Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Transkript

1 ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1

2 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet. Projektet undersøger bl.a. følgende: Kan det svare sig rent økonomisk at lave interventioner i arbejdsmiljøet? Kan der udvikles en metode, som arbejdsmiljøfolk kan bruge til at retfærdiggøre udgifter til arbejdsmiljøinterventioner? Workshoppens formål er at diskutere følgende spørgsmål: Kan den metode, der anvendes til analyse af de økonomiske data i projektet, anvendes proaktivt i en analyse af en planlagt kommende arbejdsmiljøintervention? 2

3 Workshoppen Introduktion til en intervention Introduktion til ballonmodellen, som er brugt til den økonomiske analyse Introduktion til typer af økonomiske data Introduktion til Activity Based Costings Ballonmodellen anvendt på den beskrevne intervention Diskussion 3

4 Interventionen Intervention inden for plejeområdet i en kommune Projektets varighed: 3 år (september september 2012) 1. projektår: Ansættelse af to ergonomiske konsulenter: Skulle overtage forflytningsundervisningen i plejen. Måtte selv finde ud af, hvordan de ville gennemføre forflytningsundervisningen. Fik et forflytningskursus inden de gik i gang, så de var helt opdaterede inden for området. Havde tilsammen 32 timer pr. uge i første projektår. Aktiviteter: Infomøder om projektet i alle distrikter. De ergonomiske konsulenter gennemførte forflytningsundervisning til hjemmehjælpere. De ergonomiske konsultenter var med hjælperne ude i hjemmene og instruere i forflytninger. 4

5 Interventionen (fortsat) 2. projektår: Projektet blev forlænget med et år: Fordi der var en tendens til, at det gik bedre på de lokaliteter, hvor de to konsulenter havde været. De to ergonomiske konsulenter havde tilsammen 32 timer pr. uge i andet projektår. Aktiviteter: De to ergonomiske konsulenter underviste i enelifting. Der blev afholdt temadag for terapeuterne inkl. de to ergonomiske konsulenter. Der blev afholdt temadag for plejens arbejdsmiljørepræsentanter. 3. projektår: Projektet blev forlænget med endnu et år: Fordi der stadig var en tendens til, at det gik bedre på de lokaliteter, hvor de to konsulenter havde været. De to ergonomiske konsulenter havde tilsammen 16 timer pr. uge i tredje projektår. Aktiviteter: Fokus på udbredning af enelifting. De to ergonomiske konsulenter gennemførte forflytningsundervisning til hele plejen. 5

6 Ballonmodellen Gevinst 1 Gevinst 2 Gevinst 3 Gevinst Omkostning 1 Omkostning 2 Omkostning 4 Omkostning 3 6

7 Økonomiske data Inden interview sendte vi en liste over de økonomiske data, vi ønskede informationer om: Data til kvantificering af økonomiske omkostninger til interventionen: Lønomkostninger Tidsforburg Honorar til eksterne personer Omkostninger til materiale og udstyr Omkostninger til vikarer og overarbejde Lokaleleje Transportomkostninger Forplejningsomkostninger Data til kvantificering af økonomiske gevinster ved interventionen: Arbejdsulykker (antal, frekvens, fravær i forbindelse med ulykker) Sygefravær (korttidsfravær og langtidsfravær i forbindelse med egen sygdom eller arbejdsulykke) Personaleomsætning (fyringer og frivillige opsigelser) Produktivitet/effektivitet (antal produkter/ekspeditioner pr. medarbejder pr. tidsenhed) Kvalitet (antal fejl/utilsigtede hændelser, antal reklamationer/klager, kunde-/borgertilfredshed Materielle skader (antal, omkostninger, spild) 7

8 Activity Based Costings Activity Based Costings = Aktivitetsbaserede omkostninger. En metode, hvor der sættes pris på de omkostninger, der er i forbindelse med forskellige aktiviteter. F.eks. er metoden brugt til at prissætte aktiviteter i forbindelse arbejdsulykker. 8

9 Activity Based Costings i forbindelse med interventionen Aktiviteter ved en arbejdsulykke: Aktiviteter Timeforbrug Leder får besked og handler 0,5 Tilskadekomne skal hentes 1,0 AMR anmelder arbejdsskade 0,5 Leder håndterer opgaveløsningen 0,5 Team skal diskutere løsning 0,5 Sygefraværs-/omsorgssamtale 0,5 Lønadministration 0,5 Revision af arbejdsbeskrivelser/forebyggelse 1 Timeforbrug ved ulykke med fravær = 5 timer Timeforbrug ved ulykke uden fravær = 3,5 timer (de røde) 9

10 Ballonmodellen anvendt på casen Antal arbejdsulykker med fravær Besparelse i afledte omkostninger: 2008: : 17 Færre ulykker: 1 Sparet: 1 x 5 x 200 = kr. 2010: 11 Færre ulykker: 7 Sparet: 7 x 5 x 200 = kr. 2011: 6 Færre ulykker: 12 Sparet: 12 x 5 x 200 = kr. 2012: 8 Færre ulykker: 10 Sparet: 10 x 5 x 200 = kr. I alt sparet: kr. + Antal arbejdsulykker uden fravær Besparelse i afledte omkostninger: 2008: : 19 Færre ulykker: 10 Sparet: 10 x 3,5 x 200 = kr. 2010: 16 Færre ulykker: 13 Sparet: 13 x 3,5 x 200 = kr. 2011: 20 Færre ulykker: 8 Sparet: 8 x 3,5 x 200 = kr. 2012: 14 Færre ulykker: 15 Sparet: 15 x 3,5 x 200 = kr. I alt sparet: kr. Færre afledte omkostninger: 3,5 timer/ulykke á 200 kr. Færre arbejdsulykker uden fravær Lønomkostninger ved sygefravær pga. arbejdsulykker: 2008: kr. 2009: kr. Sparet: kr. 2010: kr. Sparet: kr. 2011: kr. Sparet: kr. 2012: kr. Sparet: kr. I alt sparet: kr. Kan ifølge slutevalueringen tilskrives projektet Færre afledte omkostninger: 5 timer/ulykke á 200 kr. Færre arbejdsulykker med fravær Færre udgifter til vikarer Antal : 2008: kr. 2009: kr kr. 2010: kr kr. 2011: kr kr. 2012: kr. I alt sparet: kr minutters infomøde i 8 distrikter med i gennemsnit 30 medabejdere pr. distrikt: 8 x 30 x 0,75 = 180 timer. Timeløn: 181 kr. I alt: kr. AM-møder 2009: 4 timer x 17 personer = 68 timer 2010: 8 timer x 17 personer = 136 timer 2011: 8 timer x 17 personer = 136 timer 2012: 8 timer x 17 personer = 136 timer I alt: 476 timer Timeløn: 181 kr. I alt: kr. Temadag for terapeuter og AMR 66 timer Timeløn: 200 kr. I alt: kr. To ergonomiske konsulenter : 32 timer/uge : 32 timer/uge : 16 timer/uge : kr : kr : kr. I alt: kr. Kursus til ergonomiske konsulenter Forflytningsuddannelse Kursusafgift: kr : kr : kr : kr. I alt: kr. Projektledelse 2009: 50 timer 2010: 100 timer 2011: 100 timer 2012: 100 timer I alt: 350 timer Timeløn: 217 kr. I alt: kr. Styregruppemøder 2009: 8 timer 2010: 16 timer 2011: 16 timer 2012: 16 timer I alt: 56 timer Timeløn: 217 kr. I alt: kr.

11 Costs og benefits Omkostninger Gevinster Ergonomiske konsulenter Reduktion af sygefravær pga. ulykke Kursus til ergonomiske konsulenter Færre arbejdsulykker med fravær Infomøder Færre arbejdsulykker uden fravær Forflytningsuddannelse Besparelse på vikar Temadag for terapeuter og AMR Projektledelse Styregruppemøder AM-møder I alt i kr Besparelse i alt: kr. 11

12 Diskussion Hvordan tænker I, at ballonmodellen inkl. listen over økonomiske data og de activity based costings kan anvendes til beslutninger i virksomheder om arbejdsmiljøinterventioner? 12

13 Yderligere spørgsmål Hvordan tager I i dag beslutninger om større interventioner i arbejdsmiljøet? Hvordan kan man være sikker på at få det hele med i beregningen? Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at bruge ballonmodellen og sætte økonomi på en intervention? Hvilke risici kan der være ved at sætte økonomi på en intervention? Kan brug af ballonmodellen være med til at fremme beslutninger om interventioner i arbejdsmiljøet? Har det den ønskede effekt? Bliver den slags efterspurgt af AM-professionelle? Bliver den slags efterspurgt af ledelsen? 13