BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016

Transkript

1 BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016

2

3 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 113 Ejendomsfortegnelse 129 oversigt 137 Anlægsarbejder: 143 Anlægsregnskaber afsluttet i Igangværende anlægsarbejder 145 Låneramme 146 Garantiforpligtelser 147 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 149 1

4 2

5 Hovedoversigt til regnskab 3

6 Hovedoversigt til regnskab Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 Finansiel status 5

8 Finansiel status 2016 Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver Passiver Likvide aktiver Passiver tilhørende Kontante beholdninger Legater Indskud i pengeinstitutter m.v Deposita Realkreditobligationer Kortfristet gæld til Tilgodehavender hos Anden gæld Refusionstilgodehavender Kortfristet gæld i ø Kortfristede tilgode Kirkelige skatter og afgifter Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Forudbetalte udgifter Edb-fejlopsamlingskonto Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Mellemregningskonto Langfristede tilgode Langfristet gæld Pantebreve Selvejende institutioner med overenskomst Aktier og andelsbeviser m.v Kommunekreditforeningen Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtels Deponerede beløb for lån m.v Hensatte forpligtelser Udlæg vedrørende for Egenkapital Andre forsyningsvirksomheder Aktiver tilhørende f Legater Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Deposita Balancekonto Materielle anlægsakt Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Immaterielle anlægsa Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa Omsætningsaktiver bestemt til videresalg

9 soversigt 7

10 8

11 1 Drift og 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål XG Omkostninger ifm. udbud ved køb og salg XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Jordforsyning, ubestemte formål Landbrugsjord XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Betaling for brug af Genbrugspladsen XG Offentlige toiletter Toiletter og bygninger XG "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger XG Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Indtægter Indtægter XG Indtægter Tek.drift - Teknisk Service, Adm Indtægter - diverse opgaver Indtægter - divserse opgaver XG

12 Indtægter Tek.drift - Vinduespolering Indtægter Tek.drift - Teknik- og Miljøudvalget Beboelse Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme XG Boliger vedr. flygtninge Boliger vedr. flygtninge Boliger til integration af udlænding XG Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling vedr. boliger til integrat. XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Ref. nettoudg. 002 og 093 midl. bolig fl XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Peter Bangs Vej

13 Tek.drift - Godthåbsvej 11A Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme XG Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme XG Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev)

14 Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek. drift - Ølbyvej Byfornyelse Boligbyggeri og byfornyelse Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Boligbyggeri og byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Park og Vej drift Legepladser Hullet XD Dalens XD Øvrige XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Legepladser Grundejerforeningslegepladser XG Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand XG Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter XG Grønne områder, erstatning Energinet Grønne områder, erstatning Energinet XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Energi Park XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Struer Energi Park, afledt drift XG

15 Struer Svømmehal Drift af haller Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Drift af haller Bremdal Aktivitetscenter XG Park og Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken XD Øvrige Struer XD Thyholm XD Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Projekt, Grøn Ordning, Energinet Projekt, Grøn Ordning, Energinet XG Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Plan og Miljø, øvrige opgaver Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter XG Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" XG Vådområdeprojektet "Serup Kær" XG

16 Vådområdeprojekt Bjørndal Kær - gennemf. XG Vådområdeprojektet "Resenkær" XG Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" XG Vådområdeprojektet "Odby Sø" XG Tekn.foru.søg. 17 restaureringsindsatser XG Realisering vådområdeprojekt i Resenkær XG LIFE14 NAT/DK/ (Rigkilde-LIFE) XG Plan, adm Plan - Adm Geopark Vestjylland XG Natura Plan og Miljø, øvrige opgaver Naturbeskyttelse Natura 2000 XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Vandløb, vedligeholdelse Vandløbsvedligeholdelse XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv XG Over/underskud fra foregående år XG Sekretariatsfunkton hovedvandoplandene XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Benkjær Pumpelaug Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Plan og Miljø, øvrige opgaver Jordforurening Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Plan og Miljø, øvrige opgaver Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG

17 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Øvrig planlægning, tilsyn mv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Juridisk rådgivning vedr. natur og miljø XG Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Plan og Miljø, øvrige opgaver Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG udgifter og indtægter Plan og Miljø, øvrige opgaver Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv Forsikringer XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Betaling til nyt beredskabsselskab Betaling til nyt beredskabsselskab XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Beredskabsområdet Kommandocentral, off.beskytt.anlæg XG

18 Brandhaner XG Kontrol varslingsanlæg og ABDL XG Udkald XG Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen XG Falck, Kommuneabonnement XG Brandmateriel XG Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til Nomi4s i/s XG XG Renter af mellemværende XG Øvrige indtægter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information og adm. Nomi4s i/s XG Farligt affald XG Farligt affald XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG

19 Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsbutikken XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Erhvervsaffald XG Renter af mellemværende XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Erhvervsgrunduddannelse Øvrige ordninger og anlæg Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse 2016, TMU XG Park og Vej drift Mandskab Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park og Vej værksted Værkstedsdrift Værkstedsdrift XD Biler (gældende) Mazda B2500 XM Mazda B2500 XM Iveco XM Park og Vej maskiner Maskiner og materiel Maskiner og materiel XD

20 Andre køretøjer (gældende) Toro 580D XM John Deere minilast XM HTF minilast XM JCB 3CX XM Toro 4010D XM Weiderman XM Nimos m kost, saltspreder el. plov XM Nimos m græsklipper XM Minigraver XM Volvo XM Toro 5910 XM Egholm XM Husquarna/Jonsered plænetraktor XM Traktorer (gældende) John Deere (mini) XM John Deere m brænder XM New Holland T 4.75 XM NH T4.75 m kost XM New Holland TS90 XM Fendt 714 XM F714 m grenklipper el 1 klipper XM F714 m 2 klippere XM New Holland T7.185 (AU 909) XM NH T7.185 m vogn og kantgrusudlægger XM New Holland T7.185 (AG 405) XM NH T7.185 m vogn XM John Deere 5080 XM JD 5080 m kost XM John Deere 6410 XM John Deere 4720 XM JD 4720 m kost XM Biler (gældende) VW dobbelt kabine XM VW LT m lift XM Nissan Capstar XM Nissan Capstar XM Kia XM Ford Ranger XM Iveco XM Iveco XM Iveco (Thyholm) XM Mazda B50 XM Mazda B50 (Thyholm) XM Opel XM Traktorredskaber (gældende) Brakpudser XM Stor grenklipper XM Vejhøvl XM Vertikalskærer XM Flishugger XM Kantgrushøvl XM Grenklipper XM

21 Slæbenet XM Såmaskine XM Fliselægger XM Tromle XM Plænetraktor XM Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejudskillelse XG Arbejder for fremmed regning Park og Vej drift Veje Fliser XD Offentlige toiletter Offentlig toilet, rumraketter/pissoir XD Venø XD Fremmed regning int. faste Østre Skole XD Parkskolen XD Gimsing Skole XD Bremdal Skole XD Langhøjskolen XD Børne- og Familiecentret XD Fønixgården XD Struer Svømmehal XD Borgerskolen XD Nørregade 25 XD Skolegade 16 XD Hjerm Skole XD Oddesund Havn XD P-plads bag Info-C., Struer XD Baunekrogen XD Skattecenter XD Asp Plejecenter XD Bulderby XD Beredskabet, bunkers XD Foldgårdsp. Børnehave XD Voldgade 65, plejecenter XD Kulturhuset XD Solvang, Hvidbjerg XD Uglev Ældrecenter XD Musikskolen XD Humlegården, grøn pleje XD Byggegrunde XD Gimsinglundvej XD Thyholm Skole XD Aalkjærsminde, ældreboliger renholdelse XD Vest Center Kilen, grønne områder XD

22 Sundhedscentret Ølbyvej, grønne områder XD Nordstjernen, grønne områder XD Skovhuset, Anlægget, grønne områder XD Enggård Centret, grønne områder XD Center Midtbyen, grønne områder XD SFO, Struerdalvej, grønne områder XD Familieafdelingen, Gimsinghovedvej XD Tandplejen, Gimsinghovedvej XD Peter Bangs Vej 104, grønne områder XD Baunegården, Drøwten, grønne områder XD Solglimt, Hjerm, grønne områder XD Lindegården, Skolevej, grønne områder XD Mariehønen, Asp, grønne områder XD Fuglereden, Bremdal Torv, grønne områder XD Humlum Skole, grønne områder XD Rosengården, Humlum, grønne områder XD Sundhedscentret, Thyholm, grønne områder XD Foldgårdparkens Børnehave XD Thyholm Børnehus XD Gimsing Sognegård, udenomsarealer XD Vest Center Kilen, øvrig vedligehold XD Voldgade 65, øvrig vedligehold XD Sundhedscentret, øvrig vedligehold XD Parkskolen, øvrig vedligehold XD Nordstjernen, øvrig vedligehold XD Nørregade 25, øvrig vedligehold XD Skolegade 16, øvrig vedligehold XD Borgerskolen, øvrig vedligehold XD Skovhuset, øvrig vedligehold XD Enggård Centret, øvrig vedligehold XD Borgerserv./bibliotek, øvrig vedligehold XD Center Midtbyen, øvrig vedligehold XD Søndergade 22, øvrig vedligehold XD SFO, Struerdalvej, øvrig vedligehold XD Peter Bangs Vej 104, øvrig vedligehold XD Baunekrogen, øvrig vedligehold XD Aalkjærsminde, plejeb., øvrig vedligeh. XD Solglimt, Hjerm, øvrig vedligehold XD Lindegården, Hjerm, øvrig vedligehold XD Asp Plejecenter, øvrig vedligehold XD Solvang, øvrig vedligehold XD Midtpunktet, øvrig vedligehold XD Bjørnegrotten, Borgerskolen XD Tambohus, tømning af sandfang XD Søndergade 22, grøn vedligehold + vinter XD Bremdal Skole, ekstra vinterbekæmpelse XD Rådhuset, rensning af tagrender XD Baunekrogen, diverse småopgaver XD

23 Genbrugsstationen XD Vandløb, diverse opgaver XD Hjerm Sognegård, rensning af tagrender XD Østergade 16 (det nye sted), grøn pleje XD Ad hoc intern Kvistrup Mølle, etablering af natursti XD Kilen-stien, slåning af græs, gedehegn XD Landsbypulje, Kongevejen 37 XD Landsbypulje, Stadion Alle 3 XD Landsbypulje, Orionsgade 9 XD Landsbypulje, Orionsgade 18 XD Landsbypulje, Orionsgade 21 XD Thyholm Børnehus, ny beplantning XD Langhøjskolen, lægning af fliser XD Bremdal Skole, etabl. nye beplantninger XD Baunegården, diverse opgaver 2016 XD Gimsinglundvej, nytteaktivering XD Anlægget, fremstilling af skilte XD Parkskolen, ekstra vinterbek. skolegård XD Div. rep. af tankbeholder XD Baunekrogen, rengøring flagstang XD Langhøjskolen, jordregulering/græssåning XD Rådhuskroen, opgaver ved nedbrydning XD Asp Plejecenter, jord til højbede XD Østergade 16, udlægning af stenmel XD DLG siloen, diverse opgaver XD Landsbypulje, Kronborgdige 6 XD Park Skolen, div. arbejder XD Bremdal Strand, opsætning redningskranse XD Flytning af fiskehuse til "Det nye sted" XD Opsætning af talende skraldespand XD Nordstjernen, flisesti + sandkasse XD Voldgade, fjernelse af stedsegrønt XD Spejderhus, Bremdal, diverse opgaver XD Parkskolen, plantning og græsslåning XD Aalkjærsminde, rensning af tagrender XD Rosenhaven 1-7, pleje af haver XD Limfjordsskolen, diverse skilte XD Fabriksvej 12, trimning af græs m.m. XD Fønixgården, etablering af bed XD Byporte, forarbejde info-tavler XD Kridthaven, slagleklipn. kolonihavegrund XD Flytning af skulptur, elefant XD "Hullet", rep. af gelænder XD Rådhusstræde, etablering af rampe XD Anlægsprojekter Udvidelse af p-plads på havnen XD Hullet, ny legeplads XD

24 Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Fremmed regning, eksterne, faste Bremdal Aktivitetscenter XD Danmission Genbrugsland XD Vestergade 14, hækklipn. XD Vestjysk Bank XD Gimsinghoved XD Struer Forsyning, Jyllandsg. 1 XD Struer Forsyning, vandtårne XD Struer Forsyning, FV-central XD Andelsboligf. Højlundparken XD Struer Skyttekreds XD Struer Kleinsmedie XD Falck, Bredgade XD Haveforeningen Fjordglimt XD Jensen Food XD Brdr. Dahl, Fælledvej 5 XD Jabco Invest, Fredensvang XD Mazda XD KK Transport XD Gimsinglundvej 8 XD Fælledvej, Johnny A. Jensen XD Grundejerf. Rovfuglen XD Tyske krigsgrave XD Grundejerf. Tresten, alm. vedligehold XD Grundejerf. Kilen XD Handelsstandsf. Struer XD Grundejerf. Damtoften XD Grundejerf. Strandbjergg.park XD Grundejerf. Højlundparken XD Struer Museum XD Holstebro-Struer Havn XD Gl. kloak XD Grundejerforeningen Kjelding Høj XD Struer Boldklub XD Renseanlæg XD Buisinepark Struer XD Midtpunktet XD Grundejerf. Tambobakken, sne og græs XD Ny Højgårdsparken, grøn pleje XD Græsslåning - Karl Iver XD Q8, Holstebrovej, pleje grønne områder XD Frugthavens Grundejerf., græsslåning XD Struer Fjerkræklub, saltning/snerydning XD Fælledvej 7, dyrehospital, græsslåning XD Hardsyssel Efterskole, pleje boldbaner XD Grundejerf. Kirketoft, klipning af hæk XD BusinessPark Struer, grøn pleje XD Grundejerf. Kirketoft, snerydning/saltn. XD Grundejerf. Tresten, nyanlæg/omlægninger XD

25 PrintTronic, græsslåning XD Gimsinglundvej 2, græsslåning XD Liljevej 5, spejderhus, græsslåning XD Herborg, Fælledvej 23, græsslåning XD Park og Vej, indtægts Park og Vej, indtægts XG Ad hoc ekstern Julebelysning, gågaden XD Hvidbjerg Vinduet, saltning XD Tambohus Naturhavn, flytning af sand XD Konkursboet efter JM Møbler, græsslåning XD Vestre Ringgade, rep. af skilt/græsareal XD Lindtorpvej, rep. efter færdselsuheld XD Hjermvej, rep. af baggrundafmærkning XD Sejlerhusene, p-forbudt skilt XD V. Ringgade, rep. af autoværn XD Linde Boldklub, opkridtning XD Park Alle, rep. af skilt efter påkørsel XD Østervang 13, klipning af hæk XD Vilhelmsborgvej/Hestbækvej, rep. skilt XD Park Alle, plantning af hæk XD Ølbyvej, såning af græs XD Resen Skole, græsslåning XD Bremdalvej, rep. af skraldespand og bænk XD Østerbyvej/Lindevej, rep. skilte XD V. Ringgade, rep. efter færdselsuheld XD Venø Færgeleje, fjernelse af vegetation XD Resen gl. skole, jordkørsel XD Resen Kirke, klipning af hæk XD Søndbjerg/Serup, asfalt/kantgrus XD Voldhøj Kirke, styning af hække XD Turistforeningen, flytning af 2 huse XD Kronborgdige, rep. efter busbrand XD Bredgade, rep. afmærkn. på bro efter påk XD Flytning pavillon fra Bremdal til Hjerm XD Sø i Søndbjerg, rep. af p-skilt XD Rep. af busskur v/bremdal Skole XD Bryggergade, reetablering efter opgravn. XD FDF, opsætning skilt, Smedeg/Nordvestv XD Hjermvej 3 A, rep. af fliser XD Lindevej, rep. af skilt efter påkørsel XD Hjermvej, belægningsarbejde XD Rosenhaven 3, istandsættelse af have XD Lindevej, rep. af rabat XD Stentofterne 246, klipning af hæk Ad hoc intern XD Institutioner, sommerblomster fakturaer - SKAL GÅ I NUL XD fakturaer - SKAL GÅ I NUL XG

26 Driftsbygninger og -pladser Park og Vej drift Materielgård Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Tek.drift - Materiaelgården Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park og Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Afvandingsbidrag Bjørneklo XD Bjørneklo XD Strande Strandrensning/Bremdal badebro XD Blå Flag XD Kystsikring XD Redningsposter Grønne områder XD Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Flinkekontoen Flinkekontoen XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Juleudsmykning Juleudsmykning XG Belægninger m.v Park og Vej drift Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD

27 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Asfalt XG Vintertjeneste Park og Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Busdrift Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Rejsekort XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart Færge XG Færgelejer og servicebygninger XG Administration XG Billetindtægter XG Fast ejendom XG Søfartslæge/sønæringsbevis XG Fælles færgesekretariat for småøer XG Venø Færgefart - udligningsmoms Venø Færgefart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark Lejeaftale BaneDanmark XG

28 Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Mole- og kajanlæg samt udearealer XG XG Indtægter XG Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skole IT Licenser Licenser XG Hardware Hardware XG Reparationer XG Konsulentydelser Konsulentydelser XG Fiber og Hosting Fiber og Hosting XG Print og AV Print og AV XG Skole it - diverse softwareprogrammer Skole it - diverse softwareprogrammer XG Firewalls på skoler Firewalls på skoler XG Serviceaftaler (Skole IT) Serviceaftaler (Skole IT) XG Budgetramme - udisponeret Budgetramme - udisponeret XG TR-tillæg TR-tillæg Folkeskoler fællesudgifter - TR-tillæg XG Skolebiblioteket Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG udgifter XG

29 Ombygning XG Fælles udgifter Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Mellemoffentlige betalinger XG Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG Lederudvikling XG Integration - personale - direktionens XG Syge- og hjemmeundervisning XG Kommunesamarbejde integration XG Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter XG Klasse - Gymnasiet klasse gymnasiet - betaling fra klasse - betaling fra kommuner XG Thyholm Skole Skolebestyrelse Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Skolebibliotek XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration