Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet. 26. august 2010 Sags nr.: G.031

Transkript

1 Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax uvm@uvm.dk CVR nr Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Regeringens Forslag til Finanslov for finansåret 2011 (FFL11) er offentliggjort den 24. august Den endelige Finanslov for 2011 forventes vedtaget medio december august 2010 Sags nr.: G Takstudvikling Nedenstående tabeller viser takstudviklingen for erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser samt videregående åben uddannelse: Tabel 1. Takstudvikling ift for erhvervsakademiuddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,6-1,5-2,1-4,1 Fællesudgiftstakster -1,5-2,5-3,6-6,2 Bygningstakster -0,6-1,2-1,9-3,8 Færdiggørelsestakster -0,6-1,3-2,0-3,9 Tabel 2. Takstudvikling ift for professionsbacheloruddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,7-1,5-2,2-4,1 Fællesudgiftstakster -1,8-5,2-11,5-17,7 Bygningstakster -0,6-1,2-1,9-3,8 Færdiggørelsestakster -0,6-1,3-1,9-3,9

2 2 Tabel 3: Takstudvikling ift for åben uddannelse ekskl. prisog lønregulering Procent Undervisningstakster -1,0-2,4-4,6-8,5 Bygningstakster -0,6-1,2-1,9-3,8 Finanslovforslagets takster er pris- og lønreguleret i forhold til 2010 med 1,1 pct. svarende til Finansministeriets forventninger til den generelle pris- og lønudvikling fra 2010 til Bygningstaxametre er pris- og lønreguleret med -3,1 pct. svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen på anlægsområdet. Nedenstående afsnit redegør for elementerne i takstudviklingen samt øvrige nye initiativer. 2. Nye initiativer Generelt effektiviseringskrav Der er udmøntet et effektiviseringskrav på alle taxametre på 0,6 pct. i 2011, 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem. - For erhvervsakademiuddannelser svarer det til 5,7 mio. kr. i 2011, 11,5 mio. kr. i 2012, 17,4 mio. kr. i 2013 og 17,5 mio kr. i For professionsbacheloruddannelser svarer det til 20,3 mio. kr. i 2011, 41,7 mio. kr. i 2012, 64,8 mio. kr. i 2013 og 64,2 mio. kr. i For videregående åben uddannelse svarer det til 1,9 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,3 mio. kr. i Omstillingsreserve i 2014 Der er etableret en omstillingsreserve i 2014 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet. Omstillingsreserven er etableret ved takstreduktioner på 2 pct. i 2014 svarende til 18,2 mio. kr. for erhvervsakademiuddannelser og 67,3 mio. kr. for professionsbacheloruddannelser. For åben uddannelse svarer det til 4,6 mio. kr. Mere ambitiøs anvendelse af it Gennem projektet om Mere ambitiøs anvendelse af it skal der ske en effektivisering af de studieadministrative arbejdsgange for at frigøre midler til bl.a. pædagogisk it. Effektiviseringspotentialet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er udmøntet ved nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret. - For erhvervskademiuddannelserne er takstnedsættelsen 0,3 pct. i 2011, 0,6 pct. i 2012, 1,2 pct. i 2013 og 1,8 pct. i 2014 og frem, hvilket svarer til 0,8 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i For professionsbacheloruddannelser er takstnedsættelsen på 0,5 pct. i 2011, 3,4 pct. i 2012, 9,2 pct. i 2013 og 13,9 pct. i 2014 og frem, hvil-

3 3 ket svarer til 2,1 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 38,5 mio. kr. i 2013 og 58,8 mio. kr. i For åben uddannelse er effektiviseringspotentialet udmøntet ved nedsættelse af undervisningstaxametret med 0,1 pct. i 2011, 0,8 pct. i 2012, 2,4 pct. i 2013 og 4,4 pct. i Takstnedsættelserne svarer til 0,4 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012, 5,1 mio. kr. i 2013 og 9,3 mio. kr. i Statens elevkvoteordning Til finansiering af den tværministerielle kompensationsordning vedrørende elevkvoterne i staten er en række undervisningstakster for professionsbacheloruddannelserne reduceret med 100 kr. svarende til i alt 1,9 mio. kr. i Ministeriet har orienteret om ordningen i brev af 26. maj 2010, j.nr G.031. Harmonisering af bygningstaxameter på åben uddannelse Fra 2011 normaliseres de bygningstakster, som i medfør af en overgangsordning fra 2003 har været forhøjet for en række udbud ved den tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole. Med normaliseringen sikres, at tilsvarende akademi- og diplomuddannelser udbydes på lige vilkår for alle professionshøjskoler. Professionshøjskolen Metropol, som rummer den tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole, vil få særskilt og uddybende meddelelse herom. Sundhedsfaglig videreuddannelse På finanslovforslaget for 2011 er der sket en omlægning af tilskuddet til sundhedsplejerskeuddannelsen, der indebærer, at uddannelsen fra 2011 vil overgå til taxameterfinansiering. Bevillingen til uddannelsen er opført på finanslovens , og taksten pr. studenterårsværk er i Fra medio 2011 bortfalder tilskuddet til suppleringsuddannelsen i sygepleje. Uddannelsen har eksisteret som en overgangsordning, der nu udfases. Der ydes i 2011 udelukkende tilskud til færdiggørelse af studerende, der er påbegyndt uddannelsen efteråret 2010 (jf. bilag 1). Tilskuddet til kvalitetssikring og udvikling af sundhedsfaglige uddannelser omlægges. Tilskuddet er siden indførelsen i 2003 blevet fastsat ud fra en særlig residual-beregningsmodel. Tilskuddet er steget fra 5,0 mio. kr. i 2003 til 9,2 mio. kr. i Fra 2011 fastsættes tilskuddet til 5,0 mio. kr. årligt. 1 Procentudviklingen i 2012, 2013 og 2014 er korrigeret d. 26. august 2010, da de først udmeldte procentsatser ikke var korrekte. Det har ikke betydning for tabel 3.

4 4 Centre for Undervisningsmidler Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi, hvor det er aftalt, at der skal ske en effektivisering af Centre for Undervisningsmidler, er der på finanslovforslaget indlagt en negativ regulering på 10 mio. kr. i 2011, 60 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013 og frem. Nærmere oplysninger om udmøntningen af effektiviseringerne udmeldes i løbet af efteråret. Effektiviseringen forventes indarbejdet på selve bevillingen til Centre for Undervisningsmidler på ændringsforslagene til finansloven. Effektivisering af professions- og ingeniørhøjskolernes administration Som følge af Aftale om genopretning af danske økonomi er det aftalt, at der med udgangspunkt i en analyse af professions- og ingeniørhøjskolernes administration gennemføres effektiviseringer, som medfører et provenu på 50 mio. kr. i 2012 og 75 mio. kr. i 2013 og frem. Analysen påbegyndes i august 2010 og gennemføres med inddragelse af repræsentanter fra professions- og ingeniørhøjskolerne. Da udmøntningen af effektiviseringerne endnu ikke kendes, indgår provenuet ikke i tabel 2 ovenfor. Ændring af SVU-støtteperioden fra 52 uger til 40 uger på det videregående niveau Som en del af Aftalen om Genopretning af dansk økonomi er den maksimale SVU-støtteperiode til videregående uddannelse nedsat fra 52 uger inden for en 5-årig periode til 40 uger over en 5-årig periode. Dette forventes at reducere aktivitetsgrundlaget. Udmøntning af tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010 Undervisningsministeriet udsendte 30. juni 2010 brev (j.nr G.011) om tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010 samt en yderligere tilskudsreduktion til finansiering af underskuddet i Barselsfonden. Tilskudsreduktionen udmøntes først i begyndelsen af 2011, hvor hele reduktionen på én gang modregnes i en tilskudsudbetaling. Tilskudsreduktionen beregnes som et nominelt beløb, og den indgår derfor ikke på finanslovforslaget for 2011 som en takstnedsættelse, bevillingsreduktion eller lignende. En ny tekstanmærkning (nr. 203) giver hjemmel til at foretage denne tilskudsreduktion, men herudover fremgår tiltaget ikke af FFL11. De anførte takster og tilskudsniveauer er således gældende for tilskudsberegningen for Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL11 Statens indkøbsprogram Indfasningen af fase 2-4 i statens indkøbsprogram medfører yderligere takstreduktioner af undervisnings-, færdiggørelses og fællesudgiftstaksterne for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på ca. 0,1 pct. fra 2010 til For åben uddannelse medfører statens ind-

5 5 købsprogram ligeledes en samlet reduktion på 0,1 pct. i 2011 og 0,2 pct. i 2012 og frem. Obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte og effektivisering af vejledning om Statens Uddannelsesstøtte Indfasningen af SU-digitaliseringen medfører en yderligere reduktion af fællesudgiftstaxameteret på 0,5 pct. fra 2010 til Øvrige Takstudviklingen er herudover påvirket af andre mindre tiltag med en samlet effekt på under 0,2 pct. fra 2010 til Yderligere information Det elektroniske takstkatalog findes på Finanslovforslaget for 2011 kan læses i sin helhed på Økonomistyrelsens hjemmeside Bevillinger til Undervisningsministeriets område står på finanslovens 20. Yderligere beskrivelse af initiativerne i Genopretningsaftalen kan findes på under temaet om Finanslov Forventet fordeling af bevillinger til faste tilskud fremgår af bilag 1. Spørgsmål vedrørende takstudviklingen på videregående åben uddannelse kan rettes til Niels Peter Nielsen: Niels.Peter.Nielsen@uvm.dk Spørgsmål vedrørende bilag 1 kan rettes til Rolf Lange: Rolf.Christian.Lange@uvm.dk Spørgsmål vedrørende Centre for Undervisningsmidler og Effektivisering af professions- og ingeniørhøjskolernes administration kan rettes til Louise Nordestgaard og Rolf Lange: Louise.Nordestgaard@uvm.dk og Rolf.Christian.Lange@uvm.dk Øvrige spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Nicolai Ebsen Fuldmægtig Direkte tlf Nicolai.Ebsen@uvm.dk

6 Bilag 1: Øvrige tilskud 2011 (mio. kr. i 2011-prisniveau) Institution Bevillingsformål Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Professionshøjskolen UCC Center for Journalistisk Efteruddannelse (UPDATE) 7,729 7,729 7,729 7,729 Institutionstilskud (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) 2,400 2,400 2,400 2,400 Faglig basisbevilling (Danmarks Journalisthøjskole) 6,220 6,220 6,220 6,220 Faglig basisbevilling (Den Grafiske Højskole) 4,939 4,939 4,939 4,939 Husleje* (Den Grafiske Højskole) 6,107 6,107 6,107 6,107 Henlæggelser* (Den Grafiske Højskole) 0,252 0,252 0,252 0,252 Vedligeholdelse (Den Grafiske Højskole) 0,180 0,180 0,180 0,180 Regulering af depositum* (Den Grafiske Højskole) 0,043 0,043 0,043 0,043 Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Særligt tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 University College Metropol Suppleringsuddannelsen i sygepleje 0, University College Vest Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Særligt tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 Diakonhøjskolen i Århus Grundtilskud 1,300 1,300 1,300 1,300 Den Frie Lærerskole Kompensation for bortfald af kvalitets- og institutionsudviklingsmidler 0,500 0,500 0,500 0,500 Grundtilskud 1,100 1,100 1,100 1,100 Ingeniørhøjskolen i København Supportcenter + VUE-bevilling 6,661 6,661 6,661 6,661

7 7 Udbydere af sygeplejerskeuddannelsen Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen -14, Professionshøjskolernes Rektorkollegium Professionshøjskolernes Rektorkollegium 0,950 0,950 0,950 0,950 Biblioteksstyrelsen Fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser 0,500 0, Professionshøjskoler og erhvervsakademier Småfagstilskud 4,000 4,000 4,000 4,000 Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskoler Institutionstilskud 170, , , ,413 Erhvervsakademier Institutionstilskud 13,500 13,500 13,500 13,500 Professionshøjskoler Kvalitetssikring og -udvikling af sundhedsfaglige diplomudd. 5,000 5,000 5,000 5,000 Syddansk Universitet Overgangsordning for grundtilskud (Handelshøjskolecentret Slagelse) 2, Biblioteksbevilling - Ingeniørhøjskoler 2,942 2,942 2,942 2,942 Overgangsordning for grundtilskud (Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum) 1, Aarhus Universitet Biblioteksbevilling - Ingeniørhøjskoler 1,391 1,391 1,391 1,391 Overgangsordning for grundtilskud 1, Klinisk basisbevilling til tandplejer på SKT-skolen 2,837 2,837 2,837 2,837 Københavns Universitet Faglig basisbevilling (Skovskolen Nøddebo) 3,226 3,226 3,226 3,226 Grundlejeværdi 0,118 0,118 0,118 0,118 Klinisk basisbevilling til tandplejer på SKT-skolen 2,591 2,591 2,591 2,591 * Det endelige tilskud udbetales på baggrund af oplysninger fra udlejer.

8 8 Overgangsordninger 2011 (mio. kr. i 2011-prisniveau) Institution Bevillingsformål Professionshøjskolen Metropol Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,063 0,000 0,000 0,000 Professionshøjskolen UCC Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,306 0,000 0,000 0,000 Ingeniørhøjskolen i København Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,305 0,000 0,000 0,000 VIA University College Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,148 0,000 0,000 0,000 University College Nordjylland Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,046 0,000 0,000 0,000