Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Transkript

1 Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp i borgerens eget hjem. Herudover omfatter området bl.a. træning jævnfør serviceloven, madservice og ledsagerordning, og gælder såvel ældre som fysisk og psykisk handicappede borgere. Inden for politikområdet findes: 102 plejeboliger i Plejecenter Christians Have, hvoraf 50 boliger drives af kommunen og 52 boliger drives af Aleris Omsorg A/S. 15 rehabiliteringspladser på Christians Have. 37 ældreboliger i Gulspurven 18 ældreboliger i Admiralparken 21 ældreboliger på Christians Torv 30 pladser i Daghjemmet Al visitation til ovennævnte tilbud sker gennem kommunens bestillerenhed, mens plejeopgaverne udføres af henholdsvis kommunale og private leverandører på området. Der skal i de kommende 10 år arbejdes målrettet med de udfordringer, der følger af den demografiske udvikling i antallet af ældre samt den stigende specialisering af sundhedsvæsenet. Med henblik på en god service for borgerne vil nøgleordene være: innovative løsninger forebyggende og rehabiliterende indsatser effektiv drift inddragelse af civilsamfundet Der skal sikres et stadigt fokus på at skabe overblik og sammenhæng mellem sundhedsområdet og ældreområdet med henblik på styring af økonomien på ældreområdet samt medfinansieringen af sundhedsvæsenet. Derfor er der fastsat ens mål for politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning og politikområde 15 Ældre og handicappede På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Sundhedspolitik Sundhedsstrategien Sundhedsaftalen Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Befolkningsudvikling Befolkningsprognosen 2015, viser en stigning på 8 % i antallet af ældre i aldersgruppen år i Solrød kommune fra Gruppen af + 80 årige viser en vækst på 31 % fra 2015 til 2019 Befolkningsudvikling Faktisk Prognose år år år år I alt Kilde: De faktiske tal er fra befolkningsprognose 2015 og prognosetallene er fra Boligudbygningsplan og befolkningsprognose Budgettet for 2016 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre. Til imødegåelse af udgifterne er der desuden afsat puljer til demografisk udvikling, se særskilt afsnit vedrørende demografipuljer. 15-1

2 Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomiske konsekvenser. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. Tabel 1: Nye initiativer i budget (i kr.) Indenfor servicerammen Nr. Navn på budgetinitiativ Handlekatalog I30X 01 Forebyggelse af dysfagi I30X 02 Forebyggelse af UVI I30X 03 Glat udskrivning rehabilitering I30X 05 Halvdagspladser daghjem I30X 08 Effektiviseringer i visitatorteam S30X 01 Egenbetaling kørsel daghjem S30X-04 Opsigelse af aftale med specialrådgivningen i Holbæk S30X 08 Cafe Kram S30X 08A Tilskud til genopstået Cafe S30x 09 Plejepakker Christians have Handlekatalog i alt Afledt drift - udbygning af Christians Have Total Handlekatalog Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned I tabellen ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. Afledt drift Der er afsat midler til afledt drift vedrørende udbygningen af Christians Have. Beløbet dækker afledt drift til 30 plejeboliger a 65 kvm. og 24 rehabiliteringspladser a 39 kvm. i forbindelse med byggeri af 3. etape på Christians Have, samt afledt drift af et serviceareal på 600 kvm.. Budget Samlet budgetforslag I nedenstående tabeller fremgår det samlede budget på politikområdet. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel (punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 15-2

3 Tabel 2A: Budgettets udvikling. Serviceudgifter indenfor rammen 15. Ældre & handicappede (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Tabel 2B: Budgettets udvikling. Serviceudgifter udenfor rammen 15. Ældre & handicappede (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Budget Tabel 3A og 3B viser serviceudgifterne indenfor- og udenfor rammen i budget Alle tal er angivet i 2016-priser. Serviceudgifter indenfor rammen Tabel 3A. Nettobudget Serviceudgifter indenfor rammen (1.000 kr.) Kontoområde Budgetforslag Driftssikring af boligbyggeri Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Øvrige sociale formål Voksen-, ældre- og handicapområdet I alt

4 0.18 Driftssikring af boligbyggeri Der er afsat midler i 2018 og 2019 til afledt drift vedrørende udbygningen af Christians Have. Beløbet dækker afledt drift til 30 plejeboliger a 65 kvm. og 24 rehabiliteringspladser a 39 kvm. i forbindelse med byggeri af 3. etape på Christians Have, samt afledt drift af et serviceareal på 600 kvm Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, madservice, og driftsudgifter vedrørende servicearealer tilknyttet de kommunale ældreboliger. A. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede B. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør C. Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager D. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne E. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp F. Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør G. Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser H. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør I. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør -187 J. Ledelse og administration I alt A. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Området omfatter udgifter til køb af hjemmehjælp i andre kommuner i alt t.kr. B. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Kommunal hjemmehjælp Demografipulje til hjemmehjælp SSA- og SSH-elever Dysfagi- og UVI projekter 376 I alt Den kommunale hjemmehjælp forventes at udføre ca timer. Herudover er der afsat en demografipulje til ca timer. Derudover omfatter området udgifter til elever på hjemmehjælpsområdet, Endeligindeholder området udgifter til at implementere UVI- og dysfagiprojekterne, der har til formål at reducere antallet af indlæggelsesdage for Solrød-borgere p.g.a disse 2 diagnoser. C. Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Området omfatter tilskud til hjælp, som modtageren selv antager i de tilfælde, hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed. Budgettet er på t. kr. 15-4

5 D. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Området dækker tilskud, når en person med nedsat funktionsevne med behov for personlig eller praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp som de selv antager. Budgettet er på t. kr. E. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Området omfatter kommunens udgifter til private leverandørers leverance af hjemmehjælp og madservice Budgettet er på t.kr. Den private hjemmehjælp forventes at udgøre timer. F. Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Området omfatter Demografipulje til plejeboliger Betalinger til/fra andre kommuner Plejecenter Christians have, Kommunal leverandør Plejecenter Christians have, privat leverandør Projekter under Ældremilliarden I alt Det samlede budget til Christians have kommunal og privat leverandør er reduceret med t.kr., som følge af ændringerne i plejepakkerne, der indgik som forslag i handleplankataloget. Forslaget går ud på, at opdele den nuværende tillægspakke D, i 2 pakker, således at den ene tillægspakke kun dækker dagtid. I øjeblikket dækker tillægspakke D hele døgnet. G. Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Området omfatter rengøring, el, varme, mm. på servicearealerne på Christians Have. Budgettet er på t. kr. H. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Området omfatter betaling for madservice på hjemmehjælpsområdet. Der er budgetlagt med en indtægt på t. kr. I. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Området omfatter betaling for madservice på plejeboligområdet. Der er budgetlagt med en indtægt på t. kr. J. Ledelse og administration Området omfatter ledelses- og administrationsudgifter vedrørende Hjemmehjælp og Plejecenter. Budgettet er på t.kr 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede På området registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og handicappede. Budgettet fordeler sig på følgende områder i 2015 (i kr.): A. Demenskoordinator 143 B. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte C. Afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne D. Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold -459 I alt

6 A. Demenskoordinator Området omfatter udgifter til demenskoordinator B. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC), som drives i henhold til lov om social service 79 om iværksættelse af tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. AFC er et tilbud til selvhjulpne borgere om benyttelse af lokaler og værksteder til aktivering og socialt samvær. Der er ingen forudgående visitering til Aktivitets- og Frivilligcenter. Området består af følgende: Område Budget i kr. Tilskud til Cafe 50 Frivilligcenter, ØD, inkl. dagcenter ØD Fællesudgifter, ØD 346 I alt Det indgik i handlekataloget, at Cafeen skulle overgå fra at være kommunalt drevet til privat drevet. I den forbindelse blev budgettet reduceret med 608 t.kr., men der blev indført et tilskud til den privat drevne cafe på 50 t.kr. Tilskuddet skal blandt andet anvendes til at sende de frivillige på lovpligtige kurser i forbindelse med salg af fødevarer. C. Afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og udgifter til optræning og udvikling af færdigheder. Området består af følgende: Område Budget i kr. Aflastning, driftsudgifter Husleje og fællesudgifter vedr. rehabilitering Daghjem, ØD Kørsel, daghjem, dagcenter Energi, bygningsvedligeholdelse m.m Demografipuljer, dagcenter og forebyggende hjemmebesøg 407 I alt Udgifterne til daghjemmet er reduceret med 252 t.kr., som følge af oprettelsen af halvdagspladser, der er et forslag i handlekataloget. Egenbetalingsandelen for kørsel til daghjemmet, er øget fra 5 % til 10 %. Dette har medført en reduktion i udgifterne på 54 t.kr. D. Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold Budgettet omfatter betaling for kost og vask m.v. i forbindelse med ophold i aflastnings- og genoptræningspladserne på Christians Have. Der er budgetlagt med en indtægt på 459 t.kr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Budgettet fordeler sig på følgende områder 15-6

7 Område Budget i kr. Kropsbårne Hjælpemidler Genbrugshjælpemidler Forbrugsgoder 444 Støtte til køb af bil m.v Andre hjælpemidler Hjælpemiddeldepoter 864 Betaling til/fra andre kommuner 131 Demografipulje 354 I alt Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning På området registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem. Budgettet fordeler sig på følgende områder i 2016 (i kr.): Område Budget i kr. Løn og plejevederlag til pårørende 294 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende i eget hjem 120 I alt Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På området registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner og hjælpemiddelcentraler. Budgettet fordeler sig på følgende områder i 2016 (i kr.): Rådgivning vedrørende hjælpemidler 222 IT-systemer 671 I alt 893 Budgettet til rådgivning er sænket med 120 t.kr. som følge af opsigelse af aftale med specialrådgivningen i Holbæk Kontaktperson og ledsageordninger På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er afsat 460 t. kr. på budgettet for Øvrige sociale formål På området registreres udgifter vedrørende tilskud og støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service Der er afsat 228 t.kr. til dette område i Voksen-, ældre- og handicapområdet Området indeholder udgifter til sagsbehandling på ældre- og handicapområdet. Der er afsat t. kr. på budgettet for Serviceudgifter udenfor rammen Tabel 3B. Nettobudget Serviceudgifter udenfor rammen (1.000 kr.) 15-7

8 Kontoområde Budgetforslag Centrale refusionsording Ældreboliger I alt Budgettallene er forklaret uddybende nedenfor Centrale refusionsordninger På grundlag af udgifterne i regnskab 2014 er der foretaget ny beregning af statsrefusion for særlige dyre enkeltsager indenfor ældreområdet Ældreboliger På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Budgettet fordeler sig på følgende områder i 2016 (i 1000 kr.): A. Ældreboliger, Christians Have B. Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 13 C. Ældreboliger 31 D. lejeindtægter I alt Det ses af tabellen, at området har en nettoindtægt på 6,0 mio. kr. Dette beløb skal anvendes til tilbagebetaling af lån til byggeriet A. Ejendomsudgifter ældreboliger, Christians Have Driften af ældreboligerne på Christians Have administreres af Domea. Budgettet indeholder drift af de nuværende 102 plejeboliger og 4 boliger, der anvendes til 15 aflastnings-/genoptræningspladser.. B. Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Der gives kommunal ydelsesstøtte til ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber m.fl. på 13 t. kr. om året. C. Ældreboliger Budgettet er afsat til dækning af udgifter til huslejetab. Der er afsat et budget på 31 t.kr. D. Huslejeindtægter Budgettet vedrører huslejeindtægter fra boligerne på Christians Have. Der er afsat et budget på t.kr. 15-8

9 Nøgletal Tilbud til ældre Regnskab 2014 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 65 år og op Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet Tilbud til ældre Budget 2015 Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 65 år og op Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kilde: ECO-nøgletal, tabel 7.11 og Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: Fejlagtig eller forskellig kontering. Det valgte/prioriterede serviceniveau. Den måde man har valgt at udføre en opgave på (decentral leverandør eller producere selv). Demografiforskelle mellem kommuner. Adfærdsforskelle på tværs af landet. 15-9