Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015

2 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2

3 FORORD Social- og Sundhedsområdets overordnede formål er at styrke borgernes livskvalitet og mulighed for et værdigt liv gennem en sammenhængende indsats, der understøtter den enkelte borgers ressourcer og evne til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Derfor vil vi: i åben dialog om udfordringerne på social- og sundhedsområdet. hjælpe folk til selvhjælp på hele social- og sundhedsområdet og vi forventer og har brug for, at alle bidrager med det, de kan! motivere til mere medborgerskab og tage hul på debatten om rettigheder og pligter og skabe bedre mulighed for frivillighed. Sådan lyder Social- og Sundhedsudvalgets velfærdsfortælling om formålet med vores arbejde på social- og sundhedsområdet. Velfærdsfortællingen danner rammen om social- og sundhedsforvaltningens arbejde og derfor også for målene i vores virksomhedsplan for Året der gik Social- og Sundhedsforvaltningens medarbejdere og ledere har sammen opnået gode og store resultater igen i år. Udover de mange opgaver vi løser hver dag, året og døgnet rundt, som vi i den grad kan være stolte af, så har vi i 2014 også: Taget imod nye politikere i Social- og Sundhedsudvalget og 2 nye råd, Frivilligrådet og Udsatterådet Sat turbo på samarbejdet med de frivillige med ny frivillighedskoordinator og nyt frivilligråd Igangsat initiativer for i alt 9,7 mio kr. fra ældrepuljen Styrket det tværfaglige samarbejde gennem fælles kompetenceudvikling og projekter Trivselsmålingerne Der er også god grund til at være stolte af det flotte resultat, vi som forvaltning har opnået i trivselsmålingen. Social- og Sundhedsforvaltningen har en høj score i trivselsmålingen og er gået frem siden sidste måling i Social- og Sundhedsforvaltningen er samtidig den eneste forvaltning, der har scoret helt i top på hele tre parametre: Rolleklarhed Mening i arbejdet Motivation og engagement Vi har stadig en udfordring med vores svarprocent. Svarprocenten er steget siden sidste måling, men ligger stadig et stykke under de øvrige forvaltningers svarprocent. Den kunne godt være højere. Det på trods af, at jeg godt ved, at der er gjort et godt stykke arbejde for at få flere til at deltage i trivselsmålingen. Hvad bringer bliver et spændende år. Der ligger allerede nye ting i støbeskeen, som vi kommer til at beskæftige os med på social- og sundhedsområdet. Vores samlede budget for hele forvaltningen har vi desværre ikke kunne overholde i Derfor er det yderst vigtigt, at vi overholder budgettet i Det vil kræve fokus, hårdt arbejde for os og svære politiske beslutninger at få budgettet i balance og det vil kunne mærkes i det nye år. 3

4 Der er løbende fokus på, hvordan vi forbliver effektive og dygtige på social- og sundhedsområdet. Vi kan altid blive bedre til nogle ting og selvfølgelig laver vi fejl. Samtidig må vi huske os selv og hinanden på, at vi også er dygtige til at udføre vores mange forskelligartede opgaver, som lykkes hver dag. Vi løser rigtig mange opgaver, som ikke kan undværes i et moderne velfærdssamfund og vi gør det godt. Direktionen har udmeldt to indsatsområder, som alle skal arbejde med i 2015: 1. Det sunde arbejdsliv 2. Brugerundersøgelser Ambitionen er, at vi udvikler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så det understøtter en sund livsstil for medarbejdere og ledere. Vores flotte trivselsmåling danner et godt grundlag for det videre arbejde med det sunde arbejdsliv, og ligesom vi i 2014 har talt om sygefravær og nærvær, skal vi også i 2015 tale om nedbringelse af sygefravær. Vores samlede sygefravær er trods vores store indsats steget i 2014 i forhold til I forvaltningens MED-udvalg FMU har vi blandt andet haft fokus på nærvær og fravær for også at fokusere på det der gør, at vi hver dag kommer på arbejde. I Social- og Sundhedsforvaltningen har vi i forbindelse med VELFÆRD PÅ NYE MÅDER arbejdet på at gøre medarbejderinddragelse til en tradition. Vi skal i 2015 tage næste skridt i VELFÆRD PÅ NYE MÅDER som kommer til at handle om bruger- og borgerinddragelse. Målet med borgerinddragelse er, at inddrage borgernes viden og erfaring i udviklingen af social- og sundhedsområdet. Derfor skal vi gå i åben dialog om udfordringerne på social- og sundhedsområdet og motivere til mere medborgerskab, der understøtter den enkelte borgers ressourcer og evne til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger gennem en sammenhængende indsats. Herudover skal vi på social- og sundhedsområdet også arbejde med de såkaldte velfærdsalliancer. Velfærdsalliancer handler om, at borgernes, de pårørendes og lokalsamfundets viden, ressourcer og engagement skal inddrages i den kommunale opgaveløsning, så det fremmer kvalitet og effektivitet. Formålet med arbejdet med velfærdsalliancer er, at alle skal have muligheden for at bidrage med deres kompetencer i forventningen om, at summen af indsatsen bliver større og bedre end den, de enkelte parter hver især bringer med sig ind i samarbejdet. Det skal resultere i bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for den enkelte. Vi har allerede rigtig mange velfærdsalliancer i Køge Kommune fx Vågetjenesten på plejehjem, Seniorfitness, Rend og Hop, samarbejde med andre kommuner og private i forhold til projektet Fremtidens boliger til ældre, udvikling af kronikertilbud sammen med medicinalvirksomhed, patientforeninger og andre offentlige aktører. Vi skal i 2015 styrke det arbejde og indgå endnu flere alliancer, der bringer alle ressourcer i spil: borgerens lokalsamfundets civilsamfundets erhvervslivets I 2015 vil vi have fokus på at fremtidssikre social- og sundhedsområdets kapacitet og tilbud, så det matcher både nuværende og fremtidige behov. Sidst men ikke mindst rummer denne virksomhedsplan mål for vores interne og eksterne kommunikation. Det er målet, at vi i endnu højere grad får fortalt omverdenen og os selv om alt det gode vi går og gør, men det er også målet, at vi gennem kommunikationen får styrket sammenhængskraften i hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Alt i alt går vi et rigtig spændende år i møde. Svend Tabor Direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen 4

5 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Den sunde arbejdsplads At Social- og Sundhedsforvaltningen som røgfri arbejdsplads har været behandlet i FMU og i alle LMU er og p-møder. At alle medarbejdere og ledere der har ønsket støtte til rygestop er blevet tilbudt det. Løbende Målet med forvaltningens indsatser målrettet det sunde arbejdsliv er at bidrage til at forvaltningens ledere og medarbejdere er effektive, trives og har lavt sygefravær i forhold til landsgennemsnittet på social- og sundhedsområdet. Forvaltningen har med indsatserne en ambition om, at udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og understøtte en sund livsstil for medarbejdere og ledere. evaluering af medarbejdernes oplevelse og trivsel på de arbejdspladser, der allerede har været røgfrie i en længere periode med henblik på videndeling og motivation på tværs af arbejdspladser. At alle LMU er og P-møder har fulgt op på trivselsmålingerne og igangsat lokale initiativer for at højne trivslen. At mulighederne afdækkes for at igangsætte et forsøg med et antal af de mest komplekse langtidssyge medarbejdere, så de kan tilbydes et tværfagligt afklaringsforløb med henblik på rehabilitering og tilbagevenden til arbejdspladsen. 1 kvartal 2015 At mulighederne for at indføre mulighed for hurtig afklaring i forhold til medarbejdernes sygemeldinger fx dårlig knæ mv. afklares. Brugertilfredshed og effektmåling Målet med Social- og Sundhedsforvaltningens effektmålinger og borgerinddragelse er at styrke vores kerneopgave gennem viden om effekt og inddragelse af borgernes egne ressourcer i effektanalyse af akutteamet i samarbejde med den centrale analyseenhed. effektanalyse af 4. kvartal 5

6 opgaveløsningen på social- og sundhedsområdet. rehabiliteringsindsatsen på socialog sundhedsområdet i samarbejde med den centrale analyseenhed. 4. kvartal konkret metode til arbejdet med systematisk brugerinddragelse i visitationen på voksenområdet og at indsatsen evalueres i oktober 2015 med henblik på videndeling om metoderne. konkret metode til arbejdet med systematisk brugerinddragelse i kroniker-forløb og at indsatsen evalueres i inden udgangen af 2015 med henblik på videndeling. At der i Virksomhedsplanerne for de decentrale tilbud og institutioner er mål for det lokale arbejde med brugertilfredshed. 3. kvartal kvartal 2015 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGENS INDSATSOMRÅDER Velfærdsalliancer Mål Resultatkrav/delmål Periode Delmål for Det samarbejdende sundhedsvæsen er: At der indgået en aftale om afprøvning med Køge Sygehus om et udekørende laboratorium Det er Social- og Sundhedsforvaltningens mål at indgå velfærdsalliancer på tværs af sektorer der understøtter kerneopgaven på social- og sundhedsområdet. At der i den aftalte forskningsevaluering med Region Sjælland, er gennemført en evaluering af tele/hjem-samarbejdet Delmål for frivilligt Socialt arbejde er: at der er etableret et netværk på tværs af besøgstjenester og øget dialog på tværs af foreninger At der er etableret et konkret samarbejde med frivillige omkring nye initiativer mod ensomhed At der er etableret et 6

7 samarbejde med frivillige foreninger og uorganiserede frivillige på 2 ældrecentre omkring Cykling uden alder At min. 3 foreninger støtter op om projektet Cykling uden alder og ønsker at fortsætte efter 2015 At der udvikles velfærdsalliancer gennem Frivilligrådet, så 3 mulige indsatsområder identificeret af frivilligrådsmedlemmer og 1 konkret samarbejde er igangsat At der er opstartet et fritidstilbud til sårbare unge og at mulighederne for at indgå partnerskab med idrætsklubberne i Køge er afdækket. 3. kvartal 2015 Kapacitet og udvikling på social- og sundhedsområdet Delmål for kapacitet og udvikling på social- og sundhedsområdet er: udviklingsplan for demensområdet Det er social- og sundhedsforvaltningens mål at fremtidssikre social- og sundhedsområdets kapacitet og tilbud. udviklingsplan for udviklingshæmmede At der i samarbejde med TMF er udarbejdet en ny masterplan for byggeri på social- og sundhedsområdet , så den kan danne grundlag for arbejdet med AIP og budget for Budgetoverholdelse Det er Social- og Sundhedsforvaltningens mål, at der er et samlet fokus på At der er implementeret månedlige budgetopfølgninger til SSU. 1 kvartal

8 overholdelse af budgettet. At der er udarbejdet analyser af udfordrende områder som blandt andet af frit valgs-området og det specialiserede socialområde. At pilotprojekt om FLIS (ledelsesinformation på ældreområdet) er gennemført i forvaltningen. 1. kvartal kvartal 2015 Kommunikation Det er social- og sundhedsforvaltningens mål, at kommunikationen internt og eksternt styrkes. At de konkrete målsætninger i chefgruppens kommunkationsstrategi er indfriet. 8