Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr. 167 Hvidovre Kommune v/kab Bymuren m. fl. Hvidovrevej 278 Vester Voldgade Hvidovre 2650 Hvidovre 1552 København V Matrikel nr. 13 A Avedøre By Avedøre BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-avedoeresyd@kab-bolig.dk okonomi@hvidovre.dk CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger , ,00 Almene ungdomsboliger 2.250, ,00 Almene ældreboliger 702, ,00 Boligoplysninger i alt , ,00 Almene familieboliger 1 rum 56, rum 7.185, rum , rum , rum 9.560,60 77 Almene ungdomsboliger 1 rum 558, rum 1.674,00 45 Almene ældreboliger 2 rum 552, rum 150,00 2 Enkeltværelser/hybler 18, , Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 884, pr. påbeg. 60 m² 15,00 Institutioner 2.583, pr. påbeg. 60 m² 44,00 Kældre/lagerrum m.v 104,80 2 1/20 0,10 Øvrige lejemål i alt 3.572, ,10 Lejeoplysninger i alt , ,10 Udarbejdet den 1. september af Mick Holm Kristensen, Kundecenter C Godkendt på afdelingsmødet den B1-2 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 16,33 16,33 16,33 Forhøjelse i % 1,70% 1,70% 1,70% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 17,54 24,49 20,27 0,00 Forhøjelse i % 1,81% 1,81% 1,81% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 968, , ,70 Forhøjelse pr. m² i kr. 17,54 24,49 20,27 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 985, , ,97 Hjemfald 4,20 4,20 4,20 Ny budgetleje 989, , ,17 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter ) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1) 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til : 2) 1 Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 3) Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4) 1 Drift af vaskeri ) 3 Drift af møde- og selskabslokaler Fællesudgifter sum ) Diverse udgifter Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7) Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 259, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 24, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 21, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 2, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 8) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ) Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Ydelse driftsstøtte Ydelse hjemfald sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene boliger Hjemfald Almene ungdomsboliger Hjemfald Almene ældreboliger Hjemfald Erhverv Institutioner Kældre m.v sum Renter Andre ordinære indtægter: 4) Drift af vaskeri ) Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Diverse indtægter sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Huslejesikring Tilskud dispositionsfond, frikøb sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

6 1) VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 55,33 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,30 kr. + målerafgifter ) ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL AVEDØRE BOLIGSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag ,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 1.087,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,10 lejemålsenheder á 278 kr Administrationsbidrag kældre/loftrum ,10 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - Pakke L lejemålsenheder á 153 kr Fraflyttere varme Valgfrie ydelser 0314 Udarbejdelse af budgetkontrol Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger

7 3) 114 RENHOLDELSE 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8008 PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor Drift af varmemesterkontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr ) 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter El Rengøring Diverse renholdelse Vedligeholdelse Inventar vedligeholdelse Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Vaskemiddel m.v Indtægter Udgifter i alt Magnetkort Vaskeafgift Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

8 5) 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3020 El Varme Rengøring Diverse renholdelse Vedligeholdelse Inventar og udstyr Diverse udgifter Indtægter Udgifter i alt Lejeindtægter, selskabslokaler Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

9 6) 119 DIVERSE UDGIFTER 1000 Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4002 Kurser Kontorartikler Blokudvalg Tabt arbejdsfortjeneste Mødeudgifter Inventar Vedligeholdelse Lønudgift rengøring Telefon/Fax/Internet Alarmudgifter Husleje m.v El, lokale Varme, lokale Rengøring, lokale Diverse Egen beboerrådgiver: 55 Løn m.v Drift Særlige aktiviteter: 8000 Øvrige diverse udgifter Vagtordning Annoncer Gaver og blomster Mødeudgifter, særlige Mødeudgifter, udvalg Kontingenter Beboerblade m.v Specialbistand: 8400 Incassobistand Konsulentbistand Andre udgifter: 8612 Befordring PC-pakke Diverse

10 7) HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT ) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Vinduesudskiftning Vinduesudskiftning Tilslutning fjern varme, institution Rentebidrag ) 127 YDELSE LÅN TIL BYGNINGSSKADER Sagsnr. Navn Badeværelser Bymuren Altaninddækning Hovedstihuse Ombyning af ældreboliger Ombyning af ældreboliger Ombygning af hybler Ombygning af hybler, ompriotering Rentebidrag Ydelsesstøtte

11 Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Større udgifter i alt Mindre indtægter: Boligafgifter og leje: Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Bidrag til : Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Ydelse driftsstøtte Mindre udgifter i alt Større indtægter: Renter Andre ordinære indtægter: Større indtægter i alt