Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Transkript

1 Resultatplan 2015

2 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN ISSN Findes også på Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf dst@dst.dk 1

3 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål Kernefaglige mål Økonomiske mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse

5 Indledning Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Dette er præciseret i Lov om Danmarks Statistik. I det europæiske statistiksamarbejde er Danmarks Statistik også den centrale myndighed for dansk statistik. Forpligtende EU-retsakter dækker langt størstedelen af statistikprogrammet. En række af de andre opgaver, som Danmarks Statistik udfører, følger af andre danske lovforpligtelser end Lov om Danmarks Statistik. Det drejer sig eksempelvis om ADAM-modellen, opretholdelse af et offentligt tilgængeligt bibliotek, gratis adgang til Danmarks Statistikbank samt en række opgaver vedrørende økonomi og personale. Derudover leverer Danmarks Statistik statistiske ydelser for både offentlige og private kunder mod betaling. Danmarks Statistik skal levere upartisk statistik og skal derfor være uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Lov om Danmarks Statistik 2-4 sikrer institutionen faglig og professionel selvstændighed. Danmarks Statistik har ifølge den nuværende lovgivning tre hovedopgaver: 1. Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder Danmarks Statistik statistiske analyser og prognoser. 2. Danmarks Statistik bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. Danmarks Statistik har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er Danmarks Statistik aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv. 3. Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed. For at imødekomme denne efterspørgsel udvikler og vedligeholder Danmarks Statistik en række særlige serviceregistre og systemer, som er grundlaget for disse ydelser. Nærværende resultatplan er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i resultatplanen har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. 3

6 Resultatmålene for 2015 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som er fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 Målhierarki Mål 1: Strategi Strategi Mål 2: Statistikproduktion i Danmark Mål 3: Brugertilfredshed Resultatmål 2. Kerneopgaver Mål 4: Pålidelige statistikker Mål 5: Nationalregnskab Mål 6: Datasikkerhed Mål 7: Udvikling af ny statistik Mål 8: Effektivisering 3. Økonomi Mål 9: Budgettering Mål 10: Sygefravær Mål 11 Huslejeomkostninger 4

7 1. Strategiske mål Danmarks Statistik har udarbejdet en strategi frem til 2015, Strategi 2015, som blev godkendt af Styrelsen for Danmarks Statistik i Strategien er målsætningen for, hvordan Danmarks Statistik vil udvikle sig fra 2010 til Strategien fastlægger hovedprioriteringerne i Danmarks Statistiks arbejde. I Strategi 2015 er opstillet følgende strategiske pejlemærker: - Danmarks Statistik skal levere den bedst mulige officielle statistik om samfundet og samfundsudviklingen. - Brugerne og dataleverandørerne skal i centrum for arbejdet. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i strategien. - Officiel statistik har både en national og en international vinkel. Danmarks Statistik satser derfor på, at udviklingen i Danmark så vidt muligt skal kunne sammenlignes med udviklingen i andre lande. Det er derfor målet at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikinstitutioner. Mål 1 Strategi 2020 I 2015 udarbejdes en ny strategi, Strategi 2020, som vil tage afsæt i anbefalingerne fra reformprocessen og budgetanalysen, som blev gennemført i 2014, samt et peer review, som afsluttes primo Strategien vil rette fokus på kvalitet, analytisk indhold og formidling, styrkelse af det faglige miljø i Danmarks Statistik, øget kontakt og orientering mod brugerne, herunder interaktion med storbrugere, samt mulighederne for at finde finansiering til nye opgaver. Boks 1 Strategi 2020 I 2015 udarbejdes en ny strategi, Strategi 2020, for Danmarks Statistiks udvikling i perioden Strategien vil inddrage reformprocessen og budgetanalysen fra 2014 og vil bl.a. sætte fokus på kvalitet, analytisk indhold og formidling, styrkelse af det faglige miljø, øget kontakt og orientering mod brugerne samt mulighed for at finde finansiering til nye opgaver. Strategi 2020 skal afrapporteres til departementet mhp. at kunne indgå i drøftelserne om resultatplan Mål 2 Statistikproduktion i Danmark Udviklingen de seneste år viser, at flere statslige institutioner planlægger eller opbygger egne datamiljøer og iværksætter egen statistikproduktion. I 2014 udarbejdede Danmarks Statistik en handlingsplan for statistikproduktionen i Danmark, der forholder sig til denne udvikling. Handlingsplanen afgrænser, hvad der er officiel statistik. Derudover inddrager handlingsplanen en række relevante målsætninger, herunder mulighederne for sikring og overvågning af statistikkens kvalitet og efficiens samt sikring af et konsistent datagrundlag. Herudover omfatter handlingsplanen en beskrivelse af mulighederne for samordning af de større officielle databaser og statistikker, der oprettes og planlægges oprettet af staten, regionerne og kommunerne. Handlingsplanen beskriver forskellige scenarier for statistikproduktionen i Danmark med fokus på mulige institutionelle mekanismer til opnåelse af de ønskede målsætninger. Desuden inddrages Danmarks Statistik i arbejdet med udmøntning af den datastrategi mellem kommuner og staten, som er aftalt i ØA15, og indgår i øvrigt konkrete aftaler 5

8 med en række ministerier om adgang til at gennemføre analyser på data i Danmarks Statistik. Boks 2a Handlingsplan for officiel statistikproduktion i Danmark Danmarks Statistik indkalder til møder med andre producenter af officiel statistik med henblik på en drøftelse af handlingsplanen. Danmarks Statistik afrapporterer til departementet om udfaldet af drøftelserne og forslag til videre proces inden udgangen af 2. kvartal Boks 2b Strategi for officiel databehandling Danmarks Statistik indgår aftaler med ministerier om en udvidelse af ministeriernes adgang til at gennemføre analyser på Danmarks Statistiks data (den såkaldte ministerieordning). Danmarks Statistik stiller et it-miljø til datavarehusløsninger til rådighed for de ministerier, der måtte ønske det. 6

9 2. Kernefaglige mål Mål 3 Brugertilfredshed Det er visionen, at Danmarks Statistik skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner. Brugerne af statistik inddrages derfor i Danmarks Statistiks arbejde. Danmarks Statistik gennemfører løbende forskellige brugertilfredshedsundersøgelser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser, brugertilfredshedsundersøgelser vedrørende Statistikbanken og hjemmesiden, borgerundersøgelser mv. l 2015 skal Danmarks Statistik følge op på de brugertilfredshedsundersøgelser, som blev gennemført i 2014 jf. Resultatkontrakt 2014, herunder for de professionelle brugere. Boks 3a Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelser i 2014 Med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelserne fra 2014 gennemfører Danmarks Statistik en opfølgning, der fokuserer på de områder, der skal forbedres for bl.a. de professionelle brugere, hvilket danner input til en formidlingsstrategi, der vil blive integreret i Strategi Boks 3b Aktualitet i statistikproduktionen I 2015 gennemføres en analyse af mulighederne for en mere målrettet indsats til forbedring af aktualiteten for de statistikker, som i 2014 ikke kunne overholde de maksimale udgivelsestider. På baggrund af analysen opstilles en handlingsplan til forbedring af udgivelsestider. Handlingsplanen afrapporteres til departementet hurtigst muligt. Mål 4 Pålidelige statistikker Der skal fortsat være fokus på kvaliteten og en lav fejlrate i Danmarks Statistiks produkter. Alle statistikker gennemgår derfor en grundig kvalitetssikring, men det kan ikke udelukkes, at fejl kan forekomme. Når det sker, vil Danmarks Statistik hurtigt og tydeligt offentliggøre rettede tal. Boks 4 Fejl i NYT-udgivelser Der gennemføres i 2015 en analyse af baggrunde og årsager til fejl med henblik på at identificere indsatsområder, som kan bidrage til at minimere antal fejl. Analysen afrapporteres til departementet hurtigst muligt. Mål 5 Nationalregnskab Det kvartalsvise nationalregnskab er baseret på de fleste konjunkturstatistikker, så pålideligheden af dette giver indirekte et generelt billede af konjunkturstatistikkernes pålidelighed. Det kvartalsvise nationalregnskab har siden 2001 været udgivet i to versioner. Den tidligste version 60 dage efter kvartalets udløb og en revideret version 90 dage efter kvartalets udløb. På sigt er det målet at udkomme allerede 45 dage efter kvartalets udløb som de fleste andre EU-lande, men dette forudsætter en øget indsats i forhold til kilder og metoder. Mål om bias på det kvartalsvise nationalregnskab er i nogle år blevet opfyldt, og derfor kan fokus ændres mod at øge kvaliteten i forhold til de løbende revisioner. 7

10 Boks 5 Hurtigere flashtal på nationalregnskab Danmarks Statistik skal i 2015 udarbejde en plan for, hvordan det bliver muligt at offentliggøre den første version af de kvartalsvise nationalregnskaber samtidigt med de kvartalsvise nationalregnskaber for EU og uden at dette fører til uacceptable niveauer for datarevision. Planen afrapporteres til departementet mhp. at kunne indgå i drøftelserne om resultatplan Mål 6 Datasikkerhed Danmarks Statistik vil i 2015 omlægge alle produktionssystemer, der behandler identificerbare personoplysninger, herunder oplysninger om personligt ejede virksomheder. Dette skal være med til at sikre, at sikkerhedsbekendtgørelsens krav til logning af medarbejdernes behandling af identificerbare personoplysninger opfyldes. Boks 6 Logning af medarbejderes behandling af personfølsomme oplysninger Danmarks Statistik gennemfører systemomlægninger mv., som sikrer opfyldelse af sikkerhedsbekendtgørelsens ( 19) krav til logning af medarbejdernes søgekriterier ifm. behandling af identificerbare personoplysninger eller egentlig afidentificering af personoplysninger. For så vidt angår de processer, der kræver logning, vil systemovervågning være gennemført senest den 15. december Mål 7 Udvikling af ny statistik Danmarks Statistik udvikler løbende ny samfundsrelevant statistik. I 2015 implementeres et system til måling af befolkningens livskvalitet og der offentliggøres dele af en individbaseret formuestatistik. Boks 7a Statistik om befolkningens livskvalitet I 2015 implementeres et system til måling af befolkningens livskvalitet, som viser forskelle i objektive indikatorer for livskvalitet på kommunalt niveau. Boks 7b Individbaseret formuestatistik Der offentliggøres i 2015 en individbaseret formuestatistik for arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger. 8

11 3. Økonomiske mål Mål 8 Implementering af effektiviseringsforslag Gennem digitalisering, omlægning af arbejdsgange samt standardisering, effektiviserer Danmarks Statistik løbende statistikproduktionen. Formålet er at forbedre statistikkernes aktualitet, rettidighed og kvalitet inden for institutionens økonomiske rammer, ligesom Danmarks Statistik vil skabe mulighed for implementering og finansiering af nye initiativer. I 2014 blev der gennemført en budgetanalyse i Danmarks Statistik, som bl.a. viste, at Danmarks Statistik er ganske billig i forhold til lignende bureauer i de fleste andre lande, og at Mange aktiviteter synes ret effektive. Derudover blev der i Budgetanalysen præsenteret en række potentielle effektiviseringsforslag, som vil blive indprioriteret i en konkret tids- og implementeringsplan. Boks 8 Implementering af effektiviseringsforslag I 2015 udarbejder Danmarks Statistik en konkret tids- og implementeringsplan for gennemførelse af effektiviseringstiltag jf. reformproces og budgetanalysen Mål 9 Budgetoverholdelse I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring videreføres mål om afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab på maksimalt 2 pct. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved regnskabsårets begyndelse. Udgangspunktet er budgetmæssig balance i grundbudgettet, men et andet mål, f.eks. vedrørende tilbageføring af overskud til IDV-kunder, kan aftales mellem departement og Danmarks Statistik i løbet af året. Yderligere må der maksimalt være en afvigelse på 1 pct. mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab. 1 Boks 9a - Afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab (pct.) R Mål Resultat Boks 9b - Afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab (pct.) Mål Resultat Mål 10 - Sygefravær Danmarks Statistik skal løbende foretage tiltag som forbedrer institutionens effektivitet. Sygefravær påvirker omkostningsniveauet ved at reducere arbejdstiden, der er tilgængelig til at varetage opgaverne. Det er målet, at koncernens samlede sygefra- 1 Afvigelserne opgøres som differencen mellem Danmarks Statistiks samlede regnskabsresultat og det budgetterede resultat. Den procentvise afvigelse opgøres som afvigelsen i forhold til Danmarks Statistiks samlede omkostninger og egne indtægter. Opgørelse af afvigelse mellem budget og regnskab i tabel 10: (budgetteret resultat regnskabsresultat) / (samlede omkostninger + numerisk værdi af egne indtægter) 9

12 vær er på det statslige niveau eller under i Ultimo 2014 var sygefraværet i Danmarks Statistik, opgjort for de seneste fire kvartaler, 7,1 sygefraværsdag pr. medarbejder, hvor statens gennemsnit var 7,6. sygefraværsdag pr. medarbejder. Boks 10 - Sygefravær Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder skal enten være på eller ligge under niveau for statens gennemsnit i 2015 og være reduceret i forhold til Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Sygefravær i Statens Benchmark-database eller årets resultat. Mål 11 - Huslejeomkostninger Danmarks Statistik skal løbende optimere egne driftsomkostninger med henblik på at allokere flest mulige ressourcer til kernefaglige aktiviteter. En væsentlig driftsomkostning er husleje. Derfor er målet, at omkostningen pr. årsværk i 2015 er på eller under Bygningsstyrelsens målbillede for kontorlokaler i københavnsområdet. Danmarks Statistik har på ministerområdet de laveste huslejeomkostninger pr. årsværk. Boks 11 Huslejeomkostninger pr. årsværk Institutionen skal i 2015 udarbejde en plan for nedbringelse af omkostninger til husleje fremadrettet. Planen skal indeholde konkrete implementeringsovervejelser for 2016 mhp. at koncernens gennemsnit fra og med 2017 ligger på eller under Bygningsstyrelsens benchmark. Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Husleje pr. årsværk i Statens Benchmark-database. Anm.: Bygningsstyrelsens seneste målbillede for den årlige huslejeomkostning pr. medarbejder i københavnsområdet fremgår af rapporten analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København fra

13 4. Påtegning Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2015 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen til departementet, efter nærmere angivet skabelon. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået. København den 16. december 2014 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov 11

14 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på resultatplanen, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2014 udarbejder Danmarks Statistiks ledelse en redegørelse for årets resultater, herunder målene i resultatplanen og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Boks 12 Vægtning og beregning af målopfyldelse Mål Opfyldelsesgrad i pct. Vægt Strategiske mål Mål 1 Strategi , Mål 2 Statistikproduktion i Danmark 0, Kernefaglige mål Mål 3 Brugertilfredshed 0, Mål 4 Pålidelige statistikker 0, Mål 5 Nationalregnskab 0, Mål 6 Datasikkerhed 0, Mål 7 Udvikling af ny statistik 0, Økonomiske mål Mål 8 Effektivisering 0, Mål 9 Budgettering 0, Mål 10 Sygefravær 0, Mål 11 Huslejeomkostninger 0, Total 100,0 12