I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
|
|
- Christoffer Ludvigsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): 6 Økonomi 6 Dagpasning 7 Undervisning 35 Børn og familier 68 Sociale ydelser 87 Ældre 89 Psykiatri og handicappede 140 Beskæftigelse og aktivering 174 Forsørgelsesydelser 185 Teknik og Miljø 188 Forsyning og drift 223 Erhverv og samfund 232 Organisation, personale og politikere 236 Informationsteknologi 241 Fællesadministration 243 Fritid og kultur 252 Biblioteker 263 Sundhed 266 Forebyggelse og behandling 267 Anlæg 273 Renter 286 Balanceforskydninger 287 Afdrag på lån 302 Finansiering 304 Finansiel status 305 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 308 Anlægsregnskaber 314 Den kirkelige ligning 316 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 317 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt)
3 Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Virksomhederne udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorlede forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalpoater. Opbygningen tilgodeser sammenligneligheden til det vedtagne budget og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger. Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen. Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice - 2 -
4 Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Hovedoversigt i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
5 Regnskabsoversigt Tillægsbevillinger 2012 Drift og refusion i alt Økonomi Sekr. for politikomr Dagpasning Mælkebøtten Børnenes Dagpleje og Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for politikomr Facility Management Undervisning Bornholms Ungdomssko Kildebakken Bornholms Heldagssko UngeCenter Bornholm Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sekr. for politikomr Facility Management Børn og familier Løvstikken Bornholms PPR og Sun Bornholms FamilieCen Sekr. politikområde Facility Management 571 Sociale ydelser Borgercenteret - Soc Ældre Borger og Sundhed (V DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem Plejecenter Snorreba Sekr. for politikomr Facility Management Psykiatri og handica Rønne Botilbud Klintebo Nexøhuset Sacs Røbo Borger og Sundhed (H Kommunikationscenter Psykiatri og Handica Sekr. for politikomr Facility Management Beskæftigelse og akt Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser Borgercenteret - for Teknik og miljø Teknik & Miljø BRK Ejendomsservice Forsyning og drift Bofa BAT RKR Service Vej & Park Bornholm BRK Ejendomsservice Erhverv og samfund Bornholms Akademi Sekr. for politikomr
6 Regnskabsoversigt Tillægsbevillinger 2012 Organisation, person Løn og Personale Sekr. for pol.område Informationsteknolog Politisk & Administr Fællesadministration Børne- og Skolesekre Social- og Sundhedss Direktion og stabe Fritid og kultur Bornholms Musik- og Bornholms Idrætsområ Fritid & Kultur Biblioteker Bornholms Biblioteke Facility Management Sundhed Social- og Sundhedss Forebyggelse og beha Borger og Sundhed, F Bornholms KommunaleT Soc.- og Sundh.sekr Facility Management
7 Økonomi Økonomi Tilbagebetaling af bunden opsparing Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Drift af bilpark Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Energibesparelser Bygninger og grunde Opvarmning El og gas Specielle artsgrupper Reg. vedr. energiinvesteringer Borgerinddragelse Specielle artsgrupper Puljer Besparelser kørsel & møder Personale Øvrige personaleudgifter Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Effektiviseringstiltag Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser
8 Dagpasning Dagpasning Mælkebøtten Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Revisonshonorar IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Veje og parker vedligeholdelse 20 Sundhedsmæssige foranstaltninger 974 Vask 120 Møder Repræsentation 528 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Særlige forsikringer 834 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter 588 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Vagtordninger Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Overførte adm.omk., takstberegning Overført over-/underskud Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Kommunale tilskud til frie grundskoler Overførsler og tilskud Tilskud
9 Dagpasning Tilsk. til forældre, valgt priv pasning Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst Overførsler og tilskud Tilskud Dagtilb. børn/unge, bet. til/fra off.myn Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder 456 Repræsentation 766 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 141 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer 319 Bygninger og grunde 907 Bygningsforsikring 907 Adm., Dagtilbudsdistrikter 0 Personale 0 Løn, personale -775 Øvrige personaleudgifter 775 Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud Søskendetilskud, skolefritidsordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Dagpl./Pladsform., økonomiske fripladser Økonomiske fripladser, SFO Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, dagpleje Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, intgr. daginst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, private inst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, puljeordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt
10 Dagpasning Tilskud Øk.fripladser mv., reg. tidl. år Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Foræl.bet. incl. friplads./søsk.tilskud Forældrebetaling, SFO Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, dagpleje Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, intgr. daginst Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, kom. specialskoler Indtægter Indtægter, kerneydelser Dagpleje Dagplejere, løn Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Administration 165 Dagplejere, øvrig drift Personale Løn, personale Uddannelse, personale Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Administration 72 Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Dagpleje, tilsynsførende Indtægter Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel
11 Dagpasning Administration IT, inventar og materiel Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Dagtilbud Nord Dagtilbud Nord, fælles Indtægter Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Repræsentation Kommunalinformation 197 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 215 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Nord, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 97 Ekskursioner og lejrskoler 278 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Allinge-Tejn Børnehus Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning
12 Dagpasning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation Befordring 490 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 573 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Allinge-Tejn Børnehus, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 178 Ekskursioner og lejrskoler 790 Børnehuset i Tejn Personale Løn, personale Uddannelse, personale 52 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Repræsentation 336 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 72 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation
13 Dagpasning Skatter og afgifter Rengøring Klemensker Børnehus Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation 189 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 356 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 763 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Klemensker Børnehus, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Muleby Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale 425 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 880 Repræsentation
14 Dagpasning Befordring 195 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 48 IT, inventar og materiel Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 80 Rengøring Nøkkerosen Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation 600 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 173 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter -3 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Børnehuset i Hasle Personale Løn, personale Uddannelse, personale
15 Dagpasning Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Møder 200 Repræsentation 480 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 144 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 683 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 800 Vedligeholdelse af udenomsarealer 717 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Dagtilbud Midt Dagtilbud Midt, fælles Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater 960 Møder Repræsentation Administration Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Midt, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale
16 Dagpasning Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 155 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Rytmehuset Villa-Bælla Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 248 Befordring 100 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 708 Materiel, drift og vedligeholdelse 293 Forsikringer 423 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Bygningsforsikring Vestermarie Børnehus Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning
17 Dagpasning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Kantiner og boder m.v Møder Repræsentation Administration Psykologbistand Særlige forsikringer 988 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Aakirkeby Idrætsbørnehave Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation Befordring Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Materiel, drift og vedligeholdelse 971 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Legestedet Indtægter Indtægter, personale
18 Dagpasning Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 467 Vask Møder 772 Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 105 Psykologbistand IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Bygningsforsikring Gudhjem Børnehave Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 641 Repræsentation 184 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 91 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/
19 Dagpasning Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Gudhjem Børnehave, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Mariehønen - Østermarie Børnehus Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation 136 Befordring 850 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 170 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Materiel, drift og vedligeholdelse 270 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Dagtilbud Øst Dagtilbud Øst, fælles Indtægter
20 Dagpasning Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 239 Lægeerklæringer 500 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 62 Forsikringer Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Øst, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Jordbærhuset IT, inventar og materiel Forsikringer Bygninger og grunde El og gas Skatter og afgifter -0 Sydgården Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale 400 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel
21 Dagpasning Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 760 Repræsentation 147 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 478 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 900 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Karlsvognen Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter 56 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 96 Børneteater 220 Repræsentation 326 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer
22 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Solen Indtægter Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater Møder 292 Befordring 520 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 64 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Stjernehuset Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter 56 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 271 Vask
23 Dagpasning Møder 800 Repræsentation 269 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 995 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 149 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Dagtilbud Vest Dagtilbud Vest, fælles Indtægter Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Repræsentation Befordring Kommunalinformation 853 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 210 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer
24 Dagpasning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Vest, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 263 Beskæftigelses- og underv.materiale Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 37 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Trinbrættet Rønne Nord Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 273 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 388 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 424 Rengøring Vagtordninger
25 Dagpasning Louisenhøj Aktiviteter og materialer Forplejning Gebyrer og afgifter (udgifter) 100 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Vagtordninger Bygningsforsikring Muleby Børnehus Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation 176 Rengøring Børnehaven Marthas Minde Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 461 Repræsentation 800 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 216 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 273 Materiel, drift og vedligeholdelse 601 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse
26 Dagpasning Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Skovbørnehaven Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale 550 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 360 Repræsentation 126 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 587 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 34 Rengøring Morbærstiens Børnehave Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale 800 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 289 Møder 100 Repræsentation 480 Befordring Administration
27 Dagpasning Gebyrer og afgifter (udgifter) 147 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 136 Rengøring Børnehaven Sølvfisken Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Børnehuset Søstjernen Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale 460 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask 256 Møder 469 Repræsentation 512 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 108 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 570 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter
Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Læs merePositive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.
Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereÆldre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 4 Regnskabsoversigt 5 Specifikationer til regnskab: Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 26 Ældre 49 Psykiatri og handicap 64
Læs mereIndholdsfortegnelse - 2 -
- 1 - Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 4 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 5 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereKolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Læs mereOversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.
Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen
Læs mereBilag til organisationsbeskrivelse
Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mere10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse
Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår
Læs mereIndstilles til ØKE's godkendelse. Allerede anvendt/ Skal holdes indenfor
Allerede anvendt/ disponeret Skal holdes indenfor budget Overførsel Beskrivelse af ansøgning om anvendelse af overførte midler fra Ansøgt Behandlet i Kan overføres til Kan udskydes til Virksomhed fra 2010
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mere9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereKonto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereAARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG
AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er
Læs mere7.2 Formkrav til årsregnskabet
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 7.2 Formkrav til årsregnskabet 7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold Det er i regionslovens
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereRegnskab for boligorganisationen
1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms
Læs mereBevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereJAMMERBUGT KOMMUNE BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.
BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. JAMMERBUGT KOMMUNE Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5... 9 Tværgående artsoversigt... 217 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser...
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereRegnskab for boligorganisationen
1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereForslag til en ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Afledte effekter af langsigtet plan
Forslag til en ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Afledte effekter af langsigtet plan 14. september 2012 1 Indhold Indledning... 3 Nuværende struktur og tendenser på dagtilbudsområdet...
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereSENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336
Læs mereDEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereDAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBørne- og Skoleudvalget i alt
Politikområde 01 Dagpasning Etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 3.528.900 0 Ingen 3.528.900 1) Anlægspulje Dagtilbud 190.482 0 Ingen 190.482 1) Børnehuset Skatteøen, etablering af vuggestuegr.
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereForbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereRegnskabsbemærkninger 2013
Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 01 Dagpasning 02 Undervisning 03 Børn og familier 04 Sociale ydelser 05 Ældre 06 Psykiatri og handicappede 07 Beskæftigelse og aktivering 08 Forsørgelsesydelser 09 Teknik
Læs mereFREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014
FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereTIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup
Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereNetto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mere