Intern miljøaudit, EnergiMidt A/S

Transkript

1 Intern ISO auditrapport Dencon Dato for audit: Auditor: Torsdag den 6. juni 2013 Minna Westenholz Laursen Audit nummer: 1 Auditgrundlag: Miljøledelsessystem for Dencon, Skyttevej 21, DK-7800 Skive Deltagere: Direktør Henrik S. Feld, produktionschef Henrik Østergaard, teknisk afd. Kristian Skriver, rep. og vedligehold Jan Søndergaard og Lead Auditor Minna Westenholz Laursen. Kommentar: DS/EN 14001, miljøledelsessystem: Alle punkter er gennemgået under den interne audit. Den interne audit er fortaget som et interview. Der er under den interne audit fortaget en gennemgang af udvalgte væsentlige miljøforhold hos Dencon. Under den interne audit er DS/EN 9001 punkt 5 ledelsessystem og punkt 7 produktfrembringelsen også gennemgået. Observationer i forhold til kvalitetsledelsessystemet er givet i særskilt afsnit bagerst i denne auditrapport Afvigelser gives i forhold til DS/EN Afvigelser skal afsluttes inden en fastsat tidsfrist og auditor følger op på disse afvigelser ved næste interne audit. Afvigelsesrapporter skal udarbejdes af Dencon og plan for korrigerende eller forbyggende handling skal være gennemført inden den 15/7-13. Anbefalinger bør implementeres i systemet. [1]

2 Gennemgået punkt i DS/EN Generelle krav 4.2 Miljøpolitik og kvalitetspolitik Observeret under den interne audit Anvendelsesområdet for miljøsystemet er Dencon, Skyttevej 21, DK-7800 Skive. Miljøledelsessystem findes som et elektronisk system som tilgås via internettet. Dencons miljøpolitik er gennemgået og kravene i DS/EN er opfyldt. Bemærkninger 4.3 Planlægning Der er udarbejdet en procedure til identifikation af miljøforhold, herunder væsentlige miljøforhold. Procedure er gennemgået og fundet i orden Miljøforhold Væsentlige miljøforhold er dokumenteret ved en miljøgennemgang, der foretages en gang årlig. Væsentlige miljøforhold er identificeret til: Støj Energiforbrug Råvare Kemikalier Affald Udledning af vand Udslip fra luft (max VOC 75 kg pr. år pr. produktionsskift ) Udledninger til jord. Der foretages en årlig beredskabsøvelse Lovmæssige krav og andre krav Der er udarbejdet en procedure til at identificere lovmæssige krav. Der er i proceduren beskrevet, at der foretages en månedlig gennemgang af lovmæssige krav og andre krav som Dencon har tilsluttet sig. Det anbefales, at denne gennemgang ændres til en årlig gennemgang i stedet for en månedlig gennemgang. Dog skal gennemgangen også foretages ved nye opgaver. Der skal også foretages en evaluering af lovkravet og andre krav som Dencon har tilsluttet sig jf. punkt Selve vurderingen/evalueringen af lovkravet og andre krav som Dencon har tilsluttet sig foretages i forbindelse med ledelsens evaluering, punkt 4.6. [2] Anbefaling 1

3 Liste over lovstof er gennemgået. BEK nr 1454 af 20/12/2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) er ikke på listen over lovstof og ses ikke implementeret hos Dencon. Dette er en afvigelse. Afvigelse 1 Der er set ekstempler på lov om affald og affaldsregulativet fra Skive Kommune. Begge lovgivninger er nyeste version. Dencon er en godkendelsespligtig virksomhed E 204. Skive Kommune er tilsynsmyndighed på miljøområdet. Der har været Miljøtilsyn fra kommunen den 21/3-13. Miljøgodkendelser: Godkendelse til indretning af møbelfabrik Godkendelse til indretning af møbelfabrik Spildevandsudledningstilladelse Udledning af rensevand med bejdsemiddel Ophævelse/ændring af miljøgodkendelse dateret Dencon har flere miljøgodkendelser af ældre dato, men det er ikke et lovkrav at godkendelserne revurderes med et fast interval. Det anbefales dog at få Skive Kommune til at revurdere miljøgodkendelserne, således at miljøkravene er klare eller selv at udarbejde en oversigt over miljøkrav fra tilsynsmyndigheden. Anbefaling 2 BEK nr 1454 af 20/12/ Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden meddeler virksomheden, at revurderingen er igangsat, og oplyser virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens indhold, herunder anmoder om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse. [3]

4 4.3.3 Målsætninger, mål og programmer Der er hos Dencon opstillet mål og programmer for at skabe løbende forbedringer. I de opstillede miljømål er der taget hensyn til væsentlige miljøforhold. Gennemgang af miljømål for år 2012: Mål: Dencon har sat et mål på at reducere energiforbruget pr mødetime med 5% pr år med regnskabsåret 2005/2006 som udgangspunkt. For at opfylde målet skal der opstilles en ny fræser, som anvender mindre elforbrug og anvender færre mandetimer (mødetid). Ikke opfyldt endnu. For at opfylde målet skal der opstilles en ny kantlimer, som anvender mindre elforbrug og anvender færre mandetimer (mødetid). Er fuld integreret. Mål: 44,7 kwh/mødetime: Status pr. 6/6-13: 47 kwh/mødetime i år Mål for år 2012 er ikke nået. Dette er en afvigelse Afvigelse 2 Mål: Dencon har sat et mål på at reducere mængden af affald pr. mødetime med 5% pr år med regnskabsåret 2005/2006 som udgangspunkt. Mål: 2,5 kg/mødetime: Status pr. 6/6-13: 0,5 kg/mødetime i år Målet om affaldsreduktion er nået. Nye miljømål for år 2013 er ikke på plads endnu Gennemgang af kvalitetsmål for år 2012: Mål: Dencon har sat et mål for at antal reklamation maksimum må være på 0,8 % og at antallet af kassationer i produktionen maksimum må på være på 2,0 %. Mål: Max 0,8 % reklamationer Status pr. 6/6-13: 0,9 % Mål: Max 2,0 % Kassationer Status pr. 6/6-13: 2,4 % Opstillet kvalitetsmål for år 2012 er ikke nået. Nye kvalitetsmål for år 2013 er ikke på plads endnu [4]

5 4.4 Implementering og drift Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser Ledelsen hos Dencon har udpeget en repræsentant for ledelsen. Der er udarbejdet en procedure, der beskriver ansvar, beføjelser. Proceduren er set og fundet i orden. Funktioner, ansvar og beføjelser er fastlagt og kommunikeret ud til virksomhedens ansatte. Set referat fra sidste miljømøde den 30/ Kompetencer, uddannelse, træning og bevidsthed Der er udarbejdet en procedure for træning og uddannelse. Der er udarbejdet en liste over nødvendig og modtaget viden. Skema QF vist er vist og fundet i orden. QF er opdateret den 8/ Det anbefales at der i proceduren tilføjes, hvem der er ansvarlig for undervisning af en ny medarbejder. Der bør også være en tidsramme for, hvornår undervisningen skal være gennemført. Anbefaling Kommunikation Der er udarbejdet en procedure for intern kommunikation hos Dencon. Procedure for intern kommunikation er set og fundet i orden. Miljøledelsessystemet og alle referater fra miljø- og kvalitetsmøder kan ses af alle medarbejderne via Dencons intranettet Dokumentation Dokumentstyring Der er udarbejdet en dokumenteret procedure for styring af dokumenter. Proceduren er set og fundet i orden i forhold til kravene i DS/EN Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger Der er udarbejdet en procedure for håndteringen af afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger. Procedure er set og fundet i orden. Gennemgang af en lukket afvigelse. Det anbefales, at der udarbejdes en nøjagtig registrering af korrigerende og forebyggende handlinger, således at korrigerende og forebyggende handling klart kan dokumenteres. Anbefaling 4 Der er ingen åbne afvigelser hos Dencon under den interne audit. [5]

6 4.5.4 Styring af registreringer Der er udarbejdet en dokumenteret procedure for styring af registreringer. Proceduren er gennemgået. Det anbefales at ændre ansvaret for arkivering af registreringer. Anbefaling Intern audit 4.6 Ledelsens evaluering Der er afholdt intern audit sidste gang den 17. november Rapport fra sidste interne audit er gennemgået. Rapporten giver ingen konklusion omkring miljøledelsessystemets formåen og om systemet lever op til kravene i DS/EN Der er udarbejdet en procedure for afholdelse af ledelsens evaluering. Proceduren er set og fundet i orden. Dagsorden og referat fra sidste ledelsens evaluering er set og fundet i orden. Sidste ledelsens evaluering hos Dencon er afholdt den 4/ Det anbefales, at afholde ledelsens evaluering umiddelbart efter denne interne audit. Anbefaling 6 [6]

7 Gennemgang af en eller flere miljøforhold i produktionen. Følgende miljøforhold er gennemgået i produktionen hos Dencon. Væsentligt miljøforhold Driftsstyring Hvilke aktiviteter/ målinger er der for det enkelte miljøforhold? Er det beskrevet/ dokumenteret? Anvendes der måleudstyr og er det kalibreret? Spånfyr Støj Lade station truck Fyr Der har været Lade station til vedligeholdes foretaget truck er set og hver 5 uge, dog støjmålinger hos fundet i orden. kan frekvensen Dencon være højere om vinteren. Vedligeholdelse srapport fra den 27/9-12 er gennemgået. Der anvendes udstyr til at overvåge røggastemperaturen Set støjmålinger foretaget i nærmiljø fra Dencon. Kemikalier I produktion af møbler mv. anvendes der maling og fortynder i produktionen. Både maling og fortynder er faremærket. Oplagring af lak er også gennemgået. I malekabinerne anvendes der masker med filter, der overvåger levetid. Funktionsmåling af maskerne var dog taget fra Lovmæssige krav og andre krav Hvilke lovkrav ligger til grundlag for miljøforholdet? Fyret har en kapacitet på 600kW og derfor er der ikke et krav om årlig/halvårlig eftersyn. Dencon har ikke et krav i miljøgodkendels en omkring støjgrænser, men har i brev fra Skive Kommune fået et påbud omkring støjgrænser. Miljøbeskyttelsesloven Stoffer og materialer fra AT Evaluering af overholdelse af lovmæssige krav og andre krav Er lovkravet evalueret og med hvilket interval skal det evalueres og hvordan? Kravet er set evalueret i den årlige miljøgennemga ng hos Dencon Påbuddet og støjmålingerne er gennemgået på et miljømøde. [7]

8 4.4.2 Kompetence, uddannelse, træning og bevidsthed Er relevante medarbejdere trænet og uddannet i forhold til miljøforholdet? Er det registret? Jan Søndergaard er ansvarlig for udførelsen af vedligeholdelsen af spånfyret. Jan er uddannet indenfor VVS og har kurser indenfor varmt arbejde og brandkurser. Jan har modtaget en generel introduktion til miljøledelse, men har ikke ifølge skemaet QF modtaget undervisning i måling og overvågning. Kemikaliernes farlighed er kommunikeret til medarbejderne via sikkerhedsdatablad i produktionen. Sikkerhedsdata blade for maling (TX 200 Base), fortynder og hardner er gennemgået og fundet i orden Nødberedskab og afværgeforanstaltninger Er der udarbejdet et nødberedskab og/eller afværgeforanstaltninger for miljøforholdet? Er det afprøvet? I forbindelse med gennemgangen af nødberedskab for spånfyret, er det konstateret, at der ikke er foretaget årlig gennemgang af brandmateriel. Gennemgangen skulle have været foretaget i marts Dato for sidste anvendelse er overskredet for øjneskylleflasken ved lade station til truck. Brandlemme testes hver uge. Dokumentation for afprøvning af brandlemme er set og fundet i orden. Der er opstillet 2 sække med grus til at opsamle evt. spild fra maling, fortynder eller hardner. Dette er en afvigelse Afvigelse 3 Bemærkninger Der er konstateret, at der har været en fejl ved filtret ved spånfyret. Støjmålinger overholder ikke kravene givet i påbuddet fra Skive Kommune [8]

9 Afvigelsen er oprettet den 3/2-11. Afvigelsesbehandlingen er gennemgået og fundet i orden I kompresser rummet er det konstateret, at der oplag af olie i 2 lag, således at olien kan vælte ud på gulvet i stedet for i spildbakken. i tidsrummet hvis der køres med fuld produktion. Det anbefales, at der udføres nye støjmålinger, således af kravet fra Skive Kommune overholdes i tidsrummet Anbefaling 8 Anbefaling 7 [9]

10 Der er givet 3 afvigelser og 8 anbefalinger i forbindelse med denne interne audit. Afvigelser: 1. BEK nr 1454 af 20/12/2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) er ikke på listen over lovstof og ses ikke implementeret hos Dencon. Dette er en afvigelse. 2. Mål: Dencon har sat et mål på at reducere energiforbruget pr mødetime med 5% pr år med regnskabsåret 2005/2006 som udgangspunkt. Mål: 44,7 kwh/mødetime: Status pr. 6/6-13: 47 kwh/mødetime i år Mål for år 2012 er ikke nået. Dette er en afvigelse 3. Der ikke er foretaget årlig gennemgang af brandmateriel. Gennemgangen skulle have været foretaget i marts Dette er en afvigelse Anbefalinger: 1. Der er udarbejdet en procedure til at identificere lovmæssige krav. Der er i proceduren beskrevet, at der foretages en månedlig gennemgang af lovmæssige krav og andre krav som Dencon har tilsluttet sig. Det anbefales, at denne gennemgang ændres til en årlig gennemgang i stedet for en månedlig gennemgang. Dog skal gennemgangen også foretages ved nye opgaver. Der skal også foretages en evaluering af lovkravet og andre krav som Dencon har tilsluttet sig jf. punkt Det anbefales at få Skive Kommune til at revurdere miljøgodkendelserne, således at miljøkravene er klare eller selv at udarbejde en oversigt over miljøkrav fra tilsynsmyndigheden. 3. Der er udarbejdet en procedure for træning og uddannelse. Der er udarbejdet en liste over nødvendig og modtaget viden. Det anbefales, at der i proceduren tilføjes, hvem der er ansvarlig for undervisning af en ny medarbejder. Der bør også være en tidsramme for, hvornår undervisningen skal være gennemført. [10]

11 4. Det anbefales, at der udarbejdes en nøjagtig registrering af korrigerende og forebyggende handlinger, således at korrigerende og forebyggende handling klart kan dokumenteres. 5. Det anbefales at ændre ansvaret for arkivering af registreringer. 6. Det anbefales at afholde ledelsens evaluering umiddelbart efter denne interne audit. 7. I kompresser rummet er det konstateret, at der oplag af olie i 2 lag, således at olien kan vælte ud på gulvet i stedet for i spildbakken. 8. Det anbefales, at der udføres nye støj-målinger, således af kravet fra Skive Kommune overholdes i tidsrummet Konklusion i forhold til miljøledelsessystemet: Miljøledelsessystemet hos Dencon er i overensstemmelse med DS/EN og de planlagte miljøtiltag der er hos Dencon. Miljøledelsessystemet er velimplementeret hos Dencon. Det ses, at systemet er godt vedligeholdt og at der er afsat ressourcer til miljøarbejdet. Der har i forbindelses med den interne audit været talt om tilslutning til svanemærket. Konklusion i forhold til kvalitetsledelsessystemet: Det opbyggede kvalitetsledelsessystem hos Dencon er de fleste steder i overensstemmelse med ISO 9001:2008 og det ses på flere steder effektivt implementeret. Der er forbedringspunkter, der især omhandler medarbejder ressourcer og uddannelse, punkt 6, og dels punkt 7.4 vedrørende indkøb og leverandørvurderinger. Silkeborg den 15. juni Lead auditor Minna Westenholz Laursen, EnergMidt Infrastruktur. [11]