Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Transkript

1 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 9.3. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Ejendomme Team BI Frederik Christensen

2 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Indhold Hovedoversigt... 3 Den faktiske udvikling i likviditeten i... 4 Historisk likviditet... 4 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 5 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 6 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 7 Servicedriftudgifter... 9 Udgifter til eksterne konsulenter... 1 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Sygefravær i Helsingør Kommune Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget Anlægsoversigt pr Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Side 2

3 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg ,7% Budgetområde 21 - Miljø, Natur og Klima ,% Budgetområde 24 Trafik, Vej og Grønne områder ,7% Budgetområde 26 Nordsjællands Park og Vej ,% Kultur- og Turismeudvalget ,7% Budgetområde 39 - Kulturen ,7% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg ,9% Budgetområde 41 - Sundhedsfremme ,4% Budgetområde 411 Idræt og Fritid ,% Børne- og Uddannelsesudvalget ,6% Budgetområde Forebyggelse ,4% Budgetområde 513 Folke- og specialskoler ,5% Budgetområde 514 UU Øresund ,8% Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver ,9% Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen ,7% Budgetområde 517 Udsatte børn ,% Socialudvalget ,3% Budgetområde 618 Særlig Social Indsats ,8% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre ,6% Budgetområde 62 - Anden social service ,4% Budgetområde Sundhed ,5% Beskæftigelsesudvalg ,3% Budgetområde Beskæftigelse ,3% Økonomiudvalget ,2% Budgetområde 88 Lystbådehavne ,8% Budgetområde 823 Erhverv ,% Budgetområde 824 Puljer ,3% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb ,8% Budgetområde 826 Administration og Planlægning ,7% Budgetområde 827 Redningsberedskabet ,9% Drift inkl. refusion ,% Anlægsudgifter ,% Anlægsindtægter ,% Anlæg netto ,% Renter Afdrag** se side Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering * Plus = udgift. Minus = indtægt ** Låneomlægning i 215 på 8,5 mio. kr. påvirker ekstraordinært afdrag. Regnskabet er endnu ikke afsluttet, hvorfor der stadig kan forekomme rettelser. Side 3

4 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Den faktiske udvikling i likviditeten i Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed de politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 29. februar. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 26, mio. kr. ultimo februar. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 29. februar. Historisk likviditet Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar 214 er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 213 til 31. januar 214 Side 4

5 Oprindeligt budget Overført fra 215 til Budgetrevision 3/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til budget Skøn for overførsel fra til 217 Korrigeret budget Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne budget samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, budget (1. kr.) Kassebeholdning, primo Forventet kassepåvirkning * 2.48 Kassepåvirkning budget Skøn for kassebeholdning, ultimo * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelige budget for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 215 til, virkningen af de to årlige budgetrevisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til 217. Forventet kassepåvirkning (1. kr.) Indtægter Drift Renter Anlæg Låneoptag Låneafdrag Balanceforskydninger Pulje til servicedrift Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning * * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 5

6 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen 1. kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 21 Miljø, natur og klima Budgetområde 24 Trafik, Vej og Grønne områder Budgetområde 26 Nordsjællands Park og Vej Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 39 Kulturen Kultur- og Turismeudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 41 Sundhedsfremme Budgetområde 411 Idræt og Fritid 3 3 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt 3 3 Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde UU Øresund Budgetområde 515 Daginstitutioner og Specialbørnehaver Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 62 Anden Social Service Budgetområde Sundhed Socialudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde 88 - Lystbådehavne Budgetområde Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Udenfor budgetområde Balanceforskydninger Finansiering Udenforbudgetområde i alt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 215 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 215 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i nyhedsbrevet. Side kr. kr. kr kr.

7 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i i forhold til befolkningsprognosen fra marts 215. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Bevægelser i befolkningstallet 212 År Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo Bemærk at indbyggertallet varierer i de to tabeller pga. forskel i opgørelsestidspunktet. Den øverste tabel er opgjort pr. d. 5 i måneden. Den nederste d. 1. og hhv. d. 28., 3. eller 31. i måneden. Jan Feb Side 7

8 Personer Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises befolkningens alderssammensætning for 1 år siden i 25, i dag i og i prognoseår 225. Primo 25 24,7% 58,3% 15,5% Marts 23,1% 54,2% 22,7% Primo ,8% 53,2% 26,1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% -19 år 2-64 år 65+ år Side 8

9 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i budget 1. kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af budget revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 214 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Samlet korrektion til budgettet TMK KTU SIF BU SU BEU ØK I alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr Korrigeret budget til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Restbudget TMK KTU SIF BU SU BEU ØK** I alt * Plus = udgift. Minus = indtægt ** ØK s budget indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 28 mio. kr. Side 9

10 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udgifter til eksterne konsulenter Forbrug i 1. kr. Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget Tolkebistand Center for Sundhed og Omsorg ,63 Center for Dagtilbud og Skoler ,69 Center for Særlig Social Indsats 2 2, Center for Job og Uddannelse ,12 Center for Børn, Unge og Familier ,24 Center for Erhverv, Politik og Organisat -, I alt ,57 Advokatbistand Center for Kultur Turisme Idræt og Medb. 1 1, Center for Børn, Unge og Familier ,2 Center for Økonomi og Ejendomme 6-6, Center for Borgerservice, IT og Digt , Center for Erhverv, Politik og Organisat ,88 I alt ,63 Lægefaglig bistand Center for Sundhed og Omsorg 36-36, Center for Dagtilbud og Skoler 21-21, Center for Særlig Social Indsats 66-66, Center for Job og Uddannelse ,82 Center for Børn, Unge og Familier 6-6, I alt ,53 It support/teknisk bistand Center for Teknik, Miljø og Klima 6-6, Center for Kultur Turisme Idræt og Medb ,11 Center for Sundhed og Omsorg 3-3, Center for Dagtilbud og Skoler ,77 Center for Særlig Social Indsats 1-1, Center for Job og Uddannelse -, Center for Børn, Unge og Familier 2-2, Center for Borgerservice, IT og Digt , Center for Erhverv, Politik og Organisat 5-5, I alt ,77 Anden konsulentbistand (adm) Center for Teknik, Miljø og Klima , Center for Kultur Turisme Idræt og Medb , Center for Sundhed og Omsorg ,47 Center for Dagtilbud og Skoler ,11 Center for Særlig Social Indsats ,78 Center for Job og Uddannelse 1-1, Center for Børn, Unge og Familier ,61 Center for Økonomi og Ejendomme ,7 Center for Borgerservice, IT og Digt , Center for Erhverv, Politik og Organisat ,72 I alt ,7 Side 1

11 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udgifter til eksterne konsulenter - fortsat Forbrug i 1. kr. Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget I alt Forundersøgelser Center for Kultur, Idræt og Byudvikling ,83 Center for Økonomi og Ejendomme ,68 I alt ,76 Rådgivning og konsulentbistand (borgerrettet) Center for Kultur Turisme Idræt og Medb , Center for Sundhed og Omsorg 11-11, Center for Særlig Social Indsats , Center for Børn, Unge og Familier ,26 I alt ,55 Rådgivning og konsulentbistand, m/moms (borgerrettet) Center for Teknik, Miljø og Klima 63-63, Center for Kultur Turisme Idræt og Medb ,5 Center for Sundhed og Omsorg ,64 Center for Særlig Social Indsats 8 8, Center for Job og Uddannelse 16-16, Center for Børn, Unge og Familier 8-8, I alt ,53 Eksterne konsulenter i alt ,36 * Udgifter til revision er ikke medtaget ** Der kan forekomme forskelle i oprindeligt budget, som følge af struktur ændringer i opus. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets budgetområde Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 21 Miljø, natur og klima - Rammestyrede ,% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt ,% 24 Trafik, Vej og Grønne områder - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Trafik, Vej og Grønne områder i alt ,7% 26 Nordsjællands Park og Vej - Rammestyrede ,% - Ikke rammestyrede Nordsjællands Park og Vej i alt ,% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt ,7% * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 11

12 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 39 Kulturen - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,7% Kulturudvalget i alt ,7% * Plus = udgift. Minus = indtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 41 Sundhedsfremme - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt ,4% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt ,9% * Plus = udgift. Minus = indtægt Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Forebyggelse i alt ,4% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,5% 514 UU Øresund - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede ,3% UU Øresund i alt ,8% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,9% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,7% Side 12

13 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede ,5% Udsatte Børn i alt ,% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt ,6% * Plus = udgift. Minus = indtægt Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Vuggestuer 1 5 Børnehaver Integrerede institutioner -2 år årige 11 eller 3-5 år årige 165 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn -2 år år 2 Privat pasning (tidl. Frit valg) -2 år år 3 Specialinstitution -2 år år 14-2 år Privatinstitutioner 3-5 år 192 Andre kommuners institutioner 6+ år 19-2 år år år 52 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét -2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, privat pasning og pasning af eget barn optager alle børn. Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner (ekskl. klubområdet) Antal indmeldte Antal - 9-årige i kommunen Side 13

14 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 212- (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et -2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige -2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Antal børn i forhold til befolkningsprognosen fra årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose årige i Helsingør Kommune Side 14

15 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Faktisk befolkning Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose 215 Side 15

16 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Særlig Social Indsats - Rammestyrede ,% - Ikke rammestyrede ,% Særlig Social Indsats i alt ,8% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,% Omsorg og Ældre i alt ,6% 62 Anden Social Service - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede ,5% Anden Social Service i alt ,4% 621 Sundhed - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,% Sundhed i alt ,5% Socialudvalget i alt ,3% * Plus = udgift. Minus = indtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* 1. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i 1. kr. 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

17 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forbrug i 1. kr. Somatik Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Psykiatri Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Sygesikring Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 17

18 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forbrug i 1. kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1. kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 211 Budget 212 Budget 213 Budget 214 Budget 215 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før.. Side 18

19 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede ,3% Beskæftigelse i alt ,3% Beskæftigelsesudvalget i alt ,3% * Plus = udgift. Minus = indtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra 214. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 21, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar 214 skal kontanthjælpsmodtagere under 3 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 3 år, samt unge under 3 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 3 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Side 19

20 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Antal personer Personer på overførselsindkomst Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp Uddannelsesparate Aktivitetsparate Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 2

21 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forsikrede ledige fordelt på alder Over 3 år Under 3 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Ledighedsydelse Antal personer Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 212 til 213 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Antal personer Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 21

22 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Antal sager Sygedagpenge >52 uger <5 ->52 uger Jobafklaring Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer 1 Produktionsskolen Kilde: Erhvervsskolen Side 22

23 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Antal personer Flexjob Antal personer Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets budgetområder Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 88 Lystbådehavne - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt ,8% 823 Erhverv - Rammestyrede ,% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt ,% 824 Puljer - Rammestyrede ,% - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Puljer i alt ,3% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,6% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,8% 826 Administration - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,7% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,9% Økonomiudvalget i alt ,2% * Plus = udgift. Minus = indtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i 1. kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Restbudget Forbrugs- budget Budget procent - Rammestyrede udgifter i alt ,8% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,8% I ALT ,% * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 23

24 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Sygefravær i Helsingør Kommune Sygefraværsprocent 215-8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 215 Sygefraværet opgøres i forhold til antallet af løntimer for alle månedslønnede medarbejdere. Sygefraværet inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler. Nedenfor vises sygefraværet for 215 og fordelt på centerniveau og for udvalgte områder. Bemærk at nedenstående tabel viser den gennemsnitlige sygefraværsprocent for året, hvor at grafen ovenfor viser det faktiske sygefravær i procent pr. måned. Center Antal årsværk Til måned Antal sygefraværsdage inkl. P56 Til måned Sygefraværs procent Til måned Sygefraværs procent 215 Hele året Center for Borgerservice, it og digitalisering ,4% 4,% Center for Dagtilbud og Skoler ,5% 6,9% - Dagtilbudsområdet ,9% 6,6% - Skoleområdet ,9% 7,2% Center for Job og Uddannelse ,% 4,2% Center for Sundhed og Omsorg ,2% 6,2% - Hjemmeplejen ,7% 7,1% - Plejehjemmene ,7% 5,7% Center for Børn, Unge og Familier ,7% 4,7% Center for Særlig Social Indsats ,7% 4,2% - SSI Udførerenheder ,6% 4,2% Center for Teknik, Miljø og Klima ,6% 2,8% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling ,9% 3,5% Center for Erhverv Politik og Organisation ,8% 3,7% Center for Økonomi og Ejendomme ,2% 4,4% Helsingør Kommune i alt ,2% 5,7% Side 24

25 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget 212 Tusinde kroner Neg. overf. & tillægsb. Overførsler & tillægsbev 15. dec Opr. Budget dec okt sep jun/jul maj apr feb Opr. Budget dec okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Opr. Budget dec okt aug jun/jul feb jan Opr. Budget okt sep jun/jul maj apr feb Overf. & tillægsbevil. Opr. Budget feb Forbrug '16 Korr. Budget '16 Forbrug '15 Korr. Budget '15 Forbrug '14 Korr. Budget '14 Forbrug '13 Korr. Budget '13 Forbrug '12 Korr. Budget '12 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede budget (oprindeligt budget + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt budget opgjort til mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr er 6.1 mio. kr. Side 25

26 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Anlægsoversigt pr i 1. kr. Lån Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget Teknisk udvalg * Cykelsti på Skindersøvej * Cykelsti på Skindersøvej Statstilskud * Cyklisthandlingsplan Statstilskud * Erhvervsområdet Bybjergvej-oprydning * Espergærde Bypark * Multiparken, udvidelse af parkeringsplads * Sammenhængende kulturhavn og legeplads * Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg * Sikring af skoleveje - ramme * Strandpromenade i Hornbæk * Trafikplan for Hornbæk * Trafiksikkerhedsby * Trafiksikkerhedsby 213 statstilskud * Udskiftning af vejbelysning - ramme * Værftshallerne, supl. af parkeringsplads * Ændring krydset Kronborgvej/Nordhavnsvej Teknik-, Miljø- og Klimaudv Kulturudvalget * Renovering af bogorm - Espergærde bibl. Kultur og Turismeudvalget Børne- og Uddannelsesudv. * Trådløst net på daginstitutioner * Trådløst net på skolerne, ny hardware Børne- og Uddannelsesudv Socialudvalget Bofællesskab Teglværksgården 5-5 Socialudvalget 5-5 Økonomiudvalget Ejendomme og bygningsforbedringer Arealoptimering, til reduktion af m2 L Arealoptimering:grund og ejendomssalg * Bofællesskab Teglhuset * Byudvikling i stationsnære omr.esp * Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion * En kunstgræsbane v/snekkersten 1-1 * Energirenov. i kommunale ejendomme (L) L * Erhvervsskolen, ombyg. og indret. af lok * Etab. Vuggestuepladser i Tikøb * Etablering af dræn - Troldehøj * Etablering af Skæve Boliger * Etabl. Af skæve boliger tilskud * Eventklare værftshaller * Flytning af Hornbæk Tandklinik * Fremtidens folkeskole * Genopførelse af gymnastiksal, Mødrup sko Helsingør Svømmehal, udledning af spildevand Jordkøb Jordsalg * Klubhus ved Espergærde havn * Kommunens arkiv, Prøvestenen Lysanlæg på Helsingør Stadium * Margarethagården - renov./ombygn. Maritimt Center, Helsingør *Restbudget fra 215 forventes overført Side 26

27 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Anlægsoversigt pr fortsat i 1. kr. Lån Forbrug Opr. budget Korr. budget Restbudget * Ny idrætsby i Espergærde * Ny indretning af kontorer i Stengade * Ny SFO og daginstitution ved Hornbæk Skole * Nye lokaler - Pusterummet * Nyt plejehjem i Hornbæk * Ombygning af tandklinik i Hornbæk PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme * Pilotprojekt, SSI Prøvestenen * Planlagt vedligeholdelse * Reetabl. af 4.tangvej-Margarethagården * SIB 1. etape, flytning IT-knudepunkt * Sikring af brugsvandsinstall. Afslut * Skolen i Bymidten(SIB) Option 4 Delvis L * Skolen i Bymidten (SIB) Klimaskærm * Sundhedshus * Tag på Rådhuset, Stengade * Udvidelse af Multiparken * Værftsmuseum, indgangsparti mv. 4-4 Lystbådehavne * Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen * Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3 L Administration * Kulturværftet * Projekt Kulturhavn Kronborg *Nyt Centerområde - Prøvestenen Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt - netto Et F i kolonnen Lån angiver at projektet er fuldt lånefinansieret. Et D angiver at projektet er deltvist lånefinansieret. *Restbudget fra 215 forventes overført Side 27

28 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Havnegade etape 1. del Julebæk Strand Sandfodring Shared Spaceløsning - Havnegade Stitunneller Vapnagård Udvidelse af vejnet - modulvogntog Udvikling af byrum Center for Teknik, Miljø og Klima Større vedl. Helsingør Camp.-/Vandrerhjem Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Bærbare enheder til alle elever Personalecomputere til pædagoger Center for Dagtilbud og Skoler Nyt hjælpemiddeldepot Center for Sundhed og Ældre Planlagt vedligeholdelse Børnehaven Nyrup - produktionskøkken Flytning af Springvandet og Seniorhuset Forund.Idrætsfac.Ndr.Strandvej/Gl. Hellebækvej Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygn. til omklædningsrum Helsingør Svømmehal, udledning af spildevand Ledningsomlægning Ålsgårde Centret Marienlyst Slot - svampeangreb Multiparken - Lydisolering bagved scenen Nyt køkken m.v. Tusindfryd Opgradering CTS-anlæg Kommunens bygninger PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme Rådhuset, Stengade 61 tag/bygningstilpasning Sætningsskader Allegade Center for Økonomi og Ejendomme Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2, mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 6 måneder efter projektets afslutning. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 28

29 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift 1. kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Miljø, Natur og Klima Budgetområde 21 i alt Trafik, Vej og Grønne områder Budgetområde 24 i alt Nordsjællands Park og Vej Budgetområde 26 i alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kulturen Budgetområde 39 i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET i alt SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme Budgetområde 41 alt Idræt og Fritid 3 Lysanlæg Budgetområde 411 alt 3 3 SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG i alt 3 3 * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 29

30 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift fortsat 1. kr. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 214 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Forebyggelse Budgetområde 512 i alt Skoler -148 Arealoptimering opsigelse af lejemål på Abildsgaardsvej 43 BY Budgetområde 513 i alt UU Øresund Budgetområde 513 i alt Daginstitutioner og Specialbørnehaver Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 516 i alt Udsatte børn Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET i alt SOCIALUDVALGET Særlig Social Indsats Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre -57 FV fordeling af ældremilliard BY Budgetområde 619 i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 3

31 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift fortsat 1. kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Anden social service Budgetområde 62 i alt Sundhed Budgetområde 621 i alt SOCIALUDVALGET i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse Budgetområde 722 i alt BESKÆFTIGELSESUDVALGET i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Budgetområde 88 i alt Erhverv Budgetområde 823 i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 31

32 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Drift fortsat Puljer 1. kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Lysanlæg på Helsingør stadion BY Arealoptimering opsigelse af lejemål på Abildsgaardsvej 43 BY Korrektion til budget Sundtoldsmarked BY ikke rammestyret Omplac./ tillægsbev. I alt Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring Arealoptimering opsigelse af lejemål på Abildsgaardsvej 43 BY Anden budgetrevision 215 BY Budgetområde 825 i alt Administration og Planlægning 5.57 Etablering af eget beredskab BY FV fordeling ældremilliard BY Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet Budgetområde 827 i alt ØKONOMIUDVALGET i alt UDENFOR BUDGETOMRÅDE Birkebo III Ansøgning om nybyggeri BY Badevej Ansøgning om nybyggeri BY Kingosvej Ansøgning om nybyggeri BY Lån til Hornbæk Havn til anlæg af gæstebro BY UDENFOR BUDGETOMRÅDE i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, udenfor budgetområde i alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på budgetområder i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 32

33 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Tillægsbevillinger Anlæg 1. kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Trafik, Vej og Grønne områder Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 215 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Kultur- og Turismeudvalget i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG Skoler Børne- og Uddannelsesudvalget i alt SOCIALUDVALGET Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Socialudvalget i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Ejendomme og Bygningsforbedring Lysanlæg på Helsingør Stadion BY Jordsalg BY Jordsalg BY Administration og Planlægning Økonomiudvalgets område i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * Plus = udgift. Minus = indtægt Side 33

34 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Ejendomme // januar-februar Økonomisk Nyhedsbrev Side 34