Resultatkontrakt Vedrørende

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Tiden er afgørende den digitale musuemsmontre] [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Operatør: Fregatten Jylland Kontaktperson: Benno Blæsild Og Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup Kontaktperson: Bettina Buhl Resumè Et udviklingsprojekt, som i fase 1 etablerer en prototype til en fremtidig standardinstallation til interaktiv digital formidling af kulturhistorisk viden i en teknologisk kontekst til fremtidens museumsbrugere. Etablering af Den digitale Museumsmontre, hvor man på samme tid står ansigt til ansigt med originalt autentisk museumsmateriale og i direkte kontakt med et virtuelt univers, der afspejler den historiske situation museumsgenstandene udspringer af. Udviklingen af prototypen ske i tæt samarbejde med en repræsentativ fokusgruppe. Projektet er nyskabende derved, at det er første gang, at brugerdrevet innovation anvendes overfor en målgruppe, som traditionelt ikke gør brug af de museale institutioners formidlingstilbud. Projektets fase 2 består af indsamling af erfaringer gennem praktisk drift af prototypen på Dansk Landbrugsmuseum og Fregatten Jylland. Med inddragelse af fokusgruppens respons vil der ske justering af programmer og formidlingstiltag med henblik på at gøre prototypen til en driftsikker, brugsvenlig standardiseret formidlingsinstallation, der kan tilbydes andre kulturhistoriske institutioner. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit skal indeholde: En beskrivelse af status for projektet Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Redegørelse for om budgettet følges som aftalt. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte eller det, der kan forventes gennemført på opfølgningstidspunktet - skal operatøren redegøre for disse afvigelser.] 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning

3 Resultatkrav 1.1 Resultatkrav 1.1 For projektering - Etablering af fokusgruppe: Fokusgruppe: 9. Klasse på Ryomgård Realskole med følge 4 mødeforløb: 1. Planlægningsmøde med de to involverede lærer. 2. Indledende møde med eleverne med fokus på projekt og et tids- og samfundsbillede af de to case. 3. Møde på Cat med test i forhold til brug af moderne teknik. 4. Indgående faglig og teknisk arbejdsmøde med fokusgruppen. Der udarbejdes rapport over de fire fokusgruppemøder. - Beskrivelse af målgruppens behov i forhold til ovenstående analyser. - Liste over udvalgte objekter i form af museumsgenstande, programmer, software og hardware. - Koordinering af udviklingslinjer og parallelforløb i de to cases hvilket fokus og hvilke emner skal de to historier kunne rumme. - Etablering af database og opsamling af de tekniske overvejelser i projektet som sammenfattes i en rapport. - Forprojektering i samarbejde med fokusgruppe. Dialogen og arbejdet i fokusgruppen vil forelægge som rapport og være et opsamlende værktøj til det videre arbejde. deadline 1. november 2008 Rapport om forprojektering foreligger. Rapporten indeholder bl.a.: Delrapport om arbejdet med fokusgruppen. Beskrivelse af målgruppen og den s behov. Plan for anvendelse af udvalgte museumsgenstande, og relevant hardware og software. Beskrivelse af udviklingslinier og parallelforløb i de to cases Se rapport over resultatkrav 1.1. udarbejdet december 2008; Side: Side 3

4 Resultatkrav 1.2 Produktudvikling af kerneinstallationerne: - Rapport med konklusion på produktudvikling af kerneinstallation på basis af analyse og implementering af resultat af fokusgruppe arbejde - Afslutning af programudvikling - Anskaffelse af medier: software og hardware. deadline 1. marts 2009 Rapport om produktudvikling af kerne installationen foreligger. Dokumentation for anskaffelse af software og hardware foreligger. Se rapport over resultatkrav 1.2. udarbejdet marts 2009; Side: Vi har valgt ikke at anskaffe software og hardware til begge montre da vi gerne vil teste de tekniske installationer, før vi køber det resterende. Pr. 1. marts 2010: alt software og hardware til begge installationer Er nu indkøbt og under installation. Side 4

5 Resultatkrav 1.3 Produktion og implementering af formidling i to museumsinstallationer: - Prøvekørsel af betaversion overfor publikum;færdiggørelse for programmel til interaktion og webopkobling. - Ibrugtagning af sansepåvirkende elementer af lys, lyd, lugt og bevægelse. - Ibrugtagning af operationel afvikling af billeder og lyd. - Etablering af3-d generator. - Etablering af spilgenerator. - Første testrapport skal forelægge med beskrivelse af betaversion. - Rapporten behandler spørgsmål om interaktivitet (skrift, tale, bevægelser) arkitektur, publikumsflow mv. Desuden omhandler rapporten spørgsmål vedr. praktiske forhold, sikkerhed mv. - Database for de to historiske cases skal være operationelle og hertil nedskrives overvejelser over, hvordan databasen kan udvides i forhold til andre museers brug af den digitale montre.. deadline 1. september 2009 To betaversioner er i brug. De skal kunne anvendes af publikum. Rapport om betaversionen foreligger. Betaversion af flere del installationer er udarbejdet og afprøvet af testgruppe og museernes personale. Pr. 1. marts 2010: Installationen på Fregatten Jylland er i brug. ibrugtagning af lys, lyd og bevægelse. Af hensyn til økonomien udelukkes lugt. Ibrugtagning af operationel afvikling af billeder og lyd. Etablering af 3-D generator. Etablering af spilgenerator. Rapport under udarbejdelse - men her mangler enkelte finjusteringer. Principper for database, Tidslinje er defineret for begge casepersoner den er under udarbejdelse, testet og mangler endelig finjusteringer. Den bliver præsenteret for Kulturministeren den 26. oktober. Databasen er udviklet i forhold til projektets formålsbeskrivelse, nemlig at flere museer med tiden kan kobles på. Vi har udarbejdet en interaktiv vandreudstilling, som præsenterer projektet. Projektet er blevet præsenteret i international museumskonference og ved flere seminar. Ligeledes er der blevet skrevet flere artikler om projektet. Fokusgruppens arbejde med den digitale montre er blevet omtalt i såvel skrevne som elektroniske medier. Vi har valgt at etablere en ny fokusgruppe, som skal teste det næsten færdige produkt og præsentere tankerne bag projektet for Kulturministeren den 26. oktober. Vi har valgt at afholde et seminar for de to museers personale på Cat i Århus, hvor de blev præsenteret for installationerne, afprøvede dem og via oplæg blev informeret om ideer og tankerne bag de to museumsmontrer. N.B. Projektgruppen har valgt, at indvie montrerne i forbindelse med vinterferien 2010, da publikumsinteressen må skønnes at blive optimal på dette tidspunkt. Så stort et formidlingsprojekt vil drukne i juletravlhed i december og miste publikumsfokus i Side 5 en traditionelt meget stille januar, hvor Dansk Landbrugsmuseum desuden har lukket. Projektarbejdet fortsættes derfor indtil udgangen af januar 2010.

6 Resultatkrav 1.4 Færdiggørelse af opbygning af 2 stk. fysiske installationers teknik, programmering, installation og test - 2 testforløb i forhold i fokusgruppen efter at prototypen er installeret. - Evalueringsforløb blandt de involverede i forløbet. - prototype af kerneinstallation beskrives i forhold til metode, arbejde og resultater i fokusgruppe, beskrivelse af funktionen af prototypen, brugen, budget og erfaringer til øvrige institutioner. deadline 1. december 2009 Prototypen færdiginstalleret. Evaluering af test. Pr. 1. marts 2010: Alle testforløb er gennemført og den 25. marts har vi valgt at indkaldte fokusgruppen til en afsluttende test af den færdige installation på Fregatten Jylland. Pr. 1. marts 2010: Installationen på Fregatten Jylland er færdiginstalleret, mens installationen på Dansk Landbrugsmuseum er opbygget og installering af hardware og software er i gang. Pr. 1. marts 2010: Åbningen af installationen på Fregatten Jylland sker den 30. marts af prinsgemalen Henrik. Præsentation, metode og evaluering vil ske i forbindelse med museumskonference i samarbejde mellem Region Midt og projektets deltagere. Den officielle indvielse af installationen på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup vil ske marts 2011 i forbindelse med åbningen af en større udstilling af dansk mejeribrugs historie, hvori installationen bliver implementeret. Pr. 1. marts 2010: Projektet har fra starten blevet markedsført gennem forskellige medier. Dette vil fortsætte frem mod marts Et aktuelt eksempel er annonceringen af installationen på YouTube op til påsken 2010, som kan ses på følgende link: prdwnne Pr. 1. marts 2010: Det endelig regnskab afsluttes Side 1. juni 6 i forbindelse med projektets afrapportering. De endelige afregning fra Cat er endnu

7 [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende.] 6.1 Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet.] Her klippes blanke/tomme versioner af det udgiftsbudget og finansieringsbudget, som var i resultatkontrakten, ind i skabelonen og udfyldes af operatøren. Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Interne timer Eksterne timer Udstyr, materialer mm Grafisk materiale, markedsføring Programmering mm Side 7

8 Total Finanseringsbudget Senest godkendte finanseringsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total CAT ExCITE Dansk Landbrugsmuseum Fregatten Jylland Region Midtjylland Total Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. marts 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total Interne timer Eksterne timer Udstyr, materialer mm. Grafisk materiale, markedsføring Programmering mm Total Finanseringsbudget Opdateret finanseringsbudget 1. marts udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total CAT ExCITE Dansk Landbrugsmuseum Fregatten Jylland Region Midtjylland Total Side 8

9 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total Interne timer Eksterne timer Udstyr, materialer mm. Grafisk materiale, markedsføring Programmering mm Total Finanseringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total CAT ExCITE Dansk Landbrugsmuseum Fregatten Jylland Region Midtjylland Total Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Side 9

10 Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 10