Resultatkontrakt. Vedrørende. [Havets Hus] [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumè

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Havets Hus] [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen, afdelingschef Oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Komiteen for etablering af Havets Hus i Grenå Færgevej Grenaa Projektchef Daniel Astola CVR.Nr: Djurslands Bank Regnr.: Kontonr. : Resumè Visionen for Havets Hus er at skabe et levende forsknings-, formidlings- og erhvervsmiljø, der samarbejder om at skabe unikke rammer for havforskning, synliggøre og fremme erhvervsudvikling og tilvejebringe øget viden om og fascination af havet hos børn såvel som voksne alt sammen i et hus. Havets Hus vil rumme unikke forskningsfaciliteter, erhvervsfaciliteter målrettet etablering af nye grønne erhverv og en oplevelses- og formidlingsenhed, der kombinerer oplevelse og viden. Kontinuerlig fornyelse af indhold og udvikling af nye oplevelsesprodukter er centrale elementer i projektet. Havets Hus vil understøtte de vækstpotentialer og synergier, der ligger i at have forskning, erhverv og oplevelsesformidling under samme tag. Derfor er det en forventet effekt af projektet, at det vil generere lokal og regional vækst indenfor erhverv med tilknytning til hav, klima og energiudvikling, men også at det vil have betydning for regionens samlede turistudvikling i form af brandværdi og øgede besøgstal. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Indholdsfortegnelse TResultatkontrakt del 1T...3 TPunkt 1. Formål og målt...3 TPunkt 1.1 FormålT...3 TPunkt 1.2 MålT...3 TPunkt 2. Effekt og resultatkravt...3 TSkema til præsentation af mål og resultatkravt...4 TPunkt 3. Overvågning af initiativets fremdriftt...6 TResultatkontrakt del 2T...7 TPunkt 4. Beskrivelse af indholdt...7 TPunkt 5. Organisering og aktørert...8 TPunkt 5.1 Styregruppe / projektgruppet...8 TPunkt 5.2 Ansvar for projektledelset...8 TPunkt 5.3 Samspil med evt. samarbejdspartneret...8 TPunkt 6. BudgetT...9 TPunkt 6.1 BudgetT...9 TPunkt 6.2 UdbetalingskriterierT...10 TPunkt 6.3 GenereltT...10 TPunkt 7. StandardvilkårT...10 TPunkt 8. DokumentoversigtT...11 TPunkt 9. UnderskrifterT TStandardvilkår ved resultatkontraktert...11 (Indholdsfortegnelsen opdateres ved at stå på feltet højreklikke og vælge opdater felt.)

3 Opfølgning pr. 1. marts 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit skal indeholde: En beskrivelse af status for projektet Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Redegørelse for om budgettet følges som aftalt. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte eller det, der kan forventes gennemført på opfølgningstidspunktet - skal operatøren redegøre for disse afvigelser.] Afvigelser fra det planlagte, godkendte projekt Projektdesignet er ændret i forhold til den oprindelige plan, der er beskrevet i Regionalfondsansøgningen. Ændringen består i at Havets Hus projektudvikles som flere parallelle delprojekter (under de 3 nævnte delprogrammer: Research Centret, Science Centret, Company House) der til slut resulterer i det oprindelige planlagte Havets Hus. Forskellen er blot at delprojekterne på et tidligt tidspunkt bliver synlige, kan udvikle sig hurtigere, og der hurtigere kan skabes resultater. Disse hurtige resultater vil skabe øget tillid til Havets Hus hos fonde, m.fl. og derfor øges chancerne for at opnå finansiering af selve byggeriet. I konkrete termer vil den accellererede, iterative projektudvikling bestå i: Udvikling af Green Lab i regi af Havets Hus. Videnskabsministeriet har afsat 700 mio. kr. til strategiske grøn forskning indenfor bl.a. bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter, klima, miljøteknologi, etc., samt såkaldte green labs, der består i testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomhederne kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala. Havets Hus er i tæt dialog med ministeriet herom, og det vurderes realistisk der etableres testfaciliteter af grønne teknologier relateret til havet på Grenaa Havn i tilknytning til Algecenter Danmark og en kommende bæredygtig produktion af tang og fisk. Udvikling af AlgeCenter Danmark. Konsortiet AlgeCenter Danmark, som Havets Hus har bidrager til udviklingen af, er p.t. ved at etablere et algedyrkningsanlæg ved Kattegatcentret på Grenaa Havn. Anlægget skal bruges til at forske i alger som ny ressource til blandt andet bæredygtig energi, foder, medicin og ingredienser til fødevarer. Helt konkret skal man undersøge muligheden for at bruge alger til biogas og bioethanol. AlgeCentrets konkrete aktiviteter, der forventes påbegyndt medio 2010, er med til at manifestere Havets Hus som en central aktør i at skabe et attraktivt forsknings-, erhvervs, og formidlingsmiljø for udnyttelse af havets ressourcer.

4 Udvikling af det digitale akvarium samt Science Akvariet. Udviklingen af science installationer, afprøvning af skærmteknologier samt udvikling og afprøvning af interaktive teknologier vil foregå i etableringen af pilotprojektet Science Akvariet. I denne udviklingsproces vil der være fokus på at teste nye teknologier i samarbejde med Kattegatcentret samt udvalgte brugergrupper. Denne udvikling vil påbegyndes inden sommerferien og fortsætte indtilo sommeren Projektet vil desuden inddrage andre regionale oplevelses-aktører, idet der i udviklingsfasen, designfasen samt i en fremtidig etableringsfase er åbenlyse kompetencemæssige samt økonomiske fordele i at gå sammen. Konsekvenser for godkendt budget Ovennævnte ændring i projektdesignet har haft konsekvenser for den realiserede projektøkonomi i afrapporteringsperioden, samt for det overordnede, godkendte budget. Nedenfor redegøres for afvigelserne for afrapporteringsperioden. Der vil snarest blive fremsendt et revideret budget til godkendelse. Lønomkostninger Der er afholdt lønomkostninger for ,89 kr., mens der var budgetteret med kr. Afvigelsen skyldes at lønudgifter til projektpartnerne Kattegatcentret og Aarhus Universitet ikke var medtaget som lønudgift i det oprindelige budget. Et revideret budget vil tage højde herfor. Der har i afrapporteringsperioden ikke været afholdt omkostninger til en erhvervskonsulent, der var planlagt ansat i november Ovenstående ændring i projektudviklingen har nødvendiggjort en udsættelse af rekrutteringsprocessen, da jobfunktionen skulle defineres præcist. Rekrutteringen forventes nu at finde sted i 2. kvartal Andre udgifter Der er budgetteret med kr. til andre udgifter for perioden. Der er forbrugt ,46 kr. Afvigelserne skal primært søges i: Større indirekte omkostninger skyldes højere lønudgifter. Færre afholdte møder, workshops og konferencer end oprindeligt planlagt. Forsikringer ikke afregnes i afrapporteringsperioden Der er mindre afvigelser på de øvrige poster. 10% udgifter Der er en afvigelse på uddannelse af medarbejdere, der var budgetteret til kr. i næstkommende afrapporteringsperiode, men blev afholdt i den første afrapporteringsperiode ( kr.), herunder bl.a. PWC-regnskabskurser vedr. regionalfondsprojekter. Konsulent- og tjenesteydelser Side 4

5 Pga. af forsinkelser i projektafviklingen er der dels udskudt køb af konsulent- og tjenesteydelser, dels forventes reducerede konsulentudgifter, som i stedet konverteres til lønudgifter (i kommende revideret budget). Der var budgetteret med kr. (heraf kr. til tjenesteydelser), mens der er anvendt ,26 kr. til konsulentydelser og ,51 kr. til andre tjenesteydelser. Andre tjenesteydelser dækker over bl.a. grafisk design og tryk. Finansiering Som følge af de reducerede projektudgifter i perioden, er egenfinansieringen reduceret til ,51 kr. og den regionale kontante medfinansiering udgør ,55 kr. Milepæle Fremdrift i forhold til følgende milepæle, som nævnt i Regionalfondsansøgningen: Resultatkontrakt med Region Midtjylland. Kontrakten er blevet udarbejdet og indgået med Regionen den Hjemmeside produceres og etableres. Websitet er udviklet i samarbejde med Oddfischline og blev lanceret i oktober 2009 i en fuld-skala version Websitet er en vigtigt formidlingsplatform for projektet og vil løbende blive videreudviklet. Fondsmateriale til Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, Mærsk, VKR, Aage V. Jensens Fond. Med reference til den ændrede tilgang til projektdesignet, er der ikke udarbejdet endeligt materiale til fondene, da præsentationsmaterialerne ikke målretter sig det overordnede Havets Hus, men fremadrettet vil referere til delprojekter under rammen for Havets Hus. Der er pr. ultimo februar udarbejdet grundmateriale til digitalt akvarium i form af en video og en teknologiundersøgelse, udarbejdet januar 2010 af arkitektbureauet Kollision. Byggeprogram opstart. Der er udarbejdet indledende dispositionsforslag som scenarier for den fysiske udformning og placering af det kommende Havets Hus og det omkringliggende byrum (havnearealer). Deltagelse på konference om formidling af klimaudfordringer. Havets Hus har deltaget i konferencen ICE2009 i København, oktober Konferencen var en international konference arrangeret af Dansk Naturvidenskabsformidling med deltagere af formidlere fra hele verden og med danske og udenlandske foredragsholdere. Formålet med konferencen var at sætte fokus på formidling af klimaforandringer i såvel formelle som uformelle læringsmiljøer. Den 19. januar 2010 deltog Havets Hus i en Interreg-konference i Oslo med fokus på bl.a. innovation og kompetenceudvikling. I forbindelse med denne konference blev et nyt samarbejde med bl.a. regionen i Halland samt Naturvidenskabernes Hus initieret vedrørende udvikling af Side 5

6 undervisning i naturvidenskab. Desuden var Havets Hus deltager i International Seaweed Conference i Mexico februar Den internationale konference havde 350 deltagere fra hele verden og fokus var bl.a. på anvendelse af alger til biobrændstof, som fødevare, til ingredienser til fødevareindustrien, som dyrefoder og til jordforbedring og gødning. I forbindelse med konferencen blev vidensniveauet i Havets Hus hævet og det nationale såvel som det internationale netværk udvidet og styrket, hvilket i høj grad er med til at styrke Havets Hus deltagelse bl.a. i AlgeCenter Danmark. Produktion af helhedsplan for Grenaa Sydhavn og i forbindelse hermed produktion af visualiseringsmateriale til brug for at rejse finansiering til området. Helhedsplanen og visualiseringer er udarbejdet af Rambøll og arkitektfirmaet Effekt efter udbudsrunde i Norddjurs Kommune. Der er udarbejdet model og visualiseringer. Fremadrettet ønskes udarbejdet en videofilm til formidling til investorer, hvilket forventes at ske i løbet af Koncept for Science/det digitale akvarium. Konceptvisualisering i form af en film er udarbejdet af Effekt som ligeledes har lavet en bygningsmodel for det digitale akvarium. Kollision har forestået en teknologianalyse af science/det digitale akvarium. Opstart af erhvervsklynge omkring Havets Hus. Der har i afrapporteringsperioden været indledende drøftelser med Agrotech og Teknologisk Institut om klyngeform, temaer samt organisering. Der forventes indgået aftale med Agrotech om etablering af klynge for henholdsvis energi og fødevarer. En kommende klyngekoordinator/erhvervskonsulent ansættes i Havets Hus i forventeligt 2. kvartal 2010 til at drive og videreudvikle klyngerne. Ansættelse af fuldstids erhvervskonsulent. Ansættelse af erhvervskonsulenten er udsat til 2. kvartal 2010 pga. det ændrede projektdesign. Opnåelse af finansiering fra Arbejdsmarkedets Feriefond og Realdania. Qua det ændrede projektdesign, er disse fonde ikke ansøgt om midler. Byggeprogram færdigt. Byggeprogrammet er som nævnt initieret, men er ikke afsluttet, da delprojekterne Green Lab, AlgeCenter Danmark og Science/det digitale akvarium skal integreres i byggeprogrammet. Konkurrenceprogram opstart. Som følge af, at byggeprogrammet ikke er færdigt, er konkurrenceprogrammet heller ikke igangsat. Opstart af regionalt netværk til servicering af/skoletjenesteaktiviteter af skoler og gymnaiser indenfor naturvidenskab. Havets Hus har arbejdet for indledningsvist at etablere aktiviteter lokalt. Et konkret resultat er, at børne- og ungeudvalget i Norddjurs Kommune har indstillet til kommunalbestyrelsen i Norddjurs at der årligt afsættes midler til drift af Nord- Side 6

7 djurs Skoletjeneste. Den endelige igangsætning afventer byrådsbeslutning 6. april Etablering af netværk til eksport af oplevelser til byrum. Der er igangsat en dialog med Dansk Erhverv, Center for Oplevelsesøkonomi, flere universiteter, Innovation Lab, CAVI, Arkitektskolen Aarhus, Danish Biofuel, og Sekretariatet for Kulturby Århus Indledningsvis arbejdes på deltagelse i Expo Shanghai og senere kobling til Kulturby Århus Der udarbejdes markedsanalyser af Niras for mobile udstillinger. Næste skridt er konceptudvikling og feasibility-undersøgelser af konceptets markedsmæssige bæredygtighed (bl.a. inddrages Niras, BIG, Jeppe Hein). Udarbejdelse af koncepter til regional skoletjeneste. Der er udarbejdet en konceptbeskrivelse for en rullende skoletjeneste. Der er dialog med Undervisningsministeriet herom. Behovet for skoletjenestelaboratorier og mulighederne for samdrift med øvrige faciliteter i forskningsdelen i Havets Hus er blevet diskuteret og kortlagt. Brandingstrategi klar. I og med, at projektdesignet er ændret, har det ikke været muligt at færdiggøre en brandingstrategi. Imidlertid er det overordnede branding koncept udarbejdet og udtrykt bl.a. gennem de eksisterende formidlingsmaterialer. Evaluering. Der er gennemført intern evaluering af projektet, som har resulteret i en ændret projekttilgang, som nævnt indledningsvis. Undersøgelse af internationalt marked for oplevelser til byrum. Niras har for Havets Hus udarbejdet en screening af det internationale marked, der senere skal uddybes. Opnåelse af national politisk opmærksomhed. Der er indledt samarbejde med HAVE PR herom. Status på samarbejdet er, at en række PR-aktiviteter og andre offentlige aktiviteter er planlagt. Aktiviteterne skal skabe kendskab til Havet Hus og en bevidstgørelse af, hvad Havets Hus er og vil stå for. Aktiviteterne forventes at starte medio Udvikling af deltaljeret digitalt akvarium koncept. Der er udarbejdet en rapport, der bl.a. omfatter et katalog af potentiel teknologisk infrastruktur. Produktion af oplevelseskoncepter til byrum. Oplevelseskoncepterne er endnu ikke udarbejdet, men er et af de næste skridt i projektplanen. Opnået finansiering på minimum af 50% af samlet byggesum. Det ændrede projektdesign har resulteret i at denne milepæl ikke er realiseret, og ikke er relevant på dette stadie i projektet. Side 7

8 Arkitektkonkurrence igangsættes. Jf. processen med byggeprogrammet, der skyldes det nye projektdesign, er arkitektkonkurrencen ikke iværksat. Interaktions- og formidlingskoncept testes på Kattegatcentret. Aktiviteten er udskudt og forventes realiseret i sommerperioden Erhvervsklynge faciliterer erhvervsrettede forskningsprojekter på havnen i Grenaa. Erhvervsklynger for fødevarer og erhverv er under udvikling. I perioden er forskningsfaciliteterne blevet yderligere diskuteret på en række møder med kommende brugere primært fra Aarhus Universitet. Mulighederne for fælles anvendelse af faciliteter mellem Kattegatcentret og forskningsbrugerene i Havets Hus er desuden blevet kortlagt i samarbejde med Kattegatcentret og Aarhus Universitet. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling og modning af konceptelementer i Havets Hus Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav Udvikling af Digitalt Akvarium. Projektet arbejder med følgende målemetode i forhold til udvikling af konceptelementerne: 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. Der er produceret en detaljeret teknologisk gennemgang af hvilke audiovisuelle teknologier der kan anvendes til produktionen. [Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley] 2012: Produktionsfaser indledes vedr. de respektive konceptelementer. Resultatkrav Udvikling af mobilt udstillingskoncept. Projektet arbejder med følgende målemetode i forhold til udvikling af konceptelementerne: 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes Der er udviklet scenarier for mobile udstillinger samt etableret netværk omkring en dansk platform til EXPO 2012 i Korea i samarbejde med Dansk erhverv. Derudover indtræder ledende medarbejder fra Århus 2017 sekretariatet i iudviklingen og potentielt ejerskabet af en konkret mobil platform. Desuden arbejdes der med Innovation Lab omkring fælles udvikling med Side 8

9 Resultatkrav Udvikling af Science Center. Resultatkrav 1.4 Udvikling af nationalt center for havforskning. Resultatkrav 1.5 Finansiering af konceptelementer i Havets Hus. vedr. de respektive konceptelementer. Projektet arbejder med følgende målemetode i forhold til udvikling af konceptelementerne: 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes vedr. de respektive konceptelementer. Projektet arbejder med følgende målemetode i forhold til udvikling af et nationalt center for havforskning. 2009: Fase 1 af programmeringsfase gennemført samt input fra samtlige forskningsinstitutioner med relation til forskningsområderne indhentet. 2010: Detaljeret rumprogram og fastlagte rammer for hvilke faciliteter Havforskningscentret skal rumme. 2011: Finansiering af faciliteter opnået. 2012: Realisering af målsætningen om et samlet dansk havforskningscenter i Region Midtjylland. Projektet arbejder med følgende målemetode i forhold til Finansiering af konceptelementer: 2009: Finansiering af udviklingsprocessen opnået. 2010: Finansiering af Science Center samt Digitalt Akvarium KRAFT konsortiet i Ringkøbing.[Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley] Udvikling påbegyndt men rumprogrammer er ikke helt fastlagt endnu. [Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley] Konsultation med relevante aktører indenfor forskning er gennemført. [Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley] Finansiering af udviklingsprocessen er opnået. Der arbejdes med målet for [Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley] Side 9

10 opnået. 2011: Finansiering af samlede byggeomkostninger opnået. 2012: Finansiering af minimum ét mobilt oplevelseskoncept opnået. Mål 2 Netværksopbygning til understøttelse af konceptelementer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Opbygning af netværk til understøttelse af erhvervsklynge, der arbejder på at tiltrække erhvervsvirksomheder samt forskningsinstitutioner indenfor vidensområderne energiproduktion, energiteknologi samt akvakultur. Resultatkrav 2.2 Opbygning af netværk til understøttelse af visionen om etablering af et nationalt havforskningscenter med base i Region Midtjylland. Projektet arbejder med følgende målemetode i forhold til opbygningen af netværket: 2009: Minimum fire aktører samlet om erhvervsklyngen. 2010: Minimum seks aktører samlet om erhvervsklyngen 2011: Minimum et erhvervsrettet innovationsprojekt igangsat. 2012: Minimum tre innovationsprojekter igangsat. Projektet arbejder med følgende målbare parametre i forhold til opbygningen af netværket: 2009: Minimum tre uafhængige forskningsinstitutioner bakker op om realiseringen. 2010: Minimum to internationale samarbejdspartnere deltager i projektet. 2011: Minimum fem danske forskningsinstitutioner deltager i faser omkring realiseringen af et nationalt center for havforskning. 2012: Minimum 10 interessenter, nationalt og internationalt deltager i projektet. Projektet har været med til opstart af Algecenter Danmark og samarbejder med Marifood Aps, Danish Biofuel Holding, Agrotech, Teknologisk Institut samt Aarhus Universitet vedr. klyngen. [Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley] Algecenhter Danmark, Aarhus universitet, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Københavns Universitet samt Danmarks Tekniske universitet bakker alle op om realiseringen. [Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley] [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Side 10

11 Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende.] 6.1 Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet.] Udgiftsbudget Projektet har følgende totalbudget: Udgiftsbudget 1. år 2. år 3. år Total Projektmedarbejdere (projektledelse, projektudvikling, administration mv.) kr ,8 kr ,88 kr ,68 kr. Undervisning Konsulentydelser kr kr kr kr. Andre udgifter Revisionsudgifter ,38 kr ,76 kr ,48 kr ,62 kr. Eksternt betalte udgifter Total ,38 kr ,56 kr ,36 kr ,3 kr. Finansieringsbudget Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Finansiering 1. år 2. år 3. år Total EU ,7 kr ,28 kr ,68 kr ,66 kr. Side 11

12 Stat Region kr kr kr kr. Kommune kr kr kr. Private Øvrige ,69 kr ,28 kr ,68 kr ,65 kr. Total ,39 kr ,56 kr ,36 kr ,31 kr. Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget 1. år 2. år 3. år Total Projektmedarbejdere (projektledelse, projektudvikling, administration mv.) kr ,8 kr ,88 kr ,68 kr. Undervisning Konsulentydelser kr kr kr kr. Andre udgifter Revisionsudgifter ,38 kr ,76 kr ,48 kr ,62 kr. Eksternt betalte udgifter Total ,38 kr ,56 kr ,36 kr ,3 kr. Finansieringsbudget Senest godkendte finanseringsbudget udfyldes af operatøren Finansiering 1. år 2. år 3. år Total EU ,7 kr ,28 kr ,68 kr ,66 kr. Stat Region kr kr kr kr. Kommune kr kr kr. Private Øvrige ,69 kr ,28 kr ,68 kr ,65 kr. Total ,39 kr ,56 kr ,36 kr ,31 kr. Side 12

13 Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. marts 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget 1. år 2. år 3. år Total Projektmedarbejdere (projektledelse, projektudvikling, administration mv.) kr ,8 kr ,88 kr ,68 kr. Undervisning Konsulentydelser kr kr kr kr. Andre udgifter Revisionsudgifter ,38 kr ,76 kr ,48 kr ,62 kr. Eksternt betalte udgifter Total ,38 kr ,56 kr ,36 kr ,3 kr. Finansieringsbudget Opdateret finanseringsbudget 1. marts udfyldes af operatøren Finansiering 1. år 2. år 3. år Total EU ,7 kr ,28 kr ,68 kr ,66 kr. Stat Region kr kr kr kr. Kommune kr kr kr. Private Øvrige ,69 kr ,28 kr ,68 kr ,65 kr. Total ,39 kr ,56 kr ,36 kr ,31 kr. Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget Total Projektmedarbejdere (projekt , ,89 Side 13

14 ledelse, projektudvikling, administration mv.) Undervisning , ,00 Konsulentydelser , ,77 Andre udgifter , ,46 Revisionsudgifter 6.258, ,00 Eksternt betalte udgifter Total , ,12 Finansieringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts udfyldes af operatøren Finansiering Total EU , ,06 Stat , ,40 Region , ,55 Kommune Private Øvrige , ,11 Total , ,12 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Side 14

15 Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 15