Budgetforslag behandling

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 9 Budgetforslag behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf [email protected]

2

3 Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 27. september 2013 mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram Takstoversigt Politiske ændringer (1. & 2. behandling) 35 Ændringsforslag fra Konservative Folkeparti 43 Fremsendelsesskrivelse 45 Resultatopgørelse 49 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 51 1

4 2

5 Forligstekst 3

6 4

7 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for Forligspartierne fremlægger et budgetforlig, som på den ene side afspejler de stramme økonomiske rammer, som kommunerne står overfor, og på den anden side udviser social ansvarlighed over for kommunens svageste borgere. Der er med forliget skabt balance i økonomien, bl.a. gennem uspecificerede sparepuljer. Forligspartierne erkender, at det er en fælles udfordring, der skal løses af det nye byråd, så snart dette er tiltrådt. De økonomiske udfordringer Forligspartierne kan konstatere, at det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning har været særdeles vanskeligt. Særligt kan følgende 3 forhold fremhæves: Bloktilskuddet til kommunen forventes reduceret med 25 mio. kr. fra 2015 og frem Udgiftspresset på serviceområderne stiger med 25 mio. kr. årligt bl.a. som følge af den demografiske sammensætning Der skal i 2014 betales et ekstraordinært afdrag vedr. Videnparken Til årets budgetlægning har Direktionen udarbejdet et forslag til ny budgetstrategi for kommunen. Strategien har som målsætning at gøre økonomien mere robust, styrke kassebeholdningen samt skabe et råderum til investeringer i udviklingen af Fredericia kommune. Forligspartierne anerkender budgetstrategien men må samtidig erkende, at det ikke er lykkedes at leve op til samtlige målsætninger i strategien. Det nye Byråd skal med andre ord arbejde videre med realiseringen heraf. Investeringer i Fredericia C Forligspartierne anser Fredericia C som det vigtigste byudviklingsprojekt i nyere tid. I budgetforliget er der ikke afsat penge til investeringer i udviklingen af området, men forligspartierne har forudsat, at etableringen af kanaler og renoveringen af havnekajen ved den tidligere værftsgrund påbegyndes, i takt med, at finansieringen skaffes. Det er planen, at projektet påbegyndes i Folkeskoleområdet Folkeskoleområdet har fyldt meget i årets budgetforhandlinger, hvilket kun er naturligt set i lyset af den besluttede folkeskolereform. Forligspartierne er enige om, at besparelsen på 10 klasses skolen halveres, ligesom der ikke spares på SFO. Derudover er der indlagt en pulje på årligt kr. til efteruddannelse (rotationsprojekt) af lærere og pædagoger. Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i De sparede lockoutmidler anvendes på skoleområdet til udvikling og efteruddannelse. Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre midler til implementering af skolereformen i alt 5,597 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at besparelserne på specialområdet ikke gennemføres. 5

8 Småbørns- og klubområdet Forligspartierne er enige om at besparelsen på den ændrede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne samt de 5 % besparelse på specialområdet ikke gennemføres, og at der årligt afsættes kr. til efteruddannelse af pædagoger (rotationsprojekt). På klubområdet reduceres besparelsen med 50 % i 2014 og Forældrekurser Forligspartierne er enige om, at der afsættes kr. til et pilotprojekt i 2014, hvor gangs fødende familier tilbydes forældrekurser. Voksenservice Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. Byrådet vedtog i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men forligspartierne må imidlertid konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål med overholdelsen af de økonomiske rammer. Voksenservice havde ved udgangen af 2012 et akkumuleret merforbrug på 18,5 mio. kr. Med udgangen af 2013 forventes dette at være steget til 43,0 mio. kr. De økonomiske udfordringer udgør 20 mio. kr. i 2014 stigende til 32 mio. kr. i Forligspartierne er enige om, at Voksenservices budget hæves med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere er der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. kr. Spareforslagene fremgår som bilag 1 til forligsteksten. Den gamle gæld fra 2012 på 18,5 mio. kr. eftergives. Merforbruget i indeværende år indgår i Spar/lån, men der er afdragsfrihed for gælden frem til Forligspartierne er endvidere enige om at iværksætte en analyse af ProAktiv i 2014, idet Proaktiv og A-Huset prioriteres som væsentlige udviklingselementer i politikken på voksenområdet. Derudover ønsker forligspartierne en handleplan for overgangen fra børne- til voksenområdet. Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling og tiltag, der kan bidrage til fortsat god og effektiv opgaveløsning på voksenområdet. Plejen Plejen rammes ikke af besparelser fra sparekataloget. Til gengæld har forligspartierne forudsat, at mængdereguleringen til området kan reduceres med 1 mio. kr. årligt som følge af forventning om sund aldring. Endvidere er den private vikarkonto reduceret med 0,5 mio. kr. årligt. Udviklingsplan for biblioteket Forligspartierne er enige om, at der i 2014 skal udarbejdes en strategi- og udviklingsplan for kommunens bibliotek. 6

9 Borgerrådgiver Forligspartierne ønsker at styrke borgerbetjeningen ved ansættelse af borgerrådgiver. Borgerrådgiveren får til opgave at hjælpe borgeren med at navigere i det kommunale system og skal forhindre, at sagsbehandlingen kompliceres unødigt. Det er forligspartiernes forventning, at en borgerrådgiver både vil skabe øget service for kommunens borgere, samtidig med at sagsbehandlingen effektiviseres. Natursti ved Trelde Næs Forligspartierne ønsker at etablere en natursti for cyklister og vandrere langs kysten ved Trelde Næs. Projektet tænkes gennemført af ledige, frivillige, seniorjobbere og erhverv. Projektet giver Fredericias borgere adgang til områdets flotte natur og kan samtidig være med til at tiltrække turister til området. Der søges derudover om ekstern finansiering til gennemførelse af projektet. Ren by Vi gør en forskel Forligspartierne er enige om, at tilføre yderligere midler til renholdelse af Fredericia midtby samt indfaldsvejene. Et nyt servicekorps dedikeres udelukkende til dette formål. Cykelstier Forligspartierne har valgt at prioritere, at der afsættes i alt 8 mio. kr. til cykelstier fra Cykelstierne skal være med til at udbrede cyklismen og dermed gavne den enkeltes sundhed og miljøet generelt. Forligspartierne er enige om, at puljen til cykelstier øges til 18 mio.kr i takt med at indtægterne fra salg af jord muliggør dette. Kollektiv trafik Forligspartierne har i 2014 afsat kr. til udvikling af busdriften i Fredericia kommune. Beløbet skal sikre at beslutningsgrundlaget ved indførelsen af nye busruter i 2015 sker efter en grundig høringsfase hvor borgere, chauffører og andre interessenter inddrages. Forligspartierne ønsker planen koordineret med ruterne i Middelfart Kommune med særlig fokus på uddannelsesinstitutionerne i Erritsøområdet. Målrettet indsats på familieområdet Forligspartierne ønsker at målrette indsatsen på familieområdet. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 2 til forligsteksten. Bedre Borgerservice Forligspartierne er enige om at god borgerdialog er forudsætningen for at skabe resultater og udnytte ressourcerne effektivt, i sær når det gælder arbejdet med sårbare borgere. Derfor investeres der kr. i til en fremadrettet udvikling af borgerdialog mellem Jobcentres og dets brugere. Besparelser Som nævnt indledningsvist, har det økonomiske udgangspunkt til årets budgetlægning været særdeles vanskeligt. Forligspartierne har derfor ikke kunne undgå, at arbejde med besparelser i forliget. Indarbejdede spareforslag fremgår af oversigten Politiske ændringer. 7

10 Besparelserne kan sammenfattes som følger: Mio. kr Indsats på arbejdsmarkedsområdet -8,0-13,0-20,0-24,0 Konkrete spareforslag fra sparekatalog -20,8-12,8-18,9-20,3 Konkrete nye spareforslag -1,8-4,3-5,3-5,3 Reduceret prisfremskrivning -5,9-5,7-5,7-5,6 Uspecificeret sparepulje -13,6-44,0-45,6-46,1 I alt -50,1-79,8-95,5-101,3 I det følgende er der nærmere redegjort for udvalgte besparelser: Reduktion af administrative udgifter og chefstillinger Fredericia Kommune har administrationsudgifter, der overstiger udgifterne i sammenlignelige kommuner. Forligspartierne forudser, at der også i 2015 og frem vil være pres på serviceudgifterne. Derfor har forligsparterne lagt yderligere 2 mio. kr. ind i besparelser på administration og ledelse i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelsesforslagene skal ses i sammenhæng med, at der allerede ved 1. behandlingen var indarbejdet besparelser vedr. reduktion af serviceniveau i administrationen samt nedlæggelse af chefstillinger for 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i Prisfremskrivning med halv virkning Budgetterne fremskrives normalt med prisfremskrivningsprocenter anbefalet af KL. Set i lyset af den økonomiske situation har forligspartierne valgt at halvere prisfremskrivningsprocenterne. I praksis bliver besparelsen udmøntet i form af puljer på det enkelte udvalg, som herefter får ansvaret for den konkrete udmøntning. Uspecificeret besparelsespulje På trods af omfattende besparelser på de kommunale serviceområder, har det ikke været muligt at skabe balance i økonomien. Forligspartierne har derfor valgt, at afsætte en uspecificeret besparelsespulje på 13,6 mio. kr. i 2014 stigende til 46,1 mio. kr. i Forligspartierne anmoder Direktionen om umiddelbart efter budgetvedtagelsen at påbegynde arbejdet med udmøntningen af puljen, sådan at det nye Byråd kan tage fat på opgaven i det nye år. 8

11 Fredericia den 27. september

12 Bilag 1 Besparelser på Voksenservice Mio. kr Omstrukturering med nedlæggelse af lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Omstrukturering med nedlæggelse af yderlige 1 lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Nedlæggelse af leder/medarbejderstilling i misbrugspsykiatri opgaver -0,440-0,440-0,440-0,440 Gennemgang af dyre enkeltsager -3,400-3,400-3,400-3,400 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,180-0,180-0,180-0,180 Ændrede kvalitetsstandarder på 85 ydelser -1,950-1,950-1,950-1,950 Nedlæggelse af medarbejderstilling, Stofmisbrug (Vakant) -0,420-0,420-0,420-0,420 Øget indtjening - mellemkommunal betalinger -0,200-0,200-0,200-0,200 Merindskrivning på Proaktiv 103-0,500-0,500-0,500-0,500 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel nednorminering af Kobbelgården -0,875-0,875-0,875-0,875 Overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet -0,850-0,850-0,850-0,850 I alt økonomisk handleplan Voksenservice (Besparelse) -10,015-10,015-10,015-10,015 10

13 Bilag 2 Målrettet indsats på familieområdet Forligsparteierne ønsker at fortsætte den målrettede indsats på familieområdet, som beskrevet nedenfor: Indsatserne har været målrettet de grupper som havde behov og ikke alle grupper. Derfor har Familie- og Børnesundhed målrettet forældrekurserne mod unge mødre som skulle lære at være forældre og ikke mod alle dem, som sagtens kan finde ud af det. Familie- og Børnesundhed har på nuværende tidspunkt iværksat projekter for tilsammen 19 mio. kr. som finansieres af eksterne midler. De eksterne midler udløber i 2014 og 15. Forligspartierne ønsker at implementere og forankre disse projekter i den kommunale organisation. Projekterne er: ALAVU (at lære at være unge) som vi har fået kr. til over 4 år Fritidspas som vi har fået kr til over 4 år Vejen til uddannelse som vi har fået kr. til over 4 år Unge mødre som vi har fået 3 mio. kr. til over 4 år Derudover planlægger Familie- og Børnesundhed at iværksætte en række nye tiltag for at være med til at finansiere de besparelser, som skal ske på andre områder fx de store besparelser på arbejdsmarkedsområdet: Familieorienteret misbrugsbehandling Et skilsmisseprojekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere KKP medarbejdere til familieafdelingen og rehabilitering af forældre for at spare penge på sygedagpenge og det øvrige arbejdsmarked. Til implementering af alle disse projekter regner afdelingen med en investering på ca. 4,2 mio. kr., som kan finansieres indenfor budgettet. Besparelsen bliver dels de 3,5 mio. kr. i årlig besparelse, som allerede er en del af budgettet fra 2016 samt en del af de besparelser, der er meldt ind fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Udover dette bliver der i 2014 og frem udgifter til de reformer som er vedtaget. Det gælder: Tilsynsreformen ca. 1 mio. kr. DUBO 0,5 mio. kr. Overgrebspakke 0,5 mio. kr. Også disse opgaver kan løses indenfor budgettet. 11

14 12

15 Resultatopgørelse Budgetforlig 13

16 14

17 Forlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader Budgetforslag - budget Resultatopgørelse - mio. kr I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,0 Serviceudgifter 2.047, , , , , ,1 Øvrige driftsudgifter 972,4 988, , , ,8 999,7 Renter 22,8 20,9 21,6 20,1 85,4 21,4 Resultat af ordinær drift -138,4-105,0-131,6-144,3-519,2-129,8 Anlæg 49,6 36,8 48,7 63,9 199,0 49,8 Resultat af det skattefinansierede område -88,8-68,1-82,9-80,4-320,2-80,1 Jordforsyning / Danmark C 4,6 16,7 2,6 1,6 25,5 6,4 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 1,4 4,3 8,1-12,6 1,2 0,3 Resultat før finansielle poster -82,8-47,1-72,2-91,4-293,5-73,4 Låneoptagelse -48,7-2,3-2,3-2,3-55,6-13,9 Afdrag på lån 109,6 80,0 77,1 73,8 340,5 85,1 Resultat i alt -21,9 30,6 2,6-19,9-8,6-2,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning I alt G.snit Likvide aktiver primo -114,7-68,2-96,1-89, ,2 Drift, anlæg og finansielle poster 21,9-30,6-2,6 19,9-2,2 Øvrige finansforskydninger 24,6 2,7 8,9 0,6-9,2 Likvide aktiver ultimo -68,2-96,1-89,8-69, ,9 Likvide aktiver deponeret 1,9 0,0 0,0 13,8-3,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 113,0 115,0 119,0-117,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , ,5-925,7-854, ,7 - Heraf skattegæld -742,4-673,5-606,7-542, ,2 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -335,8-327,0-319,0-311, ,4 Mellemværende brugerfinansieret område -13,8-10,6-3,7-17, ,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Serviceudgifter - KL s sigtepunkt I alt G.snit Serviceudgifter - "rammeudmelding" 2.043,7 - - (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15

18 16

19 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17

20 18

21 Serviceudgifter Mio. kr Arbejdsmarkedsområdet Investering i bedre borgerservice 0,500 Beredskabskommissionen Yderligere besparelse som følge af fusion -0,500-0,500-0,500 Børne- og Ungdomsudvalget 5% på specialområdet dagtilbud bortfalder 0,155 0,750 0,750 0,750 Reduktion af budget på specialområdet skoler 0,090 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Ændret fordeling mellem pædagoger og 0,593 1,185 1,185 1,185 medhjælpere i daginstitutioner bortfalder Omlægning af ungeområdet, klubtilbud - besparelse 0,500 0,500 reduceres i 2014 og 2015 Pulje til skolereform 0,397 1,200 2,200 1,800 Pulje til udvikling og efteruddannelse i folkeskolen 2,000 3,100 3,100 3,100 Notrmering i SFO reduceres ikke 0,275 0,661 0,661 0,661 Takst vedr. 10 ende reduceres med halv virkning 0,085 0,205 0,205 0,205 Efteruddannelse af lærere og pædagoger 0,632 0,632 0,632 0,632 (rotationsprojekt) Generel kompetenceudvikling skolereform 0,632 0,632 0,632 Forældrekursus pilotprojekt 0,250 Efteruddannelse af pædagoger på småbørnsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,200 0,200 0,200 0,200 De orange haller øget driftstilskud 0,100 Reduktion af den historiske Miniby gennemføres ikke 0,500 0,500 0,500 0,500 Socialudvalget Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Rengøring hver 3. uge - besparelse gennemføres ikke 0,970 1,940 1,940 1,940 Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Antallet af dagcentre reduceres ikke 0,500 1,000 1,000 1,000 Øgede midler til Voksenservice 10,000 10,000 10,000 10,000 Reduktion af mængderegulering Pleje -1,000-1,000-1,000-1,000 Reduktion af konto for private vikarer -0,500-0,500-0,500-0,500 19

22 Mio. kr Teknisk Udvalg Udvidelse af betalingsparkering gennemføres ikke 0,450 0,450 0,450 0,450 Vintervedligeholdelse - budget reduceres -0,300-0,300-0,300-0,300 Natursti til Trelde 0,450 0,450 Analyse af den kollektive trafik 0,500 Servicekorps til renholdelse af indre by og indfaldsveje 1,100 1,100 1,100 1,100 Sundhedsudvalget Serviceniveau genoptræning bibeholdes 0,122 0,244 0,244 0,244 Nedjustering af pulje til styrkelse af indsats for borgere med kronisk sygdom medtages ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Nedlæggelse af Seniorkurser medtages ikke 0,079 0,118 0,118 0,118 Udvidet straks service på hjælpemiddel & kommunikation medtages ikke 0,100 0,100 0,100 0,100 Økonomiudvalget Reduktion af vederlag til byråd gennemføres ikke 0,425 0,425 0,425 0,425 Reduktion af vederlag til valgtilforordnede 0,215 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Kørselsgodtgørelse til lav takst gennemføres ikke 0,350 0,350 0,350 0,350 Ansættelse af borgerrådgiver 0,500 0,500 0,500 0,500 Yderligere reduktion af administrative udgifter og -2,000-3,000-3,000 chefstillinger Prisfremskrivning gennemføres med halv virkning i -5,850-5,700-5,650-5, Den uspecificerede pulje hæves -3,600-8,000-9,550-10,100 I alt (pristalsfremskrevet) 13,262 14,006 12,176 10,963 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20

23 Anlæg Mio. kr Teknisk Udvalg Anlægstilskud til haltage finansieres af -2,216 kvalitetsfondspuljen Reduktion af kvalitetsfondspuljen -6,000 Midler til cykelstier 2,000 2,000 4,000 Kultur- og Fritidsudvalget Hal ved Kirstinebjergsskolen 12,000 Anlægstilskud - Erritsøhallen renovering af tag 0,322 Anlægstilskud - Bøgeskovhallen renovering af tag 1,894 Økonomiudvalget Investeringer på Fredericia C gennemføres med -4,000-17,000-3,000-2,000 ekstern finansiering Salg af produktionsskolen -5,000 I alt (pristalsfremskrevet) -3,000-15,255-1,034 2,104 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21

24 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform -0,632-1,264-1,264-1,264 I alt -0,632-1,264-1,264-1,264 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 22

25 Anlægsprogram

26 24

27 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Samlet anlæg i alt Skattefinansieret område Teknisk Udvalg Korrigeret budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Dronningens Bastion, aktivitetsområde -341 XA Øvrige Kvalitetsfond - renovering XA Byfornyelse, Vendersgade XA Køretøjer - busser XA Cykelprojekter XA Udskiftning ventilation daginstitutioner XA Othello, henlæggelsesmidler XA Sjællandsgade, henlæggelsesmidler XA Stævnhøj, henlæggelsesmidler XA Asfaltprojekter XA Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler XA Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje XA Gadebelysning - renovering/optimering XA Byfornyelse, konsulentbistand XA Helhedsplaner for lokalsamfund XA PCB screening af kommunale ejendomme 605 XA Renovering af bygninger (ekskl. Kvalitetsfond) XA Byfornyelse, pulje XA Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger XA Sikring af brobygværker XA Renovering af fortove XA Ekstraord. udvendig bygningsvedl. Skoler XA Kollektiv trafik, læskure/standere 550 XA Fa. Idrætscenter - energirenovering XA Renovering af normalklasser XA Køretøjer Entreprenørgården XA Cykelsti Bredstrupvej 25 XA Renovering af Bülows Plads 182 XA Byfornyelse, Vendersgade XA Byfornyelse, Norgesgade XA Byfornyelse, Prinsessegade 31 7 XA Ydre Ringvej - færdiggørelse XA Nyt vejanlæg ved Stakkesvang XA Energirenovering XA Trafiksikring, Bøgeskov 500 XA Vejlbyvej (jordhotel) 494 XA Byfornyelse, Bjergegade 67a 16 XA Byfornyelse, Gothersgade 42 8 XA Byfornyelse, Prinsessegade

28 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 XA Byfornyelse, Prinsessegade 65 a+b 7 XA Byfornyelse, Bøgeskovvej XA Byfornyelse, Oldenborggade XA Byfornyelse, Bjergegade 8 24 Budget 2014 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse 75 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentydelser 25 XA Ombygninger XA Pulje til flytteudgifter Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 XA xx Midler til cykelstier Miljøudvalget XA Etablering af badebro i Skærbæk 122 XA Publikumsfaciliteter 46 XA Naturplan XA Vandløb - restaureringsprojekter 540 Beredskabskommissionen XA Køretøjer - Brandvæsenet XA Nyt radiosystem - SINE 552 XA Udskiftning af busser Børne- og Ungdomsudvalget XA Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg XA Udskiftning af udstyr i skoleklinikk XA Pulje til opretholdelse pasningsgaranti XA Netværk og skærme til daginstitution XA Legepladser, skolegårde og udearealer XA Skolerenovering 782 XA Indv. vedligehold - Ullerup Bæk Skolen XA Ny skolestruktur XA Skolernes netværk/accesspoints XA Indv. vedligehold. - Kirstinebjergskolen XA Indv. vedligehold. - Erritsø Fællesskole XA Indv. vedligehold. - Fjordbakkeskolen XA Indv. vedligehold ende XA Indv. vedl. - Ryttergrøftvejens Skole XA Renovering af Gasværksgrunden 600 XA Genopretning Klokkefrøen 564 XA Køkkener i daginst. ifm. madordning 280 XA Ombygning af Arken 28 XA Renovering daginstitutioner og klubber 60 XA Legeplads Korskærparken 2 XA Midlertidig genhusning Klokkefrøen 736 XA Køb af ipads

29 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget 2013 XA Reparation af Landsoldaten Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Vedligeholdelse idræts- og svømmehal XA Samarbejde om kunststofbane XA Depotgården 730 XA Renovering af Madsby Legepark 376 XA Fa. Idrætscenter - udsk. af gulv i hal XA Klimaskærme idrætsfaciliteter XA xx Hal ved Kirstinebjergskolen XA xx XA xx Socialudvalget Anlægstilskud - Erritsøhallen, renovering af tag Anlægstilskud - Bøgeskovhallen, renovering af tag XA Bofællesskab Autister, servicearealer 25 XA Udskiftning af PC'er, Plejen XA Teknologipuljen XA Udskiftning af Plejens PDA'er XA Bofællesskab Thygesminde Alle, 665 servicearealer XA Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig XA Ombygning Voksen Handicap, ungeområdet XA Skærmet enhed Proaktiv 270 XA Udviklingspulje specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst XA Bofællesskab Autister, boligdel 132 XA Cykelskur 250 XA Dagcenter møbler Sundhedsudvalget XA Udviklingspulje sundhedshus Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Projektpulje EIS 276 XA Markedsføring 285 XA Ny erhvervspolitik 573 Økonomiudvalget XA Salg af kommunale bygninger, pulje XA Udskiftning af IT til Byrådet 85 XA Digitalisering, byggesagsbeh XA Indscanning af byggesagsarkiv XA IT-investeringer XA Vandsikring og kamera 421 XA FOT - kortlægning 75 XA Salg af I. P. Schmidt

30 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 Budget 2014 XA Salg af Købmagergades skole XA xx Salg af Produktionsskolen Jordforsyning Teknisk Udvalg Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA BM af boligomr. øst for Bredstrupvej XA BM i Pjedsted Sivvænget 251 XA BM af areal ved Skærbækvej 104 XA Strategi for mere attraktiv by 538 XA BM erhvervsområde Børup 650 Økonomiudvalget XA BM af boligområde øst for Bredstrupvej XA Salg af små ubebyggede arealer 100 XA FredericiaC XA Vendersgade 35, køb/salg mv XA BM i Pjedsted - Sivvænget 100 Brugerfinansieret område Miljøudvalget XA Udvidelse og ændring af genbrugspladser -151 XA Indkøb af 1 stk. ballepresser XA Køb af fejemaskine 497 XA Køb af gravemaskine 497 XA Tilpasning af EU-deponikrav XA Køb af gummiged XA Flytning af genbrugspladsen Industrivej XA REnescience XA Anskaffelse af indsamlingsbiler XA Flytning af Genbrugscentret XA Containere XA Køb af gummiged 996 Danmark C Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget XA Realisering DanmarkC, salg erhvervsj XA Dronningens Kvarter (E4) XA Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC XA Prins Georgs Kvarter (E2) 66 28

31 Takstoversigt 29

32 30

33 Takstoversigt - Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26,00 0,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 8,70 8,70 0,0 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,037 0,037 0,0 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom kr. **) **) Taksten afventer svar fra Miljøministeriet om beregningsmetoden. Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,88 0,0 90 liter beholder kr , ,85 0,0 140 liter / 120 liter beholder kr , ,25 0,0 190 liter beholder kr , ,50 0,0 Lejligheder kr , ,97 0,0 Grønt affald, afhentning kr. 841,37 841,37 0,0 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0 31

34 Budget Budget % Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olieog kemikalieaffald og genbrug. Priser på beholdere kan ses på Kommunens hjemmeside Erhverv Generelt administrationsgebyr pr. virksomhed kr. 612,50 612,50 0,0 Losseplads: Deponering af affald pr. ton: kr. 443,75 443,75 0,0 Forældrebetaling for børnepasning: (Taksterne forventes endeligt godkendt af Byrådet den 9. december 2013): Betaling for 0-2 årsområdet Kr. pr. måned for 12 måneder Takstgruppe "Dagplejen": Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr , ,00 3,4 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00 3,5 7 timer pr. dag kr , ,00 3,4 5 timer pr. dag (formiddag) kr , ,00 3,4 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr , ,00 3,5 Takstgruppe "Småbørn" (2-årige) - (forefindes kun i Labyrinten, Ta' Fat og Stendalen):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00 3,4 7 timer pr. dag kr , ,00 3,4 5 timer pr. dag (formiddag) kr , ,00 3,4 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr , ,00 3,4 Betaling for 3-5 årsområdet Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00 5,6 7 timer pr. dag kr , ,00 5,6 5 timer pr. dag (formiddag) kr , ,00 5,5 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr. 805,00 850,00 5,6 Frokostordning 0-5 årige Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) 0-5 årige kr. 551,00 558,00 1,3 32

35 Budget Budget % Klubber og Byggelegepladser (ikke omfattet af pasningsgarantien): Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Halvdags fritidsklub, 3. klassetrin kr. 875,00 725,00-17,1 Halvdags fritidsklub, 4. klassetrin kr. 735,00 605,00-17,7 Halvdags fritidsklub, 5. klassetrin kr. 560,00 460,00-17,9 Halvdags fritidsklub, 6. klassetrin kr. 410,00 335,00-18,3 Halvdags fritidsklub, 7. klassetrin kr. 320,00 260,00-18,8 Takstgruppe "SFO" (skolefritidsordning): Kr. pr. måned (juli er betalingsfri medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 460 kr. pr. uge) Skolefritidsordning - heldagsplads kr , ,00 1,4 Skolefritidsordning - morgenpasning kr. 765,00 775,00 1,3 Skolefritidsordning - sommerferiepasning pr. uge i juli kr. 460,00 465,00 1,1 Skolefritidsordning - klub kr. 60,00 60,00 0,0 Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven (Taksterne forventes endeligt godkendt af Byrådet den 9. december 2013): Privat pasning, min. 0-2 år kr , ,00-0,6 Privat pasning, min. 3-5 år kr , ,00-3,6 Pasning af egne børn 0-2 år kr , ,00-0,6 Pasning af egne børn 3-5 år kr , ,00-3,6 Tilskud til private institutioner ( 36) 0-2 år kr , ,00 1,4 Bygningstilskud ( 37) 0-2 år kr , ,00 3,8 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 0-2 år kr , ,00 4,0 Tilskud til private institutioner ( 36) 3-5 år kr , ,00 1,4 Bygningstilskud ( 37) 3-5 år kr , ,00 3,8 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 3-5 år kr , ,00 4,0 Tilskud til private dagplejere 0-2 år kr , ,00 2,1 Tilskud til private dagplejere 3-5 år kr , ,00 2,1 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 0-2 år kr , ,00 3,5 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 3-5 år kr , ,00 5,6 Tilskud ved klubtilbud i anden kommune( 74) 9-14 år kr , ,00-17,8 33

36 Budget Budget % Øvrige takster: Madservice til hjemmeboende pensionister (foreløbige): Hovedret kr. 37,18 38,50 3,6 Biret kr. 9,79 10,25 4,7 Udbringning pr. leverance (Der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris) kr. 33,33 33,93 1,8 Forplejning på plejecenter / plejebolig: Fuld forplejning pr. måned kr , ,00 1,8 Dagcenterkørsel, pr. dag kr. 30,00 30,40 1,3 Omsorgskørsel, pr. måned kr. 165,00 167,18 1,3 Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn kr. 125,50 127,00 1,2 Omsorgstandpleje, pr. år kr. 470,00 480,00 2,1 Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads kr , ,00 0,7 Gebyrer vedr. oplysninger/attester: Forespørgsler på ejendomsoplysninger kr. 400,00 400,00 0,0 Vurderingsattester kr. 70,00 70,00 0,0 BBR-meddelelser kr. 70,00 70,00 0,0 Folkeregisteroplysninger kr. 52,00 52,00 0,0 Gebyr vedr. legitimationskort år kr. 150,00 150,00 0,0 34

37 Politiske ændringer (1. & 2. behandling) 35

38 36

39 Serviceudgifter Politiske ændringer (1. & 2. behandling) PE-konsekvens Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Fleksjobindsats -4,000-5,000-6,000-8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Flere unge i arbejde -2,000-3,000-4,000-5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og sygedagpenge - 0,000-2,000-6,000-7,000 øget indsats Intern revision og controlling -2,000-3,000-4,000-4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Investering i bedre borgerservice 0,500 Beredskabskommissionen Fusion med beredskaberne i Kolding, Middelfart, Billund og Vejle Kommuner -0,250-0,750-0,750-0,750 Børne- og Ungdomsudvalget Udvidelse af glidende overgang mellem daginstitution og -0,400-0,833-0,833-0,833-1,200-2,400-2,400-2,400 SFO Reduktion af konsulentstillinger i dagtilbud -0,225-0,450-0,450-0,450-1,000-2,000-2,000-2,000 Reduktion af spar/lån 2012<> Familie og -7,500 0,000 0,000 0,000 børnesundhed Besparelse i Tandplejen 0,000-0,300-0,300-0,300-0,500-0,500-0,500 Besparelse ved døgninstitutioner 0,000 0,000-3,500-3,500 Besparelse i Tandreguleringen I/S 0,000 0,000 0,000-0,100 Reduktion i ledelse i SFO/klub -0,200-0,400-0,400-0,400-0,500-1,000-1,000-1,000 Omlægning af ungeområdet, klubtilbud -0,500-1,000-1,000-1,450-1,450-1,450 Reduktion af takst vedrørende tosprogede elever -0,417-1,001-1,001-1,001-0,900-2,300-2,300-2,300 Reduktion af takst vedrørende 10'ende -0,086-0,205-0,205-0,205-0,200-0,450-0,450-0,450 Rammebesparelse i Børn og Unge -0,188-0,450-0,450-0,450-0,400-1,000-1,000-1,000 fællesafdelingen -0,733-1,760-1,760-1,760-1,700-4,000-4,000-4,000 Afskaffelse af særligt tilskud til engelsksprogede lærere Teknisk tilretning: færre midler til skoleområdet som følge -2,699-5,398-5,405-2,712 af reduktion af tilskud Pulje til skolereform 0,397 1,200 2,200 1,800 37

40 Politiske ændringer (1. & 2. behandling) Mio. kr Pulje til udvikling og efteruddannelse i folkeskolen 2,000 3,100 3,100 3,100 Efteruddannelse af lærere og pædagoger 0,632 0,632 0,632 0,632 (rotationsprojekt) Generel kompåetenceudvikling skolereform 0,632 0,632 0,632 Forældrekursus pilotprojekt 0,250 Efteruddannelse af pædagoger på småbørnsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Reduktion af brandingpulje -0,300-0,300-0,300-0,300 Kultur- og Fritidsudvalget Lokaletilskud - reduktion i opsparede midler -1,000 0,000 0,000 0,000 Reduktion i opsparede midler - Museerne i Fredericia -0,500 0,000 0,000 0,000 Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,200 0,200 0,200 0,200 De orange haller øget driftstilskud 0,100 Miljøudvalget Yderligere/samlet salg af små skovparceller realiseres i ,500 0,200 0,200 0,000 Socialudvalget Øgede midler til Voksenservice 10,000 10,000 10,000 10,000 Reduktion af mængderegulering Pleje -1,000-1,000-1,000-1,000 Reduktion af konto for private vikarer -0,500-0,500-0,500-0,500 Sundhedsudvalget -0,450-0,450-0,450-0,450 Reduktion af restmidler efter hjemtagelse af specialydelser fra Center for kommunikation og hjælpemidler (CHKM) Hjælpemidler - flere midler tilføres 2,000 2,000 2,000 2,000 Teknisk Udvalg Rationalisering af administration af arbejdsskader -0,150-0,150-0,150-0,150 Reduktion af forsikringsmægler honorar -0,030-0,030-0,030-0,030 38

41 Politiske ændringer (1. & 2. behandling) Mio. kr Besparelser i henhold til fase 1 af masterplan vedr. reduktion af eksterne lejelmål og bedre udnyttelse af eksisterende kommunale ejendomme 0,075-2,175-2,175-2,175 Reduktion af køb af eksterne ydelser -0,150-0,150-0,150-0,150 Vintertjeneste - genopretning 1,000 1,000 1,000 1,000 Natursti til Trelde 0,450 0,450 Analyse af den kollektive trafik 0,500 Servicekorps til renholdelse af indre by og indfaldsveje 1,100 1,100 1,100 1,100 Økonomiudvalget Reduktion af serviceniveau i administrationen 0,000 0,000-1,000-1,600-3,000-5,000 Nedlæggelse af chefstillinger samt reduktion af -0,300-2,400-3,400-3,400 administrative udgifter Reduktion af opsparing fra tidligere år på det -6,450 0,000 0,000 0,000 administrative område KMD betalingsaftale 0,000-1,500-2,100-2,100 Hjemmearbejdspladser og IT-udstyr, rationalisering på -0,200-0,350-0,350-0,350 området Gevinst ved indførelse af programmet om frikøb af 0,200-0,200-0,700-1,200 Grunddata Ny løsning til "medarbejderportal til alle" -0,100-0,200-0,200-0,200 Uspecificeret engangsbesparelse -10,000 Effektivisering/servicereduktioner -3,600-44,000-45,550-46,100 Ansættelse af borgerrådgiver 0,500 0,500 0,500 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 Prisfremskrivning gennemføres med halv virkning i ,850-5,700-5,650-5,600 I alt (pristalsfremskrevet) -31,824-63,703-79,894-85,519-0,900-10,100-13,100-15,100 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 39

42 Anlæg Politiske ændringer (1. & 2. behandling) PE-konsekvens Mio. kr Teknisk Udvalg Øvrige Kvalitetsfondanlæg - renovering (finansiering af klimaskærme - idrætsfaciliteter) Anlægstilskud til haltage finansieres af kvalitetsfondspuljen -1,100-1,100-1,100-1,100-2,216 Reduktion af kvalitetsfondspuljen -6,000 Midler til cykelstier 2,000 2,000 4,000 Kultur- og Fritidsudvalget Klimaskærme - idrætsfaciliteter (finansieres af puljen 1,100 1,100 1,100 1,100 til kvalitetsfondsanlæg under TU) Hal ved Kirstinebjergsskolen 12,000 Anlægstilskud - Erritsøhallen renovering af tag 0,322 Anlægstilskud - Bøgeskovhallen renovering af tag 1,894 Sundhedsudvalget Udviklingspulje sundhedshus 0,500 Økonomiudvalget Investeringer på Fredericia C gennemføres med ekstern finansiering Salg af Produktionsskolen -5,000 I alt (pristalsfremskrevet) 1,500 2,034 2,069 4,207 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 40

43 Finansiering Politiske ændringer (1. & 2. behandling) PE-konsekvens Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Særtilskud -13,000 Teknisk tilretning: Nedjustering af kriteriefordelt tilskud 2,699 5,398 5,405 2,712 til skoler Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med -0,632-1,264-1,264-1,264 skolereform I alt -10,933 4,134 4,141 1,448 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto PE-konsekvens Renter (mio. kr.) Ændring i renter Rente nye lån 0,812 0,836 0,849 0,853 I alt 0,812 0,836 0,849 0,853 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto PE-konsekvens Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse Låneoptagelse 46,400 I alt 46,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto PE-konsekvens Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag Reduktion af afdrag på lån (I.P. Schmidt) 0,925 0,925 0,925 0,925 Afdrag nye lån -2,996-2,996-2,996 I alt 0,925-2,071-2,071-2,071 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 41

44 42

45 Ændringsforslag fra Konservative Folkeparti 43

46 44

47 Det Konservative folkeparti Det konservative folkeparti anerkender, at Fredericia står i en endog særdeles svær økonomisk situation. Det Konservative folkeparti anerkender også behovet for en budgetstrategi, der kan bringe Fredericias økonomi op i superligaen af veldrevne kommuner. Der er behov for et økonomisk råderum og her har vi valgt en trappemodel, der hen over årene øger kassebeholdning. Det er vigtig for Det Konservative Folkeparti, at det ikke bliver de svageste borgere, der betaler det økonomiske råderum med forringelser. Jordsalg De konservative har i budgettet medregnet salg af et stort grundstykke i Danmark C med et provenu på 26 mill kr. Der er tale om et salg som forventes afsluttet inden for kort tid. Herudover medregnes salg af jord med en årlig indtægt til Fredericia kommune på 10 millioner Kroner i overslagsårene. Dette skyldes den krævede effekt af det nuværende byråds ansættelse af grundsælger. Fredericia C. Den i 1. behandlingsbudgettet indarbejdede udgift på 26 millioner Kroner til Fredericia C fjernes. De konservative mener at Fredericia kommune skal søge at sælge sine aktier i udviklingsselskabet, men arealet kan ikke ligge hen. Derfor medregnes 18 millioner Kroner til enten at færdigudvikle arealet hvor Kemira var beliggende eller arealet hvor Fredericia skibsværft havde sine aktiviteter. Sideløbende med dette arbejde intensiveres arbejdet med aktiesalg men også salg af grunde. Området må ikke ligge stille. Hvis aktiesalget lykkes anvendes halvdelen af provenuet til afvikling af gæld og den anden halvdel til udvikling af sammenhæng mellem ny og gammel Fredericia. Effektivisering. Forskelligt talmateriale viser at andre byer kan administreres til langt lavere beløb end Fredericia. Dette betyder at der straks skal nedsættes et udvalg, som får til opgave at gennemføre årlige administrative besparelser på 10 millioner kroner i år 1 voksende til 20 millioner kroner i år 3. Udlicitering. Samme udvalg som forestår de administrative effektiviseringer skal have til opgave at forestå udlicitering af kommunale opgaver og ydelser. Forskellige organisationer har anført beløb over 100 millioner kroner som mulige, men de konservative starter med et mål på 10 millioner i år et voksende til 31 millioner kroner i år 4. Salg. Effektiviseringsudvalget får ligeledes til opgave meget målrettet, at få solgt kommunale ejendomme. På grund af tiderne medregnes alene 5 millioner kroner årligt som indtægt. Dækningsafgift. Med udgangspunkt i de indtægtsgivende/omkostningsmæssige tiltag anvendes provenuet til blandt andet til fjernelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme, således at Fredericia i år 4 kan tiltrække nye virksomheder med meldingen om at afgiften er 0. P afgift. Den foreslåede udvidelse af P afgift med 0,450 millioner kroner gennemføres ikke. Voldanlæg. De konservative foreslår at kommunen i samarbejde med fredningsmyndigheder laver et forslag til en opstramning af voldanlægget, således at borgere og gæster klart kan se voldenes betydning i historisk 45

48 sammenhæng. Der afsættes 0,500 millioner kroner til projektbeskrivelse i år 1. og 1 millioner kroner i overslagsårene. Der påregnes kontakt til fonde. Børne og ungdomsområdet Lockoutpengene bliver på skoleområdet, men der bruges 3 millioner kroner til efteruddannelse af lærer indenfor inklusion på Master Niveau. Det gennemføres med jobrotation. Ændret fordeling mellem pædagoger og medhjælpere gennemføres ikke. Besparelser på specialområdet gennemføres ikke, det er vigtig for Det Konservative Folkeparti at inklusion lykkes for alle børn. Det konservative Folkeparti ønsker gennem OPP (offentlig Privat Partnerskab), at bygge en idrætshal ved Kristinebjergskolen ved Treldevej. Kultur og fritidsområdet Fredericia må ikke blive en kedelig by og mange børn og unge står på venteliste for, at bruge deres kreative evner, hvilket Det Konservative Folkeparti ser som en styrkelse af Fredericia som en kreativ by. Vi har afsat 0,425 millioner kroner til dette i årene fremover. Socialområdet Det konservative Folkeparti anerkender de store udfordringer på Voksen Handicapområdet og har i budgettet afsat 10 millioner kroner. Nedskæringerne på socialområdet gennemføres ikke. Det Konservative folkeparti vil gennem selvstyrende teams i plejen effektivisere arbejdsgangen. Det Konservative Folkeparti tror på, at medarbejderne selv kan planlægge deres arbejdstid. Det giver personalet mulighed for, at tage hensyn til borgerne og hinanden. Vi ønsker ikke besparelser på hænderne ved borgerne men alene på administration af personalet. Der er forsøg i gang med stor succes og stor medarbejder tilfredshed og færre sygedage. På sigt forventer vi besparelser på ekstern og internt vikarforbrug. Sundhedsområdet Det Konservative folkeparti ønsker at styrke borgere med kroniske sygdomme, da dette vil forebygge ekstra indlæggelser, det gælder også for genoptræningen og afholdelse af seniorkurser. Straks servicen af hjælpemidler bibeholdes. Anlæg Det Konservative Folkeparti vil fortsat udbygge sikker skolevej og dermed cykelstier, derfor har vi afsat 6,3 millioner til færdiggørelse af cykelsti på Bredstrupvej. Det Konservative folkeparti forventer at tegningerne med mere er færdig i år, da der er afsat penge til dette i budgettet for i år. Det er en udfordring for såvel cyklister som bilister, at undgå huller i vejene, derfor har vi afsat yderligere 2,5 millioner kroner til asfalt. Økonomiudvalget Det Konservative folkeparti finder forslaget om nedskæringer på vederlag til byrådsmedlemmer som en nedgørelse af medlemmernes arbejde og vil ikke medvirke til dette. Dette betyder også, at vi ikke vil fjerne vederlag for valgtilforordnende. Såfremt der skal vedtages en kørselsgodtgørelse til lav takst skal den også omfatte byrådet og ikke kun ansatte. Så længe der heller ikke er biler nok, finder Det Konservative Folkeparti det ikke rimeligt, at personale der benytter egen bil skal betale for at varetage deres arbejde. Derfor gennemføres denne besparelse ikke. 46

49 Det konservative Folkeparti`s ændringsforslag udviser den fornødne balance. Såfremt at jordsalget holder/øges ønsker vi, at der afdrages yderligere på gælden da renten er lav. Det Konservative Folkeparti Fredericia den 19. september 2013 Inger Nielsen Byrådsmedlem Jean Brahe Borgmesterkandidat 47

50 48

51 Ændringsforslag De Konservative Budget Resultatopgørelse - mio. kr I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,4 Serviceudgifter 2.039, , , , , ,6 Øvrige driftsudgifter 972,4 988, , , ,8 999,7 Renter 22,8 20,9 21,6 20,1 85,6 21,4 Resultat af ordinær drift -143,5-110,5-140,6-147,9-542,5-135,6 Anlæg 65,2 43,5 45,0 58,1 211,8 52,9 Resultat af det skattefinansierede område -78,3-67,1-95,5-89,8-330,7-82,7 Jordforsyning / Danmark C -21,4 6,5-7,7-8,9-31,5-7,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 1,4 4,3 8,1-12,6 1,2 0,3 Resultat før finansielle poster -98,3-56,2-95,2-111,3-361,0-90,3 Låneoptagelse -50,8-2,3-2,3-2,3-57,7-14,4 Afdrag på lån 109,6 90,1 87,2 83,9 370,7 92,7 Resultat i alt -39,4 31,6-10,3-29,8-47,9-12,0 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning I alt G.snit Likvide aktiver primo -114,7-50,7-79,5-60, ,3 Drift, anlæg og finansielle poster 39,4-31,6 10,3 29,8-12,0 Øvrige finansforskydninger 24,6 2,7 8,9 0,6-9,2 Likvide aktiver ultimo -50,7-79,5-60,3-30, ,1 Likvide aktiver deponeret 1,9 0,0 0,0 13,8-3,9 Likvide aktiver gennemsnit 129,0 130,0 138,0 153,0-138,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld ,3-992,5-907,6-826, ,6 - Heraf skattegæld -744,5-665,5-588,6-514, ,2 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -335,8-327,0-319,0-311, ,4 Mellemværende brugerfinansieret område -13,8-10,6-3,7-17, ,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Serviceudgifter - KL s sigtepunkt I alt G.snit Serviceudgifter - "rammeudmelding" 2.043,7 - - (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 49

52 50

53 Serviceudgifter Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Midler til justering af ny skolestruktur 5,000 Midler til nye undervisningsmaterialer 1,000 1,000 Efteruddannelse af lærerne til inklusion pædagogisk 1,500 1,500 diplomuddannelse Ændret fordeling mellem pædagoger og 0,593 1,185 1,185 1,185 medhjælpere i daginstitutioner gennemføres ikke 5 % besparelse på specialområdet, dagtilbud 0,155 0,750 0,750 0,750 gennemføres ikke Reduktion af budget på specialområdet skoler 0,090 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Kompetenceudvikling til skolereform 0,632 1,264 1,264 1,264 Kultur- og Fritidsudvalget Den Kreative Skole - afskaffelse af venteliste 0,425 0,425 0,425 0,425 Udviklingsmidler OPP-projekt hal ved 0,200 Kirstinebjergskolen Energibesparelser som følge af udskiftning af tag på -0,032-0,032-0,032-0,032 Erritsøhallen Energibesparelse som følge af udskiftning af tag på Bøgeskovhallen -0,025-0,025-0,025-0,025 Socialudvalget Voksenservice tilføres nye midler 10,000 10,000 10,000 10,000 Antallet af dagcentre reduceres ikke 0,500 1,000 1,000 1,000 Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,580 1,161 1,161 1,161 ikke med 5 minutter Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,580 1,161 1,161 1,161 ikke med yderligere 5 minutter Rengøring hver 3. uge - besparelse gennemføres 0,970 1,940 1,940 1,940 ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,507 1,014 1,014 1,014 ikke med 5 minutter Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med yderligere 5 minutter 0,507 1,014 1,014 1,014 Teknisk Udvalg Udvidet betalingsparkering gennemføres ikke 0,450 0,450 0,450 0,450 Sundhedsudvalget Pulje til styrkelse af indsats for borgere med 0,250 0,250 0,250 0,250 kroniske sygdomme nedjusteres ikke Serviceniveau genoptræning nedjusteres ikke 0,122 0,244 0,244 0,244 Seniorkurser bibeholdes 0,079 0,118 0,118 0,118 Udvidet Straksservice på Hjælpemiddel & 0,100 0,100 0,100 0,100 Kommunikation bibeholdes Undersøgelse af tryghedshus 0,500 51

54 Mio. kr Økonomiudvalget Reduktion af vederlag til byrådsmedlemmer 0,425 0,425 0,425 0,425 gennemføres ikke Honorar til valgtilforordnede fjernes ikke 0,215 0,215 0,215 0,215 Reduktion af de administrative udgifter -10,000-15,000-20,000-20,000 Gevinster ved udliciteringer -10,000-17,000-24,000-31,000 Kørselsgodtgørelse til lav takst - besparelse gennemføres ikke 0,350 0,350 0,350 0,350 I alt (pristalsfremskrevet) 5,673-6,383-21,488-29,217 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 52

55 Anlæg Mio. kr Teknisk Udvalg Cykelsti på Bredstrupvej 6,300 Flere midler til asfalt 2,500 2,500 2,500 2,500 Kultur- og Fritidsudvalget Erritsøhallen renovering af tag 0,640 Bøgeskovhallen renovering af tag 3,633 Udvikling af Volden 0,500 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Intensivering af ejendomssalg -5,000-5,000-5,000-5,000 Fredericia C gennemføres ikke -4,000-17,000-3,000-2,000 Fredericia C udvikling af værftsområdet 8,000 10,000 I alt (pristalsfremskrevet) 12,573-8,645-4,654-3,682 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 53

56 Danmark C Mio. kr Økonomiudvalget Salg af jord til finansiering af Fredericia C -26,000 Salg af jord som følge af ansættelse af jordsælger -10,000-10,000-10,000 I alt (pristalsfremskrevet) -26,000-10,170-10,343-10,519 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 54

57 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Gradvis fjernelse af dækningsafgiften 9,864 19,727 29,591 38,961 Tilskud skattenedsættelse -7,398-4,932-4,932-2,466 Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform -0,632-1,264-1,264-1,264 I alt 1,834 13,531 23,395 35,231 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter Renter på lån til renovering af tage 0,037 0,038 0,039 0,040 I alt 0,037 0,038 0,039 0,040 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse Låneoptagelse renovering af tage energibesparende foranstaltninger 2,057 I alt 2,057 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag Øget afdrag på langfristet gæld -10,000-10,000-10,000 Afdrag på lån til renovering af tage -0,082-0,082-0,082 I alt 0,000-10,082-10,082-10,082 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 55