Forside. Afdeling. Afdeling Lykkesholms Allé

Transkript

1 Forside Afdeling Afdeling Lykkesholms Allé 30. juni 2014

2 Budget for 2015 Afdeling Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling Lykkesholms Allé Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: Fax: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antallejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Heraf enkeltværelser ,0 Fælleshus 0 0 0,0 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt ,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri BBR-ejendomsnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Nej Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Ja Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december ,85 Side 2

3 Afdeling Lykkesholms Allé Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse UDGIFTER Ordinærer udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation * Forsikringer Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag * 2 Dispositionsfond Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: * 1 A-indskud * 2 G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 3

4 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser * Andre renter Afvikling af: * 1 Underskud fra tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 150 Udgifter og evt. overskud i alt Side 4

5 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger Garager/carporte Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål * Renter Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen * 6 Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført Indtægter og evt. underskud i alt Huslejeændring i alt Side 5

6 Specifikation for Afdeling Lykkesholms Allé Budget Konto Specifikation 2015 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond Landsbyggefond Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo Vandafgift Forbrug m³ à kr. 51, ,20 Fast afgift - måler 980,00 Forbrug i alt ,20 Fællesforbrug m³ inkl. afgift 100,0% , Renovation Renovationsafgift ,00 Erhvervsaffald og øvrig renovation 3.000, Affaldsposer Skraldeposer: 300 pk à kr. 8,00 kr. = 2.400,00 kr Forsikringer Forsikringer ,22 kr. - Stigningsprocent 5,00% ,18 kr. Total - Forsikringer Afdelingens elforbrug Forbrug kwh a kr. 2, ,00 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 812, ,00 Forbrug i alt ,00 Fællesforbrug kwh inkl. afgift 100,0% , Afdelingens varmeforbrug Forbrug 340 mwh a kr. 645, ,00 Effektbirag m² a kr. 18, ,00 Fast afgift - måler 2.000,00 Energimærkning 4.000,00 Forbrug i alt ,00 Individuelt forbrug (overført varmebudget) 340 mwh inkl. afgift 100,0% ,00 Fællesforbrug 0 mwh inkl. afgift 0,0% 0,00 - Varmebudget - Budgetteret varmebidrag: Ændring af varmebidrag: kr. (minus) kr. = -264,00 kr. - Ændring pr. m² : m² = -0,14 kr./m² Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr ,00 kr Dispositionsfond Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr. 554,00 kr Landsbyggefonden - A-indskud - A-Indskud Landsbyggefonden - G-indskud - G-Inskud m² á kr. 61,80 kr Side 6

7 Budget Konto Specifikation 2015 Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 11,7% Løn til ejendomsfunktionærer Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 145 timer à kr. 245,00 kr Arbejdsskadeforsikring 2 medarb à kr. 655,20 kr Huslejereduktion til ejendomsfunktionærer - Huslejereduktion ,72 kr. - Stigningsprocent 3,40% 1.932,26 kr Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter ,16 kr. - Stigningsprocent 3,40% 487,18 kr IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr ,32 kr. - Drift 2 brugere à 336,38 kr. Total - Drift IT 2.275,07 kr Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 2 medarb à kr. 309,47 kr. - Elevandel 2 medarb à kr. 842,40 kr. - ATP 2 medarb à kr. 252,72 kr. - AER 2 medarb à kr. 549,90 kr. - Tillidsmandstimer 2 medarb à kr. 62,60 kr. - Hospitalforsikring 2 medarb à kr. 263,25 kr. - Andre øvrige udgifter (skønsmæssigt fastsat) 0,00 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 4.560,66 kr Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse I alt pr. m² 43,63 30,80 30,29 Total - Alm. vedligehold Budgetbeløbene er fastsat på grundlag af erfaringstal fra tidligere år, afdelingens alder og vedligeholdelsestilstand Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 25 stk à kr. 124,00 kr ,00 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 3 à kr. 500,00 kr ,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 25 à kr. 10,00 kr. 250,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 1 à kr ,00 kr ,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 1 à kr ,00 kr ,00 kr. - Afdelingsbestyrelsens forhøjelse/nedsættelse -450,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen Øvrige udgifter med tilskud fra hovedforening Tilskuddet er anført under kto Kto Øvrige udgifter med tilskud fra Dispositionsfonden Tilskuddet er anført under kto Andel fællessekretariatet - familieboliger 25 à kr. 25,00 kr. 625,00 kr. -Andel fællessekretariatet - ungdomsboliger 0 à kr. 8,33 kr. 0,00 kr. Total - Andel fællessekretariat Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Side 7

8 Budget Konto Specifikation 2015 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2014 henstod kr ,69 - Der henlægges for: ,00 - Forøgelse af henlæggelserne jf. genopretningsplan ,00 - Total - henlæggelser for: m2 á kr. 105, , Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 295,00 - På konto 402 skal der således henstå kr Pr. 1. januar 2014 henstod kr Udgifter i 2013 udgjorde kr Der henlægges for: m2 á kr. 37, Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Vinduesudskiftning Realkredit Danmark Badevær.modernisering Nykredit Køkkenudskiftning Nykredit Total Afskrivninger på forbedringsarbejde Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede Nedgravet affaldsbeholdere Selvfinansierede Total Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede Total Underskud tidligere år År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat Overført resultat Overført resultat Side 8

9 Budget Konto Specifikation 2015 NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 1,25% ,00 - Renter af interne lån 2.000,00 Total - Renter Tilskud fra boligorganisationen - Variabelt tilskud Udgifter er anført under kto ,00 Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud andel fællessekretariat Udgifter er anført under kto ,00 - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) Udgifter er anført under kto ,00 Total - Tilskud fra Dispositionsfond 2.000,00 Total - Tilskud fra boligorganisationen NY_SIDE Huslejeforhøjelse pr. 1/ (Såfremt forbrugsbudgetterne udviser en regulering på mindre end kr. 1,00, fastholdes det nuværende acontobidrag) Boligafgift 19,51 pr. m² årligt 2,69% I alt 19,51 pr. m² årligt Herudover: - Reguleres antennebidraget med: kr. 15,00 pr. lejemål pr. måned Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 25 lejemål à kr 1.332, ,00 Total ,00 Overført til Antennebudget ,00 Antennebudget - Budgetteret antennebidrag: kr. - Ændring af antennebidrag: kr. (minus) , Ændring pr. lejemål pr. måned : kr./antal lejemål/måneder pr. år kr. 15,00 Side 9