BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2017

Transkript

1 BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2017

2

3 Indhold Side Hovedoversigt 3 soversigt 5 Statusbalance 121 Ejendomsfortegnelse 137 oversigt 145 Anlægsarbejder: 147 Anlægsregnskaber afsluttet i Igangværende anlægsarbejder 149 Låneramme 150 Garantiforpligtelser 151 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 153 1

4 2

5 Hovedoversigt til regnskab 3

6 Hovedoversigt til regnskab Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 soversigt 5

8 6

9 1 Drift og 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Omkostninger ifm. udbud ved køb og salg XG XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Jordforsyning, ubestemte formål Landbrugsjord XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Betaling for brug af Genbrugspladsen Offentlige toiletter XG XG Toiletter og bygninger XG "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger XG Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Indtægter Indtægter XG Struer Kommune Kontoplan Indtægter Tek.drift - Teknisk Service, Adm Indtægter - diverse opgaver Indtægter - divserse opgaver XG Struer Kommune Kontoplan

10 Indtægter Tek.drift - Vinduespolering Struer Kommune Kontoplan Indtægter Tek.drift - Teknik- og Miljøudvalget Beboelse Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme XG Boliger vedr. flygtninge Boliger vedr. flygtninge 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge 093 Betaling midl.boliger flygtninge 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti Ref. nettoudg. 002 og 093 midl. bolig fl XG XG XG XG XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b

11 Tek.drift - Godthåbsvej 11A Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme XG Tek.drift - Peter Bangs Vej Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme XG Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2, ejendo Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg, ejendomsdr Skolegade 5A og 5B, ejendomsdrift Gimsinglundvej 3-5, ejendomsdrift XG XG XG XG Valmuevej 2, ejendomsdrift XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm Hovedvejen 2, Thyholm, ejendomsdrift XG XG Orionsgade 48, ejendomsdrift XG Skrænten 4, ejendomsdrift XG Østergade 16/Kirkegade 2, ejendomsdrift XG Ølbyvej 43, ejendomsdrift XG Mundbergsallé 1, ejendomsdrift Fælledvej 11 og 13, ejendomsdrift Rengøring ejendomme, reserverede midler Kjeldsmarksvej 1, ejendomsdrift XG XG XG XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus

12 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek. drift - Ølbyvej Anlæg Tek.drift - Kjeldsmarksvej (lejemål) Byfornyelse Boligbyggeri og byfornyelse Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri

13 Boligbyggeri og byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Boliger vedr. flygtninge 0 Boliger vedr. flygtninge 0 Flygtninges fraflytning XG ref flygtninge fraflytning XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Park og Vej drift Legepladser Hullet XD Dalens XD Øvrige XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand XG Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter XG Grønne områder, erstatning Energinet Grønne områder, erstatning Energinet XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Energi Park XG Struer Energi Park XG Dispositionsret, tilskud XG Dispositionsret, øget fra 2017 XG Opstartstilskud 2017 XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Struer Energi Park, afledt drift XG Struer Svømmehal Drift af haller Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Drift af haller Bremdal Aktivitetscenter XG Park og Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken XD Øvrige Struer XD

14 Thyholm XD Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Anlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Plan og Miljø, øvrige opgaver Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter XG Vådområdeprojektet "Odby Sø" XG Tekn.foru.søg. 17 restaureringsindsatser LIFE14 NAT/DK/ (Rigkilde- LIFE) XG XG Afsluttede projekter XG Tekn.forundersøgelse 10 spærr. Linde Bæk XG Plan, adm Plan - Adm Geopark Vestjylland XG Natura Plan og Miljø, øvrige opgaver

15 Naturbeskyttelse Natura 2000 XG Hydrologi ved Katholm og Munkholm Odde XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Vandløb, vedligeholdelse Vandløbsvedligeholdelse XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv XG XG Over/underskud fra foregående år XG Vandløbsprojekter XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Benkjær Pumpelaug Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Plan og Miljø, øvrige opgaver Jordforurening Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Plan og Miljø, øvrige opgaver Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Øvrig planlægning, tilsyn mv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Juridisk rådgivning vedr. natur og miljø XG Tilsyn badevand XG

16 Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG udgifter og indtægter udgifter og indtægter Plan og Miljø, øvrige opgaver Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG Rottespærrer XG Redningsberedskab Redningsberedskab Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Beredskabsområdet Kommandocentral, off.beskytt.anlæg XG Brandhaner XG Kontrol varslingsanlæg og ABDL XG Udkald XG Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen XG Falck, Kommuneabonnement XG Brandmateriel XG Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til Nomi4s i/s XG XG Øvrige indtægter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG

17 Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information og adm. Nomi4s i/s XG Farligt affald XG XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG XG Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Erhvervsaffald XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Puljer og besparelser Puljer og rammebesparelser Rammebesparelser XG Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse 2016, TMU XG Park og Vej drift

18 Mandskab Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Digitalisering Digitalisering XD Park og Vej værksted Værkstedsdrift Værkstedsdrift XD Biler (gældende) Mazda B2500 XM Mazda B2500 XM Iveco XM Park og Vej maskiner Maskiner og materiel Maskiner og materiel XD Andre køretøjer (gældende) Toro 580D XM HTF minilast XM JCB 3CX XM Toro 4010D XM Weiderman XM Nimos m kost, saltspreder el. plov XM Nimos m græsklipper XM Minigraver XM Volvo XM Toro 5910 XM Egholm XM Traktorer (gældende) John Deere 3720 XM John Deere m brænder XM New Holland T 4.75 XM NH T4.75 m kost XM New Holland TS90 XM NH TS90 m vogn XM Fendt 714 XM F714 m grenklipper el 1 klipper XM F714 m 2 klippere XM New Holland T7.185 (AU 909) XM

19 NH T7.185 m vogn og kantgrusudlægger XM New Holland T7.185 (AG 405) XM NH T7.185 m vogn XM John Deere 5080 XM JD 5080 m kost XM John Deere 6410 XM John Deere 4720 XM JD 4720 m kost XM Biler (gældende) VW LT m lift XM Mazda B2500 XM Nissan Capstar XM Nissan Capstar XM Kia XM Ford Ranger XM Iveco XM Iveco XM Iveco (Thyholm) XM Mazda B50 XM Opel XM Iverco, lift XM Traktorredskaber (gældende) Stålbørste XM Stor grenklipper XM Gødningsspreder XM Vejhøvl XM Vertikalskærer XM Flishugger XM Kantgrushøvl XM Grenklipper XM Såmaskine XM Grøfterenser XM Fliselægger XM Plænetraktor XM Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejudskillelse XG Arbejder for fremmed regning Park og Vej drift Veje Fliser XD Hjermvej, renovering af fortov XD Tjørne Alle, Asp XD Vesterbrogade, renovering af fortov XD Fasanvej, renovering af fortov XD Energipark, fortov XD Park Alle, sætning af kantsten XD Offentlige toiletter Offentlig toilet, rumraketter/pissoir XD

20 Venø XD Fremmed regning int. faste Østre Skole XD Parkskolen XD Limfjordsskolen XD Bremdal Skole XD Langhøjskolen XD Børne- og Familiecentret XD Fønixgården XD Struer Svømmehal XD Borgerskolen XD Nørregade 25 XD Skolegade 16 XD Hjerm Skole XD Oddesund Havn XD P-plads bag Info-C., Struer XD Baunekrogen XD Skattecenter XD Asp Plejecenter XD Bulderby XD Beredskabet, bunkers XD Foldgårdsp. Børnehave XD Voldgade 65, plejecenter XD Kulturhuset XD Solvang, Hvidbjerg XD Musikskolen XD Humlegården, grøn pleje XD Byggegrunde XD Gimsinglundvej XD Thyholm Skole XD Aalkjærsminde, ældreboliger renholdelse XD Vest Center Kilen, grønne områder XD Sundhedscentret Ølbyvej, grønne områder XD Nordstjernen, grønne områder XD Skovhuset, Anlægget, grønne områder XD Enggård Centret, grønne områder XD Center Midtbyen, grønne områder XD SFO, Struerdalvej, grønne områder XD Familieafdelingen, Gimsinghovedvej XD Tandplejen, Gimsinghovedvej XD Peter Bangs Vej 104, grønne områder XD Baunegården, Drøwten, grønne områder XD Solglimt, Hjerm, grønne områder XD Lindegården, Skolevej, grønne områder XD Mariehønen, Asp, grønne områder XD Fuglereden, Bremdal Torv, grønne områder XD Humlum Skole, grønne områder XD

21 Rosengården, Humlum, grønne områder XD Sundhedscentret, Thyholm, grønne områder XD Foldgårdparkens Børnehave XD Thyholm Børnehus XD Vest Center Kilen, øvrig vedligehold XD Voldgade 65, øvrig vedligehold XD Foldgårdsp. Børnehave, øvrig vedlighold XD Parkskolen, øvrig vedligehold XD Nordstjernen, øvrig vedligehold XD Bulderby, Park Alle, øvrig vedligehold XD Nørregade 25, øvrig vedligehold XD Skolegade 16, øvrig vedligehold XD Borgerskolen, øvrig vedligehold XD Enggård Centret, øvrig vedligehold XD Borgerserv./bibliotek, øvrig vedligehold XD Center Midtbyen, øvrig vedligehold XD Søndergade 22, øvrig vedligehold XD SFO, Struerdalvej, øvrig vedligehold XD Peter Bangs Vej 104, øvrig vedligehold XD Baunekrogen, øvrig vedligehold XD Aalkjærsminde, plejeb., øvrig vedligeh. XD Gimsing Skole, øvrig vedligehold XD Baunegården, øvrig vedligehold XD Solglimt, Hjerm, øvrig vedligehold XD Lindegården, Hjerm, øvrig vedligehold XD Asp Plejecenter, øvrig vedligehold XD Fønixgården, øvrig vedligehold XD Sundhedscentret, øvrig vedligehold XD Solvang, øvrig vedligehold XD Midtpunktet, øvrig vedligehold XD Hvidbjerg Skole, øvrig vedligehold XD Thyholm Børnehus, øvrig vedligehold XD Bjørnegrotten, Borgerskolen XD Tambohus, tømning af sandfang XD Søndergade 22, grøn vedligehold + vinter XD Bremdal Skole, ekstra vinterbekæmpelse XD Baunekrogen, diverse småopgaver XD Genbrugsstationen XD Vandløb, diverse opgaver XD Østergade 16 (det nye sted), grøn pleje XD Fabriksvej 12 XD Plejeboliger, Hjerm XD Bøgelund, sommerblomster XD Ølbyvej 43 XD

22 Gimsinglundvej 3-5, vintertjeneste XD Ad hoc ekstern -972 Købstadsjubilæum, hjælp ved arrangement XD Ad hoc intern Landsbypulje, Stadion Alle 3 XD Landsbypulje, Orionsgade 9 XD Landsbypulje, Orionsgade 18 XD Landsbypulje, Orionsgade 21 XD Landsbypulje, Godthåbsvej 11 XD Anlægget, fremstilling af skilte XD Landsbypulje, Kronborgdige 6 XD Spejderhus, Bremdal, diverse opgaver XD Fønixgården, etablering af bed XD Solvang, etablering af rosenbed XD Kilen, fældning af gyvel XD Flytning af skulptur, elefant XD "Hullet", rep. af gelænder XD Limfjordskolen, asfaltarbejde XD Baunekrogen, klipning af hæk XD Park Alle, opgravning af beplantning m.m Parkskolen, udlægning af sten i rabat Ringgade/Festpladsvej, udskiftn. skilt XD XD XD Oddesund Havn, div. arbejder XD Parkskolen, rep. af cykelstativer XD Fønixgården, bortkørsel af overskudsjord XD Fønixgården, flisearbejde XD Landsbypulje, Semvej 1 XD Østre Skole, fældning af træer XD Langhøjskolen, opsætning af skilt C21 XD Aalkjærsminde, ældreb., rep. fliser XD Fjordglimt 11, udlægning gåplader XD Familiec., plantning sommerblomster Fuglereden, plantning sommerblomster XD XD Parkskolen, underlag (stenmel) XD Fønixgården, anlæg fliser gårdhave XD Open by night - rengøring XD Ungdomsskolen, flytning cykel m/trailer XD Landsbypulje, Bjørndalvej 4 XD Limfjordsskolen, udenomsarealer XD Valmuevej 2, pleje XD Baunegården, lægning af fliser XD Fælledvej 13, græsslåning XD Østre Skole, beskæring af avnbøg XD Ungdomsskolen, Scene UngFestival XD Bunker ved Oddesund, aflåsning XD Bremdal Skole, udskiftning af dørstop XD

23 Anlægsprojekter 402 Naturstier/turistpladser XD Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Veje Fliser XD Makholmvej, renovering XD Fremmed regning, eksterne, faste Bremdal Aktivitetscenter XD Danmission Genbrugsland XD Vestergade 14, hækklipn. XD Vestjysk Bank XD Gimsinghoved XD Struer Forsyning, Jyllandsg. 1 XD Struer Forsyning, vandtårne XD Struer Forsyning, FV-central XD Andelsboligf. Højlundparken XD Struer Skyttekreds XD Struer Kleinsmedie XD Falck, Bredgade XD Haveforeningen Fjordglimt XD Jensen Food XD Brdr. Dahl, Fælledvej 5 XD Jabco Invest, Fredensvang XD Mazda XD KK Transport XD Gimsinglundvej 8 XD Fælledvej, Johnny A. Jensen XD Grundejerf. Rovfuglen XD Tyske krigsgrave XD Grundejerf. Tresten, alm. vedligehold XD Grundejerf. Kilen XD Handelsstandsf. Struer XD Grundejerf. Damtoften XD Grundejerf. Strandbjergg.park XD Grundejerf. Højlundparken XD Struer Museum XD Holstebro-Struer Havn XD Gl. kloak XD Grundejerforeningen Kjelding Høj XD Struer Boldklub XD Renseanlæg XD Midtpunktet XD Ny Højgårdsparken, grøn pleje XD Q8, Holstebrovej, pleje grønne områder Frugthavens Grundejerf., græsslåning Fælledvej 7, dyrehospital, græsslåning Hardsyssel Efterskole, pleje boldbaner Grundejerf. Kirketoft, klipning af hæk XD XD XD XD XD BusinessPark Struer, grøn pleje XD Grundejerf. Kirketoft, snerydning/saltn. XD

24 Grundejerf. Tresten, nyanlæg/omlægninger XD PrintTronic, græsslåning XD Gimsinglundvej 2, græsslåning XD Liljevej 5, spejderhus, græsslåning Herborg, Fælledvej 23, græsslåning XD XD Linde Boldklub, opkridtning XD Resen gl. skole, græsslåning XD Degnemarken 2, græsslåning XD Park og Vej, indtægts Park og Vej, indtægts XG Ad hoc ekstern Hvidbjerg Vinduet, saltning XD Stentofterne 246, klipning af hæk XD Lindevej, rep. autoværn efter påkørsel XD Flovlevvej, rep. af byzonetavle XD Vesterbrogade, rep. af påkørt stele Sejlerhusene, beskæring af klitroser XD XD Strandvejen, rep. af rende XD Fredensgade, flisearbejde XD Nørregade/Vestergade, rep. af skilt Gimsinglundvej 12 (JM), græsslåning XD XD DSB, opsætning af togbusskilte XD Sommerstedvej, rep. af skilt XD Strandbjerggårdparken, rep. af bænk XD Sejlhusene, plantning XD Solbjergvej, rep. af skilt efter påkørse Park Alle, rep. af skilt efter påkørsel NCC, reetablering rabater Vinderupvej XD XD XD Park Alle, rep. af helleanlæg XD Ad hoc intern Institutioner, sommerblomster XD fakturaer - SKAL GÅ I NUL fakturaer - SKAL GÅ I NUL XG Park og Vej maskiner Traktorer (gældende) NH TS 90 m/sandvogn XM Driftsbygninger og -pladser Park og Vej drift Materielgård Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Tek.drift - Materiaelgården

25 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park og Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjørneklo Bjørneklo XD Strande Strandrensning/Bremdal badebro XD Blå Flag XD Redningsposter XD Grønne områder Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Grønne områder XD Anlægget XD Borgerlunden XD Kilenområdet/O.V. Hansen P. XD Gimsing XD Bymidten XD Stentofterne/Park Alle XD Bremdal - Venø XD Resen-Humlum XD Hjerm XD Asp, Linde, Vejrum, Fousing XD Hvidbjerg XD Thyholm opland XD Vejadministration Teknisk udstyr XD Flinkekontoen Flinkekontoen XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning Juleudsmykning XG Belægninger m.v

26 Park og Vej drift Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Asfalt XG Havn/by - afledt drift XG Vintertjeneste Park og Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Busdrift Kollektiv trafik XG Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Rejsekort XG Tjenestemandspensioner XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart Færge XG Færgelejer og servicebygninger XG Administration XG Billetindtægter XG Fast ejendom XG Søfartslæge/sønæringsbevis XG Fælles færgesekretariat for småøer Struer Kommune Kontoplan XG

27 Venø Færgefart - udligningsmoms Venø Færgefart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Tilskud nedsættelse færgetakster gods Tilskud nedsættelse takster biler, passa XG XG Revisorerklæringer XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Mole- og kajanlæg samt udearealer XG XG Indtægter XG Lejeaftale BaneDanmark XG Struer Kommune Kontoplan Indkøbssystemet Plan og Miljø, øvrige opgaver Venø Havn, driftstilskud Venø Havn, driftstilskud XG Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler TR-tillæg TR-tillæg Folkeskoler fællesudgifter - TRtillæg XG Skole IT Licenser Licenser XG Hardware Hardware XG Reparationer XG Konsulentydelser

28 Konsulentydelser XG Fiber og Hosting Fiber og Hosting XG Print og AV Print og AV XG Skole it - diverse softwareprogrammer Skole it - diverse softwareprogrammer Firewalls på skoler XG Firewalls på skoler XG Serviceaftaler (Skole IT) Serviceaftaler (Skole IT) XG Budgetramme - udisponeret Budgetramme - udisponeret XG WiFi på skolerne Wifi på skolerne XG Fælles udgifter Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Mellemoffentlige betalinger XG Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG Lederudvikling XG Integration - personale - direktionens Syge- og hjemmeundervisning Transportudgifter - Åben skole XG XG XG Klasse - Gymnasiet klasse gymnasiet - betaling fra 10. klasse - betaling fra kommuner XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter

29 SUS - Specialundervisningscente XG r Thyholm Skole Skolebestyrelse Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Skolebibliotek XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler Elevaktiviteter/undervisningsmi dler SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter Ledelse og administration XG XG Ledelse og administration XG Inventarmidler "stolepenge" Thyholm Skole inventar - stolepenge Eramus 2015 Project mangagement/implementation XG XG Transnational project meetings XG Transport XG Individual support XG Exceptional costs XG Indtægter XG Kaffeordning Kaffeordning XG Eramus Transnational project meetings XG Intellectual Outputs XG Individual support XG Indtægter XG Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Skolebibliotek XG Undervisningsmidler Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter Skolebestyrelse Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG