2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen?

Transkript

1 1

2 På baggrund af spørgsmål og ønsker fra Børne- og Familieudvalget, fremsat på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed analyse af scenarier for fremtidig Tandplejestruktur i Jammerbugt Kommune samt svar på de stillede spørgsmål. Følgende er beskrevet: 1. Oversigt over cariestal for alle tandplejedistrikter. 2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen? 3. Hvor mange elever under 18 år fra Fjerritslev Gymnasium, der kommer i tandklinikken i Fjerritslev? 4. Antal elever, der skal have specialtandregulering i kommunen og hvor de skal flytte sig fra og til? 5. Struktur 1. Central tandreguleringsklinik Beskrivelse og beregning på en central tandreguleringsklinik i forbindelse med en anden tandklinik. 2. Èn klinik: Beskrivelse og beregning ved valg af 1 tandklinik til almindelig tandbehandling 2.2 Tilbygning til eksisterende klinik i Åbybro 2.2 Tilbygning til eksisterende klinik i Kås 2.3 Tilbygning til ny klinik 3. To klinikker Beskrivelse og beregning ved valg af 2 tandklinikker til almindelig tandbehandling 3.1 Sammenlægning af Kås Åbybro 3.2 Sammenlægning af Brovst - Fjerritslev 4. Undersøgelsesklinikker Beskrivelse og beregning ved valg af undersøgelsesklinikker på alle eksisterende behandlingsklinikker. Børne og familieudvalget ønsker at kunne vælge mellem alle muligheder. 2

3 1. Oversigt over cariestal for tandplejedistrikter. Se vedlagte bilag. 2. Antal børn der skal transporteres til tandlæge klasse? Numrene i analysen henviser til scenarienumrene i nedenstående afsnit 5 vedrørende strukturforslag. 2. Ved oprettelse af én klinik 2.1. Klinik beliggende tæt på Aabybro skole. Kaas: 380 Saltum.V.Hjermitslev, Ingstrup: 312 Brovst skole.tranum og Skovsgaard skole: 943 Fjerritslev skole. Trekroner, Thorup Klim, Ørebro skole, Klim Friskole: 1110 Antal elever fra andre skoler i Aabybro: 934 Biersted skole, Nørhalne skole Aabybro friskole Gjøl skole, Vedsted friskole. I alt for scenarie skoleelever 2.2. Klinik beliggende tæt på Skolecenter Jetsmark - Jetsmarkafdelingen Aabybro Skole: 1025 Biersted skole, Nørhalne skole, Gjøl skole Vedsted Friskole. Aabybro Friskole: 934 Brovst skole. Tranum og Skovsgaard skole: 943 Fjerritslev skole. Trekroner Klim Friskole, Thorup Klim, Ørebro skole: 1110 Pandrup skole: 285 Saltum. V.Hjermitslev, Ingstrup: 312 I alt for scenarie skoleelever 3

4 3. Ved oprettelse af 2 klinikker 3.1 Beliggende tæt på Brovst skole og Skolecenter Jetsmark - Jetsmarkafdelingen. Til Brovst skole Tranum og Skovsgaard skole: 370 Fjerritslev skole. Trekroner, Thorup-Klim, Ørebro skole, Klim friskole: 1110 I alt Til Skolecenter Jetsmark - Jetsmarkafdelingen Aabybro Skole: 1025 Biersted skole, Nørhalne skole, Gjøl skole Vedsted, Friskole.Aabybro Friskole: 934 Pandrup skole: 285 Saltum.V.Hjermitslev, Ingstrup 312 I alt I alt for scenarie skoleelever 3.2 Klinik beliggende tæt på Aabybro skole og Fjerritslev skole. Til Aabybro Kaas: 380 Saltum.V.Hjermitslev, Ingstrup: 312 Pandrup skole: 285 Antal elever fra andre skoler i Aabybro: 934 Biersted skole, Nørhalne skole, Aabybro friskole Gjøl skole. Vedsted friskole. I alt Til Fjerritslev Trekroner, Thorup Klim, Ørebro skole: 425 Brovst skole: 573 Tranum og Skovsgaard skole: 370 I alt I alt for scenarie skoleelever 4

5 3. Hvor mange elever under 18 år fra Fjerritslev Gymnasium behandles i Tandklinikken i Fjerritslev? Bopæl Går på gymnasiet Behandles på klinikken i Fjerritslev Fjerritslev Brovst 50 3 Aabybro 10 1 Kås 4 0 Optalt den

6 4. Antal elever med tandregulering i kommunen og hvor de skal flytte sig fra og til. Patienter i aktiv tandreguleringsbehandling pr hos privat specialtandlæge Aalborg og Frederikshavn Aabybro: Brovst: 53 i alt på tandklinikken i Aabybro. 68 i alt på tandklinikken i Brovst Ud over disse er: Af disse er: 9 henvist fra Aabybro til Fjerritslev 27 henvist fra Aabybro til Brovst 27 henvist fra Aabybro til Brovst. 1 henvist fra Kaas til Brovst 7 henvist fra Aabybro til Kaas Kaas: Fjerritslev: 68 i alt på tandklinikken i Kaas 72 i alt på tandklinikken i Fjerritslev Af disse er: Af disse er: 1 henvist fra Kaas til Brovst 7 henvist fra Aabybro til Fjerritslev 5 henvist fra Kaas til Fjerritslev 5 henvist fra Kaas til Fjerritslev 1 henvist fra Brovst til Fjerritslev Patienterne får udført tandreguleringsbehandling på den klinik, de normalt behandles på, hvis der er muligt. De fagligt mest komplicerede behandlinger henvises altid til kombineret tandregulerings/kirurgisk behandling på Aalborg Sygehus eller til privat praktiserende specialtandlæge i Aalborg og Frederikshavn. De specialtandlæger, der er ansat som konsulenter i Tandplejen, har dels egne patienter og er dels konsulenter for tandlæger i Tandplejen med erfaring i tandregulering, som derefter under fortsat konsulentbistand udfører opgaven. Har vi en patient, som af kapacitetsmæssige grunde ikke kan behandles på deres sædvanlige klinik, henvises patienten til anden klinik i Tandplejen, som kan udføre opgaven. Er der ikke kapacitet i Tandplejen, henvises til privat praktiserende tandlæge. 6

7 5. Struktur 1. Central tandreguleringsklinik OBS: Det er forudsat, at denne klinik bygges sammen med den cariesbehandlingsklinik som vælges jf. forslag 2. Patientgrundlag: Prognose 2015: Prognose 2020: 8555 patienter 8339 patienter 7986 patienter Kort beskrivelse af forslag. Patienter, som er visiteret til tandreguleringsbehandling behandles her. Patienter vurderes og observeres for behov for tandregulering og udvikling af tænder og kæber. Drift Personaleudgift som nu. Samlet årlig drift Anlæg Bygningsbehov. 140 m2 bruttoareal. 4 klinikker Gips/teknikrum Røntgenrum med Ortophan Disponibelt rum Nybyggeri sammenbygget med cariesklinik Samlet overslag ca kr. Projekteringsudgifter: kr kr. I alt: ca kr. ca kr kr. 7

8 2. Scenarie med én klinik Klinikken placeres enten i Kaas eller Aabybro. Patientgrundlag børn og unge + 96 omsorgspatienter + 74 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter. 2015: Prognose børnetal børn og unge 2020: Prognose børnetal børn og unge Der er tre forslag til placering af én cariesbehandlingsklinik 2.1. Alle patienter behandles på en cariesbehandlingsklinik i Kaas 2.2. Alle patienter behandles på en cariesbehandlingsklinik i Aabybro 2.3. Alle patienter behandles på en ny cariesbehandlingsklinik Bygningsbehovet vil skønsmæssigt være 640 m2 i alle tre forslag. Fordele: Lettere rekruttering af tandlæger. Større mulighed for at rekruttere en specialtandlæge i tandregulering Stor faglighed og mulighed for daglig sparring med kolleger Mindst mulig sårbarhed ved sygdom og ubesatte stillinger Flere behandlere at vælge i mellem og bredere behandlingstilbud. Mulighed for kalkuleret overbookning og dermed bedre udnyttelse af tid ved udeblivelser. Mindre tid til ledelse. Stordriftsfordele. Ulemper: Øget kørsel for brugerne. De mest behandlingskrævende berøres af øget transport og tab af undervisningstid. Børnene kan ikke så let hentes på nærliggende skole. Risiko for udmeldelser i områder med langt til tandlægen. Tab af undervisningstid i et vist omfang. Tab af personale - tid ved opgaver på skoler og plejehjem. Logistiske udfordringer: f.eks. fragte instrumenter frem og tilbage vil medføre øget personaleforbrug. 8

9 2.1. Alle patienter behandles på en cariesbehandlingsklinik i Kaas Drift: Personaleforbrug: Tandlægetimer/tandplejetimer: Klinikassistenttimer: reduktion 2 1/2 stilling Tilbygning til eksisterende klinik Kaas: Nedlæggelse af klinik i Brovst Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev Nedlæggelse af klinik i Aabybro I alt årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger: ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Anlæg: Tilbygning til klinikken i Kaas Eksisterende bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m 2 Der tilbygges 8 behandlingsrum Skønsmæssig tilbygning til klinikken vil være 296 m2 (incl. 10 m2 pga. trappe) samt nødvendig ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden, ligesom der umiddelbart kan etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser. Samlet overslag: kr. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: Flytteomkostninger Anlæg i alt ca kr kr kr. ca kr. ca kr Alle patienter behandles på en cariesbehandlingsklinik i Aabybro Drift: Personaleforbrug: Tandlægetimer/tandplejetimer: Klinikassistenttimer: reduktion 2 1/2 stilling Tilbygning til eksisterende klinik i Aabybro Nedlæggelse at klinik i Kaas Nedlæggelse af klinik i Brovst Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev I alt årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger: ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. 9

10 Anlæg: Tilbygning til klinikken i Aabybro Eksisterende bruttoareal 290 m 2 Skønsmæssig tilbygning til klinikken vil være 350 m 2 samt nødvendig ombygning i eks. klinik. 8 klinikker og profylakserum. Tilbygning til klinikken vil kræve, at der inddrages et stort antal parkeringspladser. (Tandklinikkens og skolens personaleparkering) P-pladserne skal etableres andetsteds. (ikke medregnet i overslag).der er forholdsvis dårlige tilkørselsforhold til klinikken i dag, idet tilkørsel er fælles med skolen til dennes lærerparkering og det kan være svært at opføre en tilbygning så der kan opnås en bygningsudformning der vil give en god funktionel storklinik, hvis tilkørsel til P-plads bibeholdes. I forbindelse med opførelse af den nye Aabybro skole ændres tilkørselsforholdene til skolens personale. Der etableres ny indkørsel længere væk fra eksisterende tandklinik og der oprettes P - Pladser ved skolen. Samlet overslag: Projekteringsudgift: I alt: Flytteomkostninger Anlæg i alt kr kr kr. ca kr kr kr kr kr. 2.3 Alle patienter behandles på en ny cariesbehandlingsklinik Drift: Personaleforbrug: Tandlægetimer/tandplejetimer: Klinikassistenttimer: reduktion 2 1/2 stilling Ny klinik Nedlæggelse at klinik i Kaas Nedlæggelse af klinik i Brovst Nedlæggelse af klinik i Aabybro Nedlæggelse af klinik i Fjerritslev I alt årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger: ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Anlæg: Ny klinik Overslaget er baseret på køb af grund, samt nybyggeri af klinik med tilhørende udefaciliteter m.v. Håndværkerudgifter er beregnet ud fra V&S byggedata samt skønnede priser og erfaringspriser. Udgangspunkt / bygningsbehov for ny tandklinik er 8 behandlingsrum + et profylakserum og et skønsmæssigt samlet areal på ca. 640 m 2 10

11 Samlet overslag: kr. - heraf indregnet grund til kr. Projekteringsudgift: kr kr. I alt: Flytteomkostninger Anlæg i alt ca kr kr kr. ca kr kr. Opsamling på scenarie med én cariesbehandlingsklinik Scenarie Årlig mindreudgift drift Anlæg 2.1 Én klinik i Kaas Én klinik i Aabybro Én ny klinik Scenarie med to cariesbehandlingsklinikker Én klinik med placering enten i Kaas eller Aabybro og én klinik med placering enten i Brovst eller Fjerritslev. Patientgrundlag Kaas og Aabybro: 5021 børn og unge + 52 omsorgspatienter + 26 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter prognose: børnetal: prognose: børnetal: 4764 Brovst og Fjerritslev: 3534 børn og unge + 44 omsorgspatienter+ 48 psykiatriske og udviklingshæmmede patienter prognose: Børnetal: prognose. Børnetal: 3219 Fordele: Lettere rekruttering af tandlæger og specialtandlæger. Større faglighed og bedre mulighed for daglig sparring med kolleger. Mindre sårbarhed ved sygdom og anden ubesatte stillinger. Flere behandlere og bredere behandlingstilbud på samme klinik. Mulighed for kalkuleret overbookning og dermed bedre udnyttelse af tid ved udeblivelser. Mindre tid til ledelse. Stordriftsfordele i forhold til vedligeholdelse og indkøb. 11

12 Ulemper: Øget kørsel for brugerne. De mest behandlingskrævende rammes især af kørsel og tab af undervisningstid. Flere udeblivelser og børn kan ikke så let hentes på nærliggende skole. Øget personaletid til transport ved opgaver på skoler og plejehjem. Risiko for udmeldelser i områder med langt til tandlægen. Logistiske problemer f.eks. fragte instrumenter frem og tilbage vil medføre øget personaleforbrug Cariesbehandlingsklinikker i Kaas og Brovst Lukning af undersøgelsesklinik i Saltum Cariesbehandlingsklinik i Kaas og Brovst Drift: Personaleforbrug Tandlægetimer/tandplejertimer: reduktion Klinikassistenttimer: reduktion ca. 2 stilling Bygninger Nedlæggelse af klinik i Saltum Besparelse ved at nedlægge klinikken i Aabybro Besparelse ved at nedlægge klinikken i Fjerritslev Øget driftsudgift Kaas Øget driftsudgift Brovst Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Anlæg: Tilbygning eksisterende klinik i Kaas: Bygningsbehov vil skønsmæssigt være ca. 480m2 Eksisterende bruttoareal (inkl. lokaler i kælder) 354 m 2 Der skal tilbygges ca. 136 m 2 (10 m2 ekstra til kælder) indeholdende 2 behandlingsrum samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken kan umiddelbart udføres. Der er plads på grunden. Samlet overslag: Projekteringsudgift: Ialt kr kr kr. ca kr kr. Tilbygning til eksisterende klinik i Brovst Bygningsbehov vil skønsmæssigt være ca. 320 m2 Eks.bruttoareal er 240 m 2 12

13 Der skal tilbygges areal på ca.80 m 2 indeholdende 1 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at der inddrages et antal parkeringspladser. Samlet overslag: Projekteringsudgift: I alt Flytteomkostninger kr kr kr. ca kr kr. ca kr. Anlæg i alt Kaas og Brovst inkl. flytteomkostn. ca kr kr Cariesbehandlingsklinikker i Åbybro og Fjerritslev Lukning af undersøgelsesklinik i Saltum Cariesklinikker i Åbybro og Fjerritslev Drift: Personaleforbrug Tandlægetimer/tandplejertimer: reduktion Klinikassistenttimer: reduktion ca. 2 stillinger. Bygninger: Nedlæggelse af klinik i Saltum Besparelse ved at nedlægge klinikken i Kås Besparelse ved at nedlægge klinikken i Brovst Øget driftsudgifter i Åbybro Øget driftsudgift i Brovst Samlet årlig driftsændring i forhold til personale og bygninger ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. ca kr. Anlæg: Tilbygning til klinikken Aabybro Bygningsbehov vil skønsmæssigt være ca. 480m2 Eks. bruttoareal 290 m 2 Skønsmæssig tilbygning til klinikken vil være 190 m 2 samt nødvendig ombygning i eks. klinik. 2 behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum Tilbygning til klinikken vil kræve, at der inddrages et stort antal parkeringspladser. (Tandklinikkens og skolens personaleparkering) P-pladserne skal etableres andetsteds. (ikke medregnet i overslag) Det er forholdsvis dårlig tilkørselsforhold til klinikken i dag, idet tilkørsel er fælles med skolen til dennes lærerparkering og det kan være svært at opføre en tilbygning så der kan opnås en bygningsudformning der vil give en god funktionel storklinik, hvis tilkørsel til P- plads bibeholdes. I forbindelse med opførelse af den nye Aabybro skole ændres tilkørsels- 13

14 forholdene til skolens personale. Der etableres ny indkørsel længere væk fra eksisterende tandklinik og der oprettes P - Pladser ved skolen. Samlet overslag: Projekteringsudgift: I alt: kr kr kr. ca kr kr. Tilbygning til klinikken i Fjerritslev Bygningsbehov vil skønsmæssigt være ca. 320 m2 Eks. bruttoareal 240 m 2 Der skal tilbygge areal på ca. 80 m 2 indeholdende 1behandlingsrum, samt øvrige/disponible rum. Desuden skal medregnes ombygning i eks. klinik. Tilbygning til klinikken vil kræve at eks. cykelskur nord for klinikken nedbrydes samt at der inddrages en del af parkeringsarealet her. P-pladserne skal etableres andetsteds. Samlet overslag: Projekteringsudgift: I alt: Flytteomkostninger kr kr kr. ca kr kr. ca kr. Samlet anlæg Aabybro og Fjerritslev inkl. flytteomkostninger ca kr kr. Opsamling på scenarie med to cariesbehandlingsklinikker Scenarie Årlig mindreudgift drift Anlæg 3.1 Klinikker i Kaas og Brovst Klinikker i Aabybro og Fjerritslev Undersøgelsesklinikker i eksisterende klinikker På en undersøgelsesklinik kan foretages: Undersøgelse af tandsæt og kæber Røntgenoptagelser og diagnostik Forebyggelse (instruktion i renholdelse af tænder, fluorpensling, kostvejledning o.a.) Fissurforsegling Retter lette gener ved bøjle. Visitation til tandregulering 14

15 Drift: Kaas, Aabybro, Brovst, Fjerritslev på eksisterende klinik. Pr. klinik ca kr kr. NB: Ved beregning af udgift til undersøgelsesrum er medregnet rengøring, telefon, IT, el, varme og vedligeholdelse. Anlæg: Lokalebehov: 1 klinikrum med flere håndvaske, 1 røntgenrum, venteværelse, 1 personalerum, toilet patient og toilet personale og omklædningsrum personale. 0 kr. NB: Der er i forbindelse med alle scenarier ikke afsat beløb til indkøb af nyt inventar. 15