Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF

Transkript

1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Jespersen Telefon: osj@adm.aau.dk Dato: Sagsnr.: Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF Dekanatet fastlægger for hvert budgetår et vejledende antal timer pr. STÅ og takster for kronebevillingen til skoler og studienævn. Rammerne for budget 2017 er godkendt på dekanatmøde af 17/ samt på fakultetsledelsesmøde af 25/ Antal STÅ udgøres af det enkelte instituts samlede STÅ prognose for heltidsstuderende for 2016/ omfattende rekvirentgruppe UI, aktiverede og USB. Endvidere er STÅ optjent ved Erasmus Mundus studerende og studerende på fripladser inkluderet. Timetildeling til skoler og studienævn Der tildeles et antal timer pr. STÅ for det kommende studieår til skolen på baggrund af budgetårets STÅ prognose inkl. aktiverede, Erasmus Mundus studerende, udenlandske selvbetalere (USB) og fripladser timetildelingen er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Dekanatet har for 2017 fastlagt følgende timebevilling; Takst 1 uddannelser tildeles 45 timer pr. STÅ (ekskl. Socialrådgiver uddannelsen 1 ) Takst 2 uddannelser tildeles 60 timer pr. STÅ (IT-Ledelse samt Innovation og Digitalisering) Socialrådgiver Uddannelsen tildeles 58 timer pr. STÅ De tildelte timer pr. STÅ til undervisningsaktiviteter omfatter; Undervisning (kursusundervisning) Udvikling af nye og eksisterende uddannelser Koordination Projektvejledning Seminarer Valgfag Eksamen Opgaverettelse Øvelser Intern censur 1 Selvom Socialrådgiver uddannelsen er en takst 1 uddannelse, tildeles uddannelsen et højere timetal som følge af den særlige bekendtgørelse, uddannelsen hører under, hvor der er særlige krav i forhold til praktikforløb, der kræver et højere undervisningstimetal. 1

2 Rejsetid til og fra Kbh., Sydhavnen i alt fire timer Institut for Læring og Filosofi driver Learning Lab og der tildeles timer og midler hertil. Mulighed for omfordeling af timer Timerne tildeles skolen, men er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Studielederen og studienævnsformændene fordeler antal timer til de enkelte studienævn i samråd med Studierådet. Det er ikke bare muligt, men også med al sandsynlighed nødvendigt at omfordele timerne mellem forårs- og efterårssemestrene samt indenfor de enkelte studienævn tilhørende skolen - de må blot ikke samlet set overstige det samlede antal timer, der er tildelt fra fakultetet. Timer kan allokeres fra et studienævn til et andet, såfremt det vurderes nødvendigt at øge undervisningen (konfrontationen) på visse uddannelser. Timer til forberedelse og lign. skal følge fakultetets normkatalog og det af studielederen godkendte normkatalog for det enkelte studienævn. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Udmøntning af timer Timetildelingen kan kun udmøntes, såfremt instituttet samlet set har økonomi hertil. Det er institutlederen, der i sidste ende skal godkende dispositionen af de tildelte timer inden for de af dekanatet fastsatte rammer. Det vil sige, at såfremt økonomien ikke tillader det på det enkelte institut, kan der ikke anvendes 45 timer pr. STÅ. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, mens timetildelingen til deltidsuddannelser aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). Tildeling af kronebevilling til skoler og studienævn Til skoler Kronebevillingen til skoler omfatter to forskellige puljer; Et fast beløb til alle skoler på kr Dog kr kr. til Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser ved Institut for Læring og Filosofi, da skolen er tværfakultær og tildeles budgetmidler fra både HUM og SAMF. Et beløb til brug for bookning af auditorier og seminarrum 80+ studerende (i alt ca. 5,7 mio. kr.). Der henvises til delegationsinstruksen økonomi, SAMF for en nærmere beskrivelse af, hvilke omkostningstyper der skal dækkes af kronebevillingen til skoler og studienævn. Til studienævn Kronebevillingen er opdelt i forhold til, hvilken takstgruppe uddannelsen hører under; Takst 1 uddannelserne tildeles en kronebevilling på kr pr. STÅ. Takst 2 uddannelserne tildeles en kronebevilling på kr pr. STÅ. Der henvises til delegationsinstruksen økonomi, SAMF for en nærmere beskrivelse af, hvilke omkostningstyper der skal dækkes af kronebevillingen til skoler og studienævn. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, da der ikke tildeles kronebevilling til deltidsuddannelserne. Delbudgettet til deltidsuddannelserne aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). 2

3 Mulighed for omfordeling af kronebevilling Den samlede kronebevilling for skoler og tilhørende studienævn tildeles som udgangspunkt til skolen der henvises også her til delegationsinstruksen økonomi, SAMF. Fakultetet har dog valgt at angive bevillingen i en vejledende kronebevilling til dels skolen og dels det enkelte tilhørende studienævn. Studielederen og studienævnsformændene udarbejder i samråd med Studierådet konkrete forslag til delbudgetter for hvert omkostningssted til godkendelse hos institutlederen (godkendelseskompetencen er af dekanatet uddelegeret til institutlederen). Delbudgetterne for skolen og tilhørende studienævn må ikke overstige den samlede kronebevilling hertil. Såfremt skole og studienævn samlet set tildeles et mindre budget end tildelt fra fakultetet, betragtes differencen som et institutbidrag og tilfalder instituttet. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Særligt om 1. fællessemester Det er fra 2017 besluttet, at 1. fællessemester ikke længere udbydes, men at alle nye studerende starter direkte på moderstudienævnet. Derfor bortfalder de hidtidige regler for hvordan budgettet for fællessemestret skulle udarbejdes efter aftale mellem de involverede institutter Statskundskab samt Økonomi & Ledelse. Budgettering, kontering, opfølgning mv. Dekanatet tager i samråd med institutlederne stilling til, om kronebevilling og antal timer skal reguleres i forbindelse med de to årlige STÅ tællinger. Dette afhænger dels af det enkelte instituts forventede overholdelse af budgettet og dels af fakultetets samlede økonomiske situation. Dekanatet kan genåbne kronebevillingen ved behov. Budgettet til auditorier og seminarrum 80+ er fordelt på skoleniveau baseret på bookingen foråret og efteråret Budgettet er placeret i januar måned. ØHS omposterer omkostningen i januar måned og vil regulere endeligt for 2017 i september/oktober måned i henhold til den faktiske booking for foråret og efteråret Det er studielederen, der er ansvarlig for at holde både time- og kronebudgettet for skole og studienævn. Et eventuelt merforbrug på studienævnsniveau skal i første omgang dækkes på skoleniveau og hvis dette ikke er muligt, skal det dækkes på institutniveau. Det er institutlederens afgørelse i samråd med studielederen, hvor et evt. over- eller underskud i forhold til reguleringer på STÅ og auditorier/seminarrum 80+ skal placeres det være sig på institut-, skole eller studienævnsniveau. Der vil blive evalueret løbende på forbruget via de månedlige økonomiopfølgninger og efterfølgende dialogmøder med de for omkostningsstedet ansvarlige. Oversigt pr. skole og studienævn I vedhæftede bilag er der en oversigt over fordelingen af timer og kronebevilling pr. skole og studienævn. Til de af dekanatet tildelte bevillinger er jf. aftale mellem institutleder og studieleder tilført evt. mobilitetsmidler (midler for ind- og udgående studerende samt studerende på udlandsstipendieordning) og IT-Vest uddannelsesmidler. Disse midler er i 2017 inden fordelingen til skoler og/eller studienævn blevet afløftet med 18,3 % i bidrag til AAU Fælles Service. Såfremt det mellem institutleder og studieleder endvidere er aftalt, at midlerne også skal afløftes bidrag til SAMF Fælles, skal der afløftes yderligere 5,3 %. ØHS opdaterer dataene i fakultets budgetark, der viser ankerbudgettet pr. institut. Institutterne har efterfølgende tilrettet omkostningsstederne i RES og Prophix for afstemning til den endelige bevilling. 3

4 Bilag: Oversigt over time- og kronebevilling til skoler og studienævn 2017 Kronebevilling til skolerne 2017 Beløb - fast beløb Beløb - auditorier og seminarrum +80 I alt kronebevilling Øk. og led. (58131) CGS (58141) Jura (58151) Statskundskab (58121) Sociologi (58111) Læring (58161) I alt Kronebevilling til studienævn 2017 Der er ikke budgetteret med indtægter fra tompladser i 2017 Kronebevilling til studienævn 2017 Øk. og led. CGS Jura Statskundskab Sociologi Beløb ift. STÅ inkl. USB og fripladser Øvrige tildelte indtægter Oceon Erhv.øk Revisor I alt Historie Int. Forhold ekskl. GRS GRS I alt Erhv. Jura Jura I alt Adm./Samf Innovation og digitalisering (Takst 2) IT-ledelse (Takst 2) I alt Socialråd Socialt arb Sociologi By, bolig og bos Kriminologi I alt Læring SAMF Erasmus Mundus 0 0 I alt Læring ogforandringsprocesser I alt

5 Kronebevilling i alt pr. institut/skole 2017 Øk. og led. CGS Jura Statskundskab Sociologi Læring SAMF Skole Studienævn I alt Oceon Erhv.øk Revisor I alt Historie Int. Forhold ekskl. GRS GRS I alt Erhv. Jura Jura I alt Adm./Samf Innovation og digitalisering (Takst 2) IT-ledelse (Takst 2) I alt Socialråd Socialt arb Sociologi By, bolig og bos Kriminologi Erasmus Mundus I alt Læring ogforandringsprocesser I alt

6 STÅ prognose (omfatter alle STÅ) 2016/ Aalborg København I alt I alt Timetildeling STÅ Timenorm uv. ift. F2017 og BA KA BA KA E2017 Øk. og led. Oceon 91,88 34, ,68 45, Erhv.øk. 984,80 490, ,78 45, Revisor - 99, ,69 45, I alt 1.076,68 625, , CGS Historie 163,18 56, ,43 45, Udviklingsstudier - 156, ,00 45, Europæiske studier - 47, ,80 45, GRS ,34 119,34 45, I alt 163,18 260,05-119,34 542, Jura Erhv. Jura 270,57 106, ,39 45, Jura 308,00 168, ,08 45, I alt 578,57 274, , Statskundskab Samfundsfag 74,65 16, ,85 45, Pol Adm 241,31 98, ,19 45, Innovation og digitalisering (Takst 2) 3, ,00 60, IT-ledelse (Takst 2) - 88, ,20 60, I alt 318,96 203, , Sociologi Socialråd. 558, ,16 58, Socialt arb. - 79,20-157,48 236,68 45, Sociologi 376,97 99, ,25 45, By, bolig og bos ,43 32,43 45, Kriminologi - 111, ,00 45, Erasmus Mundus I alt 935,13 289,48-189, , Læring Læring ogforandringsprocesser 68, ,73 45, I alt 68, , SAMF 3.141, ,18-309, ,