. Tilsvarende anvendes den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet. I de selskabsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens brændselspriser med de tilknyttede fremskrivninger. Desuden bliver alle investeringer optaget som annuitetslån med en rente på 3 % pr. år 1. Lånene optages som 2-årige annuitetslån svarende til planperioden. Anlæg med længere levetid end planperioden, angives med en scrap værdi. Beregningen af selskabsøkonomi ved gennemførelsen af dette projekt bygger derfor på, at der opnås en kommunegaranti, så lånene kan optages i KommuneKredit. Figur 3. Varighedskurve.. Referencen etablering af ny reservalastcentral I referencen regnes på en situation, hvor en ny reservelast central etableres i Esbjerg...1 Investeringer for eksisterende anlæg Investering i ny 5 MW reservelast central udgør 5 mio. kr..5 Projektet udvidelse af Citycentralen med 5 MW I projektet etableres de 5 MW reservelast kapacitet som en udvidelse af Citycentralen..5.1 Anlægsinvesteringer Projektet omfatter etablering af et biooliefyret kedelanlæg på 5 MW i Citycentralen, der kan etableres for 25 mio. kr., da nødvendigt bygningsareal forefindes. 1 De 3 % er inkl. bidrag DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 7

12 5. TIDSPLAN Planlægning, godkendelser og projektering forventes i forår 216. Realisering vil ske i efteråret AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af kedler vil ske i arealer, der er ejet af Esbjerg Havn og lejet af DIN Forsyning A/S, og det forventes ikke, at der vil blive behov for eks-propriation af private arealer. City centralen er beliggende Stikvejen 5, 67 Esbjerg på matrikel 122 u. Figur. Matrikelkort over området. 7. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED, HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA, BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M. FL. Der er ikke vurderet nødvendigt at indgå samarbejde med nogen parter i projektet. DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 8

13 8. ENERGI-OG MILJØMÆSSIG VURDERING 8.1 Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 2 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af følgende 2 tabeller opgjort i hhv. og ton, m3 eller MWh. Ressourceforbrug Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel kul GJ affald GJ bioolie GJ I alt brændsler GJ Tabel Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbruget er identisk, da virkningsgraderne på reservelastkedlerne i referencen og projektet er ens. Ressourceforbrug Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel kul ton affald ton bioolie ton Tabel 5 Det samlede forbrug af ressourcer og produceret varme og el opgjort i ton, 1m3 og MWh over planperioden. 8.2 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Emissioner Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 ton NOx ton PM2,5 (partikler) kg,7,7 Tabel 6 De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra Referencen og projektet angivet for hele planperioden på 2 år. Miljøpåvirkningen er identisk, da virkningsgraderne på reservelastkedlerne i referencen og projektet er ens. DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 9

14 9. SAMFUNDSØKONOMI 9.1 Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at etablere 5 MW reservelast kapacitet på Citycentralen. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved det i foregående kapitel nævnte projekt og referencen. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 22,5 mio.kr. (nutidsværdi over 2 år). Resultaterne af beregningerne kan sammenfattes således: Samfundsøkonomi Nutidsværdi (215 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Brændselsomkostninger Mio. kr. 562,7 562,7, Drift og vedligehold Mio. kr , ,1, Kapitalomkostninger Mio. kr. 11,3 78,8 22,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 18, 18,, CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 293,8 293,8, Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -217, -217,, Elsalg Mio. kr ,2-1.12,2, I alt Mio. kr ,7 1.97,2 22,5 Tabel 7 Besparelse i samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til den opstillede reference. Mio. kr. som nutidsværdi. 9.2 Projekt i forhold til referencen I ovenstående tabel er oplistet de enkelte elementer i den samfundsøkonomiske beregning. Det ses, hvorledes omkostningerne udvikler sig over planperioden for referencen og projektet: Kapitalomkostninger er reduceret for projektet på grund af billigere anlægsarbejder 9.3 Samfundsøkonomisk konklusion for Din Forsyning Ovenstående samfundsøkonomiske nøgletal viser, at: Der er en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 22,5 mio.kr. (nutidsværdi over 2 år). DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 1

15 1. SELSKABSØKONOMI Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskabet skal samlet set hvile i sig selv. Projektet er principielt gennemregnet som en selvstændig enhed for at vise den selskabsøkonomiske virkning. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 2 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 2.1. Forudsætninger: Varmeproduktion følger samfundsøkonomien. Der regnes i faste 215-værdier Der regnes med en inflation på ca. 1,8 % pr. år jævnfør Energistyrelsens data Investeringer i pumper og produktionsenheder afregnes som annuitetslån med en rente på 3 % inklusiv bidragssatser og en løbetid på 2 år. mio. kr. (215 kr.) Likviditetsbudget, total, Renovering Sædding centralen Likviditet i 236 = 18, mio. kr. 219 Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning Figur 5 Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Din Forsyning A/S Som det fremgår af ovenstående oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud på 18, mio. kr.. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning i forhold til at etablere en helt ny kedelcentral. De konkrete brugerpriser for den samlede fjernvarmeforsyning tilpasses efter hvile-i-sig selv princippet, hvilket betyder en marginalt reduceret varmepris for forbrugerne. 229 C:\projects\ Esbjerg DinForsyning\[KVP_RAM DinFor city ALT1.xlsm]Selskab\$K$ DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 11

16 11. BRUGERØKONOMI Den beregnede varmeregning for år 1 er opgjort på baggrund af de økonomiske omkostninger for en gennemsnitsforbruger, som hhv. referencen udviser i dag og efter en udskiftning af kedler og returpumper Brugerøkonomien Brugerøkonomisk vil der være en besparelse for forbrugerne ved Projektet i forhold til referencen, idet projektet giver selskabsøkonomisk overskud. Den nye kedel på citycentralen vil kunne producerer varme til gennemsnitlig 86 kr/mwh En ny spidslastcentral (referencen) vil kunne producerer varme til gennemsnitlig 89 kr/mwh. 5 % af den årlige produktion forventes at kommer fra spidslastcentralen, hvilket medfører at Projektet for en standardforbruger vil være ca 23 kr billigere om året MWh/år * 5% * besparelsen på 26 kr/mwh = 23 kr/år DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 12

17 12. SAMFUNDSØKONOMI - FØLSOMHEDSBEREGNINGER I dette kapitel er gennemført en række analyser af de parametre, der oftest fokuseres på i et konverteringsprojekt Øgede investeringer De i grundberegningerne anvendte investeringer er baseret på de bedst kendte budgetpriser, som projekterne betragtes i dag og som der er redegjort for i grundlaget i Bilag 1.. Såfremt investeringerne øges med 1 % i projektet på grund af overhedning af fjernvarmemarkedet ses nedenfor, hvorledes den samfundsøkonomiske besparelse falder. Er det en generel prisstigning så også reinvesteringerne i referencen øges med 1 % reduceres den samfundsøkonomiske besparelse mindre. 3 Samfundsøkonomisk fordel 25, 2 15, 1 5, Grundberegning 1 Investering -1% 2 Investering +1% Tabel 13 Samfundsøkonomiske ændringer ved redeucerede og øgede investeringer. Projektet er således følsomt overfor ændringer i fjernvarmeinvesteringerne, men selv med en betydelig ændring udviser projektet en positiv samfundsøkonomi. DINFORES PF - 5 MW citycentralen 2153.docx Side 13

18 APPENDIXBILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT Nr Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virkningsgra d Investe ringer D&V fast D&V variabel D&V variabel (el) 1 1 ESV Kul 25% 1 2 L9 Affald,326 92% 1 3 L9 røggas Affald ###### 1 Bioolie Citycentral 5 MW* vv 9% 1 Ny 5 MW kedelcentral** Bioolie 5 vv 9% 5 11, 5 12, 5, 13,33 25, 25, 5, 5, 5, 55,6 Varmeproduktion - eksisterende fjernvarme Varmeproduktion MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 1 1 ESV L L9 røggas Citycentral 5 MW* Ny 5 MW kedelcentral** Varmeproduktion *Projekt **Reference DINFORES PF - 5 MW citycentralen docx Side 1

19 BILAG 1.2 VARMEGRUNDLAG REFERENCE DINFORES PF - 5 MW citycentralen docx Side 15

20 BILAG 1.3 VARMEGRUNDLAG PROJEKT DINFORES PF - 5 MW citycentralen docx Side 16

21 BILAG 1. OVERSIGTSTEGNING DINFORES PF - 5 MW citycentralen docx Side 17

22 3 Udvidelse Udvidelse Udvidelse 8 Udvidelse 8 Facade Snit Fjernvarme luftledning 1 Fjernvarme Pumpebygning 3 Fjernvarme jordledning Udvidelse Ngas stik Kedel Kedel Kedel 1 Olierum Værksted Port Ø1 3 Kedelbygning: Udvidelse: Belægning: Grund: Bebyggelsespct: 15 m2 1 m2 8 m2 2. m2 23 % (udbygget) 3 5 El SRO Kedel 3- Ny 5 MW reservelast Udvidelse Kedelrum Kontrol Port 8 Port Udvidelse 8 Port Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk MIMA Plan Projektnr A Mål 1: Esbjerg Kommune, Forsyningen 1 (15) MW reservelast central Dokken 1, 3. sal DK-67 Esbjerg Tlf Fax Dispositionsforslag-Ekstra 5 MW reservelast Tegning nr. DO1 Rev.

23 BILAG 2.1 SELSKABSØKONOMISKE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER DINFORES PF - 5 MW citycentralen docx Side 19

24 Selskab Side 1 af A B C D L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE DinForsyning Resultater 215 Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 215-priser 217 Renovering Sædding centralen 236 ALT1 Nye kedler og returpumpe 217 Projektnr. 112xxx Ens dec Likviditet brugere og fjernvarmeselskab samlet ved almindelige produktionsanlæg samt individuelle anlæg, der konverteres til fjernvarme Alternativ 2 års periode - med udgangspunkt i startår for beregning F An forbruger og Øer, incl fjv-net Kapitalomkostninger 53,5,71,62,52,2,33,25,16,8, 3,92 3,8 3,77 3,69 3,62 3,55 3,8 3,1 3,3 3,27 3,21 Køb af brændsel 539, 3,89 31,97 33,31 3,9 35,8 35,27 35,3 35,58 35,71 35,96 36,18 36,38 36,56 36,72 37,3 37,31 37,56 37,79 38,1 38,1 Salg af el ,7-5,57-52,8-51,59-52,5-55,85-59,65-63,5-67,25-71,5-7,86-78,66-82,6-86,26-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6 Tilskud el (15 øre/kwh), Afgifter 1.212,2 7,26 75,9 75,83 76,55 77,26 78, 78,7 79, 8,8 8,7 81,38 81,99 82,6 83,2 83,77 8,33 8,86 85,39 86,2 86,6 Brændsel ½ KVV fordel, CO2 kvote omkostninger, D&V variabel 63, 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 D&V fast 1.87, Øvrige omkostninger, Omkostninger og indtægter i alt 2.85,1 21,92 21,85 2,71 26,6 23,6 2,51 197,9 19,5 191,38 188,1 185,39 182,32 179,23 176,12 176,92 177,69 178,1 179,1 179,89 18,5 Værdi gratis CO2 kvoter, Omkostninger og indtægter i alt 2.85,1 21,92 21,85 2,71 26,6 23,6 2,51 197,9 19,5 191,38 188,1 185,39 182,32 179,23 176,12 176,92 177,69 178,1 179,1 179,89 18,5 Reference Kapitalomkostninger 68,7 6,5 5,93 5,81 5,69 5,57 5,6 5,35 5,25 5,1 5,,9,8,75,65,56,7,38,29,22,1 Køb af brændsel 539, 3,89 31,97 33,31 3,9 35,8 35,27 35,3 35,58 35,71 35,96 36,18 36,38 36,56 36,72 37,3 37,31 37,56 37,79 38,1 38,1 Salg af el ,7-5,57-52,8-51,59-52,5-55,85-59,65-63,5-67,25-71,5-7,86-78,66-82,6-86,26-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6 Tilskud el (15 øre/kwh), Afgifter 1.212,2 7,26 75,9 75,83 76,55 77,26 78, 78,7 79, 8,8 8,7 81,38 81,99 82,6 83,2 83,77 8,33 8,86 85,39 86,2 86,6 Brændsel ½ KVV fordel, CO2 kvote omkostninger, D&V variabel 63, 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 D&V fast 1.87, Øvrige omkostninger, Omkostninger og indtægter i alt 2.82, 23,27 23,16 26, 27,73 2,7 21,72 198,68 195,62 192,52 189,53 186,9 183, 18,28 177,16 177,93 178,68 179,38 18,6 18,83 181,38 Værdi gratis CO2 kvoter, Omkostninger og indtægter i alt 2.82, 23,27 23,16 26, 27,73 2,7 21,72 198,68 195,62 192,52 189,53 186,9 183, 18,28 177,16 177,93 178,68 179,38 18,6 18,83 181,38 Besparelse 1,3 1,32 1,29 1,26 1,2 1,21 1,19 1,17 1,1 1,12 1,1 1,8 1,5 1,3 1,1,99,97,95,9,93 Varmeproduktion MWh Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1, 1, 1, 1, 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 Årets resultat mio. kr. 1,3 1,32 1,29 1,26 1,2 1,21 1,19 1,17 1,1 1,12 1,1 1,8 1,5 1,3 1,1,99,97,95,9,93 Rente (indestående/gæld) mio. kr. Årets likviditetsvirkning mio. kr. 1,3 1,32 1,29 1,26 1,2 1,21 1,19 1,17 1,1 1,12 1,1 1,8 1,5 1,3 1,1,99,97,95,9,93 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 1,32 2,61 3,83 5, 6,1 7,16 8,18 9,16 1,1 11, 11,86 12,68 13,6 1,21 1,92 15,6 16,2 1 17,3 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 1,3 2,6 3,9 5,9 6,23 7,32 8,35 9,35 1,31 11,22 12,1 12,9 13,7 1,5 15,22 15,91 16,57 17,19 17,79 18, , kr./mwh mio. kr. (215 kr.) Likviditetsbudget, total, Renovering Sædding centralen Likviditet i 236 = 18, mio. kr Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\[kvp_ram DinFor city ALT1.xlsm]Selskab\$K$ c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\kvp_ram DinFor city ALT1.xlsm Selskab :7

25 BILAG 2.2 SAMFUNDSØKONOMI REFERENCE DINFORES PF - 5 MW citycentralen docx Side 2

26 11 Page 1 of A B C D E N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG DinForsyning Beregningsdetaljer for anlæg: ESV Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 215-priser 11 Renovering CITY centralen Nuværdiberegninger er fra 217 til 236 Reference index samf 1,,73,676,65,625,61,577,555,53,513,9,75,56,39,22,6,39,375,361,37,333 Ens dec 21 index selsk 1,,766,7,722,71,681,661,62,623,65,587,57,55,538,522,57,92,78,6,5,37 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer Kul Anlægsnummer 11 ESV Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader 89,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% 25,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Brændværdi GJ/ 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 CH-emission Kg/ 3,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 N2O-emission Kg/,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 SO2-emission Kg/ 5 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, NOx-emission Kg/ 6 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, PM2,5-emission Kg/ 7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 77, 26,25 183,85,85 132,86 133,23 129,27 123,71 113,88 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 CH-emission Kg/GWh 15,8 13,68 11,8 19,81 12,62 131,9 12,5 19,73 98,5 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 N2O-emission Kg/GWh 7,9,21 3,89 3,6 3,32 3,25 3,2 3,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 SO2-emission Kg/GWh 386, 271,2 23,82 19,27 177,75 178,69 175,8 175,39 171,59 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 NOx-emission Kg/GWh 665, 372,6 32,95 329,79 3,69 293,22 287,1 263,3 253,32 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, PM2,5-emission Kg/GWh,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Miljøomkostning SO2 kr/kg 8,93 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 66,7 71,53 75,96 8,18 85,79 9, 9,8 99,7 13,1 118, 13,9 162,39 189,6 216,15 238,71 26,3 28,91 3,61,51,51 Prisfaktor Investeringer 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, Drift og vedligeholdelse - fast årlig. 1, Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1, Varmepris kr/gj varme 1, Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 327,2 339,35 333,6 336,56 361,1 385,72 1,3 3,88 5 8, 58,62 533,2,78 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 512,25 525,19 518,7 521,63 57,72 573,86 599,97 626,21 652,6 678,62 7,71 73,66 756,75 783,3 782,91 782,77 782,65 782,52 782,36 782,36 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Brændselspris kr/gj br Kul 2,2 22,5 23, 2, 25,6 25,8 26, 26,1 26,2 26,3 26, 26,5 26,5 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 5 Afgifter (Energi) kr/gj br Kul 59,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 Afgifter (CO2) kr/gj br Kul 1,38 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 7 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Kul,13,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97 8 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Kul,13 9 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 1 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 51 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 52 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),89 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\kvp_ram DinFor city REF.xlsm :59

27 11 Page 2 of A B C D E N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion 12.2 Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner 6.12 CH-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner CH-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg, NOx-emission Kg, PM2,5-emission Kg, CO2-ækvivalente emissioner, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scrapværdier i slutår nuværdi,,56,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Energiomkostninger brændsel 125,5 Kul, 8,1 8, 8,8 9,2 9,3 9,3 9, 9, 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Salg af el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostninger SO2,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NOx 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PM2,5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I alt 5,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter 39,, 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25, CO2-omkostninger 13 CO2 brændsel 1 CO2-ækv brændsel 15 CO2-ækv substitueret el 16 I alt CO2-ækv 17 67,5 medtages normal ikke 67,7,,,, 2,3 2,3, 2,3 2, 2,, 2, 2,6 2,6, 2,6 2,7 2,7, 2,7 2,9 2,9, 2,9 3,1 3,1, 3,1 3,2 3,2, 3,2 3, 3,, 3, 3,5 3,5, 3,5,,,,,6,6,,6 5,5 5,5, 5,5 6, 6,, 6, 7,3 7,3, 7,3 8,1 8,1, 8,1 8,8 8,8, 8,8 9,5 9,5, 9,5 1,2 1,2, 1,2 1,8 1,8, 1,8 1,8 1,8, 1,8 18 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 19 D&V ,6 Varmepris 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 67, Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor 112 Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt 113 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor 11 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts 115 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 116 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf 117 D&V m. nettoafgiftsfaktor 118 Afgiftforvridningseffekt 119 I alt 12,, 125,5 5,8 67,7 923,6 39, 117,% 117,% 117,% 1,% 117,% 117,% -2,%,, 16,9 5,8 79,2 1.8,6-69,9 1.22,6 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\kvp_ram DinFor city REF.xlsm :59

28 11 Page 3 of 12 A B C D E N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG 121 SELSKABSØKONOMI DinForsyning 12 Beregningsdetaljer for anlæg: ESV 125 Renovering CITY centralen 126 Nuværdi Varmeproduktion 128 Elproduktion 129 Elproduktion 13 Brændsel varme 131 Brændsel total 132 Brændsel total 133 Brændsel ½ KVV fordel 13 Brændsel afgifter (Energi og CO2) 135 CO 2 -emissioner - brændsel total 136 CO 2 -kvotemængder (125% KVV anlæg GWh CO 2 -kvoter CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 152,52,8 5,1 5,3 5,81 6,12 6,2 6,71 6,98 7,99 9,11 11, 12,8 1,6 16,16 17,63 19,2 2,35 21,63 21, CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ 1 CO2-emissioner substitueret el 11 Investeringer 12 Investeringer inflateret 13 Byggerenter 1 Finansieringsbehov i alt 15 Serielån 16 Annuitet 17 Prisindex 18 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau annuitet,8815 1, 1,518 1,75 1,97 1,125 1,129 1,1662 1,1896 1,2135 1,238 1,2631 1,289 1,3151 1,315 1,369 1,3969 1, 1,55 1,87 1,57 19 Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 15 Afgifter (Energi) 151 Afgifter (CO2) 152 Afgifter (NOx+SO2++) 153 Afgifter (Forsyningssikkerhed) 15 Loft afgifter (Energi) Loft afgifter (CO2) 156 Afgifter sum 1, 1, 1,,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9,35,9 157 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 159 Kapitalomkostninger 16 Køb af brændsel 161 Salg af el 162 Tilskud el (15 øre/kwh) 163 Afgifter 16 Brændsel ½ KVV fordel 165 CO2 kvote omkostninger 166 D&V variabel 167 D&V fast Øvrige omkostninger 169 Omkostninger og indtægter i alt Nutidsværdi Omkostningsbestemt varmepris 173 Alle omkostninger 17 Varmeproduktion 175 Balanc. varmepris 176 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter 177 Mio. kr. kr./gj kr./gj NPV ,61 11,61 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8,6 5 11,73 11,73 113,29 113,29 8, ,6 12,6 113,65 113,65 8, , 12, 11,7 11,7 9,2 5 12,87 12,87 11,56 11,56 9, ,93 12,93 11,62 11,62 9, ,99 12,99 11,69 11,69 9, , 13, 11,7 11,7 9,2 5 13,9 13,9 11,8 11,8 5 13,13 13,13 11,85 11,85 9,9 5 13,16 13,16 11,88 11,88 9, ,18 13,18 11,9 11,9 9, ,2 13,2 11,92 11,92 9,5 5 13,21 13,21 11,93 11,93 9, ,22 13,22 11,9 11,9 9, ,23 13,23 11,95 11,95 9, ,23 13,23 11,95 11,95 9, ,23 13,23 11,95 11,95 9, ,22 13,22 11,95 11,95 9, ,22 13,22 11,9 11,9 9, ,22 13,22 11,9 11,9 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\kvp_ram DinFor city REF.xlsm :59

29 12 Page of A B C D E N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG DinForsyning Beregningsdetaljer for anlæg: L9 Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 215-priser 12 Renovering CITY centralen Nuværdiberegninger er fra 217 til 236 Reference index samf 1,,73,676,65,625,61,577,555,53,513,9,75,56,39,22,6,39,375,361,37,333 Ens dec 21 index selsk 1,,766,7,722,71,681,661,62,623,65,587,57,55,538,522,57,92,78,6,5,37 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 3 Affald Anlægsnummer 12 L9 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion Cm,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326,326 Totalvirkningsgrader 95,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Brændværdi GJ/ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, CH-emission Kg/ 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 N2O-emission Kg/ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 SO2-emission Kg/ 5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 NOx-emission Kg/ 6 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, PM2,5-emission Kg/ 7,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 77, 26,25 183,85,85 132,86 133,23 129,27 123,71 113,88 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 112,37 CH-emission Kg/GWh 15,8 13,68 11,8 19,81 12,62 131,9 12,5 19,73 98,5 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 N2O-emission Kg/GWh 7,9,21 3,89 3,6 3,32 3,25 3,2 3,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 SO2-emission Kg/GWh 386, 271,2 23,82 19,27 177,75 178,69 175,8 175,39 171,59 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 NOx-emission Kg/GWh 665, 372,6 32,95 329,79 3,69 293,22 287,1 263,3 253,32 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, PM2,5-emission Kg/GWh,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Miljøomkostning SO2 kr/kg 8,93 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 66,7 71,53 75,96 8,18 85,79 9, 9,8 99,7 13,1 118, 13,9 162,39 189,6 216,15 238,71 26,3 28,91 3,61,51,51 Prisfaktor Investeringer 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Drift og vedligeholdelse - fast årlig. 1, Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1, Varmepris kr/gj varme 1, Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 327,2 339,35 333,6 336,56 361,1 385,72 1,3 3,88 5 8, 58,62 533,2,78 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 512,25 525,19 518,7 521,63 57,72 573,86 599,97 626,21 652,6 678,62 7,71 73,66 756,75 783,3 782,91 782,77 782,65 782,52 782,36 782,36 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Brændselspris kr/gj br Affald,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 Afgifter (Energi) kr/gj br Affald 6 Afgifter (CO2) kr/gj br Affald 7 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Affald,1 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 8 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Affald,1 9 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 1,9 19,91 2,3 2,72 21,8 21, 21,82 22,18 22,53 22,88 23,22 23,5 23,86 2,17 2,7 2,76 25, 25,32 25,59 25,91 26,23 5 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 1 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 51 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 52 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),95 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\kvp_ram DinFor city REF.xlsm :59

30 12 Page 5 of A B C D E N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner CH-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner CH-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg, NOx-emission Kg, PM2,5-emission Kg, CO2-ækvivalente emissioner, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scrapværdier i slutår nuværdi,,56,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Energiomkostninger brændsel, Affald,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Salg af el -957,5, -5,6-52,5-51,6-52, -55,8-59,7-63,5-67,3-71,1-7,9-78,7-82,5-86,3-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1 Miljøomkostninger SO2 -,6, -,1 -,1,,,,,,,,,,,,,,,,,, NOx 97,6, 6,7 6,8 6,9 7, 7,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 PM2,5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I alt 97,1, 6,6 6,8 6,9 7, 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Afgifter 529,6, 3, 3,7 35, 36, 36,6 37,3 37,9 38,5 39,1 39,6,2,7 1,3 1,8 2,3 2,8 3,2 3,7,2, CO2-omkostninger 13 CO2 brændsel 1 CO2-ækv brændsel 15 CO2-ækv substitueret el 16 I alt CO2-ækv ,6 medtages normal ikke 183,,,,, 6,1 6,1 2,2 6,1 6,5 6,6 2,1 6,6 6,9 7, 2, 7, 7,3 7, 1,7 7, 7,8 7,9 1,8 7,9 8,2 8,3 1,9 8,3 8,6 8,7 1,9 8,7 9, 9,1 1,8 9,1 9, 9,5 1,8 9,5 1,7 1,9 2,1 1,9 12,2 12, 2, 12, 1,8 1,9 2,9 1,9 17,3 17, 3, 17, 19,7 19,9 3,9 19,9 21,7 22,,3 22, 23,7 23,9,6 23,9 25,6 25,8 5, 25,8 27, 27,6 5, 27,6 29,1 29, 5,7 29, 29,1 29, 5,7 29, 18 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 19 D&V , Varmepris 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 111 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor 112 Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt 113 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor 11 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts 115 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 116 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf 117 D&V m. nettoafgiftsfaktor 118 Afgiftforvridningseffekt 119 I alt 12, -957,5, 97,1 183, 958, 529,6 117,% 117,% 117,% 1,% 117,% 117,% -2,%, -1.12,2, 97,1 21,5 1.12,8-15,9 26,3 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\kvp_ram DinFor city REF.xlsm :59

31 12 Page 6 of 12 A B C D E N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG 121 SELSKABSØKONOMI DinForsyning 12 Beregningsdetaljer for anlæg: L9 125 Renovering CITY centralen 126 Nuværdi Varmeproduktion 128 Elproduktion 129 Elproduktion 13 Brændsel varme 131 Brændsel total 132 Brændsel total 133 Brændsel ½ KVV fordel 13 Brændsel afgifter (Energi og CO2) 135 CO 2 -emissioner - brændsel total 136 CO 2 -kvotemængder (125% KVV anlæg GWh CO 2 -kvoter CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 11 3,37 3,62 3,8,5,3,57,79 5,1 5,21 5,97 6,8 8,21 9,58 1,92 12,6 13,15 1,2 15,19 16,15 16, CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ 1 CO2-emissioner substitueret el 11 Investeringer 12 Investeringer inflateret 13 Byggerenter 1 Finansieringsbehov i alt 15 Serielån 16 Annuitet 17 Prisindex 18 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau annuitet, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 19 Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 15 Afgifter (Energi) 151 Afgifter (CO2) 152 Afgifter (NOx+SO2++) 153 Afgifter (Forsyningssikkerhed) 15 Loft afgifter (Energi) Loft afgifter (CO2) 156 Afgifter sum 1, 1, 1, affaldsvarmeafgift 3, 23,5 3, 3,73 23,5 3,73 35,37 23,5 35,37 35,99 23,5 35,99 36,61 23,5 36,61 37,26 23,5 37,26 37,87 23,5 37,87 38,7 23,5 38,7 39,6 23,5 39,6 39,6 23,5 39,6,2 23,5,2,73 23,5,73 1,26 23,5 1,26 1,78 23,5 1,78 2,28 23,5 2,28 2,76 23,5 2,76 3,23 23,5 3,23 3,69 23,5 3,69,2 23,5,2,78 23,5, faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 159 Kapitalomkostninger 16 Køb af brændsel 161 Salg af el 162 Tilskud el (15 øre/kwh) 163 Afgifter 16 Brændsel ½ KVV fordel 165 CO2 kvote omkostninger 166 D&V variabel 167 D&V fast Øvrige omkostninger 169 Omkostninger og indtægter i alt Nutidsværdi Omkostningsbestemt varmepris 173 Alle omkostninger 17 Varmeproduktion 175 Balanc. varmepris 176 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter 177 Mio. kr. kr./gj kr./gj NPV ,6 22,6 1, 1, 1, 1, 1, 1, -5,57 3, 2,9 5 53,91 53, ,58 31,58-52,8 3,73 2,9 5 52,7 52, ,89 3,89-51,59 35,37 2,9 5 5,26 5, ,78 31,78-52,5 35,99 2,9 5 5,3 5, ,88 31,88-55,85 36,61 2, ,2 3,2-59,65 37,26 2,9 5 8,9 8, ,17 28,17-63,5 37,87 2,9 5,9, ,3 26,3-67,25 38,7 2,9 5 1,71 1, ,3 2,3-71,5 39,6 2,9 5 38,5 38, ,55 22,55-7,86 39,6 2,9 5 35,27 35, ,66 2,66-78,66,2 2,9 5 32,3 32, ,76 18,76-82,6,73 2,9 5 28,76 28, ,26 1,26 2,9 5 25,9 25, ,93 1,93-9,6 1,78 2,9 5 22,21 22, ,1 13,1-9,6 2,28 2,9 5 22,7 22, ,3 13,3-9,6 2,76 2,9 5 23,19 23, ,58 13,58-9,6 3,23 2,9 5 23,65 23, ,85 13,85-9,6 3,69 2,9 5 2,11 2, ,12 1,12-9,6,2 2,9 5 2,66 2, ,5 1,5-9,6,78 2,9 5 25,2 25, ,76 1,76 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d6299\kvp_ram DinFor city REF.xlsm :59