Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013

Transkript

1 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013

2 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger 1 Budget 2013 og Noter til budget 3 Side

3 Budgetforudsætninger 1 Generelt Budgettet er udarbejdet efter samme praksis som anvendt ved årsregnskabsudarbejdelsen. Indtægter Kontingenter fra kredsene er indtægtsført i takt med det i året opkrævede kontingent. Det forventes at kontingentet udgør følgende pr. medlem: Medl. u. År kr. Medlemmer 30 år Kredse Af medlemmer, forventes 20 personer at være medlem af korpsgruppen. Det skal bemærkes at tipstilskuddet bevilliges ud fra et takstbilag. Såfremt korpset har mellem 600 til 699 medlemmer under 30 år vil tilskuddet være ca. kr mindre end budgetteret. Der skal være 800 medlemmer under 30 år for at korpset kan modtage mere i tipstilskud. Det samme system gælder tilsvarende for antallet af kredse. Her vil vi modtaget kr mindre såfremt der er mellem 9 og 14 kredse. Vi skal være 25 kredse eller derover for at modtage mere i tilskud. Omkostninger Der er budgetteret med udgangspunkt i tidligere års realiserede tal, under hensyntagen til planlagte aktiviteter og arrangementer.

4 Budget 2013 og Kontingent Tipsmidler mv Renter og andre indtægter Indtægter i alt Rejse, ophold og fortæring Internationale arrangementer Kontingenter Kontoromkostninger Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Ejd. Korpskontoret Ejd. Øksedal Afskrivninger Omkostninger i alt Årets resultat Resultatdisponering: Overført til næste år

5 3 1 Kontingent Kredsene Korpsgruppen Tipsmidler mv. Tipsmidler, lokalforeninger Tipsmidler, medlemstilskud Generelt driftstilskud i alt % af internationale omk tilskud Renter og andre indtægter Gaver der gavner Gaver der gavner, udbetalt Korpsets andel af lotteri Pengeinstitutter og obl Gebyrer Diverse Internationale arrangementer Afrikatur (projektforberedelse) NOPOLK The Academy Ung i Norden Tilskud World Moot, Canada Europakonference, Berlin WOSM-verdenskonference WAGGGS-verdenskonference IC-forum Nordisk spejderkonference Seminarer, møder, Nord-Syd Førerstævner i udlandet

6 4 5 Kontoromkostninger Løn, pensionsbidrag mv Regulering feriepengeforpl Bogføring Telefon Porto, fragt mv Kopimaskine, papir mv Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport Forsikringer, Falck, Securitas Central medlemsregistrering Andre kontoromk Delvis fradrag moms Momskompensation Førertræninger Førertræninger Førertræninger, tværkorpslig Førertræninger, delt.støtte Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere

7 5 7 Korpsaktiviteter IT, materialer og dbs.dk Jota/Joti Jota/Joti, materialer Aktiviteter udvalg/projektgrup YEGO-samarbejde med BBU Hjemmeside Ide- og uddannelsespulje Ansgar division rejsetilskud Spejderchefgruppen Spejderdagen Missionsstævne, delt.støtte Tilskud Spejdernes Lejr Tilskud Nordisk Lejr Udvikl. og opstart af projekt Førerstævne Førsteholdstur Konsulent, 1/4 del tid, løn

8 6 8 Indsamlinger Afrikaindsamling udbetalt/rest overf. gæld Spejderhjælpen spejderhjælpen afregnet Korpsbutikken Salg og provision Vareforbrug Andre omkostninger Publikationer Blade, materialer Andre publikationer Ejd. Korpskontoret Vedligeholdelse El Fællesomkostninger Rengøring Andre omkostninger Lejeindtægter, BiD

9 7 12 Ejd. Øksedal Vedligeholdelse, skovpleje Vedligeholdelse, i øvrigt Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Grundejerforening El, grund Faste omkostninger Ny- og genanskaffelser Omkostninger Lejeindtægter Afskrivninger Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg