Handleplan for Abildgården 2011/2012

Transkript

1 Budgetår 2011/2012

2 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige projekter i afdelingen. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af fremtidssikringsanalysen, de igangværende projekter samt langtidsbudgettet for afdelingen. Udarbejdelsen af handleplanen vil foregå i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen (KAB). Handleplanen skal forelægges afdelingens beboere til endelig vedtagelse. Handleplanen er ikke en endegyldig plan, men et værktøj som kan ændres efterhånden som projekterne gennemføres. Nye projekter kan tilføjes og eksisterende projekter kan flyttes rundt i handleplanen over tid. Opbygning Opbygningen af handleplanen består af en oversigtsfigur over alle projekterne samt en uddybelse af disse projekter. Projekterne i handleplanen er inddelt i tre farvekoder: rød, grøn og gul, hvor rød repræsenterer de nødvendige projekter fra langtidsbudgettet, grøn repræsenterer de igangværende projekter, og gul repræsenterer forslag til projekter. Overbliksfiguren giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hinanden. Endelig er alle projekterne uddybet med en kort beskrivelse og en anslået økonomi. Økonomien er i overensstemmelse med langtidsbudgettet. Handleplanen følger regnskabsåret, derfor er der angivet to år for projekternes begyndelse og to år for projekternes afslutning, f.eks. faldstammer hovedprojekt 2012/ /2016. I oversigtsfiguren på side 3 er projektperioden angivet fra det første årstal, dvs. i eksemplet 2012, til det sidste årstal, dvs. i eksemplet Side 2 /19

3 Oversigtsfigur Nødvendige projekter (i langtidsbudgetterne) Stigstrenge Ydervægge og mure Varmecentralen Vinduer Igangværende projekter (vedtaget) Garager og -porte Toilet og bad Faldstammer El Horisontale lejlighedssammenlægninger Vertikale lejlighedssammenlægninger Legepladser Idéer (ikke vedtaget) Traktor Lydproblemer Nyt vaskeri Forundersøgelser Nødvendige projekters varighed Igangværende projekters varighed Idéer - projekters varighed Side 3 /19

4 Side 4 /19

5 Nødvendige projekter Røde projekter De nødvendige projekter (røde projekter) Vinduer Forundersøgelse 2008/ /2020 Baggrund for projektet Vinduerne er fra 1981 og deres tilstand er generelt god, derfor er der intet behov for at udskifte vinduerne. Vinduerne trænger dog til at blive malet. Vinduerne har fået en snedker gennemgang og malet i 2009 Forundersøgelsen Systematisk maling af vinduerne, hvor de vinduer som trænger mest bliver malet først. Næste skridt Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr. 9,2 mio. kr i langtidsbudgettet over ti år. Bemærkninger Vinduerne males med en cyklus på 8 år. Malerarbejdet er forskudt fra blok til blok. Side 5 /19

6 Nødvendige projekter Røde projekter Stigstrenge til drikkevand Forundersøgelse 2012/ / /2016 Baggrund for projektet Der er i dag ikke alvorlige problemer med stigstrengene, de er i lighed med faldstammerne fra afdelingens opførelse. Derfor skal der ske en udskiftning inden for de nærmeste 10 år. Forundersøgelsen I forbindelse med udskiftningen af stigstrengene skal beboerne tilbydes nye blandingsbatterier. I den forbindelse skal der tilbydes forskellige former for blandingsbatterier Næste skridt Forundersøgelse Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr. 1 mio. kr. Bemærkninger kr. i langtidsbudgettet om året i alt 1 mio. kr. Side 6 /19

7 Nødvendige projekter Røde projekter Varmecentralen Forundersøgelse 2012/ /2017 Baggrund for projektet Varmecentralen er fra og blev konverteret til fjernvarme i Varmeanlægget på ejendommen (røranlæg og radiatorer) er fra Termostatsfølerne er skiftet på radiatorerne og enkelte radiatorer med ventiler er skiftet helt ud. Der er ikke problemer med varmeanlægget i dag. Forundersøgelsen I det 3-årige bygningseftersyn konstateres det, at der er enkelte lækager, og det vurderes, at anlægget skal undersøges nærmere. Næste skridt Forundersøgelse Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse For varmecentralen ca. 1 mio. kr., økonomien er et overslag fra KAB s varmeteknikker. Bemærkninger kr. og kr. i langtidsbudgettet i alt kr. over 10 år Side 7 /19

8 Nødvendige projekter Røde projekter Ydervægge/mure Forundersøgelse 2008/ /2013 Baggrund for projektet I flere af ydervæggene er der konstateret et begyndende problem med fugerne, som er løse og pulveriserede. Forundersøgelsen Fugerne er undersøgt i det 3-årige bygningseftersyn, og det antydes at problemet er opstået i forbindelse med afrensning af graffiti. I det 3. bygningseftersyn anbefales det at alle fugerne gennemgås op til 2,5 meters højde. Det anbefales samtidigt, at der kun udkradses og fuges op, hvor der er problemer. Der er tidligere udarbejdet en rapport af Dominia, hvoraf der rådgives til rækkefølgen og hvordan arbejdet udføres. I forbindelse med gennemførelsen af projektet skal der tages udgangspunkt i denne rapport. Næste skridt Opstart hovedprojekt Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr. Bemærkninger Side 8 /19

9 Igangværende projekter Grønne projekter Igangværende projekter (grønne projekter) Garager og garageporte Forundersøgelse 2010/ /2021 Baggrund for projektet Garagerne og garageportene er ifølge det 3- årige bygningseftersyn nedslidte og står over for en renovering, hvor garageportene udskiftes. Problemet er ikke akut, men skal ske inden for de næste år. Forundersøgelsen Næste skridt Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr kr./år Bemærkninger Der bør henlægges midler til projektet Side 9 /19

10 Igangværende projekter Grønne projekter Toilet og badeværelser Forundersøgelse 2009/ /2011 og frem Baggrund for projektet I det 3-årige bygningseftersyn fremhæves det, at der er problemer i flere af badeværelserne. Der er ikke udført elastiske gummifuger i hjørner som mellem væg og gulv. Det vil give problemer på længere sigt. Ligeledes er der i flere badeværelser problemer med løse fliser, samt at der i flere af badeværelserne ikke er udført vådrumssikring. Derudover konstateres der i det 3-årige bygningseftersyn, at der i flere af badeværelserne er revner i terrazzogulvene, som også er nedslidte. Forundersøgelsen Det foreslås, at der i forbindelse med renovering af toilet og badeværelserne udarbejdes en række modeller for nye badeværelser, så den enkelte beboer har mulighed for at vælge ekstra udstyr og kvalitet til. Næste skridt Opstart forundersøgelse Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr kr. Fra kr. til kr. pr. badeværelse, et overslag på samtlige 373 boliger giver ca. 30 til 40 mio. kr. Bemærkninger Det foreslås, at der gives mulighed for individuel modernisering. Side 10 /19

11 Igangværende projekter Grønne projekter Faldstammer Forundersøgelse 2009/ /2010 og frem Baggrund for projektet Faldstammerne i afdelingen er fra ejendommens opførelse, dvs. ca. 60 år gamle. Der er ifølge det 3-årige bygningseftersyn ikke nogle umiddelbare problemer med faldstammerne. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er tid til at skifte dem ud. Forundersøgelsen I forbindelse med en udskiftning skal muligheden for en foring undersøges, da det kan være et billigere alternativ. Horisontal lejlighedssammenlægning Vertikal lejlighedssammenlægning Næste skridt Opstart forundersøgelse Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr. 2 mio. kr. Bemærkninger kr. om året i langtidsbudgettet i alt 2 mio. kr. Side 11 /19

12 Igangværende projekter Grønne projekter El Forundersøgelse 2008/ / /2014 Baggrund for projektet El i boligerne skal udskiftes, da ledninger og kontakter er gamle og slidte og kan forårsage brand. Installationer er ikke tidssvarende og lever ikke op til den nutidige standard. I flere af lejlighederne er der stofledninger og kontakter fra afdelingens opførelse. Forundersøgelsen På baggrund af forundersøgelsen skal tidsforløbet og de enkelte etaper planlægges. I det 3-årige bygningseftersyn anbefales det, at der gennemføres en totalrenovering af el i boligerne Dette er meget bekosteligt, derfor anbefales det, at renoveringen gennemføres i etaper. Der er opsat nye HPFI relæer med fire ekstra grupper. Næste skridt Lejlighedssammenlægning herunder badeværelser og køkkener Andre kommende projekter fremtidssikring af el Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr. Økonomi er uvis, ligeledes økonomien per husstand kr. pr. år samlet 1 mio. kr. i langtidsbudgettet Bemærkninger Før forundersøgelsen er foretaget er økonomien i hovedprojektet uvist. Side 12 /19

13 Igangværende projekter Grønne projekter Horisontale lejlighedssammenlægninger Forundersøgelse 2009/ /2011 og frem Baggrund for projektet I afdelingen er der et stort antal små lejligheder i dag. Derfor skal der arbejdes på at udføre forskellige former for lejlighedssammenlægninger. Der skal tages udgangspunkt i forslag 24A i fremtidssikringsanalysen for Abildgården. Der skal arbejdes på, at lægge lejligheder sammen, således at de mindste lejligheder inddrages først. Derfor foreslås det at sammenlægninger sker i opgang 26, samt på hjørnet af Frankrigsgade. Desuden foreslås sammenlægning af 2 værelseslejligheder horisontalt og vertikalt på både Moselgade og Frankrigsgade. For at fremme lejlighedssammenlægningerne, skal muligheden for økonomisk hjælp til intern flytning i afdelingen undersøges. Samtidig skal muligheden for at gøre administrationen af ind- og udbetaling lettere. Forundersøgelsen I en forundersøgelse skal der fastsættes rammer eller procedure for lejlighedssammenlægningerne. Samtidigt skal der udpeges dele af afdelingen i form at opgange, hvor der primært skal arbejdes på at få lagt lejlighederne sammen. I disse afdelinger skal der genudlejes på midlertidige kontrakter. Vertikale lejlighedssammenlægninger Faldstammer El Næste skridt Opstart forundersøgelse Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr kr. I fremtidssikringsanalysen Side 13 /19

14 Igangværende projekter Grønne projekter vurderes det, at det vil koste ca kr. pr. lejlighedssammenlægning. Bemærkninger Der skal lægges op til, at det sker over den kollektive individuelle modernisering. Før forundersøgelsen er foretaget er økonomien i hovedprojektet uvist. Side 14 /19

15 Igangværende projekter Grønne projekter Vertikale lejlighedssammenlægninger Forundersøgelse 2009/ /2011 og frem Baggrund for projektet Der er en overvægt af små lejligheder i Abildgården. Derfor foreslås det, at der parallelt med den horisontale lejlighedssammenlægning gives mulighed for at lave vertikale lejlighedssammenlægninger. Der skal tages udgangspunkt i forslag 26A i fremtidssikringsanalysen for Abildgården. Forundersøgelsen I en forundersøgelse skal der arbejdes videre med forslag 26A fra fremtidssikringsanalysen. Der skal udarbejdes nogle rammer for lejlighedssammenlægningerne, og der skal udarbejdes en rækkefølge for sammenlægningerne. Horisontale lejlighedssammenlægninger Faldstammer El Næste skridt Opstart forundersøgelse Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr kr. I fremtidssikringsanalysen vurderes, at det vil koste ca kr. pr. lejlighedssammenlægning. Bemærkninger Der skal lægges op til, at det sker over den kollektive individuelle modernisering. Før forundersøgelsen er foretaget er økonomien i hovedprojektet uvist. Side 15 /19

16 Igangværende projekter Grønne projekter Legepladser Forundersøgelse 2010/ /2011 og 2011/2012 Baggrund for projektet Der er i dag en lille legeplads i afdelingen. I forbindelse med eventuelle lejlighedssammenlægninger vil der være mulighed for, at børnefamilier flytter ind. Dette vil skabe et behov for en udbygning af legepladsen. Samtidig vil flere legepladser også skabe et socialt fællesskab i afdelingen. Forundersøgelsen I en forundersøgelse skal de forskellige muligheder undersøges, således legepladsen-/-erne kan bruges af flere aldersgrupper. Mulighederne for alternative legepladser skal undersøges, så gårdmiljøet tænkes ind i udformningen af den konkrete legeplads. Samtidig skal det undersøges, om der er mulighed for at søge private fonde eller lignende. Næste skridt Projektet skal vedtages af beboerne på et budgetmøde Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr i 2010/ kr. Bemærkninger i 2010/2011 og i 2011/2012 samt kr. årligt til vedligeholdelse i langtidsbudgettet fra 2007/2008 til 2017/2018. Side 16 /19

17 Idéer Gule projekter Traktor Forundersøgelse 2012/ /2013 Baggrund for projektet Traktorer har en generel levetid på + 10 år, og vi skal være forberedt på en udskiftning her omkring. Forundersøgelsen Udskiftningen vil blive baseret på den generelle stand, kapacitet og omkostningsniveau. Næste skridt Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr ,00 kr ,00 kr Bemærkninger Side 17 /19

18 Idéer Gule projekter Forslag til projekter (gule projekter) Udskiftning vaskeri Forundersøgelse 2014/ /2015 Baggrund for projektet Vaskeriet må formodes at være tjenligt til at blive udskiftet. Vaskeriets aktuelle tilstand og generelle omkostningsniveau i udskiftningsåret vil naturligvis blive taget i betragtning, og udskiftning kan således blive forskudt 1 2 år Forundersøgelsen Forundersøgelsen vil i al væsentlighed bestå af den løbende vurdering af omkostningsniveau og vaskekvaliteten, herunder også forbruget af el, vand og vaskemidel. Næste skridt Projektet skal vedtages af beboerne på et afdelingsmøde Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr. 1 mio 1 mio Bemærkninger Side 18 /19

19 Idéer Gule projekter Lydproblemer Forundersøgelse 2011/ / /2014 Baggrund for projektet Der er i dag problemer i de enkelte lejligheder, med at der er meget lydt. Derfor skal det undersøges om der kan lydisoleres. Flere af de mindste lejligheder vil dog have svært ved at blive lydisoleret, da et yderligere lag væg kan medfører at lejlighederne virke endnu mindre. Forundersøgelsen I en forundersøgelse skal alternative løsninger undersøges. Der skal dog tages hensyn til eventuelle lejlighedssammenlægninger. I forbindelse med lydisoleringen, skal arbejdet planlægges i forhold til lejlighedssammenlægninger, således at der først bliver lydisoleret efter lejlighederne er sammenlagt. Næste skridt Projektet skal vedtages af beboerne på et afdelingsmøde Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Forundersøgelse kr. Økonomien beror på forundersøgelsen Bemærkninger Side 19 /19