Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget service udg ifter

Transkript

1 Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget service udg ifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau JEidre og Handicappede: Kr. i Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb 2015 prisniveau merudgifter Tilpasning af demografibudget, se bilag El, varme og vand Ejendomsskatter og alarmsystemer Forebyggende indsats for ldre og handicappede Plejehjem, betaling for husleje Hjlpemidler Rdgivning Opholdskommunerefusion A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger i alt Finansiering af tilpasningerne ved omplacering fra andreomrâder Demografindringer reguleres over Kassen El, varme og vand reguleres over Kassen Rammens overskud/underskud (negativ beløb underskud) Forskel positivt beløb = manglende finansiering økonomi og Løn/

2 Ii dgifter uden overforsel driftsbudget El, varme og vand Budgetterne til el, varme og vand er reguleret i henhold til forbrug i regnskab Kontering I sammentiiing af ndringer: PSP / omk. sted / Uglev!Eldrecenter, el Uglev feldrecenter, varme Uglev IEldrecenter, vand Solvang, el Solvang, varme Solvang, vand Enggrd, el Enggard, varme Enggard, vand Bøgelund, varme Bøgelund, vand Vestcenter Kilen, bygnirigsdel, el Vestcenter Kilen, bygningsdel, varme Vestcenter Kilen, bygningsdel, vand Rosengrden, el Rosengrden, varme Rosengrden, vand Solglimt, el Solghmt, varme Solglimt, vand Asp, varme Asp, vand IEndring I alt fendringsbeløb i Indberettet i OPUS Budget den Struer Kommune/

3 L1J dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.32 og 5.34 Ejendomsskatter og alarmsystemer Budgetterne til ejendomsskatter og alarmsystemer er reguleret I henhold til forbrug regnskab Kontering / sammenti!ing af ndringer: 1lele kr. PSP / omk. sted / Uglev, ejendomsskatter Uglev, alarmsystemer Solvang, ejendomsskatter Solvang, alarmsystemer Vestcenter, alarmsystemer Rosengrden, alarmsystemer Solglimt, ejendomsskatter Solglimt, alarmsystemer IEndring i alt /Endringsbelob Indberettet I OPUS Budget den Struer Kommune/

4 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Forebyggende indsats for Idre og handicappede Nuvrende budget, kr Afløsning, aflastning my Budgettet nulstilles. Der er ingen personer i øjeblikket, der modtager denne ydelse. Hvis behovet opstr igen, skal der afsttes budget til omrdet. Kontering / samment&iiing af ndringer: PSP I omk. sted / xg Afløsning, aflastning my ndring i alt EndringsbeIøb I Indberettet i OPUS Budget den CJ 1 I Struer Kommune/

5 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foresläede &ndringer: 534 Beboeres betaling for husleje HusIejeindtgten reguleres I forholci til regnskab 2013 og foreløbige indtgter i Huslejen beregnes ud fra beboernes indtgter og kan derfor ndre sig Iøbende. Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP / omk. sted / xq Betaling husleje Solglimt xg Betaling husleje Asp ?Endring i alt IEndringsbeløb i Indberettet I OPUS Budget den A)/ V Struer Kommune/

6 Li dgifter uden overforsel driftsbudget HjIpemidIer Andre hjipemidier HjIp til boligindretning Nuvrende budget, kr Andre hjipemidier HjIp til boligindretning Med baggrund i forbruget I 2013 foresis det, at reducere budgettet siedes: Andre hjipemidier med kr. HjIp til boligindretning med kr. øvrige konti undret. Kontering / sammentielling af endringer: PSP / omk. sted / xg Andre hjipemidier xg HjIp til boligindretning ndring i alt IEndringsbeløb i Indberettet I OPUS Budget den 0 1, Struer Kommune/

7 Li dgifter uden overførsel driftsbudget Resursetilpasning Opholdskommunerefusion Nuvrende budget, kr Opholdskommunerefusion Tilretning af budget i forhold til forventet udgift i forhold til kendte sager p.t. Der forventet en merudgift p kr. Kontering / sammenteiiing af ndringer: PSP / omk. sted / 5.52 Resursetilpasning: Opholdskommunerefusion, xg resursetilpasning /Endring i alt ?Endringsbeløb I Indberettet i OPUS Budget den Struer Kommune/