Bilag 8. Delrapport vedrørende militær mellemlederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Transkript

1 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 8 Delrapport vedrørende militær mellemlederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

2 Indholdsfortegnelse Resume 3 Indledning 4 Forudsætninger 4 Afgrænsninger 5 Analyse Analyse, del I (Struktur kontra personel) Analyse del II (Teoretisk struktur) 11 Afslutning 14 Bilag: Opgørelse over udviklingen i stillinger (S) og personel (P) i HRN på M212- til M232-niveau frem til Opgørelse over udviklingen i stillinger (S) og personel (P) i SVN på M212- til M232-niveau frem til Opgørelse over udviklingen i stillinger (S) og personel (P) i FLV på M212- til M232-niveau frem til Personel uden for FKO, og personel der ikke medgår i beregninger Teoretisk flow chart for HRN, SVN og FLV. Referencer: a. AG 05, 3. tilbageløb, version 15. b. Forsvarets ordning af 10. juni c. FKOVEJL PS Oktober Kapitel 17 afsnit III. 2

3 Resume Dette notat beskriver den forventede udvikling i forsvarets mellemledersstruktur i perioden Beskrivelsen er baseret på analyser af den teoretiske personelstruktur i de tre værn på baggrund af en række opstillede forudsætninger og afgrænsninger. Ud fra de opstillede forudsætninger påvises i analysens første del, at personelstrukturen på mellemlederniveauet M2XX) vil udvikle sig som følger: Hæren (HRN) Der vil være relativt store ubalancer i det strukturelle behov for mellemledere på hovedsageligt laveste og højere funktionsniveau. I forligsperioden vil der således fra år til år være store udsving i strukturen, dog tenderende mod en mangel på laveste og højere funktionsniveau på op til ca. 35 %. Nettotilvæksten på disse niveauer er således ikke høj nok i forhold til behovet. Søværnet (SVN) Der vil være relativt store udsving i mellemlederstrukturen gående fra et overskud på laveste og højere funktionsniveau først i forligsperioden mod en mangel på op mod ca. 35 % på alle niveauer. Flyvevåbnet (FLV) Der vil som i de øvrige værn være store ubalancer fra år til år og fra funktionsniveau til funktionsniveau. En del af problemet skyldes kraftig vækst i årsværksforbruget på fx M221-niveau, der ikke kan inddækkes rettidigt. Den teoretiske analyse af strukturen i de respektive værn ved udløbet af forligsperioden viser således, at der vil være strukturel ubalance på flere områder. Ophævelsen af 70/30-fordelingen imellem kort- og langtidsansættelse er indeholdt i den teoretiske analyse. Det fremgår af den opstillede analyse, at der vil være væsentlige karrieremæssige forskelle mellem de tre værn. Det bør overvejes nærmere, hvorledes begrebet ens karrieremuligheder opfattes, samt om der skal være ens muligheder, og i givet fald hvor store afvigelser, der er mulige og acceptable mellem de forskellige værn. Notatet konkluderer således, at der opstår en strukturel mangel på specielt højere funktionsniveau, hvor op imod ca. 35 % af alle stillinger ikke vil kunne bemandes. Årsagerne til dette er som nævnt ovenfor en for lav nettotilvækst i forhold til den ønskede opbygningstakt. 3

4 Indledning Til brug for Arbejdsgruppen vedrørende justering af forsvarets personel- og uddannelsesstruktur (AGPU) udarbejdes nærværende notat, som værnsvist analyserer mellemlederstrukturen i forsvaret. Notatet dækker perioden og tager udgangspunkt i den kendte mellemlederstruktur, herunder det aktuelle antal befalingsmænd (BM) fordelt på funktionsniveauer, den forventede rekruttering samt størrelsen på afgangsholdene fra forsvarets strukturbestemte uddannelser. Notatet har til formål at identificere aktuelle problemområder samt danne grundlag for anbefalinger af korrigerende tiltag. Disse anbefalinger vil fremgå af et selvstændigt notat. Forudsætninger 1. Rekrutteringsgrundlaget til mellemlederstrukturen i hæren udgøres dels af PSN efter gennemgang af Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU), hjemsendte tidligere uddannede mellemledere samt PSN i M112 gruppen efter gennemgang af GSU. For søværnet og flyvevåbnet tilvejebringes rekrutteringsgrundlaget til SGU fra allerede ansatte M112. Aktuelt er der planlagt følgende antal elevpladser 1 til grundlæggende sergentuddannelser i de tre værn således: Hærens Sergentskoler: 390 elever 2 Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole 3 : 85 elever Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole: 120 elever 2. Værnsfælles stillinger fordeles med 50 % til hæren og 25 % til de to andre værn (2:1:1 fordeling). 3. Procentangivelser for uforudset afgang for alle værn er alene baseret på bedste skøn og forventes, når et mere kvalitativt grundlag foreligger at give anledning til opfølgende og muligvis væsentlige opdateringer. 4. Personel, der forlader forsvaret i forlængelse af orlovsordninger m.m., er indregnet i den forventede uforudsete afgang. 5. ÅV til mellemledere der optages på officersskolerne er fraregnet som strukturelt behov i beregningsgrundlaget. 6. Analysen/beregningerne tager ikke højde for følgende problemstillinger: Balancen mellem forskellige mellemlederuddannelser. BM på orlov. I princippet er der en ubesat stilling for hver BM på orlov. Mangler i forbindelse med CU udover de af Forsvarets Personeltjeneste forvaltede særlige CU-ÅV, medtages ikke. 7. Mellemlederstillinger uden for FKO myndighedsområde, herunder FMN og FE skal kontinuerligt bemandes. I HRN struktur er således indregnet ca. 30 stillinger på M231- niveau, der skal bemandes i HJV struktur. 8. Mellemlederstillinger i internationale stabe m.v. er medregnet i opgørelsen. 9. Årsværksforbruget til grund- og videreuddannelser (GSU, VUT I og VUT II) er medregnet i det enkelte værns forbrug i overensstemmelse med ØPGL. 1 Idet dette vil være den årlige strukturelle tilvækst. 2 Heraf 40 til tekniklinien og 60 til MP-linien der begge gennemføres ved Hærens Logistikskole. 3 Dog først fra

5 10. Stampersonel kan pensioneres fra alle niveauer som 60 årige. 11. Den nedsatte Arbejdsgruppe vedr. en eventuel justering af den pligtige afgangsalder for visse tjenestemænd indenfor forsvarsministeriets område arbejde inddrages ikke i denne rapport. 12. SG ansættes generelt kun på langtidskontrakt (K60). Hæren forventes dog til stadighed at have ca. 100 M212 ansat på KD kontrakt. 13. Det forudsættes, at udnævnelse til CSG finder sted, hvis der er ledige stillinger, med mindre dette vil medføre et overskud af CSG i de efterfølgende år. Strukturen er således i balance. 14. Ansættelse på M212-niveauet er betinget af forudgående SG uddannelse. For øvrige niveauer M221 og M231, henholdsvis VUT I og II. 15. Hæren anvender 240 ÅV på M211 (generelt til HBU/HRU), og de hjemsendes efter 12 måneder med mindre de fastansættes, udsendes til INTOPS på en RI kontrakt eller optages på Hærens Officersskole Den tidligere anvendte fordeling mellem kort- og langtidsansættelse (70/30) for stampersonel ophæves. I stedet forudsættes det at alle ansættes på K Gennemsnitsaldre for udnævnelse til de forskellige niveauer følger angivelserne i ref. c.: M År. M År. M År. M År. 18. Personel i mellemlederstrukturen skal til stadighed kunne honorere de krav, der stilles til fysisk formåen såvel alders- som funktionsafhængige. Afgrænsninger Notatet afgrænses således: Notatet har ikke til formål at opstille løsningsmuligheder, men kun beskrive fakta samt i øvrigt danne udgangspunkt for behandling af erkendte problemområder. Notatet vil ikke beskæftige sig med perioden efter Notatet omhandler alene militært uddannede BM. Personel på forskellige typer af rådighedskontrakter behandles således ikke. Beregningerne i analysen tager ikke højde for de arbitrære besparelser der fra FKO er pålagt de forskellige myndigheder. Analysen/beregningerne tager ikke højde for balancen mellem tekniske uddannelsesretninger inden for HRN, SVN, FLV. Analyse Analysen vil i første omgang arbejde sig frem mod en empirisk analyse af mellemlederstrukturen frem til Efterfølgende vil strukturen for mellemledere - implicit karrieremuligheder for mellemledere - blive analyseret. Analysen opdeles med baggrund heri i følgende 2 afsnit: 4 Der produceres årligt ca. 350 sergenter via hærens Grundlæggende Sergentuddannelse. Den efterfølgende 12 mdr. tjeneste finansieres af 240 HRU årsværk samt ca. 110 årsværk (M212) i Stående Reaktionsstyrke. 5

6 1. Analyse, del I (Struktur kontra personel): Analyse af sammenhængen mellem antallet af mellemledere og antallet af mellemlederstillinger på de forskellige funktionsniveauer i de enkelte år i forligsperioden, alt under forudsætning af, at der ikke iværksættes regulerende tiltag på området. 2. Analyse, del II (Teoretisk struktur): Analyse af strukturen for mellemledere - implicit karrieremulighederne i de respektive værn - under forudsætning af, at der ikke iværksættes regulerende tiltag på området. Herunder hvorledes de i beregningerne anvendte gennemsnitlige udnævnelsesaldre påvirker strukturen. 4.1 Analyse, del I (Struktur kontra personel) Del I analyserer den årlige udvikling indenfor samtlige M2XX niveauer i de tre værn frem til og med Dette gennemføres med henblik på at identificere differencer mellem det planlagte strukturelle behov for stillinger og muligheden for at bemande disse stillinger med BM på rette funktionsniveauer. Analysens beregninger tager afsæt i, hvad der på nuværende tidspunkt forventes af til - og afgang på de enkelte funktionsniveauer 5. Til illustration af denne udvikling er der udfærdiget et bilag for hvert funktionsniveau fra M212 til og med M232 (Bilag 1 12). 1 Bilag 1-4 omhandler hæren, bilag 5-8 søværnet og bilag 9-12 flyvevåbnet. Ophævelsen af den hidtil praktiserede procentuelle fordeling af stampersonel ansat på henholdsvis K35 og K60 (70/30) vil givetvis ændre de i delrapporten anførte tal. Det kan ikke fastslås, hvor stor en del af de for tiden ansatte på K35, der vil tegne en K60, når denne bliver tilbudt. Effekten af denne ophævelse lader sig derfor ikke umiddelbart måle, hvorfor der kun foretages strukturelle beregninger i analysens del II. Hærens forhold HRN M212 (Bilag 1) M212 gruppen består af fastansatte SG på M212-niveauet og SG, der netop har gennemført GSU, i alt ca. 240 ÅV svarende til ca. 240 personer i 12 måneder (HBU + HRU). Hertil kommer ca. 110 SG, der tilgår Stående Reaktionsstyrke (SRS) i umiddelbar forlængelse af GSU. Endvidere forventes der på M212 niveauet kontinuerligt at være ca. 100 BM ansat på korttidskontrakt (KD). Det forventes, at 72 M212 om året vil blive udnævnt til M221. I 2006 er der behov for rekruttering af ca. 40 M212 (4,9 %). Frem til 2009 vil der være et markant øget rekrutteringsbehov som følge af planlagte opbygning af ny operativ struktur, hvorefter behovet stabiliserer sig på SG årligt (3-4 %). Der er p.t. ingen M212 på TUL i HRN. HRN M Antal S til bemanding 818,69 954, , , , , ,84 Antal manglende M HRN M221 (Bilag 2) I 2006 forventes HRN at have et overskud på ca. 12 M221, idet personel på CU er medregnet. I 2007 vil der opstå en mangel på ca. 100 M221 (10,1 %), der vil stige de efterfølgende år. 5 Antallet af personer på de forskellige funktionsniveauer er opgjort ved en samkørsel af lønbånd og aldersordensliste. Dette er efterfølgende kontrolleret med personelforvaltningen. Tallene er for HRN og SVN opgjort per og for FLV per

7 Manglen vil i 2009 være på ca. 173 M221 (17 %) og i 2012 på ca. 155 M221 (15 %). Yderligere forventes det, at ca. 11 vil være på TUL i hele perioden, svarende til 1,1 % yderligere ubesatte stillinger. Det skal bemærkes, at der fra 2006 til 2007 er en stigning på ca. 102 M221 stillinger, der skal bemandes. Yderligere er der de to efterfølgende år stigninger på 50 hhv. 22 stillinger, der skal bemandes. HRN M I alt S til bemanding 804,00 923,68 978, , , , ,95 Antal manglende M221-11,49 101,68 150,65 172,95 166,95 160,95 154, HRN M231(Bilag 3) I 2006 vil der være et mindre overskud på M231-niveauet, der i 2007 stiger til ca. 46, hvorefter overskuddet igen reduceres frem til 2012, hvor der er tilnærmelsesvis strukturel balance. Der forventes at være ca. 5 M231 på TUL i hele perioden, svarende til 0,8 %, hvilket vil reducere overskuddet af personel. HRN M I alt S til bemanding 665,78 636,05 660,98 665,53 665,53 665,53 665,53 Antal manglende M231-13,22-45,95-24,02-14,47-16,47-13,47-1, HRN M232 (Bilag 4) Der forventes jf. bilag 23 ikke at opstå problemer med at finde egnede kandidater til M232 niveauet. Strukturen vurderes at være i balance. HRN M I alt S til bemanding 94,99 89,29 88,74 88,49 88,49 88,49 88,49 Antal manglende M232-0,01-0,71-0,26-0,51-0,51-0,51-0,51 M2xx HRN Personer Samlet behov M232 På hylden M231 På hylden M221 På hylden M212 På hylden År Skemaet viser hærens mellemlederstruktur akkumuleret. Heraf kan en vis ubalance udledes. Manglerne indenfor de respektive funktionsniveauer er beskrevet ovenfor. 7

8 4.1.5 SVN M212 (bilag 5) M212-niveauet i SVN forventes at uddanne ca. 32 KS til ML hvert år i 2006 og 2007, hvorefter produktionen forventes at stige til 50. Det vil kræve en ekstraordinær indsats at rekruttere et så højt antal egnede personer til M212 uddannelsen. Det forventes ikke at SVN benytter sig af tidsbestemte korttidskontrakter (KD-kontrakter). Ud fra ovenstående vil der i 2006 være et overskud på ca. 37 M212. Overskuddet vil vendes til et underskud i 2008, og der vil være underskud frem til Underskuddet vil være størst i 2009 (ca. 65 svarende til 27%) og i 2012 være faldet til ca. 54 svarende til 22%. Yderligere forventes det, at ca. 2 M212 vil være på TUL i hele perioden svarende til 1 % ubesatte stillinger. Det skal bemærkes, at der sker en stigning i behovet for ML på M212-niveauet hvert år frem til 2009, med en speciel stor stigning fra 2007 til SVN M I alt S til besættelse 122,20 150,75 228,05 241,42 241,42 241,42 241,42 Antal manglende M212-44,81-18,26 55,05 64,42 60,42 57,42 53, SVN M221 (bilag 6) I 2006 forventes SVN at have en mangel på ca. 80 M221 (28 %). Mangelen vil stige til ca. 114 i 2007, svarende til 36%, og derefter falde til ca. 51 i 2012, svarende til 16%. Yderligere forventes ca. 9 M221 vil være på TUL i hele perioden svarende til 3 % ubesatte stillinger. Det bemærkes at der sker en kraftig strukturel vækst i behovet for ML på M221-niveauet fra 2006 til 2007 på ca. 30 M221. 8

9 SVN M I alt S til besættelse 284,61 314,54 317,33 319,98 319,98 319,98 319,98 Antal manglende M221 79,61 113,54 101,33 90,98 76,98 64,98 50, SVN M231 (bilag 7) M231-niveauet forventes at have en mangel på 37 M231 i 2006 (11,3 %). Mangelen vil falde til ca. 18 i 2009, svarende til 6%, og derefter stige til 26 i 2012, svarende til 8%. Som følge af de faktiske udnævnelsesaldre i søværnet ventes det ikke muligt at overholde de i ref. c. anførte aldersgrænser. Der er p.t. ingen SSG på TUL i SVN. SVN M I alt S til besættelse 330,44 327,03 314,74 313,26 313,26 313,26 313,26 Antal manglende M231 37,44 36,03 20,74 18,26 21,26 23,26 26, SVN M232 (Bilag 8) Der forventes jf. bilag 23 ikke at opstå problemer med at finde egnede kandidater til M232 niveauet. Strukturen vurderes at være i balance. Det forventes at ca. 1 M232 vil være på TUL i hele perioden svarende til 2 % ubesatte stillinger. SVN M I alt S til besættelse 46,99 49,64 49,37 49,24 49,24 49,24 49,24 Antal manglende M232-0,51-0,36-0,13-0,76-0,26-0,76-0,26 M2xx SVN Personer År Samlet behov M232 På hylden M231 På hylden M221 På hylden M212 På hylden Skemaet viser søværnets mellemlederstruktur akkumuleret. Heraf kan en samlet relativt stor ubalance udledes. Manglerne på de respektive funktionsniveauer er beskrevet ovenfor FLV M212 (Bilag 9) 9

10 FLV forventes at uddanne 42 KS til BM i I 2007 er forventningen at der kan uddannes 63 og i I resten af perioden frem til 2012 forventes 21 KS uddannet til BM om året. Det forventes ikke at FLV benytter sig af tidsbestemte korttidskontrakter (KD) til ansættelsen af M212. Ud fra ovenstående vil der i 2006 være et overskud på ca. 14 M212. Overskuddet ændres til et underskud på ca. 19 i 2007 samt et underskud på ca. 101 i I 2009 vil manglen være på ca. 152 M212, stigende til ca. 157 M212 i Yderligere forventes det, at ca. 11 M212 vil være på TUL i hele perioden svarende til yderligere 5 % ubesatte stillinger. Det skal bemærkes, at der er store udsving i antallet af ÅV til niveauet i løbet af perioden frem til 2012, hvilket indvirker på opgørelsen. FLV M I alt S til besættelse 187,70 250,25 321,55 340,92 291,92 291,92 291,92 Antal manglende M212-13,31 18,25 100,55 151,92 134,92 145,92 156, FLV M221 (bilag 10) I 2006 forventes FLV at have en mangel på 32 M221 (6,6 %). Manglen forøges i hele perioden frem til 2012, dog med mindre mangler i 2008 og 2009 I 2009 og 2012 vil mangelen være på henholdsvis 10 og ca. 50 M221 (25,4 %). Yderligere forventes det, at ca. 34 M221 (6,85%) vil være på TUL i hele perioden. Det skal bemærkes, at der vil være et overskud af M231, hvorfor det må forventes at antallet af M221 der udnævnes til M231 vil blive reduceret, således at manglen i 2009 reduceres til ca. 0 6 FLV M I alt S til besættelse 475,61 474,79 468,33 480,48 526,48 526,48 526,48 Antal manglende M221 31,61 35,79 13,33 9,48 39,48 44,48 49, FLV M231 (bilag 11) Det forventes at M231-niveauet vil udvikle sig som følger. FLV vil i 2006 have en mangel på 21 M231 (4,2 %). I perioden vil der være et overskud af M231, hvorefter der vil opstå en mangelsituation. Der vil således i 2012 være en mangel på ca. 70 M231 (15,6 %). Yderligere forventes det, at 17 personer er på TUL. Det forventes jf. bilag 23, at der kan blive problemer med at finde egnede kandidater til udnævnelse til M231 niveauet, hvis de i ref. c. angivne aldersgrænser skal overholdes. FLV M I alt S til besættelse 506,14 453,78 426,24 405,26 450,26 450,26 450,26 Antal manglende M231 21,14-18,23-30,76-34,74 34,26 54,26 70, FLV M232 (bilag 12) Det forudsættes, at der udnævnes til M232 niveauet i et omfang, der tilgodeser, at niveauet til stadighed er fuldt besat. Der forventes jf. bilag 23, at der p.g.a. en relativ lav gennemsnitsalder blandt M231 kan opstå problemer med at finde egnede kandidater til udnævnelse til M232 niveauet. Der er p.t. ingen M232 på TUL. Det skal bemærkes, at der skal udnævnes ca. 37 M232 i Det forventes ikke, at der vil være personel på TUL fra M232 gruppen i FLV. FLV M Se note ved HRN M221. Arbitrært er tallet for FLV M221 fastsat til 3. 10

11 I alt S til besættelse 72,49 71,04 69,12 68,24 68,24 68,24 68,24 Antal manglende M232 0,49 0,04 0,12 0,24 0,24 0,24 0,24 M2xx FLV Personer Samlet behov M232 På hylden M231 På hylden M221 På hylden M212 På hylden År Skemaet viser flyvevåbnets mellemlederstruktur akkumuleret. En stigende ubalance kan udledes. Mangler på respektive funktionsniveauer er beskrevet ovenfor. 4.2 Analyse del II (Teoretisk struktur) I dette afsnit gennemføres en analyse af den i ref. a. bestemte struktur - implicit karrieremulighederne i de respektive værn - under forudsætning af, at der ikke iværksættes regulerende tiltag på området. Herunder beskrives de nuværende gennemsnitlige uddannelsesaldres påvirkning af strukturen. Afsnittet vil være opdelt i to dele: Først en teoretisk model, der baseres på år 2009 jf. ref. a. med teoretiske gennemsnitsaldre. I andet afsnit vil de teoretiske gennemsnitsaldre blive udskiftet med de facto gennemsnitsaldre for udnævnelser over de sidste 3 år Opstilling af teoretisk grundmodel (Bilag 13). Til demonstration af hvorledes modellen beregner sig frem til den strukturbestemte årlige tilførsel af officerer til det enkelte funktionsniveau, vil en beregning med hæren som eksempel blive gennemgået nedenfor. Der henvises i øvrigt til de tilknyttede flow-chart for respektive værn jf. bilag Disse viser sammenhængen mellem karriereforløbet og strukturen i de enkelte værn Eksempelvis beregning for HRN I henhold til ref. a. skal HRN skal have 88,5 M232 ÅV i Disse udnævnes i gennemsnit som 45-årige og går på pension som 60-årige. Dette giver en årlig pensionering fra denne gruppe på 5,9 (88,5/(60-45)). Hertil skal lægges den årlige uforudsete afgang fra niveauet, 7 Grundet de få udnævnelser der har fundet sted i SVN til M231 og M232 vil gennemsnittet over de sidste 5 år blive anvendt. 11

12 der er fastsat til 0,9 mellemleder. Dette betyder en gennemsnitlig årlig afgang fra M232 niveauet på 6,78. Der skal derfor tilføres 6,78 mellemleder fra M231 niveauet om året. I henhold til ref. a. skal HRN have 669,5 M231 ÅV. M231 udnævnes gennemsnitligt som 33- årige. Gennemsnitlig 6,78 befalingsmænd på M231-niveauet forudsættes som 45-årige udnævnt til M231-niveauet, hvorefter de fragår M231 niveauet. Der er således 81,36 ÅV (6,78*(45-33)) M231, der til enhver tid anvendes af M231, der er i venteposition til M232 udnævnelse. De resterende 588,14 ÅV (669,5-81,36) M231 skal findes hos befalingsmænd, der skal pensioneres som 60-årige, hvorfor der fra funktionsniveauet hvert år pensioneres 21,78 (588,14/(60-33)). Hertil skal lægges den årlige uforudsete afgang fra niveauet, der er fastsat til 8 befalingsmænd. Der skal derfor gennemsnitlig i alt tilføres 36,60 (21,78+6,78+8) befalingsmænd til M231 niveauet om året. I henhold til ref. a. skal HRN have 955 M221 ÅV. Disse udnævnes i gennemsnit som 26-årige og kan pensioneres som 60-årige. Gennemsnitligt 36,60 befalingsmænd fra niveauet udnævnes som 33-årige til M231. Der er således 256,2 ÅV (36,60*7) på M221 niveauet, der konstant venter på udnævnelse til M231 niveauet. Der er således 698,8 ÅV ( ,2), der anvendes af befalingsmænd, der skal pensioneres fra forsvaret som henholdsvis 60-årige. 20,56 befalingsmænd skal således årligt pensioneres fra M221 niveauet (698,8/(60-26)). Yderligere forventes det at 12,4 M221 forlader HRN uforudset om året. Således skal der årligt tilføres 69,37 M212 til M221 niveauet. M212 niveauet skal have 826,8 ÅV. Af disse besættes 277,48 ÅV af M212, der skal tilføres M221 niveauet. De resterende 549,32 ÅV (826,8-277,48) skal således besættes af M212, der skal pensioneres fra M212 niveauet som 60-årige, svarende til en årlig pensionering fra niveauet på 14,46. Forudsætningen om pensionering fra M212-niveauet som 60-årig må betragtes som tvivlsom. Det er næppe realistisk, at en i princippet nyudnævnt sergent ønsker at forblive på dette niveau resten af sin erhvervsaktive karriere. Det må derfor formodes, at den uforudsete afgang vil stige, og at der derfor vil skulle rekrutteres yderligere personel Beregninger for SVN (Bilag 15) Beregninger magen til de gennemgåede for HRN er foretaget for SVN. SVN vil i en sådan teoretisk struktur beregning kunne føde sig selv Beregninger for FLV (Bilag 18) Beregningerne magen til de gennemgåede for HRN er foretaget for FLV. FLV vil i en sådan teoretisk struktur beregning kunne føde sig selv Gennemsnitlige udnævnelsesaldre på funktionsniveauerne Henset til formodninger om, at gennemsnitsalderen for udnævnelser er forskellige fra de i ref. c. angivne, er der lavet en analyse af de faktuelle udnævnelsesaldre. Der er i alt foretaget 3 beregninger for hvert funktionsniveau i de tre værn. Den første beregning omfatter alle, der p.t. gør tjeneste på funktionsniveauet. Den anden beregning omfatter personel, der er udnævnt fra og med 2000 og frem til i dag. Den tredje beregning omfatter personel, der er udnævnt fra 2003 og frem. For SVN vedkommende er der ikke foretaget nogen beregning på gennemsnitsalderen for udnævnelse til CSG og SSG fra 2003 og frem som følge af et meget lavt antal udnævnte. Beregningerne er foretaget på baggrund af en aldersordensliste fra DeMars d. 1/ Gennemsnitlige udnævnelsesaldre på funktionsniveauerne (år) 12

13 HRN Alle udnævnte Udnævnte fra og med 2000 Udnævnte fra og med 2003 CSG SSG OS SG K3 21 ½ 21 ½ 21 ½ SVN Alle udnævnte Udnævnte fra og med 2000 Udnævnte fra og med 2003 CSG SSG 35 ½ 39 ½ 39 ¾ OS 32½ 34 ½ 35 SG ¼ 26 ½ FLV Alle udnævnte Udnævnte fra og med 2000 Udnævnte fra og med 2003 CSG 49 ¾ 50 ¼ 52 SSG 40 ¼ 45 ½ 49 OS 33 ¼ SG 30 ½ 31 ½ 31 ½ De angivne aldre for udnævnte fra og med 2003 beregningen er efterfølgende afrundet til hele år, hvorefter de er indsat i beregningsmodellerne. Nedenfor analyseres den forudsatte fordeling mellem kort- og langtidsansættelse (70/30) sammenholdt med de reelle udnævnelsesaldre og det ovenfor anførte strukturelle behov for mellemledere HRN reelle udnævnelsesaldre (bilag 14) Hvis de reelle udnævnelsesaldre indsættes i analysen af strukturen, vil HRN stadig kunne føde sig selv, men grundet de lidt højere faktuelle udnævnelsesaldre på de højere funktionsniveauer vil gennemløbet på disse niveauer betyde forbedret karrierer muligheder. Det årlige indtag af nye M212 vil kun stige minimalt SVN reelle udnævnelsesaldre (bilag 16) Hvis de reelle udnævnelsesaldre indsættes i analysen af strukturen, vil SVN stadig kunne føde sig selv, men grundet de lidt højere faktuelle aldre på M212 og M231 vil gennemløbet på disse niveauer betyde forbedrede karrieremuligheder. Det årlige indtag af nye M212 vil stige fra ca. 36 til ca FLV reelle udnævnelsesaldre (bilag 18) Ved indlæggelse af de reelle udnævnelsesaldre i analysen fremkommer det at der skal pensioneres et negativt antal personer fra M221 niveauet. Årsagen er at der ikke er ÅV nok på niveauet i forhold til antallet af personer, der anvendes på de højere niveauer, når gennemløbstiden på M221 niveauet er ca. 13 år i gennemsnit Karrieremuligheder på tværs af værn Det må konstateres at der er betydelige forskellige i karrieremulighederne mellem de tre værn. Dette også efter en indlæggelse af de faktuelle udnævnelsesaldre. Sandsynligheden for at blive 13

14 M232 for en M212 i HRN er ca. 5% og dobbelt så stor i SVN og FLV. Sandsynligheden for at blive M231 fra M212 er henholdsvis ca.; HRN 29%, SVN 47 % og FLV 44 %. Sandsynlighederne bliver større hvis de faktuelle udnævnelsesaldre indlægges. Afslutning Sammenholdes de opstillede forudsætninger med det gennemførte arbejde, kan følgende bemærkninger fremsættes: Ad.1.: Rekrutteringsgrundlaget til mellemlederstrukturen i hæren udgøres dels af PSN efter gennemgang af Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU), hjemsendte tidligere uddannede mellemledere samt PSN i M112 gruppen efter gennemgang a f GSU. For søværnet og flyvevåbnet tilvejebringes rekrutteringsgrundlaget til SGU fra allerede ansatte M112. Aktuelt er der planlagt følgende antal elevpladser 8 til grundlæggende sergentuddannelser i de tre værn således: Hærens Sergentskoler: 390 elever 9 Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole 10 : 85 elever Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole: 120 elever Bemærkning: Fordelingen imellem de forskellige personelgrupper bør overvejes nærmere. Specielt skal muligheden for at hverve en højere andel fra manuelt niveau overvejes nærmere. Dette vil naturligvis blot øge rekrutteringsbehovet til manuelt niveau, men alternativet er et utilstrækkeligt indtag til strukturbestemte kurser. Ad.2.: Værnsfælles stillinger fordeles som udgangspunkt med 50 % til hæren og 25 % til de to andre værn (2:1:1 fordeling). Bemærkning: Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.3.: Procentangivelser for uforudset afgang for alle værn er alene baseret på bedste skøn og forventes, når et mere kvalitativt grundlag foreligger at give anledning til opfølgende og muligvis væsentlige opdateringer. Bemærkning: For at kunne monitere den aktuelle personelstatus er en løbende opfølgning af dette område vitalt. Det kan pt. konstateres, at den forventede uforudsete afgang for hele 2006 for flere funktionsniveauer nærmer sig. Der er således indikationer på, at den uforudsete afgang vil være højere i 2006 end forventet. Ad.4.: Personel, der forlader forsvaret i forlængelse af orlovsordninger m.m., er indregnet i den forventede uforudsete afgang. Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.5.:ÅV til mellemledere der optages på officersskolerne er fraregnet som strukturelt behov i beregningsgrundlaget. Bemærkning: Det skal stedse holdes for øje, at ÅV-forbrug og strukturelt output/produktion fra respektive skoler ikke er sammenfaldende. Et øget output som følge af strukturelle mangler vil således medføre behov for en øget ÅV-tildeling til pågældende uddannelsessted. 8 Idet dette vil være den årlige strukturelle tilvækst. 9 Heraf 40 til tekniklinien og 60 til MP-linien der begge gennemføres ved Hærens Logistikskole. 10 Dog først fra

15 Ad.6.: Analysen/beregningerne tager ikke højde for følgende problemstillinger: Balancen mellem forskellige mellemlederuddannelser. BM på orlov. I princippet er der en ubesat stilling for hver BM på orlov. Mangler i forbindelse med CU udover de af Forsvarets Personeltjeneste forvaltede særlige CU-ÅV, medtages ikke. Bemærkning: Vedr. bullit 1 bør en løbende monitering og evt. justering imellem uddannelsesretninger finde sted. Derved tilsikres den nødvendige sammensætning af kompetencer ved mellemledere og strukturens behov. Vedr. bullit 3 må det forventes at kun højt prioriterede operative enheder vil være fritaget for CU-byrden og blive meddelt trækningsret på FPT CUpulje. Ad.7.: Mellemlederstillinger uden for FKO myndighedsområde, herunder FMN og FE skal kontinuerligt bemandes. Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.8.: Mellemlederstillinger i internationale stabe m.v. er medregnet i opgørelsen. Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.9.: Årsværksforbruget til grund- og videreuddannelser (GSU, VUT I og VUT II) er medregnet i det enkelte værns forbrug i overensstemmelse med ØPGL. Bemærkning: Se ad.5. Giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Ad.10.: Alle funktionsniveauer pensioneres som 60 årige. Bemærkning: Det kan ikke forventes at personellet ønsker at fortsætte på funktionsniveauerne M212 og M221 til pensionering som 60-årige. Det må derfor forventes at den uforudsete afgang vil stige, og der derfor skal uddannes yderligere personel Ad.11.: Den nedsatte Arbej dsgruppe vedr. en eventuel justering af den pligtige afgangsalder for visse tjenestemænd indenfor forsvarsministeriets område arbejde inddrages ikke i denne rapport. Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.12.: SG ansættes generelt kun på langtidskontrakt (K60). Hæren forventes dog til stadighed at have ca. 100 M212 ansat på KD kontrakt. Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.13.: Det forudsættes, at udnævnelse til CSG finder sted, hvis der er ledige stillinger, med mindre dette vil medføre et overskud af CSG i de efterfølgende år. Strukturen er således i balance. Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.14.: Ansættelse på M212-niveauet er betinget af forudgående SG uddannelse. For øvrige niveauer M221 og M231, henholdsvis VUT I og II. Giver ikke anledning til bemærkninger. 15

16 Ad.15.: [Hæren anvender 240 ÅV på M211 (generelt til HBU/HRU), og de hjemsendes efter 12 måneder med mindre de fastansættes, udsendes til INTOPS på en RI kontrakt eller optages på Hærens Officersskole 11.] Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.16.: Den tidligere anvendte fordeling mellem kort- og langtidsansættelse (70/30) for stampersonel ophæves. I stedet forudsættes det at alle ansættes på K60. Bemærkning: Rapporten påviser at der er stor forskel med hensyn til dimensioneringen af funktionsniveauerne i de tre værn. Ud fra den strengt matematiske analyse fremgår det, at alle tre værn i den teoretiske struktur kan føde sig selv, men hvis de faktuelle udnævnelsesaldre indsættes vil FLV ikke hænge sammen. I den forbindelse skal det understreges, at udnævnelsesaldrene har stor indflydelse på mulighederne for at få strukturen til at hænge sammen. Ad.17.: Gennemsnitsaldre for udnævnelse til de forskellige niveauer følger angivelserne i ref. c.: M År. M År. M År. M År. Giver ikke anledning til bemærkninger. Ad.18.: Personel i mellemlederstrukturen skal til stadighed kunne honorere de krav, der stilles til fysisk formåen såvel alders- som funktionsafhængige. Giver ikke anledning til bemærkninger. Delrapporten påviser således, at der i løbet af de kommende år vil opstå store differencer mellem det strukturbestemte behov og det rådige personeltal på flere funktionsniveauer i de enkelte værn, herunder til eksempel M221-niveauet i HRN og SVN. Dette må give anledning til overvejelser med hensyn til afhjælpning af disse udsving. Med hensyn til karrieremuligheder mellem de tre værn, ses der en stor forskel. Det bør i den forbindelse nærmere overvejes, hvorledes begrebet ens karrieremuligheder skal opfattes, og om det vil være hensigtsmæssigt at fremme dette. Såfremt dette vælges, skal det fastlægges, hvor stor afvigelse der kan accepteres mellem de forskellige værn. Der kan anlægges forskellige betragtninger vedr. dette begreb (alder ved opnåelse af de forskellige grader, samlet livsindkomst, mv.) I sådanne overvejelser bør også spille ind at befalingsmænd anvendes på forskellige måder i de tre værn. 11 Der produceres årligt ca. 350 sergenter via hærens Grundlæggende Sergentuddannelse. Den efterfølgende 12 mdr. tjeneste finansieres af 240 HRU årsværk samt ca. 110 årsværk (M212) i Stående Reaktionsstyrke. 16

17 Bilag 1 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret HRN M212 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Ansættelsesbehov KD, korttidskontrakter Afgang til OGU Udnævnte M M Tjenestefri HRN M212 Stillingsopgørelse Stillinger i HRN 960,3 1070,6 1133,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 Stillinger VF 85,39 98,49 113,09 127,84 127,84 127,84 127,84 Stillinger TJ udenfor FKO HO, Musikere m.m CU ÅV I alt S til besættelse 818,69 954, , , , , ,84 Personelstatus Antal manglende M212 0,69 0,09 0,09-0,16-0,16-0,16-0,16 Antal ubesatte stillinger 0,69 0,09 0,09-0,16-0,16-0,16-0,16 Bilag 2 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret HRN M221 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M221 til rådighed HRN M221 Stillingsopgørelse Stillinger i HRN 704,3 799,6 835,0 856,0 856,0 856,0 856,0 Stillinger VF 77,23 91,08 97,65 96,95 96,95 96,95 96,95 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m CU ÅV I alt S til besættelse 804,53 923,68 978, , , , ,95 Personelstatus Antal manglende M221-11,47 101,68 150,65 172,95 166,95 160,95 154,95 Antal ubesatte stillinger -0,47 112,68 161,65 183,95 177,95 171,95 165,95 17

18 Bilag 3 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret HRN M231 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M231 til rådighed HRN M231 Stillingsopgørelse Stillinger i HRN 518,7 506,8 532,5 537,0 537,0 537,0 537,0 Stillinger VF 139,08 121,25 120,48 120,53 120,53 120,53 120,53 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m I alt S til besættelse 665,78 636,05 660,98 665,53 665,53 665,53 665,53 Personelstatus Antal manglende M231-13,22-45,95-24,02-14,47-16,47-13,47-1,47 Antal ubesatte stillinger -8,22-40,95-19,02-9,47-11,47-8,47 3,53 Bilag 4 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret HRN M232 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M232 til rådighed HRN M232 Stillingsopgørelse Stillinger i HRN 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Stillinger VF 40,99 45,29 44,74 44,49 44,49 44,49 44,49 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m I alt S til besættelse 94,99 89,29 88,74 88,49 88,49 88,49 88,49 Personelstatus Antal manglende M232-0,01-0,71-0,26-0,51-0,51-0,51-0,51 Antal ubesatte stillinger -0,01-0,71-0,26-0,51-0,51-0,51-0,51 18

19 Bilag 5 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret SVN M212 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Ansat fra M KD, korttidskontrakter Afgang til OGU Udnævnte M M M til rådighed Tjenestefri M212+M211 til rådighed SVN M212 Stillingsopgørelse Stillinger i SVN 179,0 198,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 Stillinger VF 42,20 48,75 56,05 63,42 63,42 63,42 63,42 Stillinger TJ udenfor FKO SOS musikere m.m CU ÅV I alt S til besættelse 122,20 150,75 228,05 241,42 241,42 241,42 241,42 Personelstatus Antal manglende M212-44,81-18,26 55,05 64,42 60,42 57,42 53,42 Antal ubesatte stillinger -42,81-16,26 57,05 66,42 62,42 59,42 55,42 Bilag 6 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret SVN M221 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M221 til rådighed SVN M221 Stillingsopgørelse Stillinger i SVN 232,5 250,5 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 Stillinger VF 39,11 46,04 49,33 48,98 48,98 48,98 48,98 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m CU ÅV I alt S til besættelse 284,61 314,54 317,33 319,98 319,98 319,98 319,98 Personelstatus Antal manglende M221 79,61 113,54 101,33 90,98 76,98 64,98 50,98 Antal ubesatte stillinger 88,61 122,54 110,33 99,98 85,98 73,98 59,98 19

20 Bilag 7 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret SVN M231 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M231 til rådighed SVN M231 Stillingsopgørelse Stillinger i SVN 247,9 254,4 242,5 241,0 241,0 241,0 241,0 Stillinger VF 72,54 62,63 62,24 62,26 62,26 62,26 62,26 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m I alt S til besættelse 330,44 327,03 314,74 313,26 313,26 313,26 313,26 Personelstatus Antal manglende M231 37,44 36,03 20,74 18,26 21,26 23,26 26,26 Antal ubesatte stillinger 37,44 36,03 20,74 18,26 21,26 23,26 26,26 Bilag 8 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret SVN M232 Personelopgørelse År Udgangssituation 26,00 47,50 50,00 49,50 50,00 49,50 50,00 Pension fra M Uforudset afgang 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Udnævnt til M Udnævnte M232 47,50 50,00 49,50 50,00 49,50 50,00 49,50 Tjenestefri M232 til rådighed 46,50 49,00 48,50 49,00 48,50 49,00 48,50 SVN M232 Stillingsopgørelse Stillinger i SVN 26,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Stillinger VF 20,49 22,64 22,37 22,24 22,24 22,24 22,24 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m I alt S til besættelse 46,99 49,64 49,37 49,24 49,24 49,24 49,24 Personelstatus Antal manglende M232-0,51-0,36-0,13-0,76-0,26-0,76-0,26 Antal ubesatte stillinger 0,49 0,64 0,87 0,24 0,74 0,24 0,74 20

21 Bilag 9 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret FLV M212 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Ansat fra M KD, korttidskontrakter Afgang til OGU Udnævnte M M M212 til rådighed Tjenestefri M212+M211 til rådighed FLV M212 Stillingsopgørelse Stillinger i FLV 224,0 280,0 344,0 356,0 307,0 307,0 307,0 Stillinger VF 42,70 49,25 56,55 63,92 63,92 63,92 63,92 Stillinger TJ udenfor FKO FLOS, musikere m.m CU ÅV I alt S til besættelse 187,70 250,25 321,55 340,92 291,92 291,92 291,92 Personelstatus Antal manglende M212-33,31 19,25 80,55 89,92 30,92 20,92 10,92 Antal ubesatte stillinger -22,31 30,25 91,55 100,92 41,92 31,92 21,92 Bilag 10 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret FLV M221 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M221 til rådighed FLV M221 Stillingsopgørelse Stillinger i FLV 437,0 429,3 419,5 432,0 478,0 478,0 478,0 Stillinger VF 38,61 45,54 48,83 48,48 48,48 48,48 48,48 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m CU ÅV I alt S til besættelse 475,61 474,79 468,33 480,48 526,48 526,48 526,48 Personelstatus Antal manglende M221 31,61 35,79 34,33 51,48 102,48 107,48 133,48 Antal ubesatte stillinger 65,61 69,79 68,33 85,48 136,48 141,48 167,48 21

22 Bilag 11 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret FLV M231 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M321 til rådighed FLV M231 Stillingsopgørelse Stillinger i FLV 428,6 385,2 358,0 337,0 382,0 382,0 382,0 Stillinger VF 69,54 60,63 60,24 60,26 60,26 60,26 60,26 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m I alt S til besættelse 506,14 453,78 426,24 405,26 450,26 450,26 450,26 Personelstatus Antal manglende M231 21,14-18,23-30,76-34,74 34,26 54,26 70,26 Antal ubesatte stillinger 38,14-1,22-13,76-17,74 51,26 71,26 87,26 Bilag 12 til delrapport vedrørende mellemlederstrukturen i forsvaret FLV M232 Personelopgørelse År Udgangssituation Pension fra M Uforudset afgang Udnævnt til M Udnævnte M Tjenestefri M232 til rådighed FLV M232 Stillingsopgørelse Stillinger i FLV 52,0 48,4 46,8 46,0 46,0 46,0 46,0 Stillinger VF 20,49 22,64 22,37 22,24 22,24 22,24 22,24 Stillinger TJ udenfor FKO Musikere SYGL m.m I alt S til besættelse 72,49 71,04 69,12 68,24 68,24 68,24 68,24 Personelstatus Antal manglende M232 0,49 0,04 0,12 0,24 0,24 0,24 0,24 Antal ubesatte stillinger 0,49 0,04 0,12 0,24 0,24 0,24 0,24 22

23 Bilag 13 til delrapport vedr. mellemlederstrukturen i forsvaret Personel uden for FKO og personel der ikke medgår i beregningerne. HRN Andre HO M232 4 M231 8 M221 1 M SVN Andre SOS M232 M M221 3 M FLV Andre FLOS M232 0 M M221 0 M ,4 M ÅV 33 år. 6,78 M ÅV 45 år. Pension=21,63 Pension=5,9 U. afg.=0,9 124,3 M ,8 ÅV 22 år. 69,4 M ÅV 26 år. Pension =20,56 U. afg=8 U afg.=12,4 Pension 14,5 U afg.=40,5 Flow-chart baseret på grundmodellen for HRN. Bilag 14 23

24 16,7 M ,3 ÅV 33 år. 3,78 M232 49,2 ÅV 45 år. Pension=9,85 Pension=3,3 U. afg.=0,5 35,8 M ,4 ÅV 22 år. 25,09 M ÅV 26 år. Pension =5,36 U. afg=3,1 U afg.=3,0 Pension = 3,59 U afg.=7,1 Flow-chart baseret på grundmodellen for SVN. Bilag 15 22,8 M ,3 ÅV 33 år. 5,2 M232 68,2 ÅV 45 år. Pension=12,7 Pension=4,5 U. afg.=0,7 51,6 M ,4 ÅV 22 år. 38,5 M ÅV 26 år. Pension =9,44 U. afg=4,9 U afg.=6,2 Pension=4,92 U afg.=8,2 Flow-chart baseret på grundmodellen for FLV. Bilag 16 24