Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

Transkript

1

2 Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej Ølstykke

3 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Økonomdvalget Teknk- og Mljødvalget Plandvalget Socal- og Sndhedsdvalget Børne- og Skoledvalget Kltr- og frtdsdvalget Regnskab for afslttede anlægsprojekter Nettooverførsler Drft Anlæg Specalregnskaber Affaldshåndterng Krkeregnskab Leasngforplgtelser Renteswap Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Omkostnngskalklatoner Afskrvnnger Værdansættelser Hovedoversgt tl regnskab Regnskabssammendrag Regnskabsoversgt Bevllngsoversgt drft Bevllngsoversgt - anlæg Fnansel stats Tværgående artsoversgt

4 Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

5 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss 3

6 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 4

7 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Regnskabsprakss for Egedal Kommne Indlednng Årsregnskabet for Egedal Kommne aflægges overensstemmelse med reglerne Bdget- og regnskabssystemet for kommner. I henhold tl dsse regler skal der darbejdes et dgftsregnskab, øvrge oversgter og redegørelser. Hver af dsse skal ndeholde en række nærmere defnerede opgørelser og oversgter. Generelt om ndregnng og målng Generelt har Egedal Kommne valgt at anvende transaktonstdspnktet som grndlag for regstrerng af ndtægter og dgfter. I forhold tl det generelle valg er der en række præcsernger, som er beskrevet nedenfor. I resltatopgørelsen ndregnes ndtægter ndtjenngsåret, fordsætnngen er dog, at ndtægten kan opgøres. I modsat fald ndgår ndtægten det følgende år. Lgeledes ndregnes alle dgfter, som vedrører året, hvs dgfterne er opgjort og blevet faktreret. I forhold tl køb og salg af fast ejendom sker regstrerng af købet og salget på overtagelsesdagen med mndre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betngelser, som med relatv stor sandsynlghed kan bevrke, at handelen kke gennemføres. Værdpaprer og kaptalandele Børsnoterede oblgatoner og akter måles tl dagsværd (krsværd) på balancedagen. Ikkebørsnoterede værdpaprer måles tl andel af ndre værd henhold tl senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lgnende. Værdreglerng af værdpaprer sker va egenkaptalen. Realserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssm og bogført værd pr. seneste 1. janar og regstreres va resltatopgørelsen. Fnanselle gældsforplgtelser Fnanselle gældsposter ndregnes tl restgæld. Eventalforplgtelser hernder afgvne garanter Afgvne garanter ndregnes kke balancen, men anføres fortegnelse over eventalforplgtelser. Forplgtelser anføres årsregnskabet nder fortegnelse over eventalforplgtelser. Anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver kan være såvel erhvervede som nternt oparbejdede. Typsk vl der være tale om dvklngsomkostnnger for eksempel nvesterng systemdvklng eller vsse softwaredgfter samt patenter, rettgheder eller lcenser. Immaterelle anlægsaktver måles tl kostprs. Kostprsen for erhvervede aktver opgøres som anskaffelsesprsen. Det enkelte mmaterelle aktv skal optages anlægskartoteket, når det har en samlet værd på mndst kr. Internt oparbejdede aktver opgøres tl kostprs for køb med tllæg af drekte løn og ndrekte dvklngsomkostnnger. Aktverede mmaterelle anlægsaktver måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede afskrvnnger. Materelle anlægsaktver Grnde og bygnnger, teknske anlæg og maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede af- og nedskrvnnger. Ikke operatve aktver, som for eksempel arealer tl rekreatve, natrbeskyttelses- eller genopretnngsformål samt nfrastrktrelle aktver såsom veje værdansættes kke. Der foretages kke afskrvnng på følgende aktver: Grnde Grnde og bygnnger bestemt tl vderesalg Aktver nder dførelse 5

8 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Afskrvnngsgrndlag Afskrvnngsgrndlaget er kostprs med fradrag af forventet restværd efter afslttet brgstd. Med hensyn tl afskrvnngsgrndlaget er der nedenstående tlføjelser: Ved bygnnger, som anvendes tl flere formål, er afskrvnngen regstreret på det område, som er hovedformålet med bygnngsanvendelsen Maskner samt andre anlæg, drftsmaterel og nventar optages anlægskartotek og afskrves, når det enkelte aktv har en kostprs på over kr Kostprsen omfatter anskaffelsesprsen samt omkostnnger drekte tlknyttet anskaffelsen ndtl det tdspnkt, hvor aktvet er klar tl at blve taget brg. Forbedrngsdgfter sdestlles med anskaffelser, mens vedlgeholdelsesdgfter anses som drftsdgfter. Forbedrngsdgfter form af renovernger, tlbygnnger og dvdelser regstreres sammen med det oprndelge aktv eller opføres særsklt anlægskartoteket. Hvorvdt renoverngen, tlbygnngen eller dvdelsen regstreres særsklt eller sammen med det oprndelge aktv afhænger af, om tlgangens afskrvnngsprofl afvger fra det oprndelge aktvs afskrvnngsprofl. Indretnng af lejede lokaler afskrves over 10 år eller over lejekontraktens varghed. Teknske anlæg, maskner, større specaldstyr og transportmdler Teknske anlæg, lednnger og stklednnger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsnkelsesbassner mv. 50 år Pmpestatoner mv. 20 år Øvrge teknske anlæg mv år Maskner år Specaldstyr 5-10 år Transportmdler 5-8 år Inventar IT og andet kommnkatonsdstyr samt større servere 3 år Kontornventar samt nventar på nstttoner 3-5 år Drftsmaterel (el- og vvs-dstyr, legepladsdstyr, værktøj, måleapparater og nstrmenter) 10 år Fnanselt leasede materelle anlægsaktver Leasngkontrakter vedrørende materelle anlægsaktver, hvor kommnen har alle væsentlge rsc og fordele forbndet med ejendomsretten (fnansel leasng), måles ved første ndregnng balancen tl ntdsværden af de fremtdge leasngydelser. Ved beregnng af ntdsværden anvendes leasngaftalens nterne rentefod som dskonterngsfaktor eller en tlnærmet værd for denne. Fnanselt leasede aktver behandles herefter som øvrge materelle anlægsaktver. Den kaptalserede restleasngforplgtelse ndregnes balancen som en gældsforplgtelse, og leasngydelsens rentedel ndregnes over kontraktens løbetd resltatopgørelsen. Op- og nedskrvnnger Der sker ndregnng af op- og nedskrvnnger, når der sker en objektv konstaterbar hændelse, som reslterer en ændrng kvaltet, kapactet eller fremtdg økonomsk nytte af anlægsaktvet. Op- og nedskrvnngen af den bogførte værd skal være væsentlg. Afskrvnngernes størrelse Der foretages lneære afskrvnnger baseret på følgende vrderng af aktvernes forventede brgstder: Bygnnger Bygnnger anvendt tl admnstratve formål (rådhse mv.) år Bygnnger anvendt tl servceydelser (skoler, SFO, dagnstttoner, drætsanlæg mv.) år Dverse øvrge bygnnger (kosker, pavlloner, parkerngskældre mv.) 15 år Varebeholdnnger Varebeholdnnger ndregnes som omsætnngsaktver, hvs der sker væsentlge forskydnnger lagerstørrelsen, og lagerets værd overstger kr Varebeholdnnger, som overstger en værd på kr. 1 mo. på samme fnkton, vl dog altd blve ndregnet. Varelageret værdansættes tl kostprsen nklsv ndrekte prodktonsomkostnnger tl fremstllng af varerne. 6

9 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss Tlgodehavender Tlgodehavender opgøres tl kostprs, hvlket sædvanlgvs svarer tl nomnel værd. Der foretages nedskrvnng tl mødegåelse af forventet tab tl nettorealsatonsværden. Egenkaptal Egenkaptalen opdeles følgende: Modpost for takstfnanserede aktver Modpost for selvejende nstttoners aktver Modpost for skattefnanserede aktver Reserve for opskrvnnger Balancekonto De fre førstnævnte kont anvendes som modkont relaton tl omkostnngsregstrerngerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drft, anlæg og fnanserng samt eventelle drekte posternger på balancekontoen. Ferepengeforplgtgelser Der foretages beregnng og hensættelser af skyldge feredage og ferefrdage over for blandt andet fnktonærer. Ferepengeforplgtelsen beregnes som 12,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. Tjenestemandsforplgtgelser Pensonsforplgtelser over for medarbejdere er som dgangspnkt afdækket va pensonsforskrnger. Dette gælder dog kke altd eller fldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktarmæssg opgørelse af denne forplgtelse mndst hvert 5. år. I 2012 blev der foretaget en sådan opgørelse. Aktaropgørelsen af forplgtelsen er baseret på en pensonsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 % jf. Bdget- og regnskabssystemet for kommner. Indregnng resltatopgørelsen Følgende poster føres over resltatopgørelsen på mnmm fnktonsnvea. De steder, hvor regstrerng på omkostnngssted er atorseret (dagnstttoner, skolefrtdsordnnger og folkeskole), vl regstrerngerne ske på omkostnngssted: Afskrvnnger Forskydnnger varebeholdnnger Forskydnng ferepengeforplgtelser Forskydnng tjenestemandsforplgtelser Nedskrvnng tl mødegåelse af tab på tlgodehavender Ferefrdagene beregnes som 2,5 % af den ferepengeberettgede løn optjent det forløbne kalenderår. 7

10 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskabsprakss 8

11 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng 9

12 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng 10

13 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Målopfølgnng for de enkelte mål Involverng af cvlsamfndet Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Behovet for et Frvllghedsform skal afdækkes CBS er tovholder forbndelse med afdæknng af behovet for et Frvllghedsform. Fordsat at et Frvllghedsform ønskes etableret blandt cvlsamfndsaktører, opretter og servcerer Kommnen dette Form. Aktverng og brandng af frvllghedsnetværket TAG DEL Egedal Det er vedtaget, at der på nværende tdspnkt kke er behov for et frvllghedsform - dette kan dog tages op på et andet tdspnkt. Det er vedtaget, at der kke er behov for et frvllghedsform, dog kan pnktet tages op på et senere tdspnkt Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS vedlgeholder og dbygger TAG DEL -sbstet. Vedlgeholdelse og dbygnng af stet TAG DEL fortsætter, og bblotekerne overtager opgaven. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS får/har TAG DEL -ambassadører tl at synlggøre TAG DEL Egedal blandt medarbejdere og borgere. CBS er tovholder på to-tre events el. aktvteter hvor TAG DEL Egedal er hovedtema. For at drve TAG DEL fortsætter varetagelsen af denne opgave. Opgaven vl dog kke fremadrettet fremgå som et særsklt mål tl målopfølgnng. Opgaven fortsætter I 2014 havde CBS blandt andet Dgtal Post, IT Cafeen og Flygtnngenetværket. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CPK har gennem flere tltag bakket op om brandngen af TAG DEL Egedal. CSO opretter og følger op på mndst 10 dfordrnger på TAG DEL Egedal. For at bakke op om brandngen af "TAG DEL Egedal" har CPK løbende formdlet kendskabet tl ntatvet gennem nyhedsbrevet Kltr4U. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Sden janar 2014 har CSO oprettet alt 14 Udgfter afholdt af dfordrnger på platformen TAG DEL. 9 er nvolverede centres egne relateret tl dpaknngen af rammer Sndhedsstyrelsens forebyggelsespakker, 3 tl Sndhedspoltkken, 1 tl kommnkaton om sndhed og 1 tl Sndhedsteamet CTM nterer mnmm 2 dfordrnger på TAG DEL. CTM har afholdt affaldsdag 27. aprl 2014 og har 2. halvår 2014 været medarrangør kommnens dalogmøder. Der værksættes fortsat tre - fem nye emner tl frvllghed fra Egedal Kommne, Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer CBS fortsætter gangværende emner fra CBS gør en særlg ndsats for at nkldere hjerneskadede borgere frvllge aktvteter. Bedstemorordnngen blev kke etableret, da der kke har været dbd og efterspørgsel på denne. De gangværende opgaver IT-korps, er overgået tl bblotekerne og drves drftsmæssgt herfra. Der drves n frvllghedsgrpper både på Skelhøj og Søvænget. Den særlge ndsats er gangsat, og drften kører og fortsætter fremadrettet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Kommnen vl fortsat drve en økonomsk plje tl nderstøttelse af prvate frvllge ntatver på natr- og mljøområdet. Pljen har 2014 modtaget 7 ansøgnng og der er bevllget mdler tl 4 projekter

14 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Kommnen vl nvolvere relevante forennger natrplejendsatsen. Der etableres et samarbejde mellem frvllge og hjemmeplejen. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverng af cvlsamfndet. Kommnen har samarbejdet med Balsmosens Vennner, Ledøje Bylag, Hove Bylag, Slagslnde Kogræsserlag, Ledøje Fårelag og Æblevangen Grndejerforenng. Der har kke været ønske om samarbejde fra de frvllges sde, dog er der ved årets sltnng etableret et tlbd om Søndagskaffe menghedsrådene for solerede ensomme ældre borgere. For at nvolvere cvlsamfndet darbejdelsen af Kltr- og frtdspoltkker har der været afholdt borgermøder om Egedals vson. V har anvendt ngecampngvognen tl nvolverng, og nstallatonsknsten "Med og Skab" har stået forskellge steder kommnen. Der skabes hvert år mndst t gode hstorer om frvllghedstltag nden for Kommnens grænser Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS leverer to - tre af de gode hstorer tl det tværgående 1-årge mål. Der vl være foks på den gode hstore når pljen tl nderstøttelse af prvate ntatver på natr- og mljøområdet fordeles. CPK leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSO leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag CSD leverer mndst tre af de gode hstorer om frvllghedstltag. Promoverng af Egedals bydvklngsområder Frvllg fredag er afholdt og var en scces. Udgfter afholdt af IT Korpset og Flygtnnge-netværket var nvolverede centres egne blandt de gode hstorer. Natrens dag blev rammer. afholdt og mange var mødt op, også dette arrangement betragtes som en stor scces. Offentlggørelsen er en fast del af kravene tl bevllngen. Nyhedsbrevet Kltr4U og formmet TAG DEL Egedal er ndarbejdet som faste formdlngskanaler for gode hstorer og aktvteter. Alle 3 hstorer er leveret og der har været postve tlbagemeldnger fra borgere, der har fået øje på frvllge tltag, de kke kendte. Der er darbejdet en beskrvelse af, hvad den gode hstore kan være, som skoler, dagtlbd og klbber har taget dgangspnkt. Der ndkom tre gode hstorer om frvllghedstltag Der vl 2015 fortsat være foks på at få de gode hstorer, kke bare forhold tl frvllghedstltag, men også mere bredt. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 75% af erhvervslvet, der har kontakt med Egedal Kommne, har oplevet denne som hrtg, mødekommende og faglg korrekt. CBS skrer at erhvervs vrksomheder enten straks brnges kontakt med Erhvervskoordnatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. CPK har gdet erhvervslvet proaktvt. Evalerngen har vst, at alle henvendelser er blevet vderegvet og behandlet. Henvendelserne er blevet ekspederet hrtgt og mødekommende. Målet er opfyldt og afslttet. CPK har opnået en bedre dalog og et tættere samarbejde med erhvervslvet. Brgertlfredshedsndersøgelsen er gennemført, og vl blve analyseret forhold tl mlge forandrnger og forbedrnger af samarbejdet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer

15 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Kommnen nderstøtter ntatver fra erhvervslvets sde. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der er etableret et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. Der skal ske en sammenkoblng mellem bolgselskaberne og de nge ældre. Der er skabt et håndværkerfællesskab omkrng energrenoverng af prvate bolger. De første håndværkere har fået plads på ddannelsen "Bedre bolg - besparelsen betaler". Der vl blve arbejdet vdere på at styrke ndsatsen yderlgere Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer Der er darbejdet en strateg for en sammenkoblng mellem almene bolgselskaber, prvate nvestorer, de nge ældre og CSO. Der skal afholdes mnmm to events Egedal by. Poltsk er der beslttet en strateg, hvor kommnen skal nderstøtte, at der værksættes stdekredse reg af aftenskolerne og de almene bolgorgansatoner. Der er taget kontakt tl begge parter og strategen forventes værksat I 2014 er der ansat en koordnator af dbygnngen af kommnens bydvklngsområder, og dermed er der kommet overblk over mlghederne, hernder placerngsmlgheder for senorbofællesskaber. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. At CBS, bblotekerne samarbejde med Plan og Kltr, stller sg tl rådghed for dlån. Der har kke været efterspørgsel efter bblotekerne og Plan, Kltr og Erhvervs dlån. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har stået for to events Egedal By. Der vl være en event forbndelse med ndvelsen af klmaprojekt Egedal by. CPK har stået for flere events Egedal By, Udgfter afholdt af hernder forbndelse med flytnng tl og nvolverede centres egne ndvelse af det nye rådhs. Forskønnelsen rammer. af området bag Føtex er dsat ndtl planlægnngen af området er kommet helt på plads. Lodsejerneforhandlngerne trækker d. Målet forventes gennemført Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSO deltager aktvt dsse events og promoverer det nye Sndhedscenter. CSO havde en event ved rejsegldet, der fk postve tlbagemeldnger fra borgerne. Åbent hs er afholdt andre rammer end v havde fordset, hvlket CSO har været en stor del af. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en kommnkatons-strateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal Der skal være darbejdet en kommnkatonsstrateg forhold tl kommnens bydvklngsområder nden dgangen af 1. kvartal. Der er darbejdet og godkendt en kommnkatonsstrateg for kommnens bydvklngsområder. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der skal være darbejdet en dbdsstrateg for Egedal bydvklngsområder 1. halvdel af Udbdsstrategen er darbejdet og blev vedtaget på Økonomdvalgsmødet den På baggrnd af strategen er der darbejdet et dbdsmaterale. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet forsnket det de krav der sklle ndføres her, kke var klar endn. Udarbejdelse af dbdsmaterale er blevet dskdt tl 1. aprl Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 13

16 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der skal et samarbejde med borgerne være darbejdet en byrmsplan 2014 (med lys og vand). Snd Egedal Byrmsplanen er dsat tl marts Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Forberede Sndhedspoltk med bred borgernddragelse Foksemner afklares, foksgrpper nedsættes og foksgrppentervew gennemføres. Der afholdes et kck-off arrangement om Sndhed med bred deltagelse. Temaerne blev afklaret foråret Der blev valgt 6 sndhedstemaer, som løbet af efteråret blev grndgt drøftet 7 forskellge foksgrpper. Hver foksgrppe bestod af nteressenter med forskellge perspektver på temaerne (borgere, eksperter, forennger og medarbejdere kommnen). Foksgrppentervewene har reslteret et omfangsrgt datamaterale (mere end 80 sders referat samt forslag tl konkrete ntatver), som poltkformlerngen n kan tage dgangspnkt. Arrangement er afholdt. Ca. 160 borgere deltog Der ansættes en stdentermedhjælper med et særlgt foks på de kommnkatve opgaver relaton tl Snd Egedal og Sndhedspoltk. Stdentermedhjælper har varetaget koordnerng, kommnkaton, opdaterng af hjemmesde mm Mere sndhed for børn og nge med foks på kost og bevægelse CSD planlægger en fælles sndhedsfestval på børne og ngeområdet, som bredt nvolverer cvlsamfndet: Børn og nge, forældre, frvllge organsatoner, forennger, prvate frmaer, lokale meder m.v. Festvallen skal gennemføres Det analyseres hvad der skal tl for at ndføre grats morgenmad skolerne Egedal. Afklarng af mlgheder for en åben cafe/klb for de bedst fngerende dvklngshæmmede og psykatren. Det er beslttet, at sndhedsfestvalen skal være tværgående og gennemføres 2016 eller Planlægnngen dsættes derfor tl 2015/16. Årsagen tl at festvalen er dskdt er bl.a., at der 2015 gennemføres en større nnovatonsfestval, og det er kke hensgtsmæssgt med to store festvaler samme år. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Børne- og Skoledvalget har behandlet Udgfter afholdt af forslag tl gennemførsel af plotprojekt med nvolverede centres egne grats morgenmad på fre afdelnger fra rammer Udvalget var postvt stllet over for forslaget, men anbefalede at forslaget genoptages forbndelse med bdget Afklarngen vste, at beboerne på Egedal Udgfter afholdt af Kommnes Bo- og Aktvtetscenter nvolverede centres egne generelt vl knne proftere af etablerngen rammer. af frvllge organsatonen. Medarbejderne ser det som dels et tllæg tl beboernes lv, dels tl en mlghed for at brge af deres kompetencer relaton tl frvllge. Overordnet vrderes det, at frvllge kan tlføre organsatonen noget nyt. Arbejdet går nd 2015, hvor det sættes drft. 14

17 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mere vden om forebyggelse og sndhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med dgangspnkt forebyggelsespakkerne Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Der nedsættes en tværgående taskforce tl dbredelse af forebyggelsespakkerne forhold tl borgerne og medarbejderne. Der er økonomsk råderm tl at anvende personaleressorcer tl projektkoordnerng samt gennemførelse af projekter. Forebyggelsespakkerne har 162 anbefalnger på grndnvea, 87 % af dsse er mplementeret. Enkelte gver kke menng at mplementere, da anbefalngen mplementeres på en anden vs. Alle Forebyggelsespakker er "dpakket" med en event og en artkel Lokalavsen. Bdgettet er brgt tl at frkøbe ressorcer Sndhedsteamet tl nderstøttelse af processer nder Snd Egedal. Opgaverne har bl.a. været relaton tl darbejdelsen af Sndhedspoltk og forbndelse med præsentaton af Sndhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med afsæt forebyggelsespakkerne skal Alle skoler, dagtlbd og klbber har brgerbestyrelserne dagtlbd og skoler formlere lokale darbejdet skrftlge handleplaner for prncpper og konkrete handleplaner for arbejdet med arbejdet med forebyggelsespakkerne: Mad hygejne, kost, seksel sndhed og moton/fyssk aktvtet og måltder (Kost), Fyssk Aktvtet, på den enkelte nsttton, afdelng og skole. Hygejne og Seksel Sndhed. I 2015 arbejder alle områder CSD vdere med forebyggelsespakkerne, det v har et mål om at alle områder CSD skal nå grndnveaet forebyggelsespakkerne. Udvklng af en koordneret sndhedsfremmende ndsats Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer V har bdt nd med dgtale løsnnger va Gs tl dvklngen af den sndhedsfremmende ndsats. Udvklng/optmerng af vores IT-nformatonsplatforme, der samler nfo om forebyggende tltag. Medarbejderne gør Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads Der er offentlggjort et stkort med flere løbe-, gå- og cykeltre på hjemmesden og rterne er lgeledes ndberettet tl det fællesoffentlge system "Frlftsgden". Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. IT-opgaven var større end først antaget og Udgfter afholdt af løsnngen har været længe ndervejs, det nvolverede centres egne redgerngen på dv. platforme har måttet rammer. afvente en større omlægnng og opdaterng af ydelserne på det forebyggende område. Det forventes, at alt er koordneret færdgt nden dgangen af febrar, hvor den ny kommnkatonsmedarbejder har gennemgået det samlede nformatonsmaterale. Kortlægnng, proflerng og formdlng af aktvteter som kan bdrage tl at gøre Egedal Kommne tl en sndere arbejdsplads. Målet er opfyldt for dem med adgang tl EgeNettet: Der er oprettet en Sndhedsordnng ste på EgeNettet, som løbende ajorføres. Dette meldes d va nyheder på EgeNettet eller Sndhedsordnngens nyhedsbrev. Desværre kan kn medarbejdere med adgang tl EgeNettet tlgå stet, medmndre der blver fremover en koblng va en Moble Ftness sndheds-app. Det ndebærer, at leder eller evt. arbejdsmljørepræsentant og tlldsrepræsentant fortsat må formdle aktvteterne tl medarbejdere den adgang tl Egenettet, eller dsse må skres adgang va en arbejdscompter. Endvdere er der oprettet flere rabatordnnger og skret et lnk tl andre relevante sder på Egenettet, hernder tl aktvteter ft. socal kaptal på Arbejdsmljø stet. Såfremt der beslttes tlsltnng tl Moble Ftness sndheds-app, vl dette ndgå / kobles tl stet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 15

18 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Hver arbejdsplads drøfter og besltter mndst et sndhedstltag, som medarbejderne på arbejdspladsen ønsker at arbejde med. Der værksættes nye rygeregler med totalt rygeforbd arbejdstden og på kommnale matrkler. Der darbejdes en kostpoltk for den nye kantne, med synlg proflerng (evt. smley-ordnng) af kostsammensætnngen de forskellge retter. Målet er opfyldt, hvad angår den centrale Udgfter afholdt af ndsats: Der er skabt enghed om, at nvolverede centres egne Sndhedstltag på de enkelte lokale rammer. arbejdspladser skal værksættes gennem de lokale MED-dvalg (Center-MED hvor dette dækker hele arbejdspladsen den decentrale enheder). Sndhedstltagene værksættes va et kort oplæg tl Lokal- MED med efterfølgende drøftelser blandt medarbejderne f.eks. på personalemøder. Tl nspraton for de lokale sndhedstltag er der darbejdet et dekatalog Sndhedsaktvteter på Egedal Kommnes arbejdspladser, nov (dgtal, som kan prntes). Den rammeansvarlge leder besltter rammerne for sndhedstltagene. Oplæg og dekatalog blver dsendt prmo 2015 tl alle Center-MED, lokal-med og Personalemøder med MED-stats. Ideer og kommentarer fra H-Med er ndarbejdet den endelge dgave. Målet er opfyldt: De nye rygeregler er trådt kraft 1. oktober Rygestopkrser blev afholdt 2014 og tlbydes fortsat Kostpoltk er darbejdet og vedtaget af kommnens H-MED den 29. oktober Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CPK har bdraget med forskellge ndslag. Der har kke, CPK, været foks på pasegymnastk Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CBS vl skre at så mange som mlg deltager DHL hvert år, og vl 2014 prøve at tage ntatv tl at v sammen med øvrg personale det nye rådhs, får skabt nogle løbehold. CBS vl have yderlgere foks på medarbejderes lvstl. CSO er tovholder for fre nye sndhedsevents. DHL er afslttet, der vl komme nye hold 2015 hvor v gen vl deltage det årlge DHL. CBS vl fortsat have frgtordnng for deres ansatte. Ydermere vl CBS opfordre deres ansatte tl at benytte det nye rådhs trænngscenter. Alle 4 events er afholdt med stor opbaknng fra borgerne og alle gentages med forbedrnger Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Medarbejderne deltager 'V cykler på arbejde' I agst blev der delt præmer d for flest kørte km, den gode hstore, flest antal kørte dage og en tlfældg dvalgt grppe. Præmen bestod af en fl. vn og Büllow lakrds tl hver deltager. Hvert hold bestod af 5 personer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 16

19 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Ung Egedal Der skal ske en screenng af dfordrngerne der ses for grppen af nge denfor job eller ddannelse Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg CSS tager ntatv tl at få kortlagt grppen af nge sammen med Jobcenter og CSD. CBS Bblotekerne, sammen med Jobcenter og CSS, skaber alternatvt projekt for nge, som vl være et menngsfyldt aktvtetstlbd. Projektet skal omhandle nge og bbloteker, med foks på mlgheder, demokrat, og fremtd. CSD kortlægger sammen med relevante parter den ekssterende vejlednngsndsats samt starter en dalog omkrng hvordan vejlednngsndsatsen kan styrkes/dbygges Egedal Kommne. CSD ndersøger mlgheden for at ndgå samarbejde med socalrådgverddannelsen, pædagogddannelsen, lærerddannelsen m.fl. om at stderende og/eller personale fngerer som frvllge mentorer for børn og nge Egedal Kommne. Det oprndelge dgangspnkt for Udgfter afholdt af kortlægnngen var: "Hvor mange nge er nvolverede centres egne socalseret?" Kortlægnngen sklle tage rammer. dgangspnkt allerede ekssterende data, der gav et ndblk nge, ngeadfærd og ngdomslvet Egedal. Kortlægnngen sklle være kvanttatv og tage dgangspnkt materale, som CSS havde adgang tl og knne trække vores n centre. Alle centre blev bedt om at trække data om nge Egedal peroden maj Det vste sg sværere end forventet for centrene at trække data. Det var ofte et omfangsrgt arbejde, og tden der sklle brges på at fnde data, matchede kke brgbarheden af data. Styregrppen for Ung Egedal beslttede derfor den 22.september 2014, at: "Der skal som dgangspnkt kke sættes gang et større/omfangsrgt dtræksarbejde". Endvdere at: "Kortlægnngen skal prmært bestå af rå dtrækstal - kke prosa og et større analysearbejde. Kortlægnngen skal fylde få sder". Kortlægnngen er afslttet. I alt fem centre har bdraget med data - JOB, CSD, CPK, CBS og CSS. CEI, CTM og CSO har kke relevante data om nge. CAS har været forhndret at levere data fra E-sndhed på grnd af IT-opsætnng. Kortlægnngen forelægges styregrppen den 19.febrar Det har kke været mlgt at fnde mplementere den oprndelge projektde. Men der er ndgået et samarbejde mellem bblotekerne og jobcenteret for få de nge nyttejobs på bbloteket. Bblotekerne har dfærdget flere eksempler på nyttejobs særlg tlpasset nge. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSS, Jobcenter og CSD har haft Udgfter afholdt af enslydende mål vedrørende Ungdommens nvolverede centres egne Uddannelse (UU). Derfor blev det jn rammer. beslttet af chefgrppen, at slå de tre UU mål sammen. Jobcenter blev tovholder på det fælles mål. CSD deltager n tværgående arbejdsgrppe om målet. Kortlægnng af mlg mentorordnng er Udgfter afholdt af gennemført. Den vser, at der allerede er nvolverede centres egne flere mentorordnnger, fx har Ung Egedal rammer. et samarbejde med Rotary og hos UUV har man en ordnng med det formål at gøre nge, den ngdomsddannelse, ddannelsesparate. Derfor er det beslttet kke, at starte yderlgere mentorordnnger op, da der er en god dæknng med de ekssterende ordnnger. 17

20 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Det skal skres, at flere nge den ddannelse starter på en erhvervskompetence-gvende ddannelse Indgå tætte samarbejder omkrng ngendsatsen på beskæftgelsesområdet med: Erhvervsskolerne: Der er blevet holdt Udgfter afholdt af møde med erhvervsskolerne, hvor de kom nvolverede centres egne med oplæg omkrng deres tlbd. rammer. Derdover deltager beskæftgelsesprojektet på relevante messer på erhvervsskolerne. Dette har gvet Jobcenteret større vden om erhvervsskolernes tlbd. Internt: Der er afholdt 2 møder med CSS om tværgående samarbejde. Der blver løbende holdt møder vedr. overleverng af de 17,5 årge fra CSS tl JC. Dette har skabt bedre relatoner tl bl.a. CSS og det tværgående samarbejde er forbedret. Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg Benytte Mentorordnnger tl at støtte de nge. Skre samarbejde med de lokale vrksomheder, blandt andet gennem Rote 25 projektet. Screenng af nge ledges læse- og skrveevner med henblk på opkvalfcerng, med henblk på at de nge kan påbegynde en erhvervskompetencegvende ddannelse samt mndske frafaldet. Fortsat benytte ddannelsespålæg. CSS vl 2014 sammen med Jobcenteret og CSD og UU skærpe ndsatsen forhold tl de nge og ddannelse og beskæftgelse. V skal skabe en mlghed for gensdg nddragelse af og dalog med de nge Der er etableret et samarbejde med en ekstern mentor. Brgen af mentorordnngen har skabt progresson hos de nge, så de er kommet tættere på ddannelse/beskæftgelse. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Der er foks på en tdlg ndsats. Der er Udgfter afholdt af blevet ansat en konslent, som arbejder nvolverede centres egne med jobåbnnger tl nge samt laver rammer. opsøgende vrksomhedsarbejde. Dette har reslteret, at der er skabt et bedre samarbejde med de lokale vrksomheder, og at Jobcenteret yder en bedre vrksomhedsservce. Der er ndgået en rammeaftale med VUC som månedlgt afholder læse-, skrve- og regnetests på Jobbroen. Der tlbydes lgeledes ndervsnng tl de borgere, der har behov for det. Der er hergennem dvklet en bedre screenngsmetode, hvorved de nge, der har brg for hjælp, nemmere kan blve spottet. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Unge nder 30 år på ddannelsesydelse Udgfter afholdt af den en erhvervsddannelse får et nvolverede centres egne ddannelsespålæg. Va et samarbejde rammer. med UU spores de nge nd mod den rette ddannelse. Antallet af nge nder 30 år den en erhvervsddannelse på ddannelseshjælp er nedbragt Målet blev nedlagt maj Udgfter afholdt af JC, CSD og CSS havde hver sær nvolverede centres egne centermål, som handlede om UU. Alle tre rammer. mål handlede om at styrke/dbygge/ndgå tætte samarbejder/skærpe ndsatsen. Det blev vrderet hensgtsmæssgt at slå de tre mål sammen. JC er tovholder. CSD arbejder for mednddragelse og ndflydelse forhold tl aktvteterne de eksterne enheder for på den måde at nderstøtte større frvllghed, borgernddragelse og gennemsgtghed. Der er lavet en Kltr og Frtdspoltk med nvolverngen af nge. Arbejdsgrppen med repræsentanter fra Klb Egedal, Ung Egedal, bbloteker, mskskolen og CPK har darbejdet handlegde for mednddragelse og ndflydelse de eksterne enheder. Oplægget er godkendt af CSD ledelse. Handlegden og den vdere mplementerngsproces drøftes enhedernes bestyrelser og MED-dvalg første halvdel af Både de nge og de ældre er blevet nddraget darbejdelsen af Kltr og Frtdspoltkken va følgegrpper, borgermøder og Unge-campngvognen. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 18

21 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng Etablere et ngeform for dalog, for at få revtalseret og skabt platforme hvor de nge tager ordet Mål Mål Kommentar Mål Bdget Mål Forbrg CSS vl 2014 sammen med CBS, CDS, Jobcenter og CKEF etablere et ngeform. CSD deltager kommende samarbejde med relevante centre omkrng defnerng af et fremtdgt ngeform. Dette skal ske et drekte samarbejde med kommnens nge. Behov forhold tl et Ungehs/Ungested skal afklares 2 poltkere, 5 nge og 4 medarbejdere deltog marts 2014 Innovatonskonferencen CtyLAB med casen: "Hvordan får v kontakt tl nge og skaber relevant, nsprerende og vedholdende dalog?" Her blev déen om en campngvogn - der kører d tl steder, hvor nge er - skabt af de nge. I september - november 2014 har v kørt rndt en campngvogn tl skoler, klbber, ddannelsesnstttoner, arrangementer og lgnende. V har nvteret nge nd campngvognen tl en dalog om: "Hvad er det gode ngdomslv Egedal - og hvordan gør v Egedal tl et godt sted at være ng". Campngvognen har haft over 35 stop på sn karavanetr rndt kommnen og v har gennemført 29 processtyrede daloger med alt 138 nge. 3 nge, 3 poltkere og 3 medarbejdere kogte den 8. janar 2015 de nges mange vgtge bdskaber fra campngvognen ned tl 7 temaer. V skal arbejde vdere med de 7 temaer på en ngekonference den 28.febrar Centercheferne fra CSD og CSS har koordneret og nået frem tl, at det er nødvendgt, at CSD har dette som et selvstændgt mål, da der arbejdes med ngeform CSS (overordnet projektleder på ngetemaet). CSD ndgår som samarbejdspartner CSS arbejde med målet Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. CSD vl sammen med relevante centre nedsætte en arbejdsgrppe, som ndersøger behovet og mlgheder for etablerng af ngehs/sted. Unge nvolveres drekte processen omkrng afdæknngen. Endvdere spørges bredt tl de nges ønsker og behov. En arbejdsgrppe med repræsentanter fra Klb Egedal, Ung Egedal, bbloteker, Mskskolen og CPK har foretaget en ndersøgelse af behov og mlgheder for etablerng af ngehs/-sted. En grppe nge er kommet med npt tl dette. Børneog skoledvalget blev orenteret om ndersøgelsens resltater på møde november. Udvalget tog orenterngen tl efterretnng og gav dtryk for at der skal arbejdes vdere med déen om et ngested/-hs. Udgfter afholdt af nvolverede centres egne rammer. 19

22 Blag tl Årsrapport 2014 Målopfølgnng 20

23 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt Investerngsoversgt 21

24 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt 22

25 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt Investerngsoversgt Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsregnskaber der kolonnen Afslttet 2014 er opført med teksten Regnskab 2014 vl blve aflagt sammen med regnskabet jf. Bemærknnger tl anlægsoversgt samt Regnskab for afslttede anlæg. Anlægsbevllng Gvet Anlægsbevllng Beløb Forbrg før 2014 Økonomdvalget Forbrg 2014 Forbrg alt Afslttet Egedal bydelscenter Igangværende Stenløse Syd Projekt Igangværende I alt I alt

26 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevllng Gvet Anlægsbevllng Beløb Forbrg før 2014 Forbrg 2014 Forbrg alt Afslttet Salg af Gl. Roskldevej 1A, Regnskab 2014 Ølstykke Udendørs knst Sten Igangværende løse Syd Knstplje Igangværende Salg af restparcellen ved Igangværende det nye Rådhs og Snd hedscenter Salg af parcelhsgrnd på Regnskab 2014 Tvllngevej Smørm Salg af matr.nr. 11x Gan Igangværende løse By, Ganløse Salg af delarealer Regnskab 2014 Ganløse Salg af del af matr.nr. 50, Regnskab 2014 Skenkelsø By, Jørlnde Køb af Dam Holme 6, Byråd Stenløse Intern overdragelse af Igangværende matr.nr. 40d og matr.nr a, Stenløse tl Fjernvarmeprojekt Salg af byggeretter vedr Igangværende matr.nr. 4et Ølstykke Salg af del af matr.nr Igangværende 4næ Smørmnedre By, Smørm Kldedalsprojekt Regnskab Byggemodnng af Galaksen Under (areal v/provst Beckers Vej) ( ) afsltnng ( ) 586 I alt Salg af Ny Toftegård, Ryt Igangværende terbakken 2A, Ølstykke Salg af Råbrovej Igangværende Ophævelse af ejendoms Regnskab 2014 handel Toftholmvej Salg af Lllestræde 3L, Igangværende Ganløse Salg af Tangbjerg Børne Regnskab 2014 have, Pakevej, Ølstykke Salg af del af Flodvej 62, Regnskab 2014 Smørmnedre By, Smørm Præstegården Ledøje Regnskab Egedal Rådhs ncl. Snd Igangværende hedscenter Parkerngsløsnng Igangværende Egedal Rådhs Salg af Smørm Rådhs, Igangværende Flodvej 77, Smørm Salg af Ølstykke Rådhs, Igangværende Rådhs Allé 1, Ølstykke Projekt Admnstratve Byråd Systemer NØPS

27 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevllng Gvet Anlægsbevllng Beløb Forbrg før 2014 Forbrg 2014 Forbrg alt Afslttet Admnstratve Systemer Igangværende arkverng og konverterng Udskftnng af PC'er Regnskab Etablerng af fælleskom Byråd mnal IT-forsynng Økonomdvalget alt dgfter Økonomdvalget alt ndtægter Teknk- og Mljødvalget Brgerfnanseret område Materel tl kldesorterng Byråd af dagrenovaton Ledøje / Smørm Redkton fm overførsel fra 2013 tl 2014 I alt Affaldsplan Igangværende Dagrenovaton -465 Skattefnanseret område 888- Egedal Bydel Igangværende Tværvej Vejbdrag Marenlyst - Færdg Igangværende gørelse Byggemodnng Værebro Igangværende Erhvervsområde Oprensnng af ole Igangværende forrenng Oprensnng af oleforre Igangværende nng, Valmevej Masknhal Materelgård Byråd Ekstra rådghedsbeløb gvet v/bdgetopfølgnngen sep I alt Flytnng af oplagsplads Regnskab 2014 ved Materelgården Kabellægnng af dendørs Igangværende belysnng Overtagelse af vejbelys Under afsltnng nng Modernserng af vejbe Igangværende lysnng Brorenovernger Byråd St tnneldalfrednngen Igangværende Ganløse-Slagslnde Cykelster Frederkssnds Igangværende fngeren ndtægt pljemdler Cykelsperst Igangværende Forskønnelse af statonsom Igangværende rådet ved Stenløse Staton Teknsk Udvalg alt dgfter Teknsk Udvalg alt ndtægter

28 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevllng Gvet Anlægsbevllng Beløb Forbrg før 2014 Forbrg 2014 Forbrg alt Afslttet Energanlæg Igangværende Frednngserstatnger Regnskab Kvaltetsfondsprojekter Regnskab Skoler EUDP-projekt (Energte Igangværende nologsk dvklng og de monstratonsprogram) Kvaltetsfondsprojekter Regnskab Idræt Kvaltetsfondsprojekter Regnskab Instttoner Kvaltetsfondsprojekter Regnskab Skoler Idræt Instttoner Ejendomsrenoverng Regnskab Energstyrng/besparelse Igangværende Etablerng af solcelleanlæg 01. Etablerng fase Under afsltnng Etablerng fase Regnskab Conserto Igangværende (tlskd tl Mlths) Plandvalget alt - dgfter Plandvalget alt - ndtægter Plandvalget Socal- og sndhedsdvalget Servceareal - 72 pleje Igangværende bolger Renoverng af tandklnk Regnskab 2014 på Boesagerskolen Sndhedscenter Igangværende Anlægsbevllng gvet sammen med Rådhsbygger Parkerngsløsnng Igangværende Sndhedscenter Tofteparken Igangværende Indflytnng af Hjemme Igangværende plejegrppe Stenløse Damgårdsparken Renoverng af Dam Igangværende gårdsparken Udsatte bolger opførsel Regnskab 2014 af den 4. dsatte bolg ved Dam Enge -. Statstlskd Socal- og sndhedsdvalget alt dgfter Socal- og sndhedsdvalget alt ndtægter

29 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevllng Gvet Anlægsbevllng Beløb Forbrg før 2014 Forbrg 2014 Forbrg alt Afslttet 2014 Børne- og Skoledvalget Renoverng og modern Igangværende serng af Boesagerskolens svømmehal Folkeskole og SFO Igangværende ndefrosne mdler Instttonsområdet Igangværende ndefrosne mdler Legepladsplje dagnst Igangværende ttoner Dagnsttton Smørm Igangværende Børne- og Skoledvalget alt - dgfter Børne- og Skoledvalget alt - ndtægter 0 Kltr- og Frtdsdvalget Udendørs motonsredskaber Igangværende Opdaterng af Idræts Byråd anlæg Mlths Stenløse Syd Igangværende Renoverng og modern Igangværende serng af Ganløse Frlftsbad Bbloteker ndefrosne Regnskab 2014 mdler Etablerng af åbne bblo Regnskab 2014 teker på Ølstykke og Smørm bblotek Kltr- og Erhvervsdvalget alt - dgfter Kltr- og Erhvervsdvalget alt - ndtægter Anlæg alt - dgfter Anlæg alt - ndtægter

30 Blag tl Årsrapport 2014 Investerngsoversgt 28

31 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Bemærknnger tl nvesterngsoversgt 29

32 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt 30

33 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Økonomdvalget Anlægsprojekt Egedal bydelscenter Kommnalbestyrelsen vedtog den 26. janar 2011 en anlægsbevllng tl ndtægter på 11,8 mo. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevllng på 1,1 mo. kr. tl dgfter forbndelse med bydelscenteret. Hertl kommer at der den 26. febrar 2014 er gvet anlægsbevllng på 2,2 mo. kr. Bevllngen dækker køb/salg af jord, byggemodnng hernder Amalesten samt ansættelse af projektleder. Der har peroden 2011 tl 2013 været dgfter på 0,4 mo. kr. og ndtægter på 11,8 mo. kr. I 2014 er der på det korrgerede bdget afsat 1,3 mo. kr. tl dgfter I 2015 og 2016 er der på bdgettet afsat rådghedsbeløb på 0,8 mo. kr. hvert af årene tl det fortsatte arbejde, det der 2015 fortsat er foks på Egedal bydelscenter, der ndgår Egedal Kommnes strategske mål med kommnkatons- og dbdsstrateg forhold tl det bdget 2013 fastsatte mål vedrørende Promoverng af Egedal Bydvklngsområder - 4 årgt strategsk mål. Det overordnede mål er: at Egedals bydvklngsområde skal være eftertragtet for deres foks på klma, energ og sndhed kombneret med spændende arktektr, nvterende byrm og kreatve løsnnger, som nsprerer tl et aktv lv. Forbrg tl og med 2014 (beløb kr.) Udgfter Indtægter Anlægsprojekt Stenløse Syd Byrådet Stenløse Kommne beslttede den 25. september 2002 at føre aktv jordpoltk vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambtøst og fremsynet, og det er værksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret mdt natren, men allgevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og bsforbndelser. Stenløse Syd er et område med energrgtge bygnnger. Bevllngen dækker køb/salg af jord samt byggemodnng. Tl projektet blev der bevlget netto 10,0 mo. kr som startkaptal. På nværende tdspnkt er startkaptalen betalt tlbage af ndtægterne. Der har peroden 2002 tl 2013 været dgfter på 124,0 mo. kr. og ndtægter på 248,8 mo. kr. I 2014 er der bdgetlagt med dgfter på 7,7 mo. kr. og ndtægter på 10,2 mo. kr.. Udgfter og ndtægter vedrørende kloaker er afslttet med anlægsregnskab. Forbrg tl og med 2014 (beløb kr.) Udgfter Indtægter Anlægsprojekt Salg af Gl. Roskldevej 1A, Ølstykke Kommnalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013 at gve anlægsbevllng tl salget Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsæbevllng alt Forbrg Mndrendtægt -4 Forbrgspct. 100 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Udendørs knst Stenløse Syd Der er 2014 afsat rådghedsbeløb på 0,8 mo. kr. og 2015 på 1,4 mo.kr. tl ovenstående projekt tl brg for køb af dendørsknst og/eller aktvtetsmlgheder (fx Knstlegeplads). Udgften fnanseres ved fremtdge grndsalg Stenløse Syd. Etablerngen af de omtalte dendørs knstog/eller aktvtetsmlgheder skal ske samarbejde mellem brgere/beboere byområdet og Egedal Kommne. Der blev afholdt Workshop efteråret Knstrådet har den 19. feb vedtaget, at der etableres et knstprojekt, sklptr, som synlggørelse af ndgangen tl Stenløse Syd. Knstprojektet, sklptr, placeres rndkørslen ved Krogholmvej/Agertoftegårdsvej, og der etableres samtdgt belysnng af knstværket. Byrådet gav den 30. aprl 2014 anlægsbevllng på 0,8 mo. kr. tl etablerng af denne. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng 800 Forbrg 602 Forbrgspct. Projektet forventes afslttet 2015 Anlægsprojekt Knstplje Rådghedsbeløbet tl brg for knstpljen fremkommer ved, at der blver tlskrevet 2 % af salgsndtægter vedr. grndsalg. 31

34 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Der er 2014 afsat rådghedsbeløb på 0,1 mo. kr. tl knst. Der er tl brg for knstpljen afsat rådghedsbeløb ,7 mo. kr. og ,4 mo. kr. Beløbene er tlført forbndelse med salg af Smørm Rådhs og Ølstykke Rådhs. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng 50 Forbrg 0 Forbrgspct. Anlægsprojekt Salg af restparcellen ved det nye Rådhs og Sndhedscenter Kommnalbestyrelsen traf den 29. maj 2013 en prncpbesltnng om at opføre almene bolger på del af matr.nr. 4et Ølstykke by, Ølstykke. Skema A for alment bygger er godkendt 30. oktober 2013 og Skema B er godkendt 29. oktober 2014, hvor der også blev trffet besltnng om salg. Der er gvet anlægsbevllng tl dgfter på kr. (vejbdrag og omkostnnger) og kr. ndtægter. Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg 323 Mer-/mndrendtægt 0 Forbrgspct. Anlægsprojekt Salg af parcelhsgrnd på Tvllngevej Smørm Kommnalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at gve anlægsbevllng tl salget Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng -664 Forbrg -679 Merndtægt -15 Forbrgspct. 102 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Salg af matr.nr. 11x, Ganløse by, Ganløse Sagen blev taget af Byrådsmøde den 27. agst 2014 derfor kke afsat rådghedsbeløb og frgvet bevllng Bemærknnger Indtægter (beløb kr.) Anlægsbevllng d. Forbrg 6 Mer-/mndrendtægt 0 Forbrgspct. Projektet forventes at starte ltmo 2014/prmo Anlægsprojekt Salg af delareal Ganløse Kommnalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at sælge ovenstående. Samtdg blev der gvet anlægsbevllng på kr. tl ndtægter. Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Forbrg -50 Mer-/mndrendtægt 0 Forbrgspct. 100 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlnde Kommnalbestyrelsen vedtog den 29. agst 2012 at gve anlægsbevllng tl salget. Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Forbrg -56 Mndrendtægt 4 Forbrgspct. 93 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Køb af Dam Holme 6, Stenløse. Kommnalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at gve anlægsbevllng tl købet. Projektet er afslttet 2014 og der er aflagt anlægsregnskabet den 26. november 2014 tl Byrådet. Anlægsprojekt Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse tl Fjernvarmeprojekt. Kommnalbestyrelsen vedtog den 27. november 2013 at ejendommene matr.nr. 40d og 25a, Stenløse overdrages tl Egedal Kommnes Varmeforsynng tl brg for etablerng af fjernvarmeanlæg, henholdsvs Stenløse Syd med en overdragelsessm på 1,4 mo. kr. og ved Maglevad med en overdragelsessm på 4,3 mo. kr. Der er tl projektet dgfter på 0,5 mo. kr. tl mæglervrdernger. Da en del af ejendommen matr.nr. 25a Stenløse har været anvendt af Materelgården tl oplagsplads, har der sklle foretages forrenngsndersøgelse og reetablerng af jorden. Tl brg for projektet er der gvet anlægsbevllng 27. nov på 5,7 mo. kr. tl ndtægter og 0,5 mo. kr. tl dgfter. I 2013 ndgk der ndtægt på 5,7 mo. kr. for grndsalget. Hele anlægsprojektet var forventet afslttet 2014, men fortsætter 2015, det flytnng af jord kke er gangsat af fjernvarmen. 32

35 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndrendtægt Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at der sker salg af byggeretter forbndelse med nyt Rådhs og Sndhedscenter Der er gvet anlægsbevllng den 28. maj 2014 på 11,4 mo. kr. tl ndtægter og kr. tl dgfter. Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg 0 Mer-/mndrendtægt Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Salg af del af matr.nr. 4næ Smørmnedre By, Smørm Byrådet vedtog den 27. agst 2014 at sælge ovenstående. Samtdg blev der gvet anlægsbevllng på kr. tl ndtægter. Bemærknnger Indtægter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 0 Mer-/mndrendtægt Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Kldedal Projekt Anlægsregnskab aflagt nder Regnskab for afslttede anlægsprojekter Anlægsprojekt Byggemodnng af Galaksen (areal ved Provst Beckers Vej) Der blev overført kr. tl 2012 tl færdggørelse af opsætnng af hegn langs Provst Beckers Vej, som var afsltnngen på byggemodnngsprojektet. Projektet er delt op en byggemodnngsdel og en salgsdel. Der er aflagt anlægsregnskab for Salg af Galaksen den 24. september Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllnger Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet 2015, hvorefter anlægsregnskabet vl blve aflagt tl Byrådet. Anlægsprojekt Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke Byrådet vedtog den 27. agst 2014 at sælge ovenstående. Samtdg blev der gvet anlægsbevllng på kr. tl dgfter og kr. ndtægter. Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Merndtægt Forbrgspct. Anlægsprojekt Salg af Råbrovej 66 Bemærknnger Indtægter (beløb kr.) Anlægsbevllng d. Anlægsbevllng d. I alt anlægsbevllnger Forbrg 15 Mer-/mndrendtægt Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Ophævelse af ejendomshandel Toftholmvej 20, Stenløse Kommnalbestyrelsen vedtog den 26. november 2014 at gve anlægsbevllng tl ophævelse af ejendomshandlen. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Forbrg Mer-/mndredgft 0 Forbrgspct. 100 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 33

36 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Anlægsprojekt Salg af Lllestræde 3L, Ganløse Byrådet beslttede den 25. jn 2014 at sælge Lllestræde 3L, Ganløse. Samtdg blev der gvet anlægsbevllng på 1,7 mo. kr. tl ndtægter og 0,3 mo. kr. tl dgfter. Bemærknnger Indtægter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg 2 Mer-/mndrendtægt Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Salg af Tangbjerg Børnehave, Pakevej, Ølstykke Byrådet beslttede den 30. aprl 2014 at sælge Pakevej 3, (tdlgere Tangbjerg børnehave). Samtdg blev der gvet anlægsbevllng på 1,0 mo. kr. tl ndtægter og 0,1 mo. kr. tl dgfter. Der er samtdg tlført knstpljen kr. tl knst Egedal kommne Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng -905 Forbrg -903 Mndrendtægt 2 Forbrgspct. 100 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Salg af del af Flodvej 62, Smørmnedre By, Smørm Kommnalbestyrelsen vedtog den 24. aprl 2013 at gve anlægsbevllng tl salget. Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng -146 Forbrg -150 Merndtægt -4 Forbrgspct. 103 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Præstegården Ledøje Anlægsregnskab aflagt nder Regnskab for afslttede anlægsprojekter Anlægsprojekt Egedal Rådhs og Sndhedscenter Det nye rådhs og sndhedscenter, som opføres ved Egedal Staton, skal følge den overordnede vson være et sted, hvor borgerne kommer for mere end blot offentlge servceydelser. Hset skal også knne rmme forenngsaktvteter, koncerter mv. Samtdg skal det nye rådhs ndrettes på en måde, så medarbejderne får endn bedre mlghed for at samarbejde på tværs af organsatonen tl glæde for borgerne. Det nye rådhs og sndhedscenter vl frgøre lokaler på 8 forskellge adresser, hvor kommnen dag har admnstraton. Rådhset forventes at stå klar tl ndflytnng andet halvår af Kommnalbestyrelsen har den 21. december 2011 gvet anlægsbevllng på 1,1 mo. kr. tl brg for opstart af projektet og 22. agst 2012 på 330,2 mo. kr. tl brg for projektet. I forbndelse med bdgetopfølgnngen marts 2014 er der sket en fordelng mellem Egedal Rådhs og Sndhedscenteret, så Sndhedscenteret er bdgetlagt med 85,9 mo. kr. og tl Rådhsbyggeret afsat 153 mo. kr. 2014, 8,7 mo.kr og 3,2 mo.kr Beløbet 2014 er ncl. overførsel af 62,8 mo. kr. fra Anlægsbevllng på 330,2 mo. kr. er fordelt med 85,9 mo. kr. der er afsat nder Socal- og Sndhedsdvalget. De resterende 244,3 mo. kr. er afsat nder Økonomdvalget. Projekterne fnanseres af redktoner som følge af mndre transport, lavere energforbrg, redcerede personaleomkostnnger samt forventet salg af admnstratonsbygnnger. Byrådet gav den 25. jn 2014 anlægsbevllng tl etablerng af cykelparkerng ved Rådhs og Sndhedscenter på 0,354 mo. kr. tl henholdsvs dgfter og ndtægter, som netto går nl. Indtægten er pljemdler fra Regon Hovedstaden. Samlet har tl rådhsbyggeret været afholdt dgfter på 223,7 mo. kr. hvoraf 80,8 mo. kr. er forbrg før Der er ndgået ndtægter på kr. fra Regon Hovedstaden, den resterende del af ndtægten forventes at ndgå Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Rådhs Forbrg Sndhedscenter Mer-/mndrforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Parkerngsløsnng Egedal Rådhs Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at gve en anlægsbevllng på 16 mo. kr. tl etablerng af parkerngsdæk, mdlertdg parkerng ved rådhset, samt at der foretages ndbetalng tl parkerngsfond for det antal pladser, som kke vl knne etableres på egen grnd. 34

37 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Anlægsprojektet hænger sammen med Anlægsprojekt Parkerngsløsnng Sndhedscenteret. Samlet set er der afsat 27,2 mo. kr. fordelt med 20,3 mo. kr. tl etablerng af p-dæk, 3,3 mo. kr. tl p-fond og 3,6 mo. kr. tl etablerng af mdlertdg parkerng nder de to anlægsprojekter. Bemærknnger Indtægter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet gangsat 2014 og forventes afslttet 2015/2016. Anlægsprojekt Salg af Smørm Rådhs, Flodvej 77, Smørm Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at sælge Smørm Rådhs, bestående af ejendommen matr.nr. 9 samt ejendommen matr.nr. 9n og 9r Smørmnedre. Der er samtdg afsat rådghedsbeløb og frgvet anlægsbevllng 2015 på 21,1 mo. kr. tl ndtægter og 1,5 mo. kr. tl dgfter. Samtdg er der tlført knstpljen 90,4 mo. kr Bemærknnger Indtægter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg 47 Mer-/mndrendtægt Forbrgspct. Projektet gangsat 2014 og forventes afslttet Anlægsprojekt Salg af Ølstykke Rådhs, Rådhs Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. jn 2014 at sælge Ølstykke Rådhs, bestående af matr.nr. 3as Udlejre. Der er samtdg afsat rådghedsbeløb og frgvet anlægsbevllng 2016 på 22,5 mo. kr. tl ndtægter og 4,4 mo. kr. tl dgfter. Samtdg er der tlført knstpljen 0,4 mo. kr Bemærknnger Indtægter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng 2016 d I alt anlægsbevllng Forbrg 163 Mer-/mndrendtægt Forbrgspct. Projektet gangsat 2014 og forventes afslttet Anlægsprojekt Projekt Admnstratve Systemer NØPS. Egedal Kommne er 1. janar 2013 overgået tl nyt økonom- og personalesystem. De nye Økonom- og Personalesystemer omfatter dskftnng og mplementerng af Økonomsystem, Debtorsystem, Løn- og personalesystem, Vagtplan, Indkøbssystem og Ressorcestyrngssystem. Den 30. november 2011 godkendte Kommnalbestyrelsen en anlægsbevllng tl projektet. Projektet afslttes Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. marts 2014 tl Byrådet. Anlægsprojekt Admnstratve systemer arkverng og konverterng Kommnalbestyrelsen gav den 24. janar 2007 anlægsbevllng. tl elektronsk arkvverson af Acadre (lovkrav) g Docajor fra Ledøje-Smørm Kommne Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet fortsætter Anlægsprojekt Udskftnng af Pc er Kommnalbestyrelsen gav den 27. agst 2014 anlægsbevllng. tl dskftnng af Pc er forbndelse med overflytnng tl nyt Rådhs. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Forbrg 906 Mndreforbrg 8 Forbrgspct. 99 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Etablerng af fælleskommnal IT-forsynng Kommnalbestyrelserne Ballerp, Egedal og Fresø Kommne har beslttet, at etablere et fælles Interessentskab I/S, der skal stå for ITdrft og IT-spport samt IT-arbejdspladser for de tre kommner. Den 28. agst 2013 bevlgede Kommnalbestyrelsen en anlægsbevllng tl projektet. Projektet afslttet Der er aflagt anlægsregnskabet den 25. jn 2014 tl Byrådet. 35

38 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Teknk- og Mljødvalget Brgerfnanseret område: Anlægsprojekt Materel tl kldesorterng af dagrenovaton Ledøje/Smørm Kommnalbestyrelsen vedtog den 13. jn 2008 at ndføre bosorterng Ledøje-Smørm. Det kræver, at der ndkøbes nyt affaldsmaterel, og der blev derfor afsat 5,879 mo. kr. tl Kldesorterng. Den 25. aprl 2012 blev der frgvet 4,667 mo. kr. tl ndkøb af statver, spande og contanere og den 30. maj 2012 blev der frgvet 1,212 mo. kr. tl nedgravede contanersystemer. Projektet afslttet Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. november 2014 tl Byrådet. Anlægsprojekt Affaldsplan Dagrenovaton Kommnalbestyrelsen vedtog den 18. december 2013, at godkende affaldsplanen og de bevllngsmæssge anlægsnvesternger på 24,0 mo. kr. fordelt på Affaldsplan Dagrenovaton med rådghedsbeløb på 12,0 mo. kr., fordelt med 4,0 mo. kr. der er frgvet 2014 og 8,0 mo. kr og Affaldsplan Genbrgsstatoner med 12,0 mo. kr. (rådghedsbeløb afsat med 2, og 10,0 mo. kr ) Udskftnngen af beholderene vl ske etaper, og der vl sdeløbende blve kommnkeret drekte tl borgerne om dskftnngen. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d. I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Skattefnanseret område: Anlægsprojekt Egedal Bydel - Tværvej Projektet blev startet den 24. febrar 2010 med anlæg af første etape af Tværvej Egedal Bydel. Projektet er startet 2010 med projekterng. Der er gvet anlægsbevllnger som nedenstående. Indtægtsbevllngen på er tlskd fra Regon Hovedstaden tl etablerng af krydsnngshelle på Dam Holme. Der er ndgået ndtægter på kr. fra Regon Hovedstaden, den resterende del af ndtægten forventes at ndgå Endvdere er der ndgået vejbdrag på 2,3 mo. kr. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg tl og med Merforbrg Forbrgspct. Projekt forventes afslttet Anlægsprojekt Marenlyst - Færdggørelse Egedal Kommne gjorde 2. oktober 2014 krav på dbetalng af en del af garantstllelsen for byggemodnng af Marenlyst alt kr. tl færdggørelsen af byggemodnngen. Den 8. oktober 2014 er beløbet dbetalt tl Egedal Kommne tl dæknng af dgfter tl dbedrng af manglerne byggemodnngen. Et evt. over- eller nderskd afregnes med Fnansel Stabltet. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d. Anlægsbevllng d. I alt anlægsbevllng Forbrg -847 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Byggemodnng Værebro Erhvervsområde Den 26. september 2012 bevlgede Kommnalbestyrelsen en anlægsbevllng Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 217 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Der er afsat 8,150 mo.kr tl byggemodnngsdgfter tl dvdelse af Værebro Erhvervsområde. Såfremt der opstår akt efterspørgsel er parterne ndstllet på at fremrykke nvesterngen tl byggemodnngen. 36

39 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Anlægsprojekt Oprensnng af oleforrenng Kommnalbestyrelsen vedtog henholdsvs tog den 29. febrar 2012 og 31. oktober at gve anlægsbevllng tl projektet. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg 0 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes gangsat Anlægsprojekt Oprensnng af oleforrenng, Valmevej Kommnalbestyrelsen vedtog den 26. jn 2013 at gve anlægsbevllng tl projektet. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 0 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes gangsat Anlægsprojekt Masknhal Materelgård Store dele af masknparken står dendørs året rndt, og det er vanskelgt at holde en fornftg og økonomsk gangbar vedlgeholdelse. Der er derfor afsat 1,5 mo. kr og 1,5 mo. kr tl opførelse af koldhal på Materelgården. Projektet blev gangsat foråret 2012 og afslttet Der er aflagt anlægsregnskab den 26. november 2014 tl Byrådet. Anlægsprojekt Flytnng af oplagsplads ved Materelgården Kommnalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at gve anlægsbevllng tl projektet. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Forbrg Mndrerforbrg 2 Forbrgspct. 100 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Kabellægnng dendørsbelysnng Kommnalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 ovenstående projekt. Det drejer sg om nedlægnng af kabel, så anlægget er forberedt på en senere dskftnng af armatrer og master Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Overtagelse af vejbelysnng Køb af vejbelysnngsanlæggene hernder køb af ekstern og teknsk rådgvnng. Kommnalbestyrelsen vedtog den 30. janar 2013 ovenstående projekt. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg Mndreforbrg -468 Forbrgspct. Projektet er afslttet med dgangen af 2014, mndreforbrget søges overført tl anlægsprojekt Modernserng af vejbelysnng. Anlægsregnskab vl blve darbejdet Anlægsprojekt Modernserng af vejbelysnng Kommnalbestyrelsen vedtog den 30. janar 2013 at gennemføre en større modernserng af vejbelysnngsanlæggene kommnen med en forventet anlægssm på 50,0 mo. kr. for 2500 lamper. I febrar 2014 opgjorde admnstratonen, at der modernseres 3950 lamper nden for anlægssmmen på 50,0 mo. kr. Efter at have dbdt modernserngen kan anlægssmmen n opgøres tl 35,0 mo. kr. Tl brg for projektet vedtog byrådet den 25. jn 2014 at frgve anlægsbevllng på 35,0 mo. kr Efter bdgetopfølgnngen jn 2014 er anlægssmmen blevet fordelt med 20,0 mo. kr og 15,0 mo. kr Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Der søges tlført projektet kr. fra anlægsprojekt Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Brorenovernger Der er afsat 2,62 mo. kr. tl Brovedlgeholdelse, som gennemføres henhold tl rådgvers fastlagte program. Fra 2013 er Brovedlgeholdelsen overgået tl drft. Mndreforbrg for 2012 er søgt overført tl 2013, således at projektet kan færdggøres Der er aflagt anlægsregnskab den 27. agst 2014 tl Byrådet. 37

40 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Anlægsprojekt St tnneldalfrednngen Ganløse Slagslnde Tnneldalfrednngen strækker sg over Ganløse Eged, Klokkeklde og Slagslnde Skov. Det væsentlgste formål med frednngen er, at fastsætte et sammenhængende stsystem et landskab, der hdtl har været vanskelgt tlgængelgt. Ifølge Frednngskendelsen af tnneldalsfrednngen skal Egedal Kommne senest den 23. december 2011 have påbegyndt anlæg af de ster, der fremgår af frednngen. I alt drejer det sg om anlæggelse af et stanlæg på ca. 3 km. Sten anlægges 3 meters bredde, med grs 2 meters bredde. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 68 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet gangsat 2012 og fortsættes Anlægsprojekt Cykelster Frederkssndsfngeren, ndtægt fra pljemdler Kommnalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 ovenstående projekt startende 2013 og frem tl Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet 2015, men da der kke har været afholdt de dgfter der var beregnet forbndelse med projektet har det ndflydelse på, at der kke ndgår den forventede ndtægt fra pljemdler på 1,963 mo. kr., men en regleret ndtægt ca kr. Anlægsprojekt Cykelsperst Tl brg for projektet er der afsat rådghedsbeløb på 8,1 mo. kr. tl dgfter 2014 og 4,1 mo. kr. tl ndtægter Kommnalbestyrelsen vedtog på st møde den 30. janar 2013, at der blev ansøgt om tlskd fra Vejdrektoratets cykelplje tl at anlægge de manglende dele Egedal Kommne af cykelspersten Frederkssndsfngeren. Den samlede anlægssm er på 8,1 mo. kr. Vejdrektoratet har jl 2013 gvet tlsagn tl at gve 50 % af anlægssmmen tlskd og Egedal kommnes egenfnanserng er derfor 4,1 mo. kr. Kommnen får mdlertd først tlskddet 2015, når anlægget er færdgetableret, og kommnen skal derfor stå forskd. Lnjeførngen af Spercykelsten fra Egedal tl Ballerp er lagt fast, og entreprsen er sat rådgverdbd. Rådgverne skal darbejde dbdsmateralet for selve anlæggelsen af Spercykelsten. Anlæggelsen af Spercykelsten forventes etableret og afslttet nden dgangen af Der er gvet anlægsbevllnger som nedenstående. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Med dgangen af 2014 manglede der stadg at blve anlagt en del af spercykelsten og vejbelysnng samt sldlag på hele stræknngen. Der er en forventnng om at dgfterne tl projektet kan blve redceret med ca. 3 mo. kr. Såfremt dgften redceres vl der også knne forventes en mndre ndtægt tlskd fra Vejdrektoratet. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Forskønnelse af statonsområdet ved Stenløse Staton, samt salg af p-areal og centergade Kommnalbestyrelsen vedtog den 25. aprl 2012 ovenstående projekt. Samtdg blev der gvet anlægsbevllnger på 0,8 mo. kr. tl dgfter og 0,8 mo. kr. tl ndtægter. Der har årene 2012 og 2013 været afholdt dgfter for kr. og ndgået ndtægter på 0,8 mo. kr. Tl forskønnelse af statonsområdet er der afsat 0,7 mo.kr Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Forbrg -671 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet 2015 Plandvalget Anlægsprojekt Energanlæg (ESCO-projekt) Kommnalbestyrelsen bemyndgede på st møde den 30. november 2011 admnstratonen tl at gennemføre dbd af et ESCO-projekt. På Økonomdvalgets møde den 22. agst 2012 annlleres EU dbddet af ESCO-projektet med henblk på gendbd. Der afsættes 20 mo. kr. tl energbesparende foranstaltnnger dvalgte bygnnger Projektet har tl hensgt at redcere energforbrget og omfatter ca. 1/3 af Kommnens bygnngsmasse. Der er gvet anlægsbevllnger som nedenstående. 38

41 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet fortsætter Anlægsprojekt Frednngserstatnnger Byrådet vedtog den 17. december 2014 at gve anlægsbevllng på 0,235 mo. kr. tl frednngserstatnnger på Katrnebjergfrednngen. Sagen, som Egedal kommne 2007 har overtaget fra Københavns amt er n endelg afgjort (både frednng, erstatnng og godtgørelse) den 25. september 2014 Natr- og Mljøklagenævnet. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Forbrg 232 Mndreforbrg 3 Forbrgspct. 99 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Kvaltetsfondsprojekter 2013 og 2014 Anlægsregnskab aflagt samlet nder Regnskab for afslttede anlægsprojekter Projekter 2013 Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter - skoler Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter - dræt Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter nstttoner Projekter 2014 Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter fordelt på: Skoler, Idræt og Instttoner. Anlægsprojekt Ejendomsrenoverng Anlægsregnskab aflagt samlet nder Regnskab for afslttede anlægsprojekter Anlægsprojekt Energstyrng/besparelse Fortsættelse af projekt om energledelse Egedal Kommne, der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energkoordnator tl varetagelse af opgaverne vedr. energbesparelser og energstyrng. Ekssterende ELO-rapporter og energmærknnger har dannet grndlag for forslag tl energbesparende foranstaltnnger. Bdgetbeløbet på 6,123 mo. kr. er afsat tl energbesparelser med særlg vægt på energstyrng og energbesparende foranstaltnnger. Bdgetbeløbet er afsat samt efterfølgende år. Der er gvet anlægsbevllnger som nedenstående. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet fortsætter tl og med Energstyrng fra 2017 starter nyt projekt Anlægsprojekt Etablerng af solcelleanlæg Projektet er nderopdelt tl solcelleanlæg fase 1 og fase 2., og 03 Concerto. 01 Fase 1 Den 30. maj 2012 vedtog Kommnalbestyrelsen, at der afsættes kr. tl brg for forprojekterng med ntern og ekstern rådgver. Den 31. oktober 2012 blev afsat 12,5 mo. kr. tl at etablere solcelleanlæg på de kommnale ejendomme og 30. janar 2013 på 2,390 mo.kr. Fase 1 projektet er nder afsltnng. 02 Fase 2 Kommnalbestyrelsen gav den 26. jn 2013 anlægsbevllng på 9,750 mo.kr. tl brg for fase 2 omfattende m² solceller på kommnale ejendomme, hvoraf 0,5 mo.kr. dækker rådgverdgfter vedr. dbd og statstske beregnnger. 03 Concerto Kommnalbestyrelsen gav den 19. december 2012 anlægsbevllng på 6,5 mo. kr. og 4,550 mo.kr. tl ndtægter. tl at etablere solcelleanlæg EU-CONSERTO Class1. Den 29. maj 2013 gav Byrådet en negatv bevllng på 0,5 mo. kr. tl ndtægtsbevllngen, der flyttes tl projekt Mlths Stenløse Syd. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg 01 Fase Forbrg 02 Fase Forbrg 03 Concerto I alt forbrg Mer-./mndreforbrg Forbrgspct. Projektet fortsætter

42 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Socal- og Sndhedsdvalget Anlægsprojekt Servceareal 72 plejebolger Opførelse af servceareal tl første og anden etape af plejebolger, der består af henholdsvs 39 og 33 nye plejebolger. Servcearealet opføres på forskellg vs første og anden etape. Servcearealet tl første etape er placeret sndhedscenteret, mens servcearealet tl etape to består af et rm på hver af de tre etager plejebolgbyggeret. Staten yder et tlskd på kr. (2009-prs) pr. plejebolg. Indskddet Landsbyggefonden er bdgetteret på konto 8. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg tl og med Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet fortsætter Anlægsprojekt Renoverng af tandklnk på Boesagerskolen I forbndelse med bdgetvedtagelsen 2014 blev det beslttet at afsætte 1,9 mo. kr tl renoverng af tandklnkken på Boesagerskolen. Projektet omfatter etablerng af et nyt klnkrm samt tl ndretnng af en fællesrecepton for tandplejen og sndhedsplejen, da det nye klnkrm etableres som en del af sndhedsplejens venterm. Byrådet gav den 25. jn 2014 anlægsbevllng. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Forbrg Mer-/mndreforbrg 0 Forbrgspct. 100 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Sndhedscenter Anlægsbevllng gvet sammen med Rådhsbygger, der har tl og med 2014 været et forbrg på 78,816 mo.kr.(se skema nder Projekt Rådhsbygger og Sndhedscenter). Anlægsprojekt Parkerngsløsnng - Sndhedscenteret Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at gve en anlægsbevllng på 16 mo. kr. tl etablerng af parkerngsdæk, mdlertdg parkerng ved rådhset, samt at der foretages ndbetalng tl parkerngsfond for det antal pladser, som kke vl knne etableres på egen grnd. Anlægsprojektet hænger sammen med Anlægsprojekt Parkerngsløsnng Egedal Rådhs. Samlet set er der afsat 27, 2 mo. kr. fordelt med 20,3 mo. kr. tl etablerng af p-dæk, 3,3 mo. kr. tl p-fond og 3,6 mo. kr. tl etablerng af mdlertdg parkerng nder de to anlægsprojekter. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet gangsat 2014 og forventes afslttet 2015/2016. Anlægsprojekt Tofteparken I bdgetaftalen for er det beslttet at afsætte 9,4 mo. kr I forbndelse med at de nværende aktvteter, der er på Tofteparken, flyttes tl det nye rådhs og Sndhedscenter, foreslås det at anvende lokaler Tofteparken tl de dekørende teams samt hverdagsaktverng. For at knne anvende lokalerne Tofteparken tl dette formål, skal 8 almene bolger nedlægges og ombygges. Restgælden bolgerne skal ndfres. Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevllng. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 0 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet gangsættes Anlægsprojekt Indflytnng af Hjemmeplejegrppe Stenløse Damgårdsparken Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte rådghedsbeløb på 0,3 mo. kr tl brg for ombygnng af faclteterne Damgårdsparken, således at hjemmeplejegrppen for Stenløse kan have tl hse Damgårdsparken, de lokaler som ledelse og admnstraton forlader, når admnstratonen flytter tl det nye rådhs. Ombygnngen ndebærer kn nedrvnng af 2 kke bærende vægge og etablerng af ny dør, der deler admnstratonsgangen. Ombygnngen vl skabe nogle gode centralt belggende rammer for hjemmeplejegrppen. 40

43 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Projektet er afledt af besltnngen om at opføre et nyt rådhs, samt besltnngen om at ledelse og stab for CSO sklle flytte nd på det nye rådhs. Dette efterlader kontorer og mødelokaler på 1. sal Damgårdsparken tomme. Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevllng. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 194 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet gangsat 2014 og forventes afslttet Anlægsprojekt Renoverng af Damgårdsparken Byrådet vedtog den 26. febrar 2014, at der gves en betnget tllægsbevllng tl anlægsbdgettet (afsættes som rådghedsbeløb) på 0,5 mo. kr. Frgvelsen af rådghedsbeløbet er betnget af, at Byrådet kke godkender gennemførsel af projektet vedr. renoverng af Damgårdsparken. Der er kke gvet anlægsbevllng. Anmodnng om frgvelse af rådghedsbeløbet vl blve fremlagt særsklt. En gennemførelse af planen er afhængg af, om der kan opnås støtte tl ndfrelse af de ekssterende lån de nværende bolger fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har ½ tl 1 års ventetd på at komme på tlsyn forhold tl ansøgnnger, så der kan tdlgst forventes et offcelt svar efteråret Der stles efter at gangsætte en renoverng af Damgårdsparken foråret Når Plejecenter Egeparken står klar tl ndflytnng, er der her en enestående mlghed for at flytte beboere fra Damgårdsparken samlet tl nye faclteter, således at Damgårdsparken kan rømmes helt eller delvst en byggeperode. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes gangsat Anlægsprojekt Udsatte bolger opførsel af den 4. dsatte bolg ved Dam Enge I forbndelse med opførelsen af 1 skæv bolg Dam Enge 9 D, er der søgt om statstlskd på kr. nkl. Moms ( ekskl. moms). Mnsteret for By og Bolg og Landdstrkter har bevlget kr. og dbetalt tlskddet 2014 tl opførslen af 1 skæv bolg. Regnskab for dgftsdelen er aflagt som en del af regnskab Byrådet gav den 24. september 2014 anlægsbevllng tl ndtægten. Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Forbrg -320 Mer-/mndrendtægt 0 Forbrgspct. 100 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Børne- og Skoledvalget Anlægsprojekt Renoverng og modernserng af Boesagerskolens svømmehal I forbndelse med bdgetvedtagelsen 2014 blev det beslttet at afsætte rådghedsbeløb på 1,1 mo. kr tl brg for renoverng og modernserng af Boesagerskolens svømmehal. Renoverngen og modernserngen er afledt af myndghedskrav, hvor alle kommnale svømmebade renoveres og modernseres for at leve op tl Natrstyrelsens bekendtgørelse, der trådte kraft 28. aprl Der er tl alle kommner gvet en generel dspensaton tl 1. maj Boesagerskolens svømmebad skal opfylde de stllede myndghedskrav, derfor skal der dskftes sandfltre og korrekt type med dyssebnd. Med baggrnd erfarngstal fra Teknologsk nsttt skønnes den samlede dgft at dgøre 1,1 mo. kr. Byrådet gav den 17. december 2014 anlægsbevllng. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 27 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet gangsat 2014 og forventes afslttet Anlægsprojekt Folkeskole og SFO ndefrosne mdler Der er afsat rådghedsbeløb på 6, fra tdlgere ndefrosne mdler, jf. Kommnalbestyrelsens besltnng d. 29. maj Kommnalbestyrelsen har gvet anlægsbevllng tl projektet henholdsvs 26. jn 2013, 28. agst 2013 og 20. oktober 2013 tl brg for renoverng af relevant bygnngsmasse, legepladser, nvesternger IT-nfrastrktr og materel. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg tl og med Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. 41

44 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Projektet afslttes først 2015, da der er ndkøbt IT-dstyr, der først betales Anlægsprojekt Instttonsområdet - ndefrosne mdler Der er afsat rådghedsbeløb på 4,3 mo. kr fra tdlgere ndefrosne mdler, jf. Kommnalbestyrelsens besltnng d. 29. maj Kommnalbestyrelsen har gvet anlægsbevllng tl projektet henholdsvs 26. jn 2013, 28. agst 2013 og 20. oktober 2013 tl brg for reetablerng af Møllehøjs legeplads og opsætnng af hegn, ombygnnger Hndbærvangen, så den kan fngere som aldersntegreret nsttton. Klb Egedal renoverng af bygnngsmasse, deområder, BMX-bane, klatretårn, skaterbane. Endvdere etablerng af mltbane, streetbasket og etablerng af deområder med legeredskaber samt dvklng af deområder og etablerng af alternatvt legeområde. Dagnstttonerne - renoverng og anskaffelse af legeredskaber, opsætnng af hegn og etablerng af skr. Desden tl brg for forbedrng af t-nfrastrktren på dagnstttonsområdet. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg tl og med Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet afslttes først 2015, da der er ndkøbt IT-dstyr, der først betales Anlægsprojekt Legepladsplje dagnstttoner. Pljen benyttes dels tl lettere vedlgeholdelse af dagtlbddenes legepladser og dels tl renoverng forbndelse med etablerng af skkerhedsforanstaltnnger på nstttonernes legepladser. Der er ndgået aftale om, at nstttonen medfnanserer en del af dgften, når et projekt gangsættes på den enkelte nsttton. Der er samlet afsat rådghedsbeløb peroden 2014 tl 2018 på alt 2,0 mo. kr., så der foretages de nødvendge forbedrnger, så alle legepladserne er forsvarlg og skkerhedsmæssg stand. Der er gvet anlægsbevllnger som nedenstående Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng 447 Forbrg 441 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet fortsætter 2015 og efterfølgende år, hvor der er afsat rådghedsbeløb på kr. årlgt. Anlægsprojekt Dagnsttton Smørm Kommnalbestyrelsen gav den 28. november 2012 anlægsbevllng på 0,2 mo. kr. tl forndersøgelser forbndelse med projektet. Projektet blev startet Admnstratonen blev anmodet om at darbejde en analyse af behov og mlgheder for at etablere en stor ntegreret børnensttton Smørm, hernder mlgt samspl med folkeskolerne, som følge af ændret skolestrktr og lovgvnng. Sdstnævnte fordsætnnger er endn kke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse kke knne ndgå forberedelsen af bdget Admnstratonen anmodes derfor om 2014 at ndersøge mlghederne for at opnå drftsbesparelser ved at nedlægge ekssterende nstttoner og stedet bygge en ny nsttton Smørm. Analysen skal afdække samlede dgfter tl drft, nvesternger ombygnng af ekssterende nstttoner eller opførsel af ny nsttton samt mlghed for ndtægter ved evt. salg af de ekssterende nstttoner. I bdgetaftalen for 2015 tl 2018 er det blevet beslttet at fjerne de afsatte 40,6 mo. kr. tl opførsel af ny nsttton Smørm. Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 29 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Kltr- og Frtdsdvalget Anlægsprojekt Udendørs motonsredskaber Tl brg for projektet er der forbndelse med bdgetvedtagelse for 2013 afsat rådghedsbeløb på samlet 0,4 mo. kr. fordelt med 0,2 mo. kr og 0, tl brg for etablerng af alt to områder tl dendørs motonsredskaber motonsøer en hvert af årene. Der er 29. maj 2013 gvet anlægsbevllng på 0,2 mo. kr. tl brg for dendørs motonsredskaber motons ø forbndelse med opførelse af Mlths Stenløse Syd og den 30. aprl 2014 er der gvet anlægsbevllng på 0,2 mo. kr. tl etablerng af motons ø ved det nye rådhs Egedal Byområde. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng 403 Forbrg 400 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. 42

45 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Opdaterng af Idrætsanlæg Tl brg for projektet er der 2014 afsat rådghedsbeløb på 5,1 mo. kr. Byrådet har den 30. aprl 2014 gvet anlægsbevllng på 5,1 mo. kr. tl etablerng af knstgræsbane Ganløse. Projektet er startet 2014 og knstgræsbanen blev ndvet medo september Der er aflagt anlægsregnskab den 17. december 2014 tl Byrådet. Anlægsprojekt Mlths Stenløse Syd Mlthset er planlagt tl at rmme flere brgergrpper såsom spejderaktvteter, værested for demensramte, værested for børn og nge, nstttonsbesøg m.v. Der blev 2011 søgt og opnået fondsmdler tl projektet; bl.a. har Lokale- og Anlægsfonden, RealDana og Frlftsrådet gvet tlsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mo.kr. Kommnalbestyrelsen har samlet afsat rådghedsbeløb på 2,642 mo. kr. peroden 2008 tl Der er gvet anlægsbevllnger som nedenstående. Udgfter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Renoverng og modernserng af Ganløse Frlftsbad Ved bdgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådghedsbeløb 2014 på 4,2 mo. kr. I henhold tl myndghedskrav skal alle kommnale svømmebade renoveres og modernseres og leve op tl Natrstyrelsens bekendtgørelse, der trådte kraft 28. aprl Der er tl alle kommner gvet en generel dspensaton frem tl 1. maj Teknologsk Insttt har darbejdet prsoverslag d fra kendte erfarngstal for renoverng og modernserng af Ganløse Frlftsbad og tlhørende vandbehandlngsanlæg, således at det samlede svømmebadsanlæg kan opfylde de stllede myndghedskrav. Teknologsk Insttt skønner den samlede dgft tl 4,2 mo. kr. Byrådet har gvet anlægsbevllng tl projektet den 30. aprl Arbejdet er gangsat Bemærknnger Udgfter (beløb kr.) Anlægsbevllng d Forbrg 710 Mer-/mndreforbrg Forbrgspct. Projektet forventes afslttet Anlægsprojekt Bbloteker ndefrosne mdler Der er afsat rådghedsbeløb på 0,2 mo. kr fra tdlgere ndefrosne mdler, jf. Kommnalbestyrelsens besltnng d. 29. maj Kommnalbestyrelsen har den 27. november 2013 gvet anlægsbevllng tl brg for dskftnng af lysarmatrer på Ølstykke Bblotek, dette bevrker, at elforbrget tl belysnng kan redceres betydelg ved opsætnng af nye og energbesparende armatrer. Der vl samtdg opnås en bedre og mere behagelg belysnng. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Forbrg 173 Mndreforbrg 19 Forbrgspct. 90,1 Projektet anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt Etablerng af åbne bbloteker på Ølstykke og Smørm bblotek Byrådet beslttede den 26. febrar 2014 at etablere åbne bbloteker Smørm og Ølstykke, som er bbloteker, der har dvdet åbnngstd morgen og aften, den der er personale tl stede. Borgerne har adgang tl bbloteket va deres sygeskrngskort. Samtdg gav Byrådet anlægsbevllng på 0,4 mo. kr. tl etablerng af åbent bblotek Smørm. Smørm bblotek etableres som åbent bblotek pr. 1. maj 2014 og Ølstykke bblotek etableres som åbent bblotek pr. 1. janar I bdgetaftalen for blev det beslttet at afsætte 0,4 mo. kr tl etablerng af åbent bblotek på Ølstykke bblotek, samt en samlet afledt drft tl begge bbloteker på 0,1 mo. kr. pr. år 2015 og overslagsårene. Bemærknnger (beløb kr.) Udgfter Anlægsbevllng d Forbrg 414 Merforbrg/mndreforbrg 0 Forbrgspct. 100 Projektet er delt op åbent bblotek Smørm og åbent bblotek Ølstykke. Den del af projektet der vedr. åbent bblotek Smørm anses for at være afslttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. I 2015 vedr. anlægsprojektet kn etablerng af åbent bblotek Ølstykke. 43

46 Blag tl Årsrapport 2014 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt 44

47 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskab for afslttede anlægsprojekter Regnskab for afslttede anlægsprojekter 45

48 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskab for afslttede anlægsprojekter 46

49 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskab for afslttede anlægsprojekter Regnskab for afslttede anlægsprojekter Der er kke foretaget poltske behandlnger fagdvalgene med henblk på godkendelse af nedenstående anlægsregnskaber over 2 mo. kr. samt anlægsregnskaber nder 2 mo.kr. med en afvgelse på mere end 10 %. Godkendelsen af anlægsregnskaberne ndgår derfor regnskab 2014, dvs. at Økonomdvalget og Byrådet forbndelse med godkendelse af det samlede regnskab 2014 også godkender nedenstående anlægsregnskaber. Regnskaberne er afslttet løbet af 2014 eller forbndelse med regnskabsafsltnngen for Ifølge regnskab 2014 er der tale om anlægsregnskaber for nedenstående projekter. Anlægsregnskaberne er medtaget her regnskabsafsltnngen for 2014 for at få regnskabsafslttet de afslttede projekter. Anlægsprojekter over 2 mo. kr.: Kldedal Projekt Kvaltetsfondsprojekt Skoler Kvaltetsfondsprojekt Idræt Kvaltetsfondsprojekt Inst Kvaltetsfondsprojekt Ældre forbrgsmæssgt fordelt på: Skoler Idræt Instttoner Anlægsregnskabet aflægges samlet på Kvaltetsfondsprojekter 2013 og Ejendomsrenoverng Anlægsprojekter nder 2 mo. kr. med afvgelse på mere end 10 %: Præstegården Ledøje Anlægsprojekter over 2 mo. kr. Anlægsprojekt Kldedal Projekt I 2010 blev der fra regon Hovedstaden og Natrklagenævnet gvet grønt lys for, at kommnen knne vedtage plangrndlaget for et fere- og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Days-konsortet. Kommnen er dalog med Dayz-konsortet omkrng et revderet plangrndlag, som darbejdes I 2013 ønskede Dayz-konsortet at dtræde af projektet Den 30. november 2011 godkendte Kommnalbestyrelsen en dgftsbevllng på 2,2 mo. kr. tl fnanserng af kommnens nterne omkostnnger ved projektet (ansættelse af 2 projektmedarbejdere 2012 og 2013). Der er peroden 2011 tl 2013 afholdt dgfter på 1,1 mo. kr. Tl brg for projektet er der bdgettet for 2014 afsat 0,2 mo. kr. tl aflønnng af 1 medarbejder peroden 1. janar tl 30. aprl. Projektet afslttes Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Forbrg Mndredgft 972 Forbrgspct. 55,8 Anlægsregnskab er hermed aflagt. Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter - skoler Den 27. febrar 2013 blev bevlget 3,715 mo. kr. tl renoverng på skoleområdet. Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter dræt-2013 Den 27. febrar 2013 blev bevlget 0,8 mo. kr. tl renoverng på drætsområdet. Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter nsttton-2013 Den 27. febrar 2013 blev bevlget 1,8 mo. kr. tl renoverng på nstttonsområdet. Anlægsprojekt Kvaltetsfondsprojekter - Ældre Den 26. febrar 2014 blev der bevlget 6,416 mo. kr. tl renoverng af skole-, dræts- og nstttonsområdet. Samlet oversgt for Kvaltetsfondsprojekter 2013 og Bemærknnger (beløb 1000 kr.) Beløb Kvaltetsfond - skoler Anlægsbevllng den Kvaltetsfond - Idræt Anlægsbevllng den Kvaltetsfond Inst. Anlægsbevllng den Kvaltetsfond 2014 Anlægsbevllng den ,416 Samlet anlægsbevllng Forbrg på kvaltetsfond 2013 Afholdt Afholdt Forbrg på kvaltetsfond Samlet forbrg Merforbrg 3 Forbrgspct. 100 Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på følgende arbejder: Kvaltetsfond 2013: Skoleområdet tl Bækkegårdsskolen og Ganløse skole Idrætsområdet tl Idrætscenteret Smørm og Ølstykke Svømmehal Instttonsområdet tl Børnehaven Kldeholm. 47

50 Blag tl Årsrapport 2014 Regnskab for afslttede anlægsprojekter Den resterende del af 2013 bevllngen 0,628 mo. kr. er anvendt nder kvaltetsfondsprojekt 2014 prmært på nstttonsområdet. Kvaltetsfond 2014: Skoleområdet tl Boesagerskolen, Søagerskolen, Stengårdsskolen, Slagslnde skole, Jørlnde 10. klasse, PBC-screenng og Maglehøjskolen. Instttonsområdet tl Børnehset Stangkær, Børnehset Regnben, Kratkær og Byggelegepladsen Egelnd. Anlægsprojekt Ejendomsrenoverng Tl brg for større ejendomsrenovernger af kommnens ejendomme blev der den 24. aprl 2013 bevlget 6,5 mo. kr. og den 26. feb blev der bevlget 6,6 mo. kr. Bemærknnger (beløb kr.) Beløb Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng Forbrg Forbrg Samlet nettoforbrg Merforbrg 80 Forbrgspct. 100,6 Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på følgende arbejder: Hampelandskolen renoverng af facader, Bækkegårdsskolen krav arbejdstlsynet, Boesgerskolen renoverng af tag svømmehal og tandklnk og Stengårdsskolen renoverng af tag. Maglehøj dagnsttton krav for arbejdstlsyn, Regnsbeskoven, dræn på p-plads, Hndbærvangen vggeste tag, vnder m.m., Hvdhøj renoverng af tag og facade, Solskken, Blåmejsen nye vnder, Møllehøjens Børnegård dskftnng af asbest tag, Mlthal Veksø og Enkesædet nyt tag Færdggørelse af projekter der er opstartet 2013 hernder Hampelandskolen renoverng af facader, Bækkegårdsskolen krav arbejdstlsynet, Boesagerskolen renoverng af tag svømmehal og tandklnk, Stengårdsskolen renoverng af tag, Hvdehøj renoverng af tag og facade, Blåmejsen nye vnder. Endvdere er der dført arbejder på Lærkeskolen renoverng af gangbroer, Balsmoseskolen renoverng af tag, Veksø skole tagrenoverng, Maglehøjskolen tagrenoverng, Slagslnde skolen nyt tag, Jørlnde 10 kl. center nyt tag, nye vnder og facader, Hndbærvangen Ung Egedal, Stenløse Hallen renoverng af tag og Sandbjerghallen nyt tag. Anlægsprojekter nder 2 mo. kr. med afvgelse på mere end 10 % Anlægsprojekt Præstegården Ledøje Egedal Kommne har pr. 1. janar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forsknngsfond. Ejendommen skal benyttes tl almennyttge formål eller på andet alment velgørende øjemed. Kommnalbestyrelsen har den 25. janar 2012 gvet anlægsbevllng på 3,0 mo. kr. tl ndtægter og 3,4 mo. kr. tl dgfter. Fonden har ydet et tlskd på 1 mo. kr., og der forventes yderlgere et tlskd på 2-3 mo. kr., alt efter hvad ejendommen skal benyttes tl. Admnstratonen har gennem en perode forsøgt at afklare, tl hvlke formål ejendommen kan benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt om at etablere mdlertdge flygtnngebolger (værelser) hovedhset. Der er afsat mdler tl et mdlertdgt drftsbdget, nder Centeret for Plan og Kltr, ndtl det er endelgt beslttet, hvad bygnngerne skal anvendes tl. Det er vrderet, at de samlede omkostnnger tl standsættelse af ejendommen, ved en anvendelse den større ændrnger af rmnddelngen, vl beløbe sg tl 5 mo. kr. Der har 2012 været afholdt dgfter på 0,8 mo. kr. og ndtægter på 1,2 mo. kr. Tl standsættelse 2013 er der afsat mdler svarende tl det forventede tlskd fra fonden. Byrådet vedtog den 30. aprl 2014 at Præstegården Ledøje tlbageføres vederlagsfr tl Den Danske Forsknngsfond, det kommnen kke kan fnde anvendelse for ejendommen, som konsekvens af besltnngen er de tl formålet afsatte beløb fjernet forbndelse med anlægsrevsonen ltmo jn Bemærknnger (beløb kr.) Indtægter Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d Anlægsbevllng d I alt anlægsbevllng 43 Forbrg -488 Merndtægt -445 Forbrgspct Anlægsregnskab er hermed aflagt. 48

51 Blag tl Årsrapport 2014 Nettooverførsler Nettooverførsler 49

52 Blag tl Årsrapport 2014 Nettooverførsler 50

53 Blag tl Årsrapport 2014 Nettooverførsler Nettooverførsler Prncpper Det skal forbndelse med afsltnngen af regnskab 2014 opgøres, om der skal bdgetoverføres mndreforbrg eller merforbrg fra 2014 tl bdget Denne mlghed for at overføre mndre- eller merforbrg mellem bdgetårene skal ses som øget frhed tl at dsponere på tværs af bdgetår. Målet er bl.a. at skre en ratonel økonomsk adfærd og en hensgtsmæssg drft ved f.eks. at knne spare op. Drftsoverførsler På drften søges overført et mndreforbrg på 38,660 mo. kr. Tl sammenlgnng blev der overført 30,454 mo. kr. fra bdget 2013 tl bdget Tabellen nedenfor vser, hvorledes drftsoverførslen på 38,660 mo. kr. er tlvejebragt. Tabel 1 - Nettodrftsoverførsler Beløb kr. Fra 2014 tl 2015 Center for Borgerservce 600 Jobcenteret 556 Center for Socal Servce 125 Center for Sndhed og Omsorg Center for Skole og Dagtlbd Center for Plan og Kltr Center for Teknk og Mljø Center for Ejendomme og Intern Servce 0 Center for Admnstratv Servce Drekton og Sekretarater 858 Nettodrftsoverførsler alt herefter Regnskabet for 2014, samt resltatet af, at der kn er søgt overført mndreforbrg, og kke merforbrg gør, at kommnen har behov for at fnde bdgetmdler tl omprorternger. De omprorterede mdler skal bl.a. anvendes tl at dække et forventet merforbrg Center for Socal Servce 2015 grndet aktvtetsstgnnger. Derdover betyder de store overførsler på drft, at kommnen langt overstger servcerammen, hvorved der kan ske sanktonerng. Der er med andre ord kke plads bdget 2015 tl at overføre så store smmer. Udmøntnng af overførsler tl 2015 Der overføres 5,042 mo. kr. form af opsparede mdler på nstttonsnvea center for Skole og Dagtlbd. Derdover får Center for Teknk og Mljø overført 1,414 mo. kr. vedrørende en betnget drftsbevllng tl bro-renoverng. Der etableres derefter en tværgående overførselsplje, der ndeholder de tlbageværende overførselssmmer svarende tl 12,204 mo. kr. efter at Center for Socal Servce er tlført 20 mo. kr. Endelg bortfalder tdlgere poltske besltnnger om overførsel af bdgetmdler fra 2014 tl Aktvteterne henhold tl de poltsk faglge besltnnger skal påagtet gennemføres, men bdgetmdlerne skal søges frgvet fra den tværgående overførselsplje på lge fod med øvrge overførte bdgetmdler. Prncpperne for anvendelse af den tværgående overførselsplje Den tværgående overførselsplje admnstreres efter følgende prncpper: Fagcentrene kan mellem første og anden poltske bdgetopfølgnng søge drektonen om frgvelse af mdler fra pljen tl de aktvteter, 51

54 Blag tl Årsrapport 2014 Nettooverførsler der første omgang blev søgt overførselsadgang tl. Den løbende bdgetopfølgnng skal tydelggøre hvorvdt fagcentrene kan fnansere aktvteterne ndenfor det ekssterende bdget, og kke va mdler den tværgående overførselsplje. Der vl være fortrnsret tl frgvelse af mdler tl de områder der vedrører statslge pljemdler o.lgn., jf. tabellen nedenfor: Pljemdler (1.000 kr.) Jobcenteret Uforbrgte statslge pljemdler 566 Center for Socal Servce Uforbrgte pljemdler tl projektet "Integreret ndsats" 125 Center for Sndhed og Omsorg Tre-partsmdler tl SOSU-elever Center for Sndhed og Omsorg Center for Sndhed og Omsorg Center for Admnstratv Servce Mndreforbrg på tlskdsmdler, hernder ældre-mlarden 196 Mndreforbrg vedrørende "Støtte tl frvllgt socalt arbejde" 12 Uddannelsespljer form af trepartsmdler 457 Aktmdler som ellers skal tlbagebetales 95 I alt Anlægsoverførsler Der overføres netto anlægsmdler tl 2015 for 24,141 mo. kr. og for -1,749 mo. kr. tl Mer- og mndreforbrgene angår både forbrgte dgftsbevllnger samt salgsndtægter, som endn kke er ndgået. 52

55 Blag tl Årsrapport 2014 Nettooverførsler Tabel 2 - Nettoanlægsoverførsler Beløb kr. Fra 2014 Fra 2014 tl 2015 tl 2016 Økonomdvalget Udendørs knst Stenløse Syd Knstplje Salg af restparcellen ved det nye rådhs og sndhedscenter Intern overdragelse af matr.nr. 40d og 25a, Stenløse Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke Salg af del af matr.nr. 4nø Smørmnedre By, Smørm Salg af Lllestræde 3L, Ganløse Salg af Lllestræde 3L, Ganløse Egedal Rådhs - anlægsprojekt Egedal Rådhs - anlægsprojekt Parkerngsløsnng - Egedal Rådhs Salg af Smørm Rådhs, Flodvej 77, Smørm Salg af Ølstykke Rådhs, Rådhs Alle 1, Ølstykke Admnstratve systemer - arkverng og konverterng Egedal bydelscenter Stenløse Syd Teknk- og mljødvalget Kabellægnng af dendørsbelysnng Overtagelse af vejbelysnng Modernserng af vejbelysnngen St tnneldalfrednngen Ganløse - Slagslnde Cykelster Frederkssndsfngeren Cykelsperst Forskønnelse af statonsområdet ved Stenløse staton, samt Tværvej Byggemodnng Plandvalget Energanlæg Energanlæg EUDP-projekt solceller/solfanger Energstyrelsens jornalnr.: EUDP-projekt solceller/solfanger Energstyrelsens jornalnr.: Energstyrng Fase 1 03 Solceller - Concerto Solceller - Concerto Socal- og sndhedsdvalget Servceareal - 72 plejebolger Servceareal - 72 plejebolger Sndhedscenter - anlægsprojekt Parkerngsløsnng - Sndhedscenter Renoverng af Damgårdsparken Børne- og Skoledvalget Renoverng og modernserng af Boesagerskolens Folkeskole/SFO - Indefrosne mdler Instttonsområdet - Indefrosne mdler Legepladsplje dagnstttoner Ny nsttton Smørm Kltr-og Erhvervsdvalget Udendørs motonsredskaber Mlths Stenløse Syd Renoverng og modernserng af Ganløse Frlftsbad I alt Allerede ndregnet forventet overførsel tl Forventet mndreforbrg Nettoanlægsoverførsler alt herefter

56 Blag tl Årsrapport 2014 Nettooverførsler Overførsel af fnanserng Overførslerne på anlæg medfører ændrede balanceforskydnnger mellem årene og ændret låneoptagelse. Herdover påvrkes ndskd Landsbyggefonden. Der flyttes mndre låneoptagelse for 1,155 mo. kr. fra 2014 tl 2015 vedrørende energstyrng, vejbelysnng og lånerammekorrekton. Som følge af restfnanserng af det nye rådhs og sndhedscenter er der balanceforskydnnger vedr. SOLT 2014 tl 2015 for -37,2 mo. kr. Der flyttes 15,736 mo. kr. vedrørende ndskd Landsbyggefonden fra 2014 tl

57 Blag tl Årsrapport 2014 Specalregnskaber Specalregnskaber 55

58 Blag tl Årsrapport 2014 Specalregnskaber 56

59 Blag tl Årsrapport 2014 Specalregnskaber Specalregnskaber Specalregnskaber omfatter affaldshåndterng og varmeforsynng og ndeholder både drft og anlæg. Områderne er brgerbetalte og derfor skal regnskaberne, set over en årrække, hvle sg selv. Affaldshåndterngen er delt op 6 områder, hvor der aflægges regnskab særsklt for hvert område. De 6 områder er følgende: Admnstraton Dagrenovaton Farlgt affald Genbrgspladsen Glas, papr og pap Storskrald og haveaffald. Samlet set er mellemværendet mellem Egedal Kommne og Affaldshåndterngen faldet fra 36,7 mo. kr tl ca. 34,3 mo. kr Affaldshåndterng Tabel 1 Affaldshåndterng - admnstraton Affaldshåndterng Admnstraton Fælles dgfter 2014 (hele kr.) Drftsdgfter: Personale Kørsel A-gebyr tl Vestforbrændng Informaton Konslentbstand Affaldsdata system og reglatv database Admnstratonsdgfter Admnstratonsdgfter (5%) Møder, kontorhold og krser Grnde og bygnnger Drftsdgfter alt Drftsndtægter: Gebyr - fælles formål Drftsndtægter alt Drftsbalance: Drftsbalance alt Mellemværende: Mellemværende ltmo Renter - 0,6275 % Drftsbalance Dagrenovatons mellemværende med Kommnen, alt ltmo = kommnens tlgodehavende - = Admnstratonsordnngs tlgodehavende 57

60 Blag tl Årsrapport 2014 Specalregnskaber Tabel 2 Affaldshåndterng - Dagrenovaton Affaldshåndterng Dagrenovaton 2014 (hele kr.) Drftsdgfter: Dagrenovaton drft Admnstratonsdgfter Drft og vedlgehold af nventar og materel Tømnng af ndergrond Admnstratonsdgfter (5%) Kørsel Behandlngsafgft for dagrenovaton Drftsdgfter alt Anlægsdgfter: Materel tl kldesorterng af dagrenovaton Ledøje/Smørm Anlægsdgfter alt Drftsndtægter: Renovatonsbdrag Dagrenovaton - ndtægter Drftsndtægter alt Balance: Balance alt Mellemværende: Mellemværende pr. ltmo Renter - 0,6275 % Drftsbalance Dagrenovatons mellemværende med Kommnen, alt ltmo = kommnens tlgodehavende - = dagrenovatons tlgodehavende 58

61 Blag tl Årsrapport 2014 Specalregnskaber Tabel 3 Affaldshånterng - Farlgt affald Affaldshåndterng Farlgt affald (hele kr.) Drftsdgfter: Apotek-ordnng Smoka Smoka - erhverv Admnstratonsbdrag (5%) Drftsdgfter alt Drftsndtægter: Gebyr for genanvendelsesordnng Drftsndtægter alt Drftsbalance: Drftsbalance alt Mellemværende: Mellemværende ltmo Renter - 0,6275% Drftsbalance Dagrenovatons mellemværende med Kommnen, alt ltmo = kommnens tlgodehavende - = Farlgt affaldsordnngs tlgodehavende Tabel 4 Affaldshånterng - Genbrgspladser Affaldshåndterng Genbrgspladser kr. Drftsdgfter: Konslentbstand Materale og aktvtetsdgfter Drftsaftale med Vestforbrændngen Opkrævnng af erhvervsaffaldsgebyr Drft af genbrgsstatoner Grnde og bygnnger Afværgeanlæg på Tranekær losseplads Admnstratonsdgfter (5%) Drftsdgfter alt Drftsndtægter: Affaldsbdrag Gebyrndtægter - Erhverv Erhvervaffaldsgebyr Salg af genanvendelge materaler Kørselsdlgnng Drftsndtægter alt Drftsbalance: Drftsbalance alt Anlægsbalance mellemværende: Mellemværende ltmo Rente 0,6275% Balance Genbrgspladsens mellemværende med Kommnen, alt ltmo = kommnens tlgodehavende - = genbrgspladsens tlgodehavende 59

62 Blag tl Årsrapport 2014 Specalregnskaber Tabel 5 Affaldshåndterng - Glas, papr og papordnng Affaldshåndterng Glas, papr og papordnng (hele kr.) Drftsdgfter: Materaler og aktvtetsdgfter Kørsel - Fællesordnnger Indkøb af genbrgsbeholdere Kbeordnng - glas og papr Admnstratonsbdrag (5%) Drftsdgfter alt Drftsndtægter: Gebyr for genanvendelsesordnnger Salg af papr Drftsndtægter alt Drftsbalance: Drftsbalance alt Mellemværende: Mellemværende ltmo Renter - 0,6275 % Drftsbalance Dagrenovatons mellemværende med Kommnen, alt ltmo = kommnens tlgodehavende - = Glas, papr og papordnngs tlgodehavende Tabel 6 Storskrald og haveaffald Affaldshåndterng Storskrald og haveaffaldsordnng (hele kr.) Drftsdgfter: Storskrald og haveaffald Kørsel Behandlngsafgft "stort affald" Jletræer Admnstratonsbdrag (5%) Drftsdgfter alt Drftsndtægter: Gebyr for genanvendelsesordnnger Drftsndtægter alt Drftsbalance: Drftsbalance alt Mellemværende: Mellemværende ltmo Renter - 0,6275 % -493 Drftsbalance Dagrenovatons mellemværende med Kommnen, alt pr = kommnens tlgodehavende - = storskrald og haveaffaldsordnngs tlgodehavende 60

63 Blag tl Årsrapport 2014 Krkeregnskab Krkeregnskab 61

64 Blag tl Årsrapport 2014 Krkeregnskab 62

65 Blag tl Årsrapport 2014 Krkeregnskab Krkeregnskab Krkeregnskab Beløb kr Landskrkeskat Stenløse Krkekasse Veksø Krkekasse Slagslnde og Ganløse Krkekasse Ølstykke Krkekasse Jørlnde Krkekasse Ledøje Krkekasse Provstdvalgets 5% reserve Provstdvalgets kasse Drftsdgfter alt Forskdsbeløb af krkeskat Reglerng af forskdsbeløb tdlgere år 0 0 Drftsndtægter alt Drftsbalance alt 6 0 Mellemværende: Mellemværende prmo -7-1 Årets resltat 6 0 Mellemværende ltmo -1-1 Fortegn: + angver Kommnens tlgodehavende, - angver krkens tlgodehavende Mellemværendet mellem Egedal Kommne og krken lgger stablt omkrng nl. 63

66 Blag tl Årsrapport 2014 Krkeregnskab 64

67 Blag tl Årsrapport 2014 Leasngforplgtelser Leasngforplgtelser 65

68 Blag tl Årsrapport 2014 Leasngforplgtelser 66

69 Blag tl Årsrapport 2014 Leasngforplgtelser Leasngforplgtelser Leasngforplgtelserne er opgjort pr Fnansel leasng Forplgtelser som er regstreret økonomsystemet (over kr.) Brger Ejer Udløb Restydelse ekskl. Moms Skelhøj: Renalt Master A17771 DG Kommne leasng Sm Kommne leasng Bygnngs- og leasngarrangement Stenløse SOLT TOTAL Danske Leasng 2015/ Ølstykke SOLT TOTAL Danske Leasng Sm Danske Leasng LEASING TOTAL (over kr.)

70 Blag tl Årsrapport 2014 Leasngforplgtelser Fnansel leasng Forplgtelser som kke er regstreret økonomsystemet (nder kr.) Brger Ejer Udløb Restydelse ekskl. Moms Sndhedscenteret; Toyota Yars, reg. ZX A11757 Kommne leasng Den tværfaglge myndghed Toyota Yars A17652 FC Kommne leasng Den tværfaglge myndghed Toyota Yars A17655 FC Kommne leasng Skelhøj: Vaskemaskner A17110 Kommne leasng Sndhedscenteret A17694 Xerox 7544v fl Kommne leasng Center for Ejendomme: A17658 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17647 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17648 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17649 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17650 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17651 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17653 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17654 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17656 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17657 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17659 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17660 Toyota Yars Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17694 Xerox 7544v Kommne leasng Sndhed og omsorg: A17413 Toyota Yars Kommne leasng CEI: A17658 Toyota Yars Kommne leasng Stenløsehallen: A14346, Ctroën Berlngo, XP Kommne leasng IT-Drft: A17060, Toyota Sport Van, CF Kommne leasng Sm Kommne leasng Aftalenr IT-Udstyr nventar Danske Leasng Aftalenr Dverse dstyr Danske Leasng Skolecenteret: Dverse dstyr Aftalenr Danske Leasng Sm Danske Leasng LEASING TOTAL Operatonel leasng 2014 Brger Ejer Udløb Restydelse ekskl. Moms Scrapværd Center for Ejendomme og Intern Servce: Ctroen Nemo 1,3 kassevogn XT Kommne leasng Idrætsområdet: Ctroen Berlngo 1,6 XT Kommne leasng Smørm Idrætscenter: Ctroen Berlngo HDI Reg. XP Kommne leasng Sm Kommne leasng: Leasngforplgtgelserne for såvel fnanselt som operatonelt leasede aktver er faldet forhold tl Der er sket et fald for de fnanselt leasede aktver på 62 mo. kr. og for de operatonelt leasede aktver på 0,251 mo. kr. 68

71 Blag tl Årsrapport 2014 Renteswap Renteswap 69

72 Blag tl Årsrapport 2014 Renteswap 70

73 Blag tl Årsrapport 2014 Renteswap Renteswap En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalnger på aftale vlkår over en aftalt perode. Med en renteswap kan man ændre renteeksponerng på et lån eller en leasngaftale. Rentebetalngen kan for eksempel ændres fra en varabel rente tl en fast rente eller omvendt. Crrency swap En crrency swap er en rente- og valtaswap. Det vl sge, at man bytter rente og valta en aftalt perode. Man kan for eksempel bytte et varabelt forrentet lån danske kroner tl et fastforrentet lån schwezske valta. Nye regler fra 1. janar 2012 Økonom- og ndenrgsmnsteret har fra og med 2012 skærpet regler for hvlke fnanselle nstrmenter kommnerne kan anvende. En kommne kan fremover kn ndgå smple renteog valtaswaps. Ved smple renteswaps forstås aftaler om at bytte almndelge faste/varable renter. Ved smple valtaswaps forstås aftaler om at bytte renter og afdrag/hovedstol to forskellge valta. Efter 1. janar 2012 må en kommne kke være slteksponeret anden valta end danske kroner eller ero. Swaps ndgået før 1. janar 2012 tl anden valta end danske kroner og ero kan fortsat bbeholdes tl dløb. Swaps ndgået før 1. janar 2012, som kke er smple, kan lgeledes bbeholdes tl dløb. Rentedgfter Kommnen har en stor langfrstet gæld, og som konsekvens heraf forholdsvs store rentedgfter. Crrency Swap brges som nstrment tl at nedbrnge kommnens rentedgfter, men på grnd af det lave rentenvea 2014 har de ndgåede aftaler kke været en fordel for kommnen. Sden 2008 har Egedal Kommne nddraget kommnens SOLT leasngydelse swap arrangementerne. Ved afsltnngen af regnskabsår 2014 har Egedal Kommne nedenstående aftaler. Tabel 1 Egedal Kommnes SWAPaftaler pr Kontraktnr. /prodktnavn / Crrency Swap Handel/Opstart/Udløb Modpart Rente Værd pr. Hovedstol/ Restgæld Beløb kr. Handel Nordea Fast rente Hovedstol DKK Udløb Fnland 3,12 % Restgæld DKK p.a. Restgæld CHF Markedsværd DKK I alt Markedsværd DKK Nordea opgør hvert år markedsværder for de ndgåede handler. I 2013 var ntdsværden på - 6,7 mo. kr., mens den 2014 var på ca. -1,9 mo. kr. Faldet skyldes salg af Ero swap jn Markedsværden (krsværden) er dtryk for hvad forrentnngen kan ndfres tl på et gvet tdspnkt og er som dgangspnkt kke lkvdtetsskabende med mndre swapaftalerne lkkes ned. Markedsværden påvrkes for eksempel af valtakrsen, stger den schwezske valta forhold tl kronen, falder markedsværden. Alle aftaler er ved dgangen af regnskabsåret 2014 ndgået med Egedal Kommnes prmære pengensttt Nordea og med Nordea Fnland som modpart. For alle aftaler gælder, at Nordea betaler renterne på kommnens kommnekredtlån og kommnen betaler renterne på ovennævnte aftaler. 71

74 Blag tl Årsrapport 2014 Renteswap 72

75 Blag tl Årsrapport 2014 Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser 73

76 Blag tl Årsrapport 2014 Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser 74

77 Blag tl Årsrapport 2014 Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser er de forplgtelser, der kan blve gjort gældende overfor kommnen og kan påføre kommnen tab. Det drejer sg blandt andet om ndskdskaptal og garanter ved fnanserng af socalt bolgbygger. Der er garanter delt med staten form af regarant. I oversgten ndgår kn den kommnale andel. Långver Lån/restgæld 2014 I Alm. katons- og garantforplgtelser Smørm Kraftvarme A.m.b.A Nordea a/s Slagslnde Fjernvarme A.m.b.A. Kommnekredt Måløv Rens A/S Kommnekredt Egedal Fjernvarme A/S Kommnekredt II Kommnal garant h.t. lov om bolgbygger m.v Stenløse-Ølstykke A/B, Boelholm I Nykredt Stenløse-Ølstykke A/B, afd. 6 Nykredt A/B Møllen, Stenløse Nykredt B/S Venbo, afd. 1, Damgårdsparken Nykredt B/S Venbo, afd.2, Lllestræde/Strædet Nykredt B/S Venbo, Lllvej Nykredt B/S Venbo, afd. 1, Damgårdsparken Nykredt Stenløse Bolgf. afd. 10, Skbsted Nykredt Smørm Bolgselskab, afd. Smørm Nykredt gårdhse, KAB A/B Glbjergvej Nykredt Stengården I Nykredt Stengården II afd. Lokes plads Nykredt A/B krkevangen II Realkredt Danmark Ledøje-Smørm alm. Bolgselskab 5104, Realkredt Danmark Kærhavegård Ledøje-Smørm alm. Bolgselskab Nykredt Hndbærvangen B/S Venbo, afd Veksø Realkredt Danmark B/S Venbo, afd Veksø Realkredt Danmark Stenløse-Ølstykke A/B afd Realkredt Danmark Stenløse-Ølstykke A/B afd Realkredt Danmark De Vanføres Bolgselsk., afd. 1 Realkredt Danmark A/B Langebro Realkredt Danmark A/B Gl. Toftegård 2 Realkredt Danmark Hrsevænget 5-31, Toftehøjvænge IV Realkredt Danmark A/B Borgmesterparken Nykredt De Vanføres Bolgselskab, Ølstykke Afd. 1 Bækkegården Realkredt Danmark

78 Blag tl Årsrapport 2014 Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser Stenløse-Ølstykke Bolgforenng Afd Marenlyst Park Realkredt Danmark Afd Æblehaven Realkredt Danmark Stengården I Realkredt Danmark Stengården III afd. 17, + ngd.bolger Realkredt Danmark Stenløse-Ølstykke A/B Teglværksparken Realkredt Danmark A/B Topperøgel 1. etape (12lb) BRF A/B Topperøgel 2. etape (12sq) BRF A/B Topperøgel 3. etape (12sr) BRF Stenløse-Ølstykke A/B afd. 11 (13cb) BRF Svanholmvænge II 8E BRF Toftehøjvænge IV Carl Hansens Alle BRF Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge" BRF Hareleddet 1-87, Stenløse Syd BRF Teglværksparken 3 m.fl. BRF B/S Venbo, afd.1, ældrebol. Damgårdsp. KommneKredt B/S Venbo, afd. 4 Damgårdsparken KommneKredt B/S Venbo, afd. 8, Veksø KommneKredt Smørm Bolgselskab afd. Elmehøj LR Realkredt A/S Smørm Bolgselskab afd. Møllebo LR Realkredt A/S Smørm Bolgselskab afd. Kløveren LR Realkredt A/S Toftehøj vænge 1 LR Realkredt A/S B/S Venbo, afd. 5 LR Realkredt A/S B/S Venbo, afd. 2 LR Realkredt A/S B/S Rosenvænget afd LR Realkredt A/S B/S Rosenvænget afd. 832 Mårleddet LR Realkredt A/S Bolgforenngen AAB, Barnekæret 1, Stenløse Syd Realkredt Danmark Ølstykke Alm. Bolgselskab Svanholmvænge (8H) BRF Bolgselskabet Sjælland Afd. Skelbækvej Realkredt Danmark Egedal B/S Afd. Irshaven Nykredt III Kommnal regarant h.t. lov om bolgbygger m.v Stenløse-Ølstykke Andelsbolgf. V/KAB Stengården I afd. 7 Nykredt Stengården II afd. 14 (ncl. Tagrenoverng) Realkredt Danmark Stengården III afd. 16, + ngd.bolger Realkredt Danmark Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge" BRF Ungd.bolger v/frode Fredegodsvej, BRF Ølstykke Alm. Bolgselskab Tjørnehøj BRF Rytterbakken 2 A Nykredt Hrsevænget Nykredt Svanholmvænge II 8E BRF Møllehsene (12AH) BRF 125 Vanføres Bolgselsk., Stenløse Realkredt Danmark Vanføres Bolgselsk., Stenløse Realkredt Danmark Stenløse-Ølstykke A/B afd Realkredt Danmark Stenløse-Ølstykke A/B afd Realkredt Danmark 904 Stenløse-Ølstykke A/B afd Realkredt Danmark Stenløse Alm. A/B afd. Fortehsene Realkredt Danmark Stenløse Alm. A/B Teglværksparken Realkredt Danmark Stenløse Km. Engholmvej 1 Nykredt Ledøje-Smørm alm. Bolgselskab 5104, Kærhavegård IV Garantforplgtelser med soldarsk hæftelse Realkredt Danmark

79 Blag tl Årsrapport 2014 Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser HMN natrgasselskab I/S ,00 Vestforbrændng I/S Kommnekredt Mova AV Mljø, Vestforbrændng I/S SMOKA I/S Egedal og Frederkssnd Hjælpemddeldepot I/S Center for Tandreglerng I/S IT Forsynngen I/S Ledøje forsamlngshs ( ) Ølstykke Tennsklb Kommnekredt Udbetalng Danmark I alt I + II + III + IV + V Noter: Garantforplgtelse vedr. Ledøje forsamlngshs beror på regnskab 2013, da regnskabet 2014 kke er afslttet Garantforplgtelse vedr. Hovedstadens Natrgas beror på oplysnnger fra 2013, da regnskabet vedr kke er afslttet. Garantforplgtelse Udbetalng Danmark er soldarsk jf. lov nr 324 vedr. Udbetalng Danmark af , 32 stk 5 Garantforplgtelse vedr. M ova er soldarsk, men fordelt jf. opgørelse fra M ova

80 Blag tl Årsrapport 2014 Garanter, eventalrettgheder og -forplgtelser 78

81 Blag tl Årsrapport 2014 Omkostnngskalklatoner Omkostnngskalklatoner 79

82 Blag tl Årsrapport 2014 Omkostnngskalklatoner 80

83 Blag tl Årsrapport 2014 Omkostnngskalklatoner Omkostnngskalklaton Af Kommnens praktske og personlge hjælp I forbndelse med frt valg af leverandør af personlg og praktsk hjælp fastsætter Byrådet efter bdgetvedtagelsen et prskrav for det kommende regnskabsår. Prskravet - den forventede tmeprs beregnes som de forventede omkostnnger forhold tl det forventede antal leverede tmer. Efter regnskabsårets afsltnng foretages en efterkalklaton af prserne. Her beregnes den faktske tmeprs på baggrnd af de faktske omkostnnger forhold tl det faktske antal leverede tmer. Vser efterkalklatonen, at den faktske tmeprs er højere end den forventede tmeprs, skal forskellen tlbagebetales tl leverandørerne. Er den faktske tmeprs mndre end den forventede tmeprs, skal der kke ske tlbagebetalng tl leverandørerne. Omkostnnger, leveret td og tmeprs Forventede data for 2014 Omkostnnger alt Leverede tmer Tmeprs Praktsk hjælp Personlg pleje, hverdagstmer ( ) Personlg pleje, hverdagstmer ( ) Personlg pleje, hverdagstmer ( ) Personlg pleje, lørdage Personlg pleje, søn- og hellgdage Faktske data for 2014 Omkostnnger alt Leverede tmer Tmeprs Praktsk hjælp Personlg pleje, hverdagstmer ( ) Personlg pleje, hverdagstmer ( ) Personlg pleje, hverdagstmer ( ) Personlg pleje, lørdage Personlg pleje, søn- og hellgdage

84 Blag tl Årsrapport 2014 Omkostnngskalklatoner 82

85 Blag tl Årsrapport 2014 Afskrvnnger Afskrvnnger 83

86 Blag tl Årsrapport 2014 Afskrvnnger 84

87 Blag tl Årsrapport 2014 Afskrvnnger Afskrvnnger Afskrvnnger regnskab 2014 Beløb kr Ejendomsskat og forbrgsafgfter Hsleje Dverse Elevrefsoner Penson Erhvervsaffaldsgebyr Afskrvnnger alt Ejendomsskat og forbrgsafgfter Afskrvnngen drejer sg prmært om krav som er erholdelge Hsleje Afskrvnngen drejer sg om krav som er erholdelge. Dverse admnstratve afskrvnnger Beløbet dækker over en række større og mndre beløb, hvoraf tlretnng af afskrvnng vedrørende 2013 på Hjælpemddeldepotets område dgør den største post. Denne post er en teknsk afskrvnng. Elevrefsoner Der er tale om en teknsk afskrvnng. Penson Afskrvnngen skyldes bogførng af ford/bagd penson forbndelse med overgang tl nyt pensonssystem. Erhvervsaffaldsgebyr Afskrvnngen drejer sg prmært dels om krav som er forældede og dels krav hvor vrksomheden er erklæret konkrs. Økonomdvalget anbefalede på st møde den 18. marts 2015 afskrvnnger af beløb over kr. for alt kr. 85

88 Blag tl Årsrapport 2014 Afskrvnnger 86

89 Blag tl Årsrapport 2014 Værdansættelser Værdansættelser 87

90 Blag tl Årsrapport 2014 Værdansættelser 88

91 Blag tl Årsrapport 2014 Værdansættelser Værdansættelser Opgørelse af ndre værd Egedal Kommnes andel af den ndre værd, de selskaber som Kommnen ejer anparter eller akter, blver opgjort d fra Kommnens ejerandel forhold tl selskabets egenkaptal. Værdansættelse - ndre værd Beløb kr. Samlet Egenkaptal Kommnens Kommnens ndskds-/ kaptalandel andel af aktekaptal Procent Nomnel ndre værd HMN Natrgas I/S , Slagslnde Vandværk , I/S Vestforbrændng , Måløv Rens A/S , Ledøje Forsamlngshs ApS , Egedal Forsynng A/S , Center for Tandreglerng I/S , I/S SMOKA , Smørm Kraftvarme a.m.b.a , Slagslnde Fjernvarme a.m.b.a 902 1,34 12 Egedal og Frederkssnd Hjælpemddeldepot I/S , Egedal Fjernvarme A/S , IT Forsynngen , Samlet værd Egenkaptalen er opgjort pr , da selskabernes regnskaber for 2014 først blver godkendt efter Egedal Kommnes regnskabsafsltnng. Slagslnde Vandværk er et andelsselskab, hvor andelsforholdet bekræftes va fremsendt faktra på vandforbrg og/eller faktra for betalt tlsltnngsafgft og stklednngsbdrag. Der er derfor kke opgjort nogen ndskdskaptal. Kaptalandelen er opgjort d fra Slagslnde Vandværks oplysnnger om, at Egedal Kommne har 3 d af 446 andele af Slagslnde Vandværk. Egedal Kommnes nomnelle kaptalandel I/S Vestforbrændng på kr. svarer tl den oprndelge ndskdskaptal. Den procentvse andel af egenkaptalen er opgjort d fra antal ndbyggere Egedal Kommne forhold tl antal ndbyggere alle kommner, der er nteressenter I/S Vestforbrændng. Egedal Forsynng består af 4 selskaber: Egedal Forsynng A/S Fresø Egedal Forsynng A/S Egedal Vandforsynng A/S Egedal Spldevand A/S. Egedal Forsynng og Servce A/S er på baggrnd af samarbejdet mellem Egedal Kommne og Fresø Kommne pr. 1. janar 2013 ændret tl Fresø Egedal Forsynng A/S, hvor hver kommne ejer halvdelen. Værden for Egedal Forsynng er opgjort d fra Holdngselskabet Egedal Forsynng A/S s regnskab. I/S SMOKA er nder opløsnng. Det forventes, at dloddede mdler blver ndtægtsført Smørm Kraftvarme er et andelsselskab, hvor ndskdskaptalen består af anlægsbdrag ndbetalt af de enkelte varmeaftagere. Den samlede ndskdskaptal fremgår kke af selskabets regnskab. Kaptalandelen er opgjort d fra selskabets oplysnnger om, at Egedal Kommne aftager varme tl 42 ejendomme d af Slagslnde Fjernvarme er et nystftet andelsselskab. Det er selskabets første regnskabsår. Indskdskaptalen består af anlægsbdrag ndbetalt af de enkelte fjernvarmeaftagere. Den samlede ndskdskaptal fremgår kke af selskabets regnskab. Kaptalandelen er opgjort d fra selskabets oplysnnger om, at Egedal Kommne aftager varme tl 3 d af 224 ejendomme. Den opgjorte værd for Egedal Fjernvarme består af den ndskdte selskabskaptal. Værden er regleret på baggrnd af årsregnskabet for Værden på IT Forsynngen er opgjort d fra selskabets åbnngsbalance pr. 1. janar

92 Blag tl Årsrapport 2014 Værdansættelser Landsbyggefond, beboerndskdslån, lån vedrørende ejendomsskatter Nomnelle værder af ndskd Landsbyggefonden, dlån tl beboerndskd og lån tl betalng af ejendomsskatter Beløb kr. Nomnel værd Balance Forskel Beboerndskdslån Beboerndskdslån - Statens andel Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Indskd Landsbyggefonden Ifølge bdget- og regnskabssystemet skal der regnskabet afskrves d fra forventet tab. I regnskab 2014 er der på beboerndskdslån, fnkton , kke regstreret noget forventet tab. På lån tl betalng af ejendomsskat, fnkton , er der lgeledes kke regstreret noget forventet tab. Som følge af de meget gnstge lånevlkår, med blandt andet rentefrhed og betydelg afdragsfrhed, der ydes vedrørende ndskd Landsbyggefonden m.v. skal saldoen ltmo regnskabsåret regleres tl 0 kr. 90

93 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversgt tl regnskab gver et smmarsk overblk over regnskabsårets aktvteter. Oversgten, som er specfceret på hovedkonto, er opdelt : A. Drftsvrksomhed B. Anlægsvrksomhed C. Renter D. Fnansforskydnnger E. Afdrag på lån F. Fnanserng Smmen af posterne A tl E fnanseres nder et af post F. 91

94 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB UDGIFT INDTÆGT BUDGET 2014 UDGIFT INDTÆGT HELE 1000 KRONER TILLÆGSBEVILLING UDGIFT INDTÆGT A)DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION) 0. Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Forsynngsvrksomheder m.v Heraf refson 2. Trafk og nfrastrktr Undervsnng og kltr Heraf refson Sygehsvæsen og sygeskrng Socal- og sndhedsvæsen Heraf refson Admnstraton m.v Heraf refson DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refson B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Forsynngsvrksomheder m.v Trafk og nfrastrktr Undervsnng og kltr Sygehsvæsen og sygeskrng Socal- og sndhedsvæsen Admnstraton m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C) RENTER D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af lkvde aktver ( ) Øvrge fnansforskydnnger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E) AFDRAG PÅ LÅN SUM (A+B+C+D+E+P/L-STIGNING) F) FINANSIERING Forbrg af lkvde aktver ( ) Optagne lån ( ) Tlskd og dlgnng ( ) Udlgnng af moms (8.87) Skatter ( ) Fnanserng alt BALANCE

95 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har tl formål at gve en smmarsk oversgt over kommnens samlede aktvteter regnskabsåret. 93

96 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Jordforsynng Fælles formål Bolgformål Erhvervsformål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Drftskrng af bolgbygger Frtdsområder Grønne områder og natrpladser Frtdsfaclteter Stadon og drætsanlæg Andre frtdsfaclteter Krkegårde Krkegårde Natrbeskyttelse Natrforvaltnngsprojekter Frednngserstatnnger Skove Vandløbsvæsen Fælles formål Vedlgeholdelse af vandløb Mljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforrenng Bærbare batterer Mljøtlsyn - vrksomheder Øvrg planlægnng, ndersøgelser, tlsyn m.v Dverse dgfter og ndtægter Skadedyrsbekæmpelse

97 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 58 Rednngsberedskab Rednngsberedskab Forsynngsvrksomheder m.v Forsynngsvrksomheder Varmeforsynng Affaldshåndterng Generel admnstraton Ordnnger for dagrenovaton - restaffald Ordnnger for storskrald og haveaffald Ordnnger for glas, papr og pap Ordnnger for farlgt affald Genbrgsstatoner Transport og nfrastrktr Fælles fnktoner Fælles formål Arbejder for fremmed regnng Drftsbygnnger og -pladser Kommnale veje Vejvedlgeholdelse m.v Belægnnger m.v Vntertjeneste Vejanlæg Kollektv trafk Fælles formål Bsdrft Undervsnng og kltr Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesdgfter for kommnens samlede skolevæsen Syge- og hjemmendervsnng Pædagogsk psykologsk rådgvnng m.v Skolefrtdsordnnger Befordrng af elever grndskolen Specalndervsnng regonale tlbd

98 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 08 Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Efter- og vdereddannelse folkeskolen Bdrag tl statslge og prvate skoler Efterskoler og ngdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejlednng Specalpædagogsk bstand tl voksne Idrætsfaclteter for børn og nge Ungdomsddannelser Prodktonsskoler Erhvervsgrndddannelsers skoleophold Ungdomsddannelse for nge med særlge behov Folkebbloteker Folkebbloteker Kltrel vrksomhed Mseer Teatre Mskarrangementer Andre kltrelle opgaver Folkeoplysnng og frtdsaktvteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenndervsnng Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde Lokaletlskd Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven Ungdomsskolevrksomhed Sndhedsområdet Sndhedsdgfter m.v Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndshedsvæsenet.. 82 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet Kommnal tandpleje Sndhedsfremme og forebyggelse

99 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 89 Kommnal sndhedstjeneste Andre sndhedsdgfter Socale opgaver og beskæftgelse Central refsonsordnng Indtægter fra den centrale refsonsordnng Dagtlbd m.v tl børn og nge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede dagnstttoner Frtdshjem Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd Særlge dagtlbd og særlge klbber Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate frtdshjem, prvate klbber og pljeordnnger Tlbd tl børn og nge med særlge behov Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge Døgnnstttoner for børn og nge Skrede døgnnstttoner m.v. for børn og nge Tlbd tl ældre og handcappede Ældrebolger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede Forebyggende ndsats for ældre og handcappede Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng. 37 Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af døende eget hjem Rådgvnng Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner Tlbd tl voksne med særlge behov Botlbd for personer med særlge socale problemer ( ) Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede (sndhedslovens 141) Behandlng af stofmsbrgere (efter servcelovens 101 og sndhedslovens 142) Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) Botlbd tl mdlertdgt ophold ( 107)

100 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftgelse ( 103) Aktvtets- og samværstlbd ( 104) Tlbd tl dlændnge Integratonsprogram og ntrodktonsforløb m.v Kontanthjælp tl dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet Repatrerng Førtdspensoner og personlge tllæg Personlge tllæg m.v Førtdspenson med 50 pct. kommnal medfnanserng tlkendt efter regler gældende før 1. janar Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng - tlkendt efter regler gældende før 1. janar Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng - tlkendt efter regler gældende fra 1. janar Kontante ydelser Sygedagpenge Socale formål Kontant- og ddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende vsse grpper af flygtnnge Aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere Bolgydelse tl pensonster - kommnal medfnanserng Bolgskrng - kommnal medfnanserng Dagpenge tl forskrede ledge Særlg ddannelsesordnng og mdlertdg arbejdsmarkedsydelsesordnng Revalderng Revalderng Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) samt modtagere af ledghedsydelse Ressorceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltnnger Drftsdgfter tl den kommnale beskæftgelsesndsats Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge Løn tl forskrede ledge og personer

101 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING nder den særlge ddannelsesordnng og den mdlertdge arbejdsmarkedsydelsesordnng ansat kommner samt tl alternatvt tlbd Servcejob Senorjob for personer over 55 år Beskæftgelsesordnnger Støtte tl frvllgt socalt arbejde og øvrge socale formål Øvrge socale formål Fællesdgfter og admnstraton m.v Poltsk organsaton Fælles formål Kommnalbestyrelsesmedlemmer Kommssoner, råd og nævn Valg m.v Admnstratv organsaton Admnstratonsbygnnger Sekretarat og forvaltnnger Fælles IT og telefon Jobcentre Natrbeskyttelse Mljøbeskyttelse Voksen-, ældre- og handcapområdet Det specalserede børneområde Erhvervsdvklng, trsme og landdstrkter Dverse ndtægter og dgfter efter forskellge love Erhvervsservce og værksætter Lønpljer Løn- og barselspljer Tjenestemandspenson Interne forskrngspljer Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v Renter af lkvde aktver Indskd pengenstttter m.v Renter af kortfrstede tlgodehavender øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Andre tlgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfrstede tlgodehavender Pantebreve Udlån tl beboerndskd Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af dlæg vedrørende forsynngsvrksomheder

102 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 33 Varmeforsynng Andre forsynngsvrksomheder Renter af kortfrstet gæld tl staten Anden gæld Renter af kortfrstet gæld øvrgt Mellemregnngskonto Renter af langfrstet gæld Selvejende nstttoner med overenskomst Realkredt Kommnekredtforenngen Pengenstttter Krstab og krsgevnster m.v Krstab og krsgevnster øvrgt Garantprovson Tlskd og dlgnng Udlgnng og generelle tlskd Udlgnng og tlskd vedrørende dlændnge Kommnale bdrag tl regonerne Særlge tlskd Refson af købsmoms Refson af købsmoms Skatter Kommnal ndkomstskat Selskabsskat Anden skat pålgnet vsse ndkomster Grndskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydnnger Forskydnnger lkvde aktver Kontante beholdnnger Indskd pengenstttter m.v Realkredtoblgatoner Forskydnnger tlgodehavender hos staten Refsonstlgodehavender Andre tlgodehavender Forskydnnger kortfrstede tlgodehavender øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Andre tlgodehavender Mellemregnnger med foregående og følgende regnskabsår. 18 Fnanselle aktver tlhørende selvejende nstttoner med overenskomst Forskydnnger langfrstede tlgodehavender Pantebreve

103 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 21 Akter og andelsbevser m.v Udlån tl beboerndskd Indskd landsbyggefonden m.v Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forskydnnger aktver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Parkerngsfond Forskydnnger passver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Forskydnnger kortfrstet gæld tl staten Anden gæld Forskydnnger kortfrstet gæld øvrgt Krkelge skatter og afgfter Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager. 58 Edb fejlopsamlngskonto Mellemregnngskonto Forskydnnger langfrstet gæld Selvejende nstttoner med overenskomst Realkredt Kommnekredtforenngen Pengenstttter Langfrstet gæld vedrørende ældrebolger Gæld vedr. fnanselt leasede aktver Balance Lkvde aktver Kontante beholdnnger Indskd pengenstttter m.v Realkredtoblgatoner Tlgodehavender hos staten Refsonstlgodehavender Andre tlgodehavender Kortfrstede tlgodehavender øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Andre tlgodehavender Mellemregnnger med foregående og følgende regnskabsår. 18 Fnanselle aktver tlhørende selvejende nstttoner med overenskomst Langfrstede tlgodehavender Pantebreve Akter og andelsbevser m.v Tlgodehavender hos grndejere Udlån tl beboerndskd Indskd landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Deponerede beløb for lån m.v

104 REGNSKABSSAMMENDRAG BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 35 Udlæg vedrørende forsynngsvrksomheder Andre forsynngsvrksomheder Aktver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Parkerngsfond Passver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Kortfrstet gæld tl staten Anden gæld Kortfrstet gæld øvrgt Krkelge skatter og afgfter Skyldge ferepenge Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager Mellemregnngskonto Langfrstet gæld Realkredt Kommnekredt Pengenstttter Langfrstet gæld vedrørende ældrebolger Gæld vedrørende fnanselt leasede aktver Materelle anlægsaktver Grnde Bygnnger Teknske anlæg, maskner, større specaldstyr og transportmdler Inventar - hernder comptere og andet IT-dstyr Materelle anlægsaktver nder dførelse og fordbetalnger for materelle anlægsaktver Omsætnngsaktver - fysske anlæg tl salg Grnde og bygnnger bestemt tl vderesalg Hensatte forplgtelser Hensatte forplgtelser Egenkaptal Modpost for skattefnanserede aktver Balancekonto TOTAL ('UDGIFT') TOTAL ('INDTÆGT') TOTAL ('NETTO') 102

105 REGNSKABSOVERSIGT Rapporten opstlles efter totalbdgetprncppet og ndeholder således forden drftsposter tllge kaptalposter og rådghedsbeløb tl afholdelse af anlægsdgfter. 103

106 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 22 Jordforsynng 01 Fælles formål BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Jordforsynng Fælles formål Drft Egedal kommne atorserede Bolgformål Anlæg SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. ROSKILDEVEJ 1A Omkostnnger Salgsndtægter UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD Omkostnnger KUNSTPULJE Konslentbstand SALG AF RESTPARCELLEN VED DET NYE RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER Omkostnnger SALG AF PARCELHUSGRUND, TVILLINGEVEJ I SMØRUM Omkostnnger Salgsndtægter FORVENTEDE OVERFØRSLER MARIENLYST - FÆRDIGGØRELSE Indtægter EGEDAL BYDEL EGEDAL BYDELSCENTER Omkostnnger CPK Egedal atorserede TVÆRVEJ Ster, veje og grønne områder Dam Holmes forlægnng vedr. Rådhs Vejbdrag BYGGEMODNING Ster, veje og grønne områder STENLØSE SYD KØB/SALG Omkostnnger Salgsndtægter BYGGEMODNING Ster, veje og grønne områder Energ, vand m.v

107 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 22 Jordforsynng 03 Erhvervsformål BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 03 Erhvervsformål Drft Egedal Kommne atorserede Anlæg SALG AF MATR.NR. 11X, HVIDEHØJVEJ GANLØSE Omkostnnger SALG AF DELAREALER I GANLØSE Arealerhvervelser SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ BY, JØRLUNDE Arealerhvervelser KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE Arealerhvervelser Omkostnnger INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR. 40D OG 25A, STENLØSE SALG AF BYGGERETTER VEDR. MATR.NR. 4ET, ØLSTYKKE SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NØ SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM KILDEDALPROJEKT Egedal kommne atorserede BYGGEMODNING VÆREBRO ERHVERVSOMRÅDE Faste ejendomme Fælles formål Drft Egedal kommne atorserede ANDRE FASTE EJENDOMME - FÆLLES UDG Egedal kommne atorserede FASTEEJENDOMME - IKKE FORDELT Egedal kommne atorserede SOLCELLEANLÆG - DRIFT Egedal kommne atorserede OFFENTLIGT TOILET - ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede SERVICEGRUPPEN Egedal kommne atorserede SANDAL BØRNEHAVE Egedal kommne atorserede LANGEKÆR Egedal kommne atorserede KYLLINGEKÆR Egedal kommne atorserede DAGPLEJEGÆSTEHUS Egedal kommne atorserede ELVERHØJ

108 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 999 Egedal kommne atorserede SATELITTEN/LAGUNEN Egedal kommne atorserede RYTTERGÅRDEN Egedal kommne atorserede BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM Egedal kommne atorserede GANLØSE GRILL Egedal kommne atorserede SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE Egedal kommne atorserede SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE Egedal kommne atorserede SPRØJTEHUS I LEDØJE Egedal kommne atorserede TOFTEHØJGÅRD Egedal kommne atorserede NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING Egedal kommne atorserede Anlæg SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE Køb/salg af bygnnger Omkostnnger ENERGIANLÆG FÆLLES Omkostnnger KLIMASKÆRM Anlægstlskd Håndværkerdgfter ENERGIRENOVERINGER Anlægstlskd Håndværkerdgfter Beboelse Drft FÆLLES FORMÅL Egedal kommne atorserede BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER Udgfter ved lejetab og garant ved fraflytnng af flygtnnge

109 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING RÅBROVEJ Egedal kommne atorserede LEDØJE BYGADE 23 B, UDLEJNING Egedal kommne atorserede SMØRUMNEDREVEJ 22, LEDØJE-SMØRUM Bolger tl ntegraton af dlændnge PÆREVANGEN 21, ST.TV., LEDØJE-SMØRUM. 001 Bolger tl ntegraton af dlændnge HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJE-SMØRUM Bolger tl ntegraton af dlændnge NØDDELUNDEN 180, LEDØJE-SMØRUM Bolger tl ntegraton af dlændnge DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM Bolger tl ntegraton af dlændnge ERANTISHAVEN 29, LEDØJE-SMØRUM Bolger tl ntegraton af dlændnge LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJE-SMØRUM Bolger tl ntegraton af dlændnge KIRSEBÆRVANGEN 170, LEDØJE-SMØRUM Bolger tl ntegraton af dlændnge BARNEKÆRET 1, STENLØSE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE Bolger tl ntegraton af dlændnge SLOTSGYDEN 2, STENLØSE Egedal kommne atorserede GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE Bolger tl ntegraton af dlændnge Betalng vedrørende bolger tl ntegraton af dlændnge BIRKEVEJ 5, STENLØSE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede VESTERGADE 24 INTEGRATIONSBOLIGER, STENLØSE Bolger tl ntegraton af dlændnge

110 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) BUDGET Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede TVÆRSTRÆDET - ALM. UDLEJNING, STENLØSE Bolger tl ntegraton af dlændnge RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge SKELBÆKVEJ 8B, ALM. UDLEJNING, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE Bolger tl ntegraton af dlændnge Egedal kommne atorserede BOLIGER TIL SOCIAL UDSATTE DAM ENGE - STENLØSE Bolger tl ntegraton af dlændnge BOELHOLM, TERKELVEJ Bolger tl mdlertdg bolgplacerng af flygtnnge Betalng vedrørende mdlertdge bolger tl flygtnnge VESTERGADE Bolger tl mdlertdg bolgplacerng af flygtnnge ' ''ENKESÆDET'' ENGHOLMVEJ, STENLØSE' TILLÆGSBEVILLING 108

111 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 093 Betalng vedrørende mdlertdge bolger tl flygtnnge TOFTEBO - LEJL Bolger tl mdlertdg bolgplacerng af flygtnnge Betalng vedrørende mdlertdge bolger tl flygtnnge Egedal kommne atorserede Anlæg SALG AF RÅBROVEJ Omkostnnger OPHÆVELSE AF EJENDOMSHANDEL - TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE Salgsndtægter SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE Omkostnnger Salgsndtægter Erhvervsejendomme Drft RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede TANGBJERG BØRNEHAVEN, UDLEJNING Egedal kommne atorserede Anlæg SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ 13 ØLSTYKKE Køb/salg af bygnnger Omkostnnger Andre faste ejendomme Drft SOLT SANDBJERGKOMPLEKSET Egedal Kommne atorserede Byfornyelse Drft Udgfter tl byfornyelse Refson af byfornyelsesdgfter Egedal kommne atorserede Strategskmål - Plan- og agenda 21 strateg STRATEGISKMÅL - CPK Indtægter vedrørende byfornyelse Drftskrng af bolgbygger

112 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 18 Drftskrng af bolgbygger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 1 Drft STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER Støtte tl opførelse af bolger RUGVÆNGET Lejetab ved fraflytnng DE SKÆVE BOLIGER, DAM ENGE Lejetab ved fraflytnng Udgfter tl nye bolgtyper tl særlgt dsatte grpper, 'skæve' bolger PGF. 59 I LOV OM ALMENE BOLIGER Lejetab ved fraflytnng Lejendtægt Egedal kommne atorserede Anlæg SERVICEAREAL - 72 PLEJEBOLIGER Udgft tl servcearealer Frtdsområder Grønne områder og natrpladser Drft MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - GRØN Egedal kommne atorserede DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN Egedal kommne atorserede Frtdsfaclteter Stadon og drætsanlæg Drft FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL. FRILUFTSBADE Egedal kommne atorserede SMØRUM IDRÆTSCENTER EGEDAL IDRÆTSANLÆG Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede Anlæg UDENDØRS MOTIONSREDSKABER Håndværkerdgfter OPDATERING AF IDRÆTSANLÆG Håndværkerdgfter Omkostnnger

113 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 32 Frtdsfaclteter 35 Andre frtdsfaclteter BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 35 Andre frtdsfaclteter Drft FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITTER Egedal kommne atorserede SMØRUM GL. SKOLE Egedal kommne atorserede AKTIVITETSHUS I LEDØJE Egedal kommne atorserede FORENINGSHUSET FDF/FPF Egedal kommne atorserede FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ Egedal kommne atorserede KULTURHUS LS Egedal kommne atorserede HUNDETRÆNINGSAREALET I SMØRUM Egedal kommne atorserede VEKSØ KRO Egedal kommne atorserede LISELUND Egedal kommne atorserede SANDBJERG FRITIDSLOKALER Egedal kommne atorserede BÆKHOLM Egedal kommne atorserede MAGLEVAD Egedal kommne atorserede DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER Egedal kommne atorserede AKTIVITETSHUS I SØSUM Egedal kommne atorserede MULTIHUSET I STENLØSE SYD Egedal kommne atorserede SPEJDEROMRÅDET EGELUNDEN, SMØRUM Egedal kommne atorserede UDLEJREVEJ 9 - SPEJDERHYTTERNE Egedal kommne atorserede GL. STADION ØRNEBJERGVEJ Egedal kommne atorserede SKENKELSØ MØLLE Egedal kommne atorserede GRÆSTEDGÅRD Egedal kommne atorserede KILDEHOLM ORIENTERINGSKLUB/STENLØSE-ØLSTYKKE ATLETIK OG MOTION Egedal kommne atorserede LANGDYSSEVEJ Egedal kommne atorserede

114 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 32 Frtdsfaclteter 35 Andre frtdsfaclteter (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 3 Anlæg MULTIHUS I STENLØSE SYD Anlægstlskd Projekterng SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM Køb/salg af jord Krkegårde Krkegårde Drft KAPEL (ØLSTYKKE) Egedal Kommne atorserede Natrbeskyttelse Natrforvaltnngsprojekter Anlæg VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL Frednngserstatnnger Anlæg FREDNINGSERSTATNINGER Frednngserstatnnger Skove Drft BURESØ-UDVALGET Egedal Kommne atorserede VESTSKOVEN Egedal Kommne atorserede Vandløbsvæsen Fælles formål Drft Egedal kommne atorserede Vedlgeholdelse af vandløb Drft Egedal kommne atorserede VANDRAMMEDIREKTIV Egedal kommne atorserede Mljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drft Egedal kommne atorserede Jordforrenng Drft Egedal kommne atorserede Bærbare batterer

115 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 52 Mljøbeskyttelse m.v. 85 Bærbare batterer (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 1 Drft Egedal kommne atorserede Mljøtlsyn - vrksomheder Drft Godkendelse/tlsyn - fælles formål Øvrg planlægnng, ndersøgelser, tlsyn m.v... 1 Drft Indsatsplaner vedr. grndvandsbeskyttelse Egedal Kommne atorserede VANDFORSYNINGSPLAN Egedal Kommne atorserede VAND I DET ÅBNE LAND Egedal Kommne atorserede BNBO UDREDNING AF BORINGSNÆRE BESKYTTELESOMRÅDER Egedal Kommne atorserede FARUM SORTMOSE - HEGNING OG RYDNING Egedal Kommne atorserede DAMVAD Å - FORUNDERSØGELSE RESTAURERING Egedal Kommne atorserede LANGÅSEN 11 - RYDNING OG HEGNING Egedal Kommne atorserede CTM - CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ STRATEGISKE MÅL - CIVILSAMFUNDET Egedal Kommne atorserede Dverse dgfter og ndtægter Skadedyrsbekæmpelse Drft Egedal kommne atorserede Rednngsberedskab Rednngsberedskab Drft Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende ndsats

116 REGNSKABSOVERSIGT 01 Forsynngsvrksomheder m.v. 22 Forsynngsvrksomheder 03 Varmeforsynng BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Forsynngsvrksomheder m.v Forsynngsvrksomheder Varmeforsynng Drft LKV ANLÆG - FÆLLES FORMÅL LKV - FÆLLES FORMÅL Egedal kommne atorserede LKV - LÆRKESKOLEN Egedal kommne atorserede LKV - TOFTEHØJSKOLEN Egedal kommne atorserede LKV - STENGÅRDSSKOLEN Egedal kommne atorserede Anlæg FJERNVARME PROJEKT - ØLSTYKKE OG STENLØSE Affaldshåndterng Generel admnstraton Drft ADMINISTRATION - AFFALDSHÅNDTERING Gebyr for generel admnstraton Egedal kommne atorserede ADMINISTRATION - AFFALDSHÅNDTERING 61 ERHVERV Gebyr for generel admnstraton Egedal kommne atorserede Ordnnger for dagrenovaton - restaffald Drft DAGRENOVATION Gebyr for genanvendelsesordnnger Egedal kommne atorserede Anlæg MATRIEL TIL KILDESORTERING AF DAGRENOVATION I LEDØJE/SMØRUM AFFALDSPLAN DAGRENOVATION Konslentbstand Håndværkerdgfter

117 REGNSKABSOVERSIGT 01 Forsynngsvrksomheder m.v. 38 Affaldshåndterng 61 Ordnnger for dagrenovaton - restaffald (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 042 Inventar Omkostnnger Ordnnger for storskrald og haveaffald Drft ORDNING FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD Gebyr for genanvendelsesordnnger Egedal kommne atorserede Ordnnger for glas, papr og pap Drft ORDNING FOR GLAS, PAPIR OG PAP Gebyr for genanvendelsesordnnger Salg af genanvendelge materaler Egedal kommne atorserede Ordnnger for farlgt affald Drft FARLIGT AFFALD - HUSHOLDNINGER Gebyr for genanvendelsesordnnger Egedal kommne atorserede FARLIGT AFFALD - ERHVERV Gebyr for genanvendelsesordnnger Egedal kommne atorserede Genbrgsstatoner Drft GENBRUGSSTATIONER - HUSHOLDNINGEN Gebyr for genanvendelsesordnnger Salg af genanvendelge materaler Egedal kommne atorserede GENBRUGSSTATIONER - ERHVERV Gebyr for genanvendelsesordnnger Egedal kommne atorserede

118 REGNSKABSOVERSIGT 02 Transport og nfrastrktr 22 Fælles fnktoner 01 Fælles formål BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Transport og nfrastrktr Fælles fnktoner Fælles formål Drft MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - SORT Egedal kommne atorserede DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN Egedal kommne atorserede Arbejder for fremmed regnng Drft ARBEJDER FOR FREMMED REGNING Egedal kommne atorserede Drftsbygnnger og -pladser Drft DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN Egedal Kommne atorserede Anlæg MASKINHAL MATERIELGÅRDEN Håndværkerdgfter Omkostnnger FLYTNING AF OPLAGSPLADS VED MATERIELGÅRDEN Håndværkerdgfter Omkostnnger Kommnale veje Vejvedlgeholdelse m.v Drft KOMMUNALE VEJE MATERIELGÅRDEN Egedal kommne atorserede VEJBELYSNING Egedal kommne atorserede TRAFIKSIKKERHED/FÆRDSELSREG Egedal kommne atorserede VEJAFVANDINGSBIDRAG Egedal kommne atorserede Anlæg KABELLÆGNING AF UDENDØRSBELYSNING Håndværkerdgfter Omkostnnger OVERTAGELSE AF VEJBELYSNING Omkostnnger MODERNISERING AF VEJBELYSNINGEN Håndværkerdgfter Omkostnnger Belægnnger m.v

119 REGNSKABSOVERSIGT 02 Transport og nfrastrktr 28 Kommnale veje 12 Belægnnger m.v. (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 1 Drft TRAFIKSIKKERHED Egedal kommne atorserede FORSTÆRKNINGER OG SLIDLAG Egedal kommne atorserede Vntertjeneste Drft VINTERTJENESTE Egedal kommne atorserede Vejanlæg Drft BRORENOVERINGER Egedal kommne atorserede SVANHOLM VÆNGE P-PLADS Egedal kommne atorserede BROER OG TUNNELLER M.V Egedal kommne atorserede Anlæg STI TUNNELDALFREDNINGEN GANLØSE - SLAGSLUNDE Entreprser CYKELSTIER I FREDERIKSSUNDSFINGEREN Projekterng Omkostnnger CYKELSUPERSTI Projekterng Omkostnnger FORSKØNNELSE AF STATIONSOMRÅDET VED STENLØSE STATION, SAMT SALG AF P-AREAL OG CENTERGADE Omkostnnger Kollektv trafk Fælles formål Drft KOLLEKTIV TRAFIK - FÆLLES FORMÅL Egedal kommne atorserede Bsdrft Drft KOLLEKTIV TRAFIK - TRAFIKSELSKAB Trafktlskd

120 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Undervsnng og kltr Folkeskolen m.m Folkeskoler Drft FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN Egedal kommne atorserede TOFTEHØJSKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede STENGÅRDSSKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede HAMPELANDSKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede MAGLEHØJSKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede BÆKKEGÅRDSSKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede LÆRKESKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede GANLØSE SKOLE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede VEKSØ SKOLE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede SLAGSLUNDE SKOLE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede SØAGERSKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede BOESAGERSKOLEN Ledelse og admnstraton

121 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 999 Egedal kommne atorserede BALSMOSESKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede JØRLUNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede DISTRIKT SMØRUM Egedal kommne atorserede SOLT TOFTEHØJSKOLEN, STENGÅRDSSKOLEN, MAGLEHØJSKOLEN, HAMPELANDSKOLEN SAMT BYGGEGRUND BÆKKEGÅRDSSKOLEN Egedal kommne atorserede BÆKKEGÅRDSSKOLEN SAMT RENOVERING AF 4 ØVRIGE SKOLER I ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede JØRLUNDESKOLE Egedal kommne atorserede GANLØSE SKOLE, LÆRKESKOLEN, SLAGSLUNDE SKOLE OG VEKSØ SKOLE Egedal kommne atorserede Anlæg RENOVERING OG MODERNISERING AF BOESAGERSKOLENS SVØMMEHAL Omkostnnger FOLKESKOLE/SFO - INDEFROSNE MIDLER.. 01 ETABLERING AF IT INFRASTRUKTUR PÅ FOLKESKOLERNE Omkostnnger RENOVERING AF SKOLER Omkostnnger KVALITETSFONDSPROJEKTER GANLØSE SKOLE Håndværkerdgfter KVALITETSFONDSPROJEKTER BOESAGERSKOLEN Projekterng Håndværkerdgfter SØAGERSKOLEN Projekterng Håndværkerdgfter SLAGSLUNDE SKOLE Håndværkerdgfter JØRLUNDE 10. KLASSE CENTER Håndværkerdgfter MAGLEHØJSKOLEN Projekterng PCB-SCREENING Projekterng Håndværkerdgfter Fællesdgfter for kommnens samlede skolevæsen

122 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesdgfter for kommnens samlede skolevæsen (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 1 Drft FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN Egedal kommne atorserede ALMINDELIG UNDERVISNING TIL ANBRAGTE BØRN Egedal kommne atorserede ALMINDELIG UNDERVISNING TIL BØRN I FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Egedal kommne atorserede EGEDALS EGNE SPECIAL TILBUD - UNDERVISNING OG SFO Egedal kommne atorserede Syge- og hjemmendervsnng Drft SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING Egedal Kommne atorserede Pædagogsk psykologsk rådgvnng m.v Drft PPR - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK 05 RÅDGIVNING Egedal kommne atorserede Skolefrtdsordnnger Drft EGEDALS EGNE SPECIAL TILBUD - UNDERVISNING OG SFO Egedal kommne atorserede FÆLLESFORMÅL - SFOERNE Søskenderabat Frpladser skolefrtdsordnnger Forældrebetalng ncl. frpladser og søskenderabat Egedal kommne atorserede SPECIAL - SFO Frpladser skolefrtdsordnnger Egedal kommne atorserede FÆLLES FORMÅL - SFO'ERNE Egedal kommne atorserede SFO TOFTEHØJSKOLEN Egedal kommne atorserede SFO STENGÅRDSSKOLEN Egedal kommne atorserede SFO HAMPELANDSKOLEN Egedal kommne atorserede SFO MAGLEHØJSKOLEN Egedal kommne atorserede

123 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefrtdsordnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING SFO BÆKKEGÅRDSSKOLEN Egedal kommne atorserede SFO LÆRKESKOLEN Egedal kommne atorserede SFO GANLØSE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede SFO VEKSØ Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede SFO SLAGSLUNDE SKOLE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede SFO KILDEKÆR Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede SFO FIRKLØVEREN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede SFO MOSEHUSET Egedal kommne atorserede Befordrng af elever grndskolen Drft BEFORDRING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN Egedal kommne atorserede Specalndervsnng regonale tlbd Drft SPECIALUNDERVISNING I REGIONALE TILBUD, FOLKESKOLELOVENS 20, Objektv fnanserng af regonale tlbd Køb af pladser Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Drft KOMMUNALE SPECIALSKOLER, FOLKESKOLELOVENS 20, Egedal kommne atorserede Efter- og vdereddannelse folkeskolen Drft FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN Krssdgft (krssafgft/deltagerbetalng) forbndelse med efter- og vdereddannelse af lærere og pædagoger, der ndervser eller deltager aktvteter folkeskolen og kommnale specalskoler, fnanseret af statslge og kommnale mdler Bdrag tl statslge og prvate skoler Drft

124 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 10 Bdrag tl statslge og prvate skoler (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER Elever fre grndskoler samt grndskoleafdelnger ved prvate gymnaseskoler Skolefrtdsordnnger ved fre grndskoler.... Efterskoler og ngdomskostskoler Drft EFTERSKOLER OG UNGSOMSSKOLER Bdrag tl staten for elever på efterskoler, hsholdnngsskoler og håndarbejdsskoler samt ngdomshøjskoler Kommnale tlskd tl fre kostskoler efter kaptal 4 lov om fre kostskoler Ungdommens Uddannelsesvejlednng Drft UNGDOMMENS 17 UDDANNELSESVEJLEDNING Egedal Kommne atorserede Specalpædagogsk bstand tl voksne Drft DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED Objektv fnanserng af regonale tlbd Køb af pladser Idrætsfaclteter for børn og nge Drft FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Egedal kommne atorserede GANLØSE FODBOLDBANER Egedal kommne atorserede STENLØSE STADION Egedal kommne atorserede TENNISANLÆG I SØSUM Egedal kommne atorserede ØLSTYKKEHALLEN Egedal kommne atorserede STENLØSEHALLEN Egedal kommne atorserede GANLØSEHALLEN Egedal kommne atorserede VEKSØHALLEN Egedal kommne atorserede SANDBJERG HALLEN Egedal kommne atorserede

125 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaclteter for børn og nge (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING SVØMMEHALLEN Egedal kommne atorserede GANLØSE FRILUFTSBAD Egedal kommne atorserede BOESAGER SVØMMEHAL Egedal kommne atorserede FODBOLDKLUBHUS I ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede BADMINTONHAL I ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede TENNISKLUBHUS I ØLSTYKKE Egedal kommne atorserede Anlæg RENOVERING OG MODERNISERING AF GANLØSE FRILUFTSBAD Håndværkerdgfter Omkostnnger KVALITETSFONDSPROJEKTER IDRÆTSCENTER SMØRUM Håndværkerdgfter EUDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER ENERGISTYRELSENS JOURNALNR.: Egedal atorseret Ungdomsddannelser Prodktonsskoler Drft Prodktonsskoler Erhvervsgrndddannelsers skoleophold Drft Skoleydelse Undervsnngsdgfter på kommnale nstttoner og tlskd tl særlge ndervsnngsforløb Statsrefson Refson af dgfter med 50 pct. på grpperng 002 og Ungdomsddannelse for nge med særlge behov Drft HANDICAP MYNDIGHED Egedal kommne atorserede

126 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 30 Ungdomsddannelser 46 Ungdomsddannelse for nge med særlge behov (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING SOCIAL MYNDIGHED Egedal kommne atorserede Folkebbloteker Folkebbloteker Drft FOLKEBIBLIOTEKER - FÆLLESUDGIFTER Egedal kommne atorserede LOKALHISTORISK ARKIV Egedal kommne atorserede EGEDAL BIBLIOTEKERNE Bøger m.v Andre dlånsmateraler Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede LYDAVIS Egedal kommne atorserede Anlæg BIBLIOTEKER - INDEFROSNE MIDLER Håndværkerdgfter Omkostnnger ETABLERING AF ÅBNE BIBLIOTEKER PÅ ØLSTYKKE OG SMØRUM BIBLIOTEKER Håndværkerdgfter Omkostnnger Kltrel vrksomhed Mseer Drft EGEDAL ARKIVER OG MUSEUM Egedal kommne atorserede Teatre Drft TEATRE Egedal Kommne atorserede Statsrefson TEATRE Refson vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Mskarrangementer Drft MUSIKSKOLEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede Statsrefson MUSIKSKOLEN

127 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 35 Kltrel vrksomhed 63 Mskarrangementer (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 002 Refson vedrørende mskskoler Andre kltrelle opgaver Drft PRISER M.V Egedal kommne atorserede SOMMERFERIEAKTIVITETER Egedal kommne atorserede TILSKUD TIL FORENINGSLOKALER M.M Egedal kommne atorserede KULTURELLE FORMÅL Egedal kommne atorserede KUNST Egedal kommne atorserede Folkeoplysnng og frtdsaktvteter m.v Fælles formål Drft FÆLLES FORMÅL Egedal kommne atorserede KULTURELT UDVALG - PULJE Egedal kommne atorserede INCITAMENTSPULJE Egedal kommne atorserede Folkeoplysende voksenndervsnng Drft FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Egedal kommne atorserede Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde Drft FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE 74 FORENINGSARBEJDE Aktvteter Lokaletlskd Drft LOKALETILSKUD Lokaletlskd tl folkeoplysende voksenndervsnng Lokaletlskd tl det frvllge folkeoplysende forenngsarbejde

128 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 38 Folkeoplysnng og frtdsaktvteter m.v. 75 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 75 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven Drft FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN Egedal kommne atorserede Ungdomsskolevrksomhed Drft HELTIDSUNDERVISNING FÆLLES FORMÅL - HELTIDSUNDERVISNING Egedal kommne atorserede A-KLASSEN Egedal kommne atorserede V-KLASSEN Egedal kommne atorserede Z-KLASSEN Egedal kommne atorserede KØKKEN (DRIFT) Egedal kommne atorserede UNG EGEDAL UNG EGEDAL - FÆLLES FORMÅL Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede KLUB HAMPEN Egedal kommne atorserede KLUB SMØRUM Egedal kommne atorserede VÆRESTEDET STENGROTTEN Egedal kommne atorserede PROJEKTVÆRKSTED Egedal kommne atorserede STAVSNÆS Egedal kommne atorserede TIMELÆRER Egedal kommne atorserede UNGDOMSBRANDVÆSEN Ledelse og admnstraton SSP Egedal kommne atorserede

129 REGNSKABSOVERSIGT 04 Sndhedsområdet 62 Sndhedsdgfter m.v. 81 Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndshedsvæsenet BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Sndhedsområdet Sndhedsdgfter m.v Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndshedsvæsenet Drft Statonær somatk Amblant somatk Statonær psykatr Amblant psykatr Praksssektoren (Sygeskrng) Genoptrænng nder ndlæggelse Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Drft GENOPTRÆNING Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Egedal kommne atorserede STYRKET HVERDAGSREHABILITERING / DET GODE HVERDAGSLIV Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng AMBULANT GENOPTRÆNING Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Amblant specalseret genoptrænng (sndhedslovens 140) Personbefordrng REHABILITERINGSAFSNIT Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng SUNDHEDSCENTERET - AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng TVÆRGÅENDE INITIATIVER I TILKNYTNING TIL MINISTERIELT FINANSIERET PROJEKTER STYRKET HVERDAGSREHABILITERING / DET GODE HVERDAGSLIV Ledelse og admnstraton Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet.. 1 Drft Egedal Kommne atorserede Kommnal tandpleje Drft FÆLLES UDGIFTER

130 REGNSKABSOVERSIGT 04 Sndhedsområdet 62 Sndhedsdgfter m.v. 85 Kommnal tandpleje (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 001 Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker Tandpleje 0-18 årge hos øvrge dbydere (prvate tandlæger og andre kommners klnkker) Omsorgs- og specaltandpleje tandpleje på kommnens egne klnkker Omsorgs- og specaltandpleje hos øvrge dbydere (prvate tandlæger og regonale tandklnkker) TANDREGULERINGSKLINIK Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker BASISTANDPLEJE Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker Egedal Kommne atorserede Anlæg RENOVERING AF TANDKLINIK PÅ 88 BOESAGERSKOLEN Håndværkerdgfter Omkostnnger Sndhedsfremme og forebyggelse Drft SUNDHEDSTEAMET Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede FORLØBSPROGRAMMER FOR KOL OG DIABETES M.M FORLØBSPROGRAMMER Egedal kommne atorserede NÆRVÆR I NUET Sndhedsfremme og forebyggelse Strategskmål - Snd Egedal STRATEGISKMÅL - CSO PROJEKTKOORDINERING Egedal kommne atorserede FOKUSEMNER Egedal kommne atorserede KOMMUNIKATION OG SUNDHED Egedal kommne atorserede KICK-OFF Egedal kommne atorserede Anlæg SUNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT Projekterng/Rådgvnng Konslentbstand Håndværkerdgfter Entreprenørdgfter Byggemodnng Inventar Udenomsarealer Knst Møder og repræsentaton

131 REGNSKABSOVERSIGT 04 Sndhedsområdet 62 Sndhedsdgfter m.v. 88 Sndhedsfremme og forebyggelse (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 055 Admnstraton Annoncerng Forskrnger Omkostnnger Egedal kommne atorserede PARKERINGSLØSNING - SUNDHEDSCENTER Projekterng/Rådgvnng Entreprenørdgfter Parkerngsfond Kommnal sndhedstjeneste Drft SUNDHEDSTJENESTEN Egedal kommne atorserede SUNDHEDSPLEJEN Egedal kommne atorserede Andre sndhedsdgfter Drft Kommnale dgfter tl hospce-ophold Plejetakst for færdgbehandlede patenter Begravelseshjælp Befordrngsgodtgørelse

132 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 22 Central refsonsordnng 07 Indtægter fra den centrale refsonsordnng BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Socale opgaver og beskæftgelse..... Central refsonsordnng Indtægter fra den centrale refsonsordnng.. 2 Statsrefson SUNDHED OG OMSORG Refson vedr. fnkton DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton HANDICAP MYNDIGHED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton FAMILIEUDVALGET Refson vedr. fnkton grp SOCIAL MYNDIGHED FAMILIEUDVALGET Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton grp Bergtgelser Dagtlbd m.v tl børn og nge Fælles formål Drft FÆLLES FORMÅL DAGPASNING Søskendetlskd ( 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 dagtlbdsloven)

133 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 10 Fælles formål (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 018 Tlskd tl forældre, der vælger prvat pasnng ( 80 dagtlbdsloven) Tlskd tl forældre på børnepasnngsorlov ( 39 og 40 lov om socal servce) og tlskd tl forældre vedrørende pasnng af egne børn ( 86 dagtlbdsloven) Søskendetlskd tl madordnng Egedal kommne atorserede STØTTEPÆDAGOGER PÅ 11 DAGINSTITUTIONER Egedal kommne atorserede Dagpleje Drft FÆLLES FORMÅL Frplads (dagtlbdslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdsloven) Egedal kommne atorserede DAGPLEJEN Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN Egedal kommne atorserede Børnehaver Drft FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER Frplads (dagtlbdslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdsloven) Egedal kommne atorserede Egedal kommne atorserede Selvejende nstttoner STENLØSE MENIGHEDSBØRNEHAVE Egedal kommne atorserede Integrerede dagnstttoner Drft FÆLLES FORMÅL - DAGINSTITUTIONER Frplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 dagtlbdsloven) Økonomske frpladser madordnng Forældrebetalng tl frokosttlbd Forældrebetalng nkl. tlskd ( og 41-42, og samt og dagtlbdsloven) Egedal kommne atorserede SOCIAL MYNDIGHED

134 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 14 Integrerede dagnstttoner (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 002 Frplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 dagtlbdsloven) Dagnstttoner område Smørm OMRÅDELEDELSE SMØRUM Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET REGNBUEN Egedal kommne atorserede SKOVBØRNEHAVEN HEDE ENGE Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET HINDBÆRVANGEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET SOLSIKKEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MARIEHØNEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET STANGKÆR Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET ÅKANDEHAVEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET JUNGLEN Egedal kommne atorserede Dagnstttoner område Ganløse/Slagslnde OMRÅDELEDELSE GANLØSE/SLAGSLUNDE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET BASTHØJ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET HVIDHØJ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MØLLEHØJ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET STJERNEHUSET Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET BAVNEHØJ Egedal kommne atorserede Dagnstttoner område Ølstykke BØRNEHAVEN KARMSTEN - GAMMEL EGEDAL ANDEL Egedal kommne atorserede OMRÅDELEDELSE ØLSTYKKE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET VANDFALDET - ANVENDES IKKE EFTER 31/ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET BÆKKEGÅRDEN - ANVENDES IKKE EFTER 31/ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET EVENTYRHUSET - ANVENDES IKKE EFTER 31/

135 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 14 Integrerede dagnstttoner (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 999 Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MARGRETHEBAKKEN - ANVENDES IKKE EFTER 31/ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MARIENLYST - ANVENDES IKKE EFTER 31/ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET HAMPELAND - ANVENDES IKKE EFTER 31/ Egedal kommne atorserede Dagnstttoner område Ølstykke BØRNEHUSET MARGRETHEBAKKEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MARIENLYST Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET HAMPELAND Egedal kommne atorserede OMRÅDELEDELSE ØLSTYKKE Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET TROLDEHØJ Egedal kommne atorserede SKOVBØRNEHAVEN TUNGEGÅRDEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MAGLEHØJ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET KILDEHOLM - ANVENDES IKKE EFTER 31/ Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET PALETTEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET STENGÅRDEN - ANVENDES IKKE EFTER DEN 31/ Egedal kommne atorserede Dagnstttoner område Stenløse/Veksø BØRNEHUSET VANDFALDET Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET BÆKKEGÅRDEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET EVENTYRHUSET Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET KILDEHOLM Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET STENGÅRDEN Egedal kommne atorserede OMRÅDELEDELSE STENLØSE/VEKSØ Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET BOELHOLM Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET DEGNEBAKKEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET HAVREVÆNGET

136 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 14 Integrerede dagnstttoner (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 999 Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET BLÅMEJSEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN Egedal kommne atorserede BØRNEHUSET DE FIRE ÅRSTIDER Egedal kommne atorserede Anlæg KVALITETSFONDSPROJEKTER DAGTILBUDSOMRÅDET KILDEHOLM Håndværkerdgfter INSTITUTIONSOMRÅDET - INDEFROSNE MIDLER REETABLERING AF LEGEPLADS PÅ MØLLEHØJ Håndværkerdgfter HINDBÆRVANGEN Omkostnnger KLUB EGEDAL Håndværkerdgfter Omkostnnger OMRÅDE ØLSTYKKE Omkostnnger IT-DAGTILBUDSOMRÅDET Omkostnnger MENIGHEDSBØRNEHAVEN Håndværkerdgfter KVALITETSFONDSPROJEKTER BØRNEHUSET STANGKÆR Håndværkerdgfter BØRNEHUSET REGNBUEN Håndværkerdgfter KRATKÆR Håndværkerdgfter BYGGELEGEPLADS EGELUND Håndværkerdgfter LEGEPLADSPULJE DAGINSTITUTIONER Håndværkerdgfter Omkostnnger NY INSTITUTION I SMØRUM Frtdshjem Drft HANDICAP MYNDIGHED Frplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4 dagtlbdsloven) SOCIAL MYNDIGHED Frplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4 dagtlbdsloven).. Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd Drft FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD Frplads ( 76. stk. 1 dagtlbdsloven)

137 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 16 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 092 Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdsloven) Egedal kommne atorserede HANDICAP MYNDIGHED Frplads ( 76. stk. 1 dagtlbdsloven) SOCIAL MYNDIGHED Frplads ( 76. stk. 1 dagtlbdsloven) Område Klb Egedal KLUBBERNE I EGEDAL Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede STENLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Egedal kommne atorserede GANLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Egedal kommne atorserede VEKSØ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Egedal kommne atorserede FRITIDSKLUBBEN ØRNEBJERG Egedal kommne atorserede BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN Egedal kommne atorserede FRITIDSKLUBBEN HAMPEN Egedal kommne atorserede FRITIDSKLUBBEN SØDALEN Egedal kommne atorserede FRITIDSKLUBBEN SPRINGBRÆTTET Egedal kommne atorserede FRITIDSKLUBBEN EGELUND Egedal kommne atorserede Særlge dagtlbd og særlge klbber Drft Frpladser, særlge dagtlbd HANDICAP MYNDIGHED Frpladser, særlge dagtlbd Frpladser, særlge klbtlbd Dagnstttoner område Stenløse/Veksø STJERNESTUEN Særlge dagtlbd

138 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING HYLDEBLOMSTEN Særlge dagtlbd Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate frtdshjem, prvate klbber og pljeordnnger Drft Prvate nstttoner BØRNEHAVEN KARMSTEN Drftstlskd tl børn prvatnstttoner (jfr. dagtlbdslovens 36) Tlskd tl admnstraton prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 38) Bygnngstlskd prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 25 a, stk. 4) Frpladstlskd tl børn prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 43. nr. 2-4) STENLØSE SKOVBØRNEHAVE Drftstlskd tl børn prvatnstttoner (jfr. dagtlbdslovens 36) Tlskd tl admnstraton prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 38) Bygnngstlskd prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 25 a, stk. 4) Frpladstlskd tl børn prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 43. nr. 2-4) TILSKUD TIL ØVRIGE PRIVATE KLUBBER OG PRIVATINSTITUTIONER Drftstlskd tl børn prvatnstttoner (jfr. dagtlbdslovens 36) Tlskd tl admnstraton prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 38) Bygnngstlskd prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 25 a, stk. 4) Frpladstlskd tl børn prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 43. nr. 2-4) Tlbd tl børn og nge med særlge behov.. Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge Drft HANDICAP MYNDIGHED Plejefamler ( 66, stk. 1, nr. 1) Opholdssteder for børn og nge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kolleger eller kollegelgnende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Betalng ( 159 og 160) SOCIAL MYNDIGHED Plejefamler ( 66, stk. 1, nr. 1) Netværksplejefamler og slægtsanbrngelser ( 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og nge ( 66, stk. 1, nr. 5)

139 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 28 Tlbd tl børn og nge med særlge behov 20 Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 004 Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kolleger eller kollegelgnende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Advokatbstand ( 72) Socaltlsyn, objektv fnanserng Betalng ( 159 og 160) Statsrefson HANDICAP MYNDIGHED Refson vedrørende advokatbstand SOCIAL MYNDIGHED Refson vedrørende advokatbstand Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge Drft FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) FAMILIEHUSET Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED Anden hjælp, der har tl formål at yde rådgvnng, behandlng og praktsk og pædagogsk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) HANDICAP MYNDIGHED Praktsk, pædagogsk eller anden støtte hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Aflastnngsordnnger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den nge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Anden hjælp, der har tl formål at yde rådgvnng, behandlng og praktsk og pædagogsk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomsk støtte tl forældremyndghedsndehaveren, når det må anses for at være af væsentlg betydnng af hensyn tl et barns eller en ngs særlge behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Støtteperson tl forældremyndghedens ndehaver forbndelse med et barn eller en ng kvnde/mands anbrngelse den for hjemmet ( 54 og 54 a) SOCIAL MYNDIGHED Praktsk, pædagogsk eller anden støtte hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Døgnophold for både forældremyndghedsndehaveren, barnet eller den nge og andre medlemmer af famlen ( 52, stk. 3, nr. 4) Aflastnngsordnnger ( 52, stk. 3, nr. 5)

140 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 28 Tlbd tl børn og nge med særlge behov 21 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 007 Fast kontaktperson for barnet eller den nge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Fast kontaktperson for hele famlen ( 52, stk. 3, nr. 6) Formdlng af praktkophold hos en offentlg eller prvat arbejdsgver ( 52, stk. 3. nr. 8) Anden hjælp, der har tl formål at yde rådgvnng, behandlng og praktsk og pædagogsk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomsk støtte tl forældremyndghedsndehaveren, når det må anses for at være af væsentlg betydnng af hensyn tl et barns eller en ngs særlge behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Støtteperson tl forældremyndghedens ndehaver forbndelse med et barn eller en ng kvnde/mands anbrngelse den for hjemmet ( 54 og 54 a) Børnehse tl ndersøgelse ved overgreb eller mstanke herom ( 50 a, stk. 1) Ledelse og admnstraton TEAM BØRN OG FAMILIE Praktsk, pædagogsk eller anden støtte hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Fast kontaktperson for barnet eller den nge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Ledelse og admnstraton TEAM UNGE OG FAMILIE Praktsk, pædagogsk eller anden støtte hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Fast kontaktperson for barnet eller den nge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Ledelse og admnstraton Statsrefson SOCIAL MYNDIGHED Refson af dgfterne tl flygtnnge med 100 pct. refson Døgnnstttoner for børn og nge Drft HANDICAP MYNDIGHED Døgnnstttoner for børn og nge med betydelg og varg nedsat fyssk eller psyksk fnktonsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) Betalng ( 159 og 160) SOCIAL MYNDIGHED Døgnnstttoner for børn og nge med socale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52,

141 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 28 Tlbd tl børn og nge med særlge behov 23 Døgnnstttoner for børn og nge (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 24 3) Skrede døgnnstttoner m.v. for børn og nge Drft SOCIAL MYNDIGHED Betalng ( 159 og 160) Egedal kommne atorserede Tlbd tl ældre og handcappede Ældrebolger Drft Ydelsesstøtte vedrørende prvate ældrebolger STENLØSE FÆLLES FORMÅL Lejetab LEDØJE-SMØRUM FÆLLES FORMÅL Lejetab ÆLDREBOLIGER I LSKAB SMØRUMPARKEN Lejendtægter Egedal kommne atorserede ÆLDREBOLIGER LSKAB PORSEBAKKEN Lejendtægter Egedal kommne atorserede ØLSTYKKE TOFTEPARKEN Lejetab Lejendtægter Egedal kommne atorserede EGEDAL KOMMUNE BOLIGER - PORSEBAKKEN II Lejendtægter Egedal kommne atorserede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede Drft CSO - SUNDHED OG OMSORG - FÆLLES FORMÅL Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør

142 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 999 Egedal kommne atorserede CSO - FÆLLES UDGIFTER - PLEJECENTRE Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Ledelse og admnstraton RENGØRING - HVER 2. UGE Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) CSO - FÆLLES UDGIFTER - HJEMMEPLEJEN.. 01 AFLØSERE Tlskd tl personlg og praktsk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servcelovens 95).. 02 ØLSTYKKEGRUPPEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) GAMMEL ØLSTYKKE GRUPPEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) STENLØSEGRUPPEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) GANLØSEGRUPPEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) SMØRUMGRUPPEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) AFTENTEAMET Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) NATTEAMET Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) FLYVERNE Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) CSO - FÆLLES UDGIFTER - INDEGRUPPER Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) PLEJECENTER DAMGÅRDSPARKEN

143 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 011 Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) ØGET NORMERING - AFTENBEMANDING Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) PLEJECENTER PORSEBAKKEN Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) ØGET NORMERING - AFTENBEMANDING Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) AFLASTNING Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) SERVICEPAKKER Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør DEMENSCENTRE Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) SOLKROGEN Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) ENGBO Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) ØGET NORMERING - AFTENBEMANDING Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) CSO - SUNDHED FOREBYGGELSE OG SUNDHED Hjemmesygepleje GENOPTRÆNING OG SUNDHED Hjemmesygepleje DEMENSKOORDINATION Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) FRIVILLIGHEDSVEJLEDNING Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) Egedal kommne atorserede FOREBYGGELSES- OG FORLØBSKOORDINATION Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) SYGEPLEJEN Hjemmesygepleje SPECIALINDSATS PÅ DEMENSOMRÅDET Tlskd tl personlg og praktsk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servcelovens 95) EGEDAL KOMMUNES MADSERVICE

144 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 011 Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce omfattet af frt valg af leverandør.. 10 STØTTE TIL KOST OG ERNÆRING PÅ PLEJECENTER Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) ÆLDREPLEJE - MYNDIGHEDSOPGAVER Tlskd tl personlg og praktsk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servcelovens 95) TIlskd tl ansættelse af hjælpere tl personer med nedsat fnktonsevne (Servcelovens 96) Prvate leverandører af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp), (Servceloven 83, jf. 91) Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce omfattet af frt valg af leverandør CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE Egedal kommne atorserede HANDICAP MYNDIGHED TIlskd tl ansættelse af hjælpere tl personer med nedsat fnktonsevne (Servcelovens 96) TVÆRGÅENDE INITIATIVER I TILKNYTNING TIL MINISTERIELT FINANSIERET PROJEKTER IT TEKNOLOGI - TOUCH SCREEN+SOFTWARE Egedal kommne atorserede HVERDAGSREHABILITERING / DET GODE HVERDAGSLIV Egedal kommne atorserede SKYLSELV Egedal kommne atorserede FORFLYTNINGSSTOL Egedal kommne atorserede KORTERE VENTETID TIL GENOPTRÆNING EFTER SERVICELOVEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Anlæg KVALITETSFONDSPROJEKTER INDFLYTNING AF HJEMMEPLEJEGRUPPE STENLØSE I DAMGÅRDSPARKEN Håndværkerdgfter RENOVERING AF DAMGÅRDSPARKEN Forebyggende ndsats for ældre og handcappede Drft CSO - CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG

145 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 33 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 01 FÆLLES FORMÅL Forebyggende hjemmebesøg Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) AKTIVITETSCENTERET Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens HEP-HUSET Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens PRÆSTEGÅRDEN I LEDØJE Egedal kommne atorserede DEMENSDAGSCENTRE DEMENSDAGSCENTRE 'VORES HUS' Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens DEMENSDAGSCENTRE 'SOLKROGEN' Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens FOREBYGGENDEINDSATS HANDICAPPEDE Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) STATSLIG TILSKUD FRA MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Egedal kommne atorserede DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED Afløsnng og aflastnng samt tlbd om mdlertdgt ophold (SEL 84) TEAM STØTTEPERSON Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Ledelse og admnstraton HANDICAP MYNDIGHED Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce forbndelse med afløsnng og aflastnng TEAMSOCIALPSYKIATRI

146 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 33 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 004 Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) PROJEKT INTEGRERET INDSATS FOR SINDSLIDENDE MED MISBRUG Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) SOCIAL MYNDIGHED Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede PROJEKT INTEGRERET INDSATS FOR SINDSLIDENDE MED MISBRUG Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) TEAM HANDICAP Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Ledelse og admnstraton TVÆRGÅENDE I UDFØRER Ledelse og admnstraton UDSATTE TEAM Ledelse og admnstraton Statsrefson HANDICAP MYNDIGHED Refson af dgfter tl flygtnnge med 100 pct. refson Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng Drft Inkontnens- og stomhjælpemdler (servcelovens 112) Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Egedal kommne atorserede DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED Støtte tl køb af bl mv. (servcelovens 114) Optske synshjælpemdler (servcelovens 112) Andre hjælpemdler (servcelovens 112) IT-hjælpemdler og IT-forbrgsgoder (servcelovens 112 og 113) Forbrgsgoder (servcelovens 113) Hjælp tl bolgndretnng (servcelovens 116) Støtte tl ndvdel befordrng (servcelovens 117)

147 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 35 Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 091 Tlbagebetalng vedrørende støtte tl køb af bl (servcelovens 114) Egedal kommne atorserede BORGERKONTAKT Optske synshjælpemdler (servcelovens 112) Arm- og benproteser (servcelovens 112) Høreapparater tl personer (servcelovens 112) Ortopædske hjælpemdler, nkl. fodtøj (servcelovens 112) Inkontnens- og stomhjælpemdler (servcelovens 112) Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Egedal kommne atorserede Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af døende eget hjem Drft Løn og plejevederlag tl pårørende, jf. servcelovens 118 og Hjælp tl sygeartkler ved pasnng af døende eget hjem jf. servcelovens Egedal Kommne atorserede Rådgvnng Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner Drft HJÆLPEMIDDELDEPOTET Hjælpemdler og etablerng af hjælpemddeldepoter RÅD- OG VEJLEDNINGSTEAM Ledelse og admnstraton Egedal kommne atorserede HANDICAP MYNDIGHED Egedal kommne atorserede SOCIAL MYNDIGHED Egedal kommne atorserede SPECIALRÅDGIVNING Egedal kommne atorserede Tlbd tl voksne med særlge behov..... Botlbd for personer med særlge socale problemer ( ) Drft SOCIAL MYNDIGHED Botlbd for personer med særlge socale problemer ( 110) Kvndekrsecentre ( 109) Statsrefson SOCIAL MYNDIGHED Refson vedrørende botlbd m.v. tl personer med særlge socale problemer med 50 pct. refson ( 177, nr. 5) Anlæg

148 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 42 Botlbd for personer med særlge socale problemer ( ) (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING UDSATTE BOLIGER - OPFØRSEL AF 4.UDSATTE BOLIG VED DAM ENGE Anlægstlskd Håndværkerdgfter Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede (sndhedslovens 141) Drft RUSMIDDELTEAMET Dagbehandlng Døgnbehandlng Amblant behandlng SOCIAL MYNDIGHED Dagbehandlng Døgnbehandlng Amblant behandlng Behandlng af stofmsbrgere (efter servcelovens 101 og sndhedslovens 142).. 1 Drft RUSMIDDELTEAMET Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Døgnbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) RUSMIDDELTEAMET Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) SOCIAL MYNDIGHED Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Døgnbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Dagbehandlngstlbd tl nge stofmsbrgere nder 18 år ( 101, stk. 3) Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) Drft EKSTERNE (TIDL. RUGVÆNGET) FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for servce LILLESTRÆDE 3C FÆLLES

149 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 005 Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for servce BAKKEBO FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for servce Beboeres betalng for hsleje RUGVÆNGET FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for servce Beboeres betalng for hsleje VEJBO FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for servce HANDICAP MYNDIGHED Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne SOCIAL MYNDIGHED Længerevarende botlbd for personer med særlge socale problemer Længerevarende botlbd for sndsldende EGEDALEN FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Ledelse og admnstraton TEAM A Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 02 TEAM B Praktsk og personlg hjælp ( og 102)

150 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 03 TEAM C Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 04 TEAM D Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 05 NATTEVAGTER - SØVÆNGE Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 06 TEAM F - ADMINISTRATION Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 09 RENGØRINGSPERSONALE Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 10 HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 11 HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 12 HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 13 HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 14 AFLØSERE - SØVÆNGE Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 15 AFLØSERE - SKELHØJ Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 16 NATTEVAGTER - SKELHØJ Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 17 SKELHØJ - ADMINISTRATION Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 19 SKELHØJ - SERVICE Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 20 SKELHØJ - RENGØRINGSPERSONALE Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for servce BAKKEHUSET FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Ledelse og admnstraton TAKST Praktsk og personlg hjælp ( og 102) DAMBO FÆLLES Længerevarende botlbd for sndsldende Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Ledelse og admnstraton TAKST Praktsk og personlg hjælp ( og 102) SKOVBO

151 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 00 FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Ledelse og admnstraton TAKST Praktsk og personlg hjælp ( og 102) BOTILBUD SØVÆNGE Ledelse og admnstraton BOTILBUD SKELHØJ Ledelse og admnstraton SKELHØJ FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Ledelse og admnstraton HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 02 HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 03 HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 04 HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 05 SERVICEPAKKE Beboeres betalng for servce HUS Praktsk og personlg hjælp ( og 102) SERVICE (PEDEL+KØKKEN) Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 08 NAT Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 09 AFLØSER Praktsk og personlg hjælp ( og 102) LILLESTRÆDE LILLESTRÆDE - FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Ledelse og admnstraton SØVÆNGE FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 01 TAKST Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 02 TEAM A Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 03 TEAM B Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 04 TEAM C Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 05 SERVICEPAKKE

152 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 093 Beboeres betalng for servce TEAM D Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 07 TEAM E - NATTEVAGT Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 08 TEAM F - ADMINISTRATION Ledelse og admnstraton TEAM G - KØKKEN OG RENGØRING Praktsk og personlg hjælp ( og 102) VEJBO FÆLLES Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 01 TAKST Praktsk og personlg hjælp ( og 102) BAKKEBO FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for hsleje TAKST Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 05 SERVICEPAKKE Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Beboeres betalng for servce RØRSANGERVEJ FÆLLES Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 01 TAKST Praktsk og personlg hjælp ( og 102).. 05 SERVICEPAKKE Beboeres betalng for servce Botlbd tl mdlertdgt ophold ( 107) Drft LILLESTÆDE 3L FÆLLES Personlg og praktsk hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Personlg og praktsk hjælp ( og 102) Egedal atorserede BAKKEBO

153 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 52 Botlbd tl mdlertdgt ophold ( 107) (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 00 FÆLLES Personlg og praktsk hjælp ( og 102).. 99 SERVICEPAKKE Personlg og praktsk hjælp ( og 102) Egedal atorserede HANDICAP MYNDIGHED Mdlertdgt botlbd for personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) SOCIAL MYNDIGHED Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer Mdlertdgt botlbd for sndsldende BAKKEHUSET FÆLLES Personlg og praktsk hjælp ( og 102).. 01 TAKST Personlg og praktsk hjælp ( og 102) DAMBO FÆLLES Personlg og praktsk hjælp ( og 102).. 01 TAKST Personlg og praktsk hjælp ( og 102) SKOVBO FÆLLES Personlg og praktsk hjælp ( og 102).. 01 TAKST Personlg og praktsk hjælp ( og 102) BROEN FÆLLES Personlg og praktsk hjælp ( og 102) Ledelse og admnstraton TAKST Personlg og praktsk hjælp ( og 102) BAKKBO FÆLLES Personlg og praktsk hjælp ( og 102).. 2 Statsrefson HANDICAP MYNDIGHED Refson af dgfter tl flygtnnge med 100 pct. refson

154 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( 45,97-99) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( 45,97-99) Drft KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNINGER Egedal kommne atorserede TEAMSTØTTEPERSON Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmsbrgere og hjemløse ( 99) HANDICAP MYNDIGHED Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne ( 45 og 97) Kontaktpersonordnng for døvblnde ( 98) TEAM SOCIALPSYKIATRI Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende ( 99) Ledelse og admnstraton SOCIAL MYNDIGHED Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne ( 45 og 97) Statsrefson TEAM SOCIALPSYKIATRI Refson af dgfterne tl flygtnnge med 100 pct. refson Beskyttet beskæftgelse ( 103) Drft HANDICAP MYNDIGHED Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) SOCIAL MYNDIGHED Beskyttet beskæftgelse tl personer med særlge socale problemer Aktvtets- og samværstlbd ( 104) Drft FÆLLES UDGIFTER Egedal Kommne atorserede EGEHUSET Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) ZIG-ZAG FÆLLES Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) HANDICAP MYNDIGHED Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) TEAM SOCIALPSYKIATRI

155 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 59 Aktvtets- og samværstlbd ( 104) (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 001 Aktvtets- og samværstlbd tl personer med særlge socale problemer Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) SOCIAL MYNDIGHED Aktvtets- og samværstlbd tl personer med særlge socale problemer CAFE ZIGZAG Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap)... 2 Statsrefson HANDICAP MYNDIGHED Refson af dgfterne tl flygtnnge med 100 pct. refson Tlbd tl dlændnge Integratonsprogram og ntrodktonsforløb m.v Drft Udgfter tl tlbd tl ydelsesmodtagere flg. Integratonslovens 23 a Udgfter tl tlbd tl ydelsesmodtagere flg. Integratonslovens 23 c samt 24 b Udgfter tl mentor for ydelsesmodtagere flg. Integratonslovens 23 d Udgfter tl danskddannelse som en del af et ntegratonsprogram tl ydelsesmodtagere følge Integratonslovens Udgfter tl danskddannelse som en del af et ntegratonsprogram tl selvforsørgede følge Integratonslovens Udgfter tl ordnær danskddannelse som en del af et ntrodktonsforløb følge ntegratonslovens 24 d Udgfter tl danskddannelse for øvrge krsster fælge lov om danskddanelse tl voksne dlændnge m.fl Tolkedgfter Udgfter tl krss danske samfndsforhold og dansk kltr og hstore tl ydelsesmodtagere følge ntegratonslovens Udgfter tl krss danske samfndsforhold og dansk kltr og hstore tl selvforsørgende følge ntegratonslovens Tlskd tl mndreårge ledsagede asylansøgere Grndtlskd for dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet flg. 45, stk. 3, ntegratonsloven Resltattlskd for dlændnge der påbegynder kompetencegvende ddannelse følge Integratonslovens 45, stk Resltattlskd for dlændnge der består prøve dansk følge Integratonslovens 45, stk Resltattlskd for dlændnge der kommer ordnær beskæftgelse følge ntegratonslovens 45, stk Statsrefson

156 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 46 Tlbd tl dlændnge 60 Integratonsprogram og ntrodktonsforløb m.v. (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Refson af dgfterne på grpperng Refson af dgfterne på grpperng 013 og Refson af dgfterne på grpperng Kontanthjælp tl dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet Drft Kontanthjælp tl dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet efter ntegratonsloven Hjælp særlge tlfælde m.v. for dlændnge Tlbagebetalng vedrørende ntrodktonsydelse og kontanthjælp tl dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet med 50 pct. refson Tlbagebetalng vedrørende hjælp særlge tlfælde m.v. med 50 pct. refson JOB - JOBCENTER Egedal Kommne atorserede CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE Egedal Kommne atorserede Statsrefson Refson vedrørende kontanthjælp tl dlændnge Refson vedrørende hjælp særlge tlfælde m.v. for dlændnge Repatrerng Drft JOB - JOBCENTER Hjælp tl repatrerng CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE Hjælp tl repatrerng Statsrefson JOB - JOBCENTER Refson vedrørende hjælp tl repatrerng med 100 pct. refson Førtdspensoner og personlge tllæg Personlge tllæg m.v Drft Medcn, personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandlng, personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Spplement tl pensonster med nedsat penson (brøkpenson), personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Brller, helbredstllæg, 14a ( 18) Medcn, helbredstllæg, 14 a ( 18) Tandprotese, helbredstllæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysoterap, kropraktor- og psykologbehandlng, helbredstllæg, 14 a ( 18)

157 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 48 Førtdspensoner og personlge tllæg Personlge tllæg m.v. (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Fodbehandlng, helbredstllæg, 14 a, ( 18) Varmetllæg med 25 pct. kommnal medfnanserng, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) Høreapparater, helbredstllæg, 14a ( 18)... 2 Statsrefson Refson af personlge tllæg og helbredstllæg. Førtdspenson med 50 pct. kommnal medfnanserng tlkendt efter regler gældende før 1. janar Drft Højeste og mellemste førtdspenson med 50 pct. kommnal medfnanserng Almndelg og forhøjet almndelg førtdspenson med 50 pct. kommnale medfnanserng Egedal kommne atorserede Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng - tlkendt efter regler gældende før 1. janar Drft Højeste og mellemste førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng Almndelg og forhøjet almndelg førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng Egedal kommne atorserede Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng - tlkendt efter regler gældende fra 1. janar Drft Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng Førtdspenson med 50 pct. kommnal medfnanserng Egedal Kommne atorserede Kontante ydelser Sygedagpenge Drft Sygedagpenge efter 52 ger den refson, jf. 62, stk. 6 lov om sygedagpenge Sygedagpenge fra 5. tl 8. ge med 50 pct. refson, jf. 62. stk. 2 lov om sygedagpenge. 004 Dagpenge med 50 pct. kommnal medfnanserng tl forældre med alvorlgt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 lov om ret tl orlov og dagpenge ved barsel Sygedagpenge ved delvs raskmeldng m.v. eller tlbd med 50 pct. refson, jf. 62, stk. 4,5 og 8 lov om sygedagpenge

158 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Sygedagpenge med 30 pct. refson tl passve og aktve sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, lov om sygedagpenge Løntlskd med 50 pct. refson fm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntlskd, jf. 51 stk. 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Udgfter tl hjælpemdler tl sygedagpengemodtagere med 50 pct. refson efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Udgfter tl befordrngsgodtgørelse tl sygedagpengemodtagere efter 82 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Regresndtægter vedrørende sygedagpenge.. 2 Statsrefson Refson af sygedagpenge med 50 pct. refson (grp. 003 og 005 mns 090) Refson af sygedagpenge med 50 pct. refson (grp. 008, 009 og 012) Refson af sygedagpenge med 30 pct. refson (grp. 006) Socale formål Drft Udgfter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktvloven, 83 og 84) Hjælp tl dgfter tl sygebehandlng mv. (Aktvloven, 82) Tlskd tl tandpleje tl økonomsk vanskelgt stllede (Aktvloven, 82a) Hjælp tl enkeltdgfter og flytnng (Aktvloven, 81 og 85) Efterlevelseshjælp (Aktvloven, 85 a) Hjælp tl dsatte lejere (Aktvloven 81a) DTM - DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED Merdgfter for voksne med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 100) HANDICAP MYNDIGHED Merdgftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 41) Merdgfter for voksne med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 100) Hjælp tl dæknng af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 42) Udgfter forbndelse med køb af trænngsredskaber, krser, hjælpere m.v. forbndelse med hjemmetrænng (Servceloven, 32, stk. 8) SOCIAL MYNDIGHED Merdgftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 41) Merdgfter for voksne med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 100) Statsrefson Refson af dgfter tl socale formål på grpperng nr og 017 mns DTM - DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED

159 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 72 Socale formål (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 010 Merdgfter for voksne med nedsat fnktonsevne (servceloven, 100) HANDICAP MYNDIGHED Refson af dgfter tl socale formål på grpperng nr og 017 mns Kontant- og ddannelseshjælp Drft JOB - JOBCENTER Uddannelseshjælp med 30 pct. refson passve peroder og dgfter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk Kontanthjælp tl forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refson ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a Lov om aktv socalpoltk) Kontanthjælp tl kke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refson ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 nr. 6, og 25 a Lov om aktv socalpoltk) Kontanthjælp tl personer der har nået efterlønsalderen den ret tl socal penson og tl vsse førtdspensonster med 30 pct. refson ( 25 a, 27 og 27 a Lov om aktv socalpoltk). 020 Kontanthjælp tl nge nder 30 år med 30 pct. refson ( 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a Lov om aktv socalpoltk) Egedal Kommne atorserede CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE Særlg støtte med 30 pct refson ( 34 Lov om aktv socalpoltk) Løbende hjælp tl vsse persongrpper med 30 pct. refson ( 29 Lov om aktv socalpoltk) Tlbagebetalng af hjælp ydet med 35 pct. refson ( 91, 93 og 94 lov om aktv socalpoltk og 111 lov om en aktv beskæftgelsesndsats samt 164 lov om socal servce) Tlbagebetalng af hjælp ydet med 50 pct. refson ( 91, 93 og 94 lov om aktv socalpoltk og 111 lov om en aktv beskæftgelsesndsats samt 164 lov om socal servce) Tlbagebetalng af termnsydelser m.v. med 35 pct. refson ( 92 lov om aktv socalpoltk Tlbagebetalng af termnsydelser m.v. med 50 pct. refson ( 92 lov om aktv socalpoltk) Efterbetalng af dgfter tl kontanthjælp m.v. vedr. peroden før 1. jl 2006 med 50 pct. refson Tlbagebetalng af hjælp ydet med 30 pct. refson Egedal Kommne atorserede Statsrefson JOB - JOBCENTER Refson af kontanthjælp m.v. på grpperngsnr. 004, 013, 016, 017, mns grp CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE Refson af tlbagebetalt kontanthjælp m.v. på grpperngsnr. 092 og

160 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og ddannelseshjælp (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Refson af kontanthjælp m.v. på grpperngsnr. 004, 013, 016, 017, mns grp Refson af tlbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refson Refson af efterbetalng af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refson på grpperngsnr Kontanthjælp vedrørende vsse grpper af flygtnnge Drft Hjælp tl ledsagede flygtnngebørn og handcappede flygtnnge med 100 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktv beskæftgelsesndsats 63) Statsrefson Refson vedrørende flygtnnge med 100 pct. refson Aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere Drft Uddannelseshjælp med 50 pct. refson aktve peroder (nklsve aktverngstllæg), jf lov om aktv socalpoltk Uddannelseshjælp med 30 pct. refson aktve peroder (nklsve aktverngstllæg), jf lov om aktv socalpoltk Særlg støtte med 50 pct. refson ( 34 Lov om aktv socalpoltk) Særlg støtte med 30 pct. refson ( 34 Lov om aktv socalpoltk) Godtgørelse med 50 pct. refson (Lov om aktv beskæftgelsesndsats 83) Forsørgelse af personer tlbd efter kaptel 10 med 30 pct. refson Løntlskd tl personer tlbd efter kaptel 12 med 50 pct. refson (lov om en aktv beskæftgelsesndsats 51) Udgfter tl hjælpemdler tl personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats 100 og lov om senorjob Kontant- og ddannelseshjælp nder forrevalderng med 30 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.) Forsørgelse tl personer tlbd efter kaptel 10 og 11 ordnær ddannelse, vrksomhedspraktk og nyttendsats med 50 pct. refson Tlbagebetalng (Lov om aktv socalpoltk kap. 12) med 65 pct. refson Tlbagebetalng (Lov om aktv socalpoltk kap. 12) med 30 pct. refson Egedal Kommne atorserede Statsrefson Refson af tlbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refson på grpperng Refson af dgfterne med 50 pct. refson på grpperng 001, 004, 011, 012, 015 og 016 mns grpperng

161 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 75 Aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Refson af dgfter med 30 pct. refson på grpperng 002, 005, 010, 014 mns grpperng Bolgydelse tl pensonster - kommnal medfnanserng Drft Tlskd tl lejere Lån tl ejere af en og tofamleshse Tlskd og lån tl andelshavere m.fl Tlskd tl lejebetalng ældrebolger Efterreglernger Tlbagebetalng af lån og renter Egedal Kommne atorserede Bolgskrng - kommnal medfnanserng Drft Bolgskrng som tlskd og lån Bolgskrng som tlskd Almndelg bolgskrng Efterreglernger Efterreglerng af bolgskrng efter særlgt behov den refson Statsrefson Refson af bolgskrng og hslejetlskd efter 29 b Dagpenge tl forskrede ledge Drft Dagpenge ved manglende rettdghed, fld kommnal fnanserng Medfnanserng 50 pct. af befordrngsgodtgørelse vedr. forskrede ledge efter 82, stk. 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats, jf. 109, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Dagpenge aktve peroder, 50 pct. kommnalt bdrag Dagpenge aktve peroder, 70 pct. kommnalt bdrag Dagpenge passve peroder, 70 pct. kommnalt bdrag Mdlertdg arbejdsmarkedsydelse aktve peroder med 50 pct. kommnal medfnanserng Mdlertdg arbejdsmarkedsydelse passve peroder med 70 pct. kommnal medfnanserng Særlg ddannelsesordnng og mdlertdg arbejdsmarkedsydelsesordnng Drft Særlg ddannelsesydelse passve peroder med 30 pct. refson Særlg ddannelsesydelse nder ddannelse og vrksomhedspraktk med 50 pct. refson Drftsdgfter mv. ved ddannelsesordnng for ledge, som har opbrgt deres dagpengeret med 50 pct. refson

162 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 79 Særlg ddannelsesordnng og mdlertdg arbejdsmarkedsydelsesordnng (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Statsrefson Refson af dgfter tl særlg ddannelsesydelse passve peroder med 30 pct. refson, grp. 001 mns grp Refson af dgfter tl særlg ddannelsesydelse nder ddannelse og tl løntlskd med 50 pct. refson, grp 002 og 004 mns grp Refson af drftsdgfter mv. ved ddannelsesordnng for ledge, som har opbrgt deres dagpengeret med 50 pct. refson, grp. 003 og Revalderng Revalderng Drft Revalderngsydelse med 30 pct. refson ( 52 love om aktv socalpoltk) Hjælpemdler nder revalderng med 50 pct. refson efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd forbndelse med revaldenders ansættelse med løntlskd med 65 pct. refson (lov om en aktv beskæftgelsesndsats 51, jf. 64, stk. 4 og lov om aktv socalpoltk 51, stk. 2) Revalderngsydelse forbndelse med vrksomhedspraktk med 65 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 52, stk. 3 og lov om en aktv beskæftgelsesndsats 45, stk. 2) Revalderngsydelse med 50 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 52, stk. 3) Statsrefson Refson af dgfter med 50 pct. refson på grpperng 001, 003, 006, 012 og 013 mns 091 og Bergtgelser Refson af løntlskd og revalderngsydelser med 65 pct. refson på grpperng 008 og 011 mns Refson af dgfter med 30 pct. refson på grpperng 002, mns Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) samt modtagere af ledghedsydelse.. 1 Drft Udgfter tl befordrngsgodtgørelse efter 82 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Udgfter tl hjælpemdler efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Ledghedsydelse, kke refsonsberettget ( 104, stk. 1 lov om aktv socalpoltk) Løntlskd tl personer løntlskdsstllnger efter 51 målgrppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) og handcappede personer med 50 pct. refson ( 63 og 64, stk. 5 lov om en aktv beskæftgelsesndsats)

163 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 58 Revalderng 81 Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere 009 Løntlskd skånejob) tl samt handcappede modtagere personer af ledghedsydelse løntlskdsstllng (fortsat) målgrppe 2, nr. 8 med 50 pct. refson, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats ( 63 og 64, stk. 6 lov om en aktv beskæftgelsendsats) Ledghedsydelse nder fere med 30 pct. refson ( 74 e og 74 h) Særlg ydelse tl personer den ret tl ledghedsydelse med 30 pct. refson ( 74 ) Drftsdgfter for personer fleksjob, personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, (tdlgere skånejob) og handcappede personer målgrppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd på 1/3 af lønnen tl personer fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 13 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Løntlskd på 1/2 af lønnen tl personer fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 13 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Løntlskd på 2/3 af lønnen tl personer fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 13 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Tlskd på 1/2 af lønnen tl selvstændge erhvervsdrvende med 65 pct. refson ( 75 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Tlskd på 2/3 af lønnen tl selvstændge erhvervsdrvende med 65 pct. refson ( 75 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Ledghedsydelse vstatonsperoden før første fleksjob med 30 pct. refson ( 104, stk. 1 Lov om aktv socalpoltk) Ledghedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refson ( 104, stk. 1 Lov om aktv socalpoltk) Ledghedsydelse nder sygdom og barsel med 30 pct. refson ( 104, stk. 1 Lov om aktv socalpoltk) Ledghedsydelse tl personer aktverng med 30 pct. refson, jf. 104, stk. 1, lov om aktv socalpoltk Indtægter fra tlbagebetalnger fra ledghedsydelse og særlg ydelse, kke refsonsberettget. Det er tlbagebetalnger vedr. hhv. grpperng 005 og Ledghedsydelse tl personer aktverng med 50 pct. refson, jf. 104, stk. 1 lov om aktv socalpoltk Indtægter vedr. tlbagebetalt ledghedsydelse og særlg ydelse dbetalt med 30 pct. refson ( 104 stk. 1 og 2 lov om en aktv socalpoltk) Fleksløntlskd tl personer fleksjob med 65 pct. refson ( 70 f lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Fleksløntlskd tl selvstændgt erhvervsdrvende med 65 pct. refson ( 70 g lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Egedal Kommne atorserede Statsrefson Refson af dgfter tl ledghedsydelse og løntlskd m.v. med 50 pct. refson (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, mns grp. 91 og 96) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING

164 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 58 Revalderng 81 Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere 007 Refson skånejob) af dgfter samt modtagere tl løntlskd af tl personer ledghedsydelse fleksjob, handcappede (fortsat) personer og tlskd tl selvstændgt erhvervsdrvender med 65 pct. refson, jf. 75 lov om en aktv beskæftgelsesndsats (grp , 111 og 112 mns grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og ) Refson af dgfter tl ledghedsydelse og særlg ydelse med 30 pct. refson (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, mns grp. 109) Ressorceforløb Drft Ressorceforløb, 30 pct. refson ressorceforløbsydelse, passv/aktv Ressorceforløb, 50 pct. refson ressorceforløbsydelse, aktv Ressorceforløb, drftsdgfter øvrg vejlednng og opkvalfcerng 50 pct. refson ressorceforløbsydelse Jobafklarngsforløb, 30 pct. refson ressorceforløbsydelse, passv/aktv Jobafklarngsforløb, ressorceforløbsydelse efter 52 ger den refson, jf. 103 b, stk. 3 lov om aktv socalpoltk Statsrefson Refson af dgfter 30 pct. refson mns grp. 091 og Refson af dgfter 50 pct. refson mns grp. 092 og Arbejdsmarkedsforanstaltnnger Drftsdgfter tl den kommnale beskæftgelsesndsats Drft Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for dagpengemodtagere Øvrge drftsdgfter for dagpengemodtagere Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for revaldender/forrevaldender Øvrge drftsdgfter for revaldender/forrevaldender Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrge drftsdgfter for sygedagpengemodtagere Øvrge drftsdgfter for ledghedsydelsesmodtagere Drftsdgfter for deltagere seks gers selvvalgt ddannelse Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for ddannelseshjælpsmodtagere Øvrge drftsdgfter for ddannelseshjælpsmodtagere Ikke-refsonsberettgende drftsdgfter tl ordnær ddannelse BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING

165 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltnnger 90 Drftsdgfter tl den kommnale beskæftgelsesndsats (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 014 Ikke-refsonsberettgende drftsdgfter tl øvrg vejlednng og opkvalfcerng Godtgørelse efter 83 lov om en aktv beskæftgelsesndsats PRIVAT AKTIVERING Øvrge drftsdgfter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende PROJEKT EGEDAL Øvrge drftsdgfter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende PROJEKT EGELUND Øvrge drftsdgfter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Statsrefson Refson af drftsdgfter med 50 pct. nder det ledghedsrelaterede drftsloft, grp , og 015 mns grp. 090 og Refson af drftsdgfter med 50 pct. nder et drftsloft, grp mns grp Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge... 1 Drft Hjælpemdler m.v. vedr. forskrede ledge og beskæftgede med 50 pct. refson (ekskl. ndervsnngsmateraler), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 lov om en aktv beskæftgelsesndsats. 007 Personlg assstance tl handcappede erhverv med 50 pct. refson, jf. 4-5 lov om kompensaton tl handcappede erhverv m.v Personlg assstance tl handcappede nder efter- og vdereddannelse med 50 pct. refson, jf. 14 lov om kompensaton tl handcappede erhverv m.v Løntlskd ved ddannelsesaftaler for ledge med 100 pct. refson, jf. 98c - 98g lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl ddannelsesaftaler for beskæftgede med 100 pct. refson, jf. 98c - 98g lov om en aktv beskæftgelsesndsats Jobrotaton med 100 pct. refson forenklet permanent ordnng, jf. 98a, stk. 1-3, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Jobrotaton med 100 pct. refson (tlskd efter ansøgnng) tl særlge grpper med vderegående ddannelse, jf. 98a, stk. 4, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl forskrede ledge med 50 pct. refson - statslge og regonale arbejdsgvere og selvejende nstttoner, jf. 51, stk 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl forskrede ledge med 50 pct. refson - prvale arbejdsgvere, jf. 51, stk 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Afløb af løntlskd med 50 pct. refson - forskrede ledge over 55 år prvale vrksomheder, jf. 67a-67c lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd med 50 pct. refson - forskrede personer med handcap, jf. 15 lov om kompensaton tl handcappede erhverv m.v

166 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltnnger 91 Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING samt 51 og 52 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl forskrede ledge med 50 pct. refson - kommnale arbejdsgvere, jf. 51, stk. 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Statsrefson Refson af dgfter tl løntlskd ved ddannelsesaftaler for ledge og beskæftgede samt jobrotaton med 100 pct. refson (grp. 013,014, 016 og 017) Seks gers selvvalgt ddannelse på grp. 015 kn for dgfter vedr Refson af dgfter tl hjælpemdler og personlg assstance tl handcappede med 50 pct. refson (grp. 006, 007, og 008) Refson af dgfter tl løntlskd med 50 pct. refson (grp ) fra Løn tl forskrede ledge og personer nder den særlge ddannelsesordnng og den mdlertdge arbejdsmarkedsydelsesordnng ansat kommner samt tl alternatvt tlbd... 1 Drft Løn tl forskrede ledgt med løntlskd (Lov om aktv beskæftgelsesndsats 55) og løn tl personer nder den særlgt ddannelsesordnng og den mdlertdge arbejdsmarkedsydelsesordnng med løntlskd. 003 Undervsnng (Lov om aktv beskæftgelse 51) Servcejob Drft Tlskd vedrørende servcejob (Lov om ophævelse af lov om servcejob) Statsrefson Tlskd tl servcejob (Lov om ophævelse af lov om servcejob) Senorjob for personer over 55 år Drft FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V Løn tl personer senorjob Statsrefson FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V Tlskd tl kommnale senorjob Beskæftgelsesordnnger Drft Løndgfter ved ansættelse af kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntlskd kommnale vrksomheder m.v. (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats 55) Udgfter tl mentor med 50 pct. refson, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats 31 b-31 f Udgfter tl mentor for flere personer med 50 pct. refson, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. pnktm)

167 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltnnger 98 Beskæftgelsesordnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 019 Ikke-refsonsberettgende dgfter tl mentor Jobpræme tl kontanthjælpsmodtagere med langvarg ledghed m.v Udgfter tl befordrng tl aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Egedal kommne atorserede FÆLLESUDGIFTER Særlgt tlrettelagte projekter kommnalt reg (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats 32, stk. 1 nr. 2) Udgfter tl hjælpemdler tl aktverede kontantog ddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlge forældres stdestart med 50 pct. refson efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats 75 a 76 og 77 og lov om aktv socalpoltk 34 a og b Egedal kommne atorserede EGELUND Særlgt tlrettelagte projekter kommnalt reg (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats 32, stk. 1 nr. 2) JOBBROEN ØLSTYKKE Særlgt tlrettelagte projekter kommnalt reg (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats 32, stk. 1 nr. 2) Statsrefson Refson af dgfter tl hjælpemdler, befordrng, mentordgfter og tl årge med 50 pct. refson Refson af dgfter tl jobpræmeordnngen.. Støtte tl frvllgt socalt arbejde og øvrge socale formål Øvrge socale formål Drft Tnglysnngsafgft ved lån tl betalng af ejendomsskatter o.lgn Udgfter tl hsly ( 80) Støtte tl frvllgt socalt arbejde ( 18) Støtte/dgfter tl ældre

168 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 42 Poltsk organsaton 40 Fælles formål BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Fællesdgfter og admnstraton m.v... Poltsk organsaton Fælles formål Drft Egedal kommne atorserede Kommnalbestyrelsesmedlemmer Drft Vederlag tl borgmester og vceborgmester Vederlag tl dvalgsformænd og rådmænd Mødedæter, tllægs- og dvalgsvederlag Fast vederlag Egedal kommne atorserede Kommssoner, råd og nævn Drft FÆLLES FORMÅL Egedal kommne atorserede BEBOERKLAGENÆVN Egedal kommne atorserede SENIORRÅD Egedal kommne atorserede HUSLEJENÆVN Egedal kommne atorserede BEVILLINGSNÆVN Egedal kommne atorserede EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN Egedal kommne atorserede TAXANÆVN Egedal kommne atorserede BEREDSKABSKOMMISSIONEN Egedal kommne atorserede HEGNSYNSMÆND Egedal kommne atorserede GRUNDLISTEUDVALG Egedal kommne atorserede HANDICAPRÅDET Egedal kommne atorserede Valg m.v Drft Fælles formål Folketngsvalg Kommnalvalg Admnstratv organsaton Admnstratonsbygnnger Drft BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE BYGGESAGSSCANNING Egedal kommne atorserede ADMINISTRATIONSBYGNINGER - FÆLLES UDGIFTER

169 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 50 Admnstratonsbygnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 999 Egedal kommne atorserede LEDØJE-SMØRUM RÅDHUS Egedal kommne atorserede KRATKÆR 6, SMØRUM Egedal kommne atorserede STENLØSE RÅDHUS (SOLT) Egedal kommne atorserede GARTNERVÆNGET 2A, STENLØSE Egedal kommne atorserede SANDBJERGCENTERET/FORDELINGSKONTI 999 Egedal kommne atorserede ØLSTYKKE RÅDHUS Egedal kommne atorserede EGEDAL RÅDHUS Egedal kommne atorserede RISIKOSTYRING Egedal kommne atorserede SOLT STENLØSE RÅDHUS Egedal kommne atorserede Anlæg EGEDAL RÅDHUS - ANLÆGSPROJEKT Projekterng/Rådgvnng Konslentbstand Håndværkerdgfter Entreprenørdgfter Byggemodnng Inventar Udenomsarealer Knst Møder og repræsentaton Admnstraton Annoncerng Forskrnger Omkostnnger Egedal kommne atorserede PARKERINGSLØSNING - EGEDAL RÅDHUS Projekterng/Rådgvnng Entreprenørdgfter Byggemodnng Parkerngsfond SALG AF SMØRUM RÅDHUS, FLODVEJ 77, SMØRUM Omkostnnger SALG AF ØLSTYKKE RÅDHUS, RÅDHUS ALLE 1, ØLSTYKKE Omkostnnger

170 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 50 Admnstratonsbygnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING EJENDOMSRENOVERING HAMPELANDSSKOLEN - RENOVERING AF FACADE Håndværkerdgfter BÆKKEGÅRDSSKOLEN - KRAV ARBEJDSTILSYN Håndværkerdgfter HINDBÆRVANGEN, UNG EGEDAL, RENOVERING Håndværkerdgfter BOESAGERSKOLEN, RENOVERING, TAG SVØMMESAL Håndværkerdgfter BOESAGERSKOLEN, TANDKLINIK Håndværkerdgfter HVIDEHØJ, RENOVERING AF TAG - FACADE Håndværkerdgfter BLÅMEJSEN - NYE VINDUER Håndværkerdgfter STENGÅRDSSKOLEN - RENOVERING AF TAG. 030 Håndværkerdgfter LÆRKESKOLEN, RENOVERING AF GANGBROER Håndværkerdgfter STENLØSE HALLEN - RENOVERING AF TAG Håndværkerdgfter SANDBJERGHALLEN - NYT TAG Håndværkerdgfter BALSMOSESKOLEN - RENOVERING AF TAG Håndværkerdgfter VEKSØ SKOLE - TAGRENOVERING Projekterng/Rådgvnng MAGLEHØJSKOLEN - TAGRENOVERING Projekterng/Rådgvnng SLAGSLUNDE SKOLE - NYT TAG OG NYE TAGVINDUER Håndværkerdgfter JØRLUNDE 10 KL. CENTER - NYT TAG, NYE VINDUER, FACADE Håndværkerdgfter ENERGISTYRING Omkostnnger Energanlæg Egedal kommne atorserede VARMESYSTEM JØRLUNDE SKOLE Omkostnnger JORDVARME STENLØSE KLUBHUS Omkostnnger ETABLERING AF SOLCELLEANLÆG FASE Håndværkerdgfter

171 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 50 Admnstratonsbygnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 050 Projekt ledelse FASE Håndværkerdgfter Projekt ledelse SOLCELLER - CONCERTO Konference Datandsamlng Indtægter med momsgrppe Sekretarat og forvaltnnger Drft KOMMUNALDIREKTØREN Øvrg admnstraton Egedal kommne atorserede DIREKTØR M.A CBS, JOB, CPK OG CTM Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton DIGITALISERINGSTEAMET Øvrg admnstraton BMS - BORGMESTERSEKRETATIAT Øvrg admnstraton CPOS - ØKONOMISERIVCE Øvrg admnstraton CPOS - PERSONALESERVICE Øvrg admnstraton IT AFDELINGEN Øvrg admnstraton INSTITUTIONS AFDELINGEN Øvrg admnstraton KULTUR- FRITIDS AFDELINGEN Øvrg admnstraton UC - UDVIKLINGSSEKRETARIATET Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton JOBCENTER JOBCENTER - FÆLLES FORMÅL Øvrg admnstraton JOBCENTER - LBR Øvrg admnstraton CSD - CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton SKOLE AFDELINGEN Øvrg admnstraton CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE - CAS. 002 Øvrg admnstraton PERSONALE OG FORHANDLING

172 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 51 Sekretarat og forvaltnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 002 Øvrg admnstraton FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V Øvrg admnstraton HR OG KOMMUNIKATION Øvrg admnstraton CAS - IT - ØVRIGE Øvrg admnstraton SEKRETARIAT Øvrg admnstraton DIGITALISERING OG EFFEKTIVISERING Øvrg admnstraton ØKONOMISTYRING OG FINANS Øvrg admnstraton ADMINISTRATIONBIDRAG M.V Øvrg admnstraton Admnstratonsdgfter overført tl forsynngsvrksomhederne SDIR - SOCIAL DIREKTØR Øvrg admnstraton CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE Egedal kommne atorserede CBS - LEDELSE OG SEKRETARIAT Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton CSS - CENTER FOR SOCIAL SERVICE Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton Egedal kommne atorserede CSS - CENTER FOR SOCIAL SERVICE Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton CSS - IMPLEMENTERING AF HANDICAPPOLITIK Myndghedsdøvelse CSO - CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton Egedal kommne atorserede SUNDHED- OG SENIORSUNDHEDSORDNING. 002 Øvrg admnstraton TDIR - TEKNISK DIREKTØR Øvrg admnstraton CPK - CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV Myndghedsdøvelse

173 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 51 Sekretarat og forvaltnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 002 Øvrg admnstraton Gebyrer for byggesagsbehandlng STRATEGISKE MÅL - BRANDING Egedal kommne atorserede CTM - CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton CEI - CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton Egedal kommne atorserede EGEDAL KOMMUNES KANTINE Øvrg admnstraton CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER - KANTINE Øvrg admnstraton FORSIKRINGER/RISIKOSTYRING Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton DIREKTØR M.A., CBS, JOB, CPK OG CTM Øvrg admnstraton ERHVERV Egedal kommne atorserede SOLT Øvrg admnstraton Anlæg ADMINISTRATIVE SYSTEMER - ARKIVERING OG KONVERTERING UDSKIFTNING AF PC'ER Omkostnnger Fælles IT og telefon Drft PROJEKT ADMINISTRATIVE SYSTEMER (PPD) Egedal kommne atorserede IT AFDELINGEN Egedal kommne atorserede IT-FORSYNINGEN Egedal kommne atorserede CAS- IT, KMD/FUJITSU M.M Egedal kommne atorserede Anlæg ETABLERINGSUDGIFTER VED IT-FORSYNINGEN Omkostnnger Jobcentre

174 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 53 Jobcentre (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 1 Drft JC - JOBCENTER Egedal kommne atorserede Natrbeskyttelse Drft NATURBESKYTTELSE Egedal Kommne atorserede Mljøbeskyttelse Drft MILJØBESKYTTELSE Egedal Kommne atorserede KOMMUNALE VEJE Egedal Kommne atorserede Voksen-, ældre- og handcapområdet Drft MYNDIGHED - VOKSENOMRÅDET Egedal Kommne atorserede Det specalserede børneområde Drft MYNDIGHED - BØRNEOMRÅDET Egedal Kommne atorserede Erhvervsdvklng, trsme og landdstrkter Dverse ndtægter og dgfter efter forskellge love Drft Egedal kommne atorserede Erhvervsservce og værksætter Drft Væksthse Egedal kommne atorserede Lønpljer Løn- og barselspljer Drft FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V Egedal kommne atorserede Tjenestemandspenson Drft FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V Egedal kommne atorserede Interne forskrngspljer Drft FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V Arbejdsskader Forskrngspræme og aktarberegnng

175 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 52 Lønpljer 74 Interne forskrngspljer (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 072 Admnstratonsgebyr pr. arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsen Erstatnnger

176 REGNSKABSOVERSIGT 07 Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v. 22 Renter af lkvde aktver 05 Indskd pengenstttter m.v. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v... Renter af lkvde aktver Indskd pengenstttter m.v Renter Renter af kortfrstede tlgodehavender øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Renter Renter betalngskontrol Andre tlgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfrstede tlgodehavender... Pantebreve Renter Udlån tl beboerndskd Renter Andre langfrstede dlån og tlgodehavender.. 4 Renter Renter vedr. lån tl betalng af ejendomsskatter. Deponerede beløb for lån m.v Renter Deponernger SOLT SOLT Renter af dlæg vedrørende forsynngsvrksomheder Varmeforsynng Renter Andre forsynngsvrksomheder Renter Renter af kortfrstet gæld tl staten Anden gæld Renter Renter af kortfrstet gæld øvrgt Mellemregnngskonto Renter Renter af langfrstet gæld Selvejende nstttoner med overenskomst.. 4 Renter Vggesten Karmsten Realkredt Renter Renter af realkredtlån Kommnekredtforenngen

177 REGNSKABSOVERSIGT 07 Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v. 55 Renter af langfrstet gæld 70 Kommnekredtforenngen (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Renter Kommnale ældrebolger Renter af nye lån Renter af ekssterende lån Pengenstttter Renter Renter af ekssterende lån Krstab og krsgevnster m.v Krstab og krsgevnster øvrgt Renter Andre oblgatoner og værdpaprer, hernder optoner, swaps, m.v SOLT Andre oblgatoner og værdpaprer, hernder optoner, swaps, m.v Garantprovson Renter Slagslnde Fjernevarme a.m.b.a Egedal Fjernvarme A/S Smørm Kraftvarme a.m.b.a Tlskd og dlgnng Udlgnng og generelle tlskd Fnanserng Kommnal dlgnng Statstlskd tl kommner Efterreglernger Udlgnng af selskabsskat Udlgnng og tlskd vedrørende dlændnge.. 7 Fnanserng Udlgnng vedrørende dlændnge Kommnale bdrag tl regonerne Fnanserng Kommnalt dvklngsbdrag Særlge tlskd Fnanserng Bdrag og tlskd vedrørende kommner hovedstadsområdet med særlge økonomske vanskelgheder Beskæftgelsestlskd Bdrag og tlskd vedrørende tlskd tl kommner med en høj andel af borgere med socale problemer Tlskd tl bedre kvaltet dagtlbd

178 REGNSKABSOVERSIGT 07 Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v. 62 Tlskd og dlgnng 86 Særlge tlskd (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 014 Tlskd tl et generelt løft af ældreplejen Tlskd tl styrket kvaltet ældreplejen Tlskd vedr. folkeskoler Refson af købsmoms Refson af købsmoms Fnanserng Refson af købsmoms Udgfter tl købsmoms Tlbagebetalng af refson af købsmoms Skatter Kommnal ndkomstskat Fnanserng Forskdsbeløb af kommnal ndkomstskat Afregnng vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat Fnanserng Afregnng af selskabsskat m.v Anden skat pålgnet vsse ndkomster Fnanserng Andel af brttoskat efter 48 E kldeskatteloven Kommnens andel af skat af dødsboer Grndskyld Fnanserng Grndskyld Tlskd vedrørende nedsat grndskyld Anden skat på fast ejendom Fnanserng Dæknngsafgft af offentlge ejendommes grndværd Dæknngsafgft af offentlge ejendommes forskelsbeløb Dæknngsafgft af forretnngsejendommes forskelsbeløb

179 REGNSKABSOVERSIGT 08 Balanceforskydnnger 22 Forskydnnger lkvde aktver 01 Kontante beholdnnger BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Balanceforskydnnger Forskydnnger lkvde aktver Kontante beholdnnger Balanceforskydnnger Kontantkasser Kontant beholdnng Indskd pengenstttter m.v Balanceforskydnnger Nordea Danske Bank Danske Bank - OBS Realkredtoblgatoner Balanceforskydnnger Tlgang Forskydnnger tlgodehavender hos staten Refsonstlgodehavender Balanceforskydnnger Socale refsoner Integraton Bolgstøttelån Særlg dyre enkeltsager Momsrefson IM + regstreret moms Andre tlgodehavender Balanceforskydnnger Tlskd fra Staten vedr. servcearealer, jf. gammel lovgvnng Forskydnnger kortfrstede tlgodehavender øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Balanceforskydnnger Restancekont Mellemregnngskont Andre tlgodehavender Balanceforskydnnger Nyt rådhs CBS - Center for Borgerservce CSS - Center for Socal Servce De teknske centre Mellemregnnger med foregående og følgende regnskabsår Balanceforskydnnger Mellemregnng mellem årene - Udgfter Mellemregnng mellem årene - Indtægter Mellemregnng mellem årene - Udgfter år Mellemregnng mellem årene - Indtægter år Fnanselle aktver tlhørende selvejende nstttoner med overenskomst Balanceforskydnnger EURO-Konto Egedal

180 REGNSKABSOVERSIGT 08 Balanceforskydnnger 32 Forskydnnger langfrstede tlgodehavender BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Forskydnnger langfrstede tlgodehavender Pantebreve Balanceforskydnnger Salg af ejendomme Salg af ældrebolger Akter og andelsbevser m.v Balanceforskydnnger Egedal Fjernvarme A/S Udlån tl beboerndskd Balanceforskydnnger Plgtlån Flygtnnge (100%) Lån Ældrebolger Flygtnnge (50%) Indskd landsbyggefonden m.v Balanceforskydnnger Grndkaptalndskd (ndskd Landsbyggefonden) Andre langfrstede dlån og tlgodehavender.. 5 Balanceforskydnnger Efterlevelseshjælp ydet som lån ( 85 a, stk. 7 lov om aktv socalpoltk) Regstrerng af forskydnnger lån tl betalng ejendomsskatter Andre ndskd og deposta Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydnnger Deponernger SOLT SOLT Forskydnnger aktver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Balanceforskydnnger CBS- Center for Borgerservce De teknske centre Parkerngsfond Balanceforskydnnger PARKERINGSFOND - EGEDAL RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER PARKERINGSPLADSER Forskydnnger passver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Balanceforskydnnger

181 REGNSKABSOVERSIGT 08 Balanceforskydnnger 45 Forskydnnger passver tlhørende fonds, legater m.v. 47 Deposta (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING CPOS - Center for Personale- og Økonomservce CBS- Center for Borgerservce CSS - Center for Socal Servce De teknske centre Forskydnnger kortfrstet gæld tl staten.. Anden gæld Balanceforskydnnger Spplerende opsparngsordnng for førtdspensonster Sygedagpenge tl lønmodtagere hos forskrede arbejdsgvere ( 27) Sygedagpenge øvrgt ATP-bdrag førtdspenson Delpenson Refson af offentlge pensoner Refson af dagpengeydelser Refson af ATP-bdrag ATP-bdrag kontant- og ddannelseshjælp ATP-bdrag sygedagpenge Fleksydelse Bdrag vedr. fleksydelse Refson vedr. fleksydelse Betalnger vedr. pas Betalnger vedr. kørekort Tlbagebetalng af fleksydelsesbdrag tl kontant dbetalng (skatteplgtg) ATP-bdrag revalderng og ledghedsydelse ATP-bdrag tl fleksjobansatte ATP-bdrag af ressorceforløbsydelse ressorceforløb ATP-bdrag tl ressorceforløbsydelse jobafklarngsforløb Stats af børnetlskd - NY 150 Plgtlån 5 års løbet. 56,57, 2/3 refson Flygtnngelån 5 års løbet. 56,57, 2/3 refson Flygtnngelån 5 års løbet. 56,57, 50 % refson Statens andel af ndskd ældrebolg 74, 2/3 refson Forskydnnger kortfrstet gæld øvrgt... Krkelge skatter og afgfter Balanceforskydnnger Forskdsbeløb af krkeskat Landskrkeskat Lokale krkelge kasser Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager Balanceforskydnnger Remtterngskonto Edb fejlopsamlngskonto Balanceforskydnnger Fejlkont

182 REGNSKABSOVERSIGT 08 Balanceforskydnnger 52 Forskydnnger kortfrstet gæld øvrgt 59 Mellemregnngskonto BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 59 Mellemregnngskonto Balanceforskydnnger Lønsystem Debtorsystem Barselsdagpenge Sygedagpenge KMD-Aktv Penson Børn og Voksen Gammel FAS-system Moms CPØS CSD - Center for Skole og Dagtlbd CBS - Center for Borgerservce CSS - Center for Socal Servce De teknske centre Forskydnnger langfrstet gæld Selvejende nstttoner med overenskomst.. 6 Afdrag på lån og leasngforplgtelser Karmsten lån nr Stenløse Menghedsbørnehave Realkredt Afdrag på lån og leasngforplgtelser Lån nr (sere 79) Lån nr (sere 03) Lån nr (sere 03) Lån nr (sere 79) Lån nr (sere 79) Kommnekredtforenngen Afdrag på lån og leasngforplgtelser Bdgetterede afdrag på nye lån Bdgetterede afdrag på ekssterende lån Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på ,43 kr Lån nr på ,80 kr Lån nr på ,74 kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr

183 REGNSKABSOVERSIGT 08 Balanceforskydnnger 55 Forskydnnger langfrstet gæld 70 Kommnekredtforenngen (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 725 Lån nr på ,85 kr. (provene kr.) Fnanserng Bdgetteret låneoptagelse Pengenstttter Afdrag på lån og leasngforplgtelser Lån nr /91998 på xxxxxxx kr Langfrstet gæld vedrørende ældrebolger Afdrag på lån og leasngforplgtelser Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr Gæld vedr. fnanselt leasede aktver Afdrag på lån og leasngforplgtelser SOLT SOLT ejendomme TOTAL ('UDGIFT') TOTAL ('INDTÆGT') TOTAL ('NETTO') n 181

184 182

185 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT Rapporten opstlles efter totalbdgetprncppet og ndeholder således forden drftsposter tllge kaptalposter og rådghedsbeløb tl afholdelse af anlægsdgfter. 183

186 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT 01 Økonomdvalget - ØU 45 Center for Ejendomme og Intern Servce - ØU BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 01 ØKONOMIUDVALGET - ØU CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE - ØU CENTER FOR PERSONALE- OG ØKONOMISERVICE - ØU CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE - ØU DIREKTION OG SEKRETARIAT - ØU TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - TMU CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ - TMU PLANUDVALGET - PU CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV - PU.. 45 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE - PU SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG - SSU CENTER FOR BORGERSERVICE - SSU CENTER FOR SOCIAL SERVICE - SSU CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG - SSU CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD - SSU BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - BSU CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD - BSU KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET - KEU CENTER FOR BORGERSERVICE - KEU JOBCENTER - KEU CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV - KEU. TOTAL ('UDGIFT') TOTAL ('INDTÆGT') TOTAL ('NETTO') n

187 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Rapporten opstlles efter totalbdgetprncppet og ndeholder således forden drftsposter tllge kaptalposter og rådghedsbeløb tl afholdelse af anlægsdgfter. 185

188 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG 01 Økonomdvalget - ØU 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 01 ØKONOMIUDVALGET - ØU Anlæg Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Jordforsynng Bolgformål SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. ROSKILDEVEJ 1A UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD KUNSTPULJE SALG AF RESTPARCELLEN VED DET NYE RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER SALG AF PARCELHUSGRUND, TVILLINGEVEJ I SMØRUM FORVENTEDE OVERFØRSLER EGEDAL BYDEL STENLØSE SYD Erhvervsformål SALG AF MATR.NR. 11X, HVIDEHØJVEJ GANLØSE SALG AF DELAREALER I GANLØSE SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ BY, JØRLUNDE KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR. 40D OG 25A, STENLØSE SALG AF BYGGERETTER VEDR. MATR.NR. 4ET, ØLSTYKKE SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NØ SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM KILDEDALPROJEKT Faste ejendomme Fælles formål SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A, 11 ØLSTYKKE Beboelse SALG AF RÅBROVEJ OPHÆVELSE AF EJENDOMSHANDEL - TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE Erhvervsejendomme SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ 32 ØLSTYKKE Frtdsfaclteter

189 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG 01 Økonomdvalget - ØU 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 35 Andre frtdsfaclteter SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM Fællesdgfter og admnstraton m.v... Admnstratv organsaton Admnstratonsbygnnger EGEDAL RÅDHUS - ANLÆGSPROJEKT PARKERINGSLØSNING - EGEDAL RÅDHUS SALG AF SMØRUM RÅDHUS, FLODVEJ 77, SMØRUM SALG AF ØLSTYKKE RÅDHUS, RÅDHUS ALLE 1, ØLSTYKKE Sekretarat og forvaltnnger ADMINISTRATIVE SYSTEMER - ARKIVERING OG KONVERTERING UDSKIFTNING AF PC'ER Fælles IT og telefon ETABLERINGSUDGIFTER VED IT-FORSYNINGEN 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - TMU Anlæg Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Jordforsynng Bolgformål MARIENLYST - FÆRDIGGØRELSE EGEDAL BYDEL Erhvervsformål BYGGEMODNING VÆREBRO ERHVERVSOMRÅDE Natrbeskyttelse Natrforvaltnngsprojekter VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL Forsynngsvrksomheder m.v Forsynngsvrksomheder Varmeforsynng FJERNVARME PROJEKT - ØLSTYKKE OG STENLØSE Affaldshåndterng Ordnnger for dagrenovaton - restaffald MATRIEL TIL KILDESORTERING AF DAGRENOVATION I LEDØJE/SMØRUM AFFALDSPLAN DAGRENOVATION

190 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG 05 Teknk- og Mljødvalget - TMU 02 Transport og nfrastrktr BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Transport og nfrastrktr Fælles fnktoner Drftsbygnnger og -pladser MASKINHAL MATERIELGÅRDEN FLYTNING AF OPLAGSPLADS VED MATERIELGÅRDEN Kommnale veje Vejvedlgeholdelse m.v KABELLÆGNING AF UDENDØRSBELYSNING OVERTAGELSE AF VEJBELYSNING MODERNISERING AF VEJBELYSNINGEN Vejanlæg STI TUNNELDALFREDNINGEN GANLØSE - SLAGSLUNDE CYKELSTIER I FREDERIKSSUNDSFINGEREN CYKELSUPERSTI FORSKØNNELSE AF STATIONSOMRÅDET VED STENLØSE STATION, SAMT SALG AF P-AREAL OG CENTERGADE PLANUDVALGET - PU Anlæg Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Faste ejendomme Fælles formål ENERGIANLÆG Natrbeskyttelse Frednngserstatnnger FREDNINGSERSTATNINGER Undervsnng og kltr Folkeskolen m.m Folkeskoler KVALITETSFONDSPROJEKTER KVALITETSFONDSPROJEKTER Idrætsfaclteter for børn og nge KVALITETSFONDSPROJEKTER EUDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER ENERGISTYRELSENS JOURNALNR.: Socale opgaver og beskæftgelse..... Dagtlbd m.v tl børn og nge Integrerede dagnstttoner

191 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG 07 Plandvalget - PU 05 Socale opgaver og beskæftgelse (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING KVALITETSFONDSPROJEKTER DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSFONDSPROJEKTER Tlbd tl ældre og handcappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede KVALITETSFONDSPROJEKTER Fællesdgfter og admnstraton m.v... Admnstratv organsaton Admnstratonsbygnnger EJENDOMSRENOVERING ENERGISTYRING ETABLERING AF SOLCELLEANLÆG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG - SSU Anlæg Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Faste ejendomme Drftskrng af bolgbygger SERVICEAREAL - 72 PLEJEBOLIGER Sndhedsområdet Sndhedsdgfter m.v Kommnal tandpleje RENOVERING AF TANDKLINIK PÅ 88 BOESAGERSKOLEN Sndhedsfremme og forebyggelse SUNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT PARKERINGSLØSNING - SUNDHEDSCENTER Socale opgaver og beskæftgelse..... Tlbd tl ældre og handcappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede INDFLYTNING AF HJEMMEPLEJEGRUPPE STENLØSE I DAMGÅRDSPARKEN RENOVERING AF DAMGÅRDSPARKEN Tlbd tl voksne med særlge behov Botlbd for personer med særlge socale problemer ( ) UDSATTE BOLIGER - OPFØRSEL AF 4.UDSATTE BOLIG VED DAM ENGE 15 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - BSU

192 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG 15 Børne- og Skoledvalget - BSU (fortsat) BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING Anlæg Undervsnng og kltr Folkeskolen m.m Folkeskoler RENOVERING OG MODERNISERING AF BOESAGERSKOLENS SVØMMEHAL FOLKESKOLE/SFO - INDEFROSNE MIDLER Socale opgaver og beskæftgelse..... Dagtlbd m.v tl børn og nge Integrerede dagnstttoner INSTITUTIONSOMRÅDET - INDEFROSNE MIDLER LEGEPLADSPULJE DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I SMØRUM KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET - KEU Anlæg Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Frtdsfaclteter Stadon og drætsanlæg UDENDØRS MOTIONSREDSKABER OPDATERING AF IDRÆTSANLÆG Andre frtdsfaclteter MULTIHUS I STENLØSE SYD Undervsnng og kltr Folkeskolen m.m Idrætsfaclteter for børn og nge RENOVERING OG MODERNISERING AF GANLØSE FRILUFTSBAD Folkebbloteker Folkebbloteker BIBLIOTEKER - INDEFROSNE MIDLER ETABLERING AF ÅBNE BIBLIOTEKER PÅ ØLSTYKKE OG SMØRUM BIBLIOTEKER..... TOTAL ('UDGIFT') TOTAL ('INDTÆGT') TOTAL ('NETTO')

193 FINANSIEL STATUS Den fnanselle stats har tl formål at vse kommnens lkvde beholdnnger, værdpaprer og forskellge tlgodehavender og endvdere kommnens gæld og forskellge andre skyldge beløb samt nettoformen (balancekontoen). 191

194 FINANSIEL STATUS Prmosaldo Ultmosaldo AKTIVER: 22 Lkvde aktver Kontante beholdnnger Indskd pengenstttter m.v Realkredtoblgatoner Tlgodehavender hos staten Refsonstlgodehavender Andre tlgodehavender Kortfrstede tlgodehavender øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Andre tlgodehavender Mellemregnnger med foregående og følgende regnskabsår Fnanselle aktver tlhørende selvejende nstttoner med overenskomst Langfrstede tlgodehavender Pantebreve Akter og andelsbevser m.v Tlgodehavender hos grndejere Udlån tl beboerndskd Indskd landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsynngsvrksomheder Andre forsynngsvrksomheder Aktver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Parkerngsfond Materelle anlægsaktver Grnde Bygnnger Teknske anlæg, maskner, større specaldstyr og transportmdler Inventar - hernder comptere og andet IT-dstyr Materelle anlægsaktver nder dførelse og fordbetalnger for materelle anlægsaktver Omsætnngsaktver - fysske anlæg tl salg Grnde og bygnnger bestemt tl vderesalg TOTAL ('UDGIFT')

195 FINANSIEL STATUS Prmosaldo Ultmosaldo PASSIVER: 45 Passver tlhørende fonds, legater m.v Deposta Kortfrstet gæld tl staten Anden gæld Kortfrstet gæld øvrgt Krkelge skatter og afgfter Skyldge ferepenge Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager Mellemregnngskonto Langfrstet gæld Realkredt Kommnekredt Pengenstttter Langfrstet gæld vedrørende ældrebolger Gæld vedrørende fnanselt leasede aktver Hensatte forplgtelser Hensatte forplgtelser Egenkaptal Modpost for takstfnanserede aktver Modpost for selvejende nstttoners aktver Modpost for skattefnanserede aktver Balancekonto TOTAL ('INDTÆGT')

196 194

197 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversgt ndeholder samtlge kommnens dgfter og ndtægter opdelt på arter og vser dermed sammensætnngen af ressorceforbrget. Oversgten er oblgatorsk og kan bl.a. anvendes en samlet ressorceopgørelse for hele den offentlge sektor. 195

198 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 1.0 Lederløn Fast løn Lønrefsoner Fødevarer Brændsel og drvmdler Køb af jord og bygnnger (ekskl. moms) Anskaffelser Øvrge varekøb Tjenesteydelser den moms Tjenesteydelser den moms /prsreg Entreprenør- og håndværkerydelser Betalnger tl staten Betalnger tl kommner Betalng tl regoner Øvrge tjenesteydelser m.v Øvrge tjenesteydelser /prsreg Tjenestemandspensoner m.v Overførsler tl personer Øvrge tlskd og overførsler Fnansdgfter Egne hslejendtægter Salg af prodkter og ydelser Betalnger fra staten Betalnger fra kommner Betalnger fra regoner Øvrge ndtægter Fnansndtægter Statstlskd TOTAL ('UDGIFT') TOTAL ('INDTÆGT') TOTAL ('NETTO')

199 Egedal Kommne, Egedal Rådhs, Dronnng Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Telefon , Udgvet marts 2015 Ansvarshavende redaktør Morten Skjoldsøge. Redakton Jesper Rerp-Dyberg, Bb Hvalsøe From & Ssan Bremme. Regnskab 2014 kan downloades på Klk på Om Egedal kommne herefter Kommnens Økonom.

200