KOMMUNAL ØKONOMI KOMMUNALØKONOMIENS ABC. VelfærdsallianceDK # Henrik Krogh, LFS # hkro@foa.dk

Transkript

1 KOMMUNAL ØKONOMI KOMMUNALØKONOMIENS ABC VelfærdsallianceDK # Henrik Krogh, LFS # hkro@foa.dk

2 De generelle udfordringer er velkendte De overordnede generelle udfordringer er velkendte omprioriteringsbidrag og stadigt stigende pres på kommunerne, både økonomisk og i forhold til opgavevaretagelse. Det er omfanget, der sætter helt nye perspektiver på, hvordan vi bør gribe det an

3 Perspektiverne hvad står vi overfor? Finansieringen af en styrkelse af den private sektor vil være en kombination af en lav offentlig vækst, og at vi fortsætter reformerne, siger Claus Hjort Frederiksen.»Det bliver bestemt ikke nogen gavebod«, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen om de kommende finanslovsforhandlinger, og samme melding lyder fra flere andre økonomer.

4 Omprioritering eller nedprioritering?

5

6 Forskellen på grafer er om omstillingsbidrag er med eller ej hvor meget bliver der mindre af for altid? Udgangspunktet er minus 2,2 mia.kr. i hele KK i 2020 = medarbejdere BUF alene 1 mia.kr. = ca medarbejdere Kommunernes omprioriteringsbidrag + Regionernes effektiviseringsbidrag = ca. 10 % færre i den offentlige sektor.

7 Færre ansatte det generelle billede Omprioriteringsbidraget vil medføre færre ansatte i kommunerne de kommende år Antallet afhænger af kommunernes evne til generobring Regner man hele omprioriteringsbidraget om til stillinger, bliver det mere end stillinger i Kommuner i alt % SOSU-personale % Lærere % Pædagoger på daginst % Kontor- og It-personale % Syge- og sundhedspersonale (sygeplejersker) % Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst % Akademikere % Socialrådgivere % Dagplejere % Juni-tal, krl.dk, ordinært ansatte fuld tid

8 Velfærden presses fra alle sider Omprioriteringsbidrag Sædvanlige besparelser og effektiviseringer Integration Mindreforbrug Midlertidigt særtilskud bortfalder måske/måske ikke Sanktioner på udgifter og skat Usikkerhed: For nylig: Hasteforespørgsel i Folketinget ang. omprioriteringsbidraget i den forbindelse stillede DF forslag om at alle midler skal tilbageføres. Samme har Socialdemokraterne gjort sidste uge (beslutningsforslag om tilbageførsel af hele bidraget, de 2,4 mia.kr.) Selv med alle pengene tilbageført er det usikkert, HVAD de tilbageføres til (bindinger områder hvilke og hvordan) Bortfalder det midlertidige bloktilskud? DET ENESTE DER IKKE ER USIKKERHED OM, ER AT DET SER SORT UD

9 Omprioriteringsbidraget - stadig uafklaret Vil der blive tilbageført penge til kommunerne via Økonomiaftalen, før budget2017 er vedtaget? Vil der blive tilbageført penge til kommunerne via Finansloven for 2017 efter budget2017 er vedtaget? Vil økonomiaftalen sikre finansiering af de samlede udgifter i kommunerne vil kommunerne få ekstra tilskud i år? Vil en tilbageførsel rykke ved udligningen mellem kommunerne?

10 Udsigt til ændringer i 2017 indtil nu? (Lidt) flere penge til (private) sygehuse og sundhedsområdet Nødvendige reserver til finanslovsaftaler med DF (ældre igen?) Særlige, målrettede kommunale effektiviseringskrav herunder måltal for udbud? (Flere uoverskuelige) reformkrav for beskæftigelse, integration m.m. OG: 2025-plan i 2016 med generel offentlig smalkost (langsigtede rammer) Oliepriser giver problemer lige nu.

11 FOAsopfordring på Nok er Nok møder Lad os sammen bekæmpe omprioriteringsbidraget med kommunerne Kommuner og personale har fælles interesse i økonomiaftaler uden nedskæringer Brug de penge der er, inden I fyrer folk Massivt mindreforbrug i mange år i landets kommuner - i København mindreforbrug på 558,6 mio.kr. i 2014 Opkvalificér personalet Inddrag personalet i besparelserne, så de bliver diskuteret ordentligt igennem Opbyg tillidspartnerskab (opgjort af FTF i august 2015)

12 Plan A + Plan B Alt står og falder med økonomi/kommuneaftalen: Hvis omprioriteringsbidraget fjernes er det næsten business as usual (PLAN A) Hvis det er en blivende virkelighed, skal vi afklare om vi er én for alle og alle for én eller én for alle og alle hver for sig?(plan B) Lige nu, inden en ny kommuneaftale, handler rigtigt meget om omprioriteringsbidraget oven på de senere års nul-eller-minusvækst. Nu er det det landsdækkende, der er fokus på lokale politikere er i udgangspunktet fredet. Efter sommerferien vil vi holde lokalpolitikere op på deres løfter, og så bliver vi nødt til at lægge en ny strategi. Her er afklaring nødvendig!

13 Dobbelt krydspres Oplevet kvalitetfaktisk kvalitet Vi undgår ikke at bide skeer med forskellen mellem OPLEVET kvalitet FAKTISK kvalitet Tilfredshed blandt Enhedspriser på forældre, børn/borgere eksempelvis skole og medarbejdere og dagtilbud Krydspres/dilemma Kan vi få mere af dette, når vi samtidig har mindre af dette? Kan der ydes bedre service for færre ressourcer?

14 Dilemmaer Need to have Nice to have Lovpligtigt Ikke lovpligtigt turnaround, socialestøtteforanstaltninger etc. Der er nogle begrænsninger! Kan man rationalisere relationer give mere effektive kram? Hvor stort kan et ledelsesspænd være? hvor mange kan man dække, hvis man skal spille hinanden gode? Lokale løsninger! Det stiller store krav til, at finde løsninger lokalt, en tilgang vi støtter af alle mulige gode grunde, men de kommende budgetmæssige vilkår kan det godt ende med at ligne filmene SAW I-II-III

15

16 Borgmesterrundspørge 71 % er uenige eller helt uenige i, at deres kommune kan gennemføre omprioriteringsbidraget uden at det vil forringe det kommunale serviceniveau. Næsten alle kommuner er ved at finde besparelser for 1 procent. Kun meget få nægter eller afventer. 80 % af borgmestrene angiver, at besparelser vil blive fundet gennem grønthøstermetoden alle områder vil blive ramt. Foreløbig opgørelse på baggrund af rundspørge til 45 borgmestre, marts 2016

17 Forskellig håndtering i kommunerne KLs vurdering: Nogen kommuner tager højde for omprioriteringen fuldt ud allerede nu Enkelte kommuner nægter at finde den ene procent til Claus Hjort før økonomiaftalen er på plads (Kbh Frank Jensen: DF og Hjort må tage ansvaret for velfærdsforringelserne ) Opfordring til jer: Find ud af, hvilken strategi jeres kommune har lagt. Det har stor betydning for jeres indflydelse og processen med at få budget 2017 på plads lokalt. Kilde: KL, Budgetprocedure og udviklingsstrategi i 2016, januar 2016.

18 Løsninger hvad gør kommunerne Redefinerer kerneopgaverne og reducerer serviceniveauet Trækker borgerperspektivet frem (øget brug af frivillige og inddragelse af pårørende) Tænker i sociale investeringer (udbreder rehabiliteringstanken). Kan vi komme på banen her? Innovation Vi siger: Brug de penge der er (stop mindreforbruget) OBS er kommunalvalgs-år. Så budgetprocesserne fra nu af vil bære præg af mere tydelige politiske markeringer (hvad skal vi udvikle og hvad skal vi bevare hvordan vil vi prioritere i vores kommune?)

19 Budget2017 hvad ved vi? Meget større usikkerhed og udfordring end tidligere. Kommunerne starter i minus efter år med nul- eller minusvækst. Forskellige strategier i kommunerne for budgetlægningen: Mange finder besparelserne for omprioriteringer allerede nu (fx Hillerød, Helsingør, Allerød, Frederiksberg, Glostrup*, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Bornholm, Høje Tåstrup) Andre afventer og boycotter eksplicit (fx København, Frederikshavn, Ballerup**). Nogen medregner ikke bidraget endnu, men har besparelserne i baghånden klar til hen over eller efter sommerferien (fx Rødovre, Hvidovre) Nogen har endnu ikke nævnt omprioriteringsbidraget eller undlader at lave budgetgrundlag ud fra det (fx Fredensborg, Ishøj, Herlev, Rudersdal, Furesø, Tårnby) De fleste finder deres omprioriteringsforslag i fagudvalgene før sommerferien. Den reelle udfordring afklares først efter kommuneaftalen i juni. *Glostrup vil tilbageføre midlerne til samme områder, hvis de returneres fra staten. **Ballerup gør oprør, men vil samtidigt iværksætte værn mod OMPB iform af en ekstraordinær stor spareplan! 19

20 To skridt tilbage og ét enkelt skridt frem Konsekvensen er at de fleste kommune skal ud i afskedigelser og så genbesætte, afhængigt af hvor meget der tilbageføres? Mekanismen med, at tilbageholde midler fra kommunerne (med henvisning til omprioritering) og så dele gaver ud senere, har store konsekvenser, selv for dem der får tilbageført midler. Omprioriteringsbidraget skal helt væk! Løkke taler om at det er forskellige lommer i de samme bukser, men han glemmer lige at nævne, hvad der er gemt i baglommerne?

21 Hvordan skærmer vi kerneopgaven? Arbejdsmiljøet skal sikres Nogle er heldige, at der er lovgivning om nedre/øvre grænse. Andre steder bliver der fortætning ; eksempelvis hvis der spares på ejendomsudgifter, så må man rykke tættere sammen = flere på samme m 2 eller samme på færre m 2 Effektiviseringer med mening er et bud på at klæde TR/AMR/MEDmedlemmer på alle niveauer, på til at kvalificere drøftelserne lokalt. Det skal være grundlaget for drøftelserne om, hvad der er nice to have / need to have! Arbejdets tilrettelæggelse => SKAL behandles i HovedMED forinden politisk behandling, ala KK/BUF for nylig

22 Roller, uagtet rammebetingelserne Som det er vores rolle på forskellige områder, at tilvejebringe løsning af kerneopgave/en god pædagogisk/pleje/rengørings /undervisnings hverdag så er det politikere og forvaltningers rolle, at løse opgaven med at sikre driften, forsyningsforpligtelsen etc. UAGTET RAMMEBETINGELSERNE Et oplyst grundlag er vores eneste chance for indflydelse Vi skal kræve det samme i HovedMED og i CSO konsekvensberegninger, med og uden omstillingsbidrag og konkrete businesscases, der viser hvad der sker. Vi skal have konkrete bud på mulige udfald. Scenarie A, B, C oplyst grundlag, ændrede serviceniveauer, helt konkret! Det kræver, at der systematisk og proaktivt arbejdes med, at kompleksitetsnavigerer og reducere

23 Hvordan griber vi det an? Både i forhold til velfærdstilbud, og i forhold til, hvordan vi som fagforeninger griber det an - én for alle og alle for én eller én for alle og alle hver for sig? Der venter os nogle store strategiske diskussioner => hvordan går vi til, eksempelvis businesscases? Forslag der grundlæggende ændre tilgangen til budgetdrøftelser? Skal vi i fællesskab komme med konkrete bud på investeringscases? Eller er det hver organisation for sig? Dé drøftelser skal vi have Det kræver en folkebevægelse, at ændre rammerne, det er vi derfor flere, der har vi derfor taget initiativ til => VelfærdsallianceDK