Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Transkript

1 Socialudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Deltagere i foreningerne Dansk handicapforbund, Ousted-Tåning Pensionistforening, Fru Hvidts Klub og Ældreklubben Virring henvises til almindelig, visiteret handicapkørsel. Dette giver en besparelse på kr. pr. år. Indsats 1 Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr Plan for forandringens gennemførelse: Harmoniseringen er gennemført i forbindelse med vedtagelse af budget De involverede foreninger er orienteret i oktober 2014 og henvist til almindelig handicapkørsel. 1

2 Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af aktivitetstilskud Det er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Bellis er en forening, der bestyrer og koordinerer udlån af lokaler på Skanderborg Sundhedscenter. Der udbetales årligt tilskud til foreningen samt vederlagsfri benyttelse af lokaler på Sundhedscentret. Bellis arrangerer ikke aktiviteter for kommunens +65 borgere. Den opgave varetages af Kildegårdens Aktivitetsråd, der modtager selvstændigt tilskud til dette. Der spares kr. årligt ved at skære tilskuddet til Bellis væk. Indsats 1. Det vil fremgå af budgettet, at tilskud er fjernet pr Plan for forandringens gennemførelse: Pr ydes der ikke længere aktivitetstilskud på kr. til Kernehuset Bellis. De berørte er underrettet. Årsagen er, at der udelukkende stilles lokaler til rådighed. Flere borgere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling. Målet er, at flere borgere opnår kontrol over deres brug af rusmidler i form af ophør, reduktion eller stabilisering. Forudsætningen herfor er, at borgeren opnår dels indsigt i egne misbrugsvedligeholdende mønstre, dels evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. Indsats 1 Indsatsen vil fokusere på to dele: Rekruttering af borgere til behandling (flere skal påbegynde) Mulige indsatser herunder: Øge kendskabet til SRC hos borgere i Skanderborg kommune Øge kendskabet til SRC hos samarbejdspartnere i Skanderborg kommune Skriftligt materiale + oplæg på mødet. Der præsenteres en status på aktuelle udviklingstiltag eksemplificeret gennem korte interviews med indskrevne borgere via små film og/eller lydfiler. April: 2

3 Øge samarbejdet med relevante aktører internt i Skanderborg kommune Konkrete resultater præsenteres og der gives eksempler på indsats og metode gennem cases November Kvalitet i behandling (flere skal gennemføre) Indsatser herunder: Rette behandling til rette borger, dvs.: Effektivisering af nuværende indsats gennem udvikling og implementering af målrettede, strukturerede og tidsafgrænsede behandlingsforløb tilpasset definerede målgrupper. Videreudvikling af familieinddragende rusmiddelbehandling Videreudvikling af ambulant afrusning Plan for forandringens gennemførelse: Rekruttering: Forandringen iværksættes af Skanderborg Rusmiddelcenter i et samarbejde med B/U, Æ/H og øvrige afdelinger i B/S. Milepæle herudover: Tidsafgrænset behandling - voksne: implementering forår 2015 Tidsafgrænset behandling - unge: udvikling forår 2015 Familieinddragende behandling: kompetenceudvikling forår løbende implementering. Politikområde 15: Ældre Forandringer 3

4 Ny demografi-model på ældreområdet pga. sund aldring og hverdagsrehabilitering Der indføres en ny model for, hvordan der overordnet set tildeles budget til ældreområdet. De seneste år har det samlede antal visiterede timer på ældreområdet været konstant trods et stigende antal ældre i kommunen. Dette skyldes dels, at borgerne forbliver sundere i en højere alder (kaldet sund aldring ) og dels effekten af indsatsen med hverdagsrehabilitering, der gør borgerne mere selvhjulpne. Den nye demografimodel sænker ikke serviceniveauet på området, men tilpasser budgettet i budgetoverslagsårene til et mere realistisk niveau. Udviklingen af det samlede antal visiterede timer skal følges nøje og indgå i de løbende budgetopfølgninger. Forandringen medfører en budgetreduktion på 2 mio. kr. i 2015, 4,1 mio. kr. i 2016, 6,4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr. i Indsats 1 I forbindelse med Følge budgettets robust på budgetopfølgningerne området. Følge om kvalitetsstandarder og serviceniveau overholdes. Indsats 2 Holder budgettet samlet og holder det for den enkelte kontraktholder og for gruppen af kontraktholdere? Metode: Løbende afrapporteringer fra kontraktholderniveauet om budgettet holdes og kvalitetsstandarder og serviceniveau holdes. Socialudvalget underretter byrådet hvis udviklingen ikke udvikler sig positivt. Kvalitets- og serviceniveau Der deltager en kontraktholder pr. budgetopfølgning. Der laves kort video oplæg fra kontraktholder. Udvalget har mulighed for at stille uddybende spørgsmålet til mødet. Plan for forandringens gennemførelse: 4

5 Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til et kvalitetsløft på den kommunale medlevering. Arbejdet med denne forandring fortsætter i Besøg i køkkenet med Søren og Majmødet Højere grad af anvendelse af medarbejdere fortæller og hvor friske råvarer udvalget smager på maden Mere Økologi Besøg i køkkenet med Søren og Majmødet medarbejdere fortæller og hvor udvalget smager på maden Ændrede produktionsmetoder Besøg i køkkenet med Søren og Majmødet medarbejdere fortæller og hvor udvalget smager på maden Kompetenceudvikling På baggrund af analyserne fra Enspire og BDO samt visionsworkshoppen, udarbejdes der en plan for kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Udvalget orienteres herom. Øget samarbejde mellem Vores Køkken og Plejecentrene Metode: En orientering fra Jan Møller Iversen Fortællinger fra medarbejdere fra henholdvis køkken og medarbejdere Februarmødet Samarbejde med frivillige på centre omkring måltidet Beskrivelse fra lederne på centrene om eksisterende tiltag Artiklerne produceres i januar/februar Metode: Artikler til Fællesskabsavisen med både bruger, medarbejder og frivilligvinkel inkl. data og billeder. Styrkelse af samarbejde med frivillige på fritvalgsområdet omkring måltidet. Politikkontrol - At der bliver lavet tiltag Metode Orientering om processen Orientering om proces: Januarmødet Møde med frivillige: Augustmøde 5

6 Styrkede vejledninger til fritvalgsområdet, som skal sikre et optimal opbevaring, tilberedning og egen servering Ændring af menuplaner Møde med frivillige og borgere, når aktiviteterne er iværksat Poltiikontrol: Den nye vejledning Metode: Madleveret til 2 dage som de selv skal producere efter foreskrifterne Forelæggelse af menuplaner t.o. Junimødet Forankring efter sommeren 2015 Plan for forandringens gennemførelse: Politikkontrol Hvordan sikre vi at projektet fortsætter. Metode Dialog med bl.a. kokken omkring de erfaringer der er indhentet i løbet af perioden Augustmødet 6

7 Mere sundhed for pengene: Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning af kommunes sundhedsudfordring og ved at tilvejebringe et faktuelt baseret billede af, om kommunen gør det, man skal og kan for pengene. Indsats 1 Forelæggelse af plan for arbejdet. Socialudvalgsmødet på april De allerede iværksatte mødet. tiltag kobles de eventuelle udfordringer som en analyse viser. Plan for forandringens gennemførelse: Status for politikkontrol ved 1. budgetopfølgning

8 Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap Forandringer Strategiplan 2030 for Sølund Der skal udarbejdes en strategiplan 2030 for Landsbyen Sølund. Herunder sammenhængen til de andre institutionstilbud på handicapområdet. Indsats 1 Afrapportering på Strategiplan version 1.0. Med Januar 2015 Strategiplan 2030 for Sølund henblik på orientering - og drøftelse af planens sammenhæng med øvrige tilbud på handicapområdet. Metode: oplæg ved kontraktholder fra Sølund. Indsats 2 Plan for forandringens gennemførelse: Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune, herunder Det nære sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet Mere socialpsykiatri for pengene via øget samarbejde med Hospitalsenheden i Horsens. 8

9 Indsats 1 Udarbejdelse af plan for transformation af national psykiatriplan. Status på arbejdet med at transformere den nationale psykiatriplan til Skanderborg Kommune. Metode: orientering og dialog med ansvarlig kontraktholder og evt. medarbejderrepræsentant. Februar 2014 Indsats 2 Plan for forandringens gennemførelse: 1.8 Projekt Ta`del (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker er der ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. Arbejdet med denne forandring fortsætter i 2015, da der blev i budgetaftalen for 2014 afsat kr. årligt i 2014 og 2015 til dette. Indsats 1 Orientering om status for projektet ved April mødet Udarbejde Strategi og handleplan projektmedarbejder. Septembermødet for Socialøkonomiske virksomheder. Understøtte 3-5 socialøkonomiske virksomheder. Indsats 2 Skabe fokus på og mere rummelighed i foreninger, gennem gode eksempler. Evt. koblinger mellem foreninger og kommunes kontraktholdere. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejder. Aprilmødet September mødet 9

10 Plan for forandringens gennemførelse: 10

11 Plan for opfølgning på politikker i 2015 Socialpolitikken Udarbejdelse af strategier Ældre Handicap Frivilligt socialt arbejde Misbrug Integration Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Strategi for Handicap, ældre og frivillighed. (En nærmere beskrivelse af politikformuleringen afventer beslutning på Socialudvalgsmødet i november 2014) Januar juni. Opfølgning på studietur arbejde med inspiration og ideer samt prioritering heraf. Eksempelvis forebyggelse af fald og medicinhåndtering under inddragelse af farmaceut. Metoder: Oplæg fra fagfolk, præsentation af andre kommuners erfaringer mv. Præsentation af forslag til strategi for Frivilligt Socialt Arbejde Til orientering præsenteres kodeks for godt samarbejde mellem ansatte og frivillige (dynamisk samarbejdspapir der udvikles i takt med at nye behov for aftaler opstår) Marts August Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Misbrugspolitik 11

12 Frivilligt socialt arbejde Standarder: Alkoholbehandling efter sundhedslovens 141 Stofbehandling efter servicelovens 101 Støtte til frivilligt socialt arbejde Politikkontrol; misbrugspolitikken (Politik for forebyggelse og behandling af misbrug) Metode: Der følges op på misbrugspolitikken gennem opfølgning på kvalitetsstandarden på stof- og alkoholområdet. Opfølgningen vil indeholde en gennemgang af tilbud i SRC med udgangspunkt i konkrete borgercases. Politikkontrol; tidspunkt Marts 2015 Politikkontrol; metode Frivilligt socialt arbejde Med udgangspunkt i den politiske vision for frivilligt socialt arbejde vil der blive gjort status på, hvordan visionen udmøntes i praksis. Udvalget vil blive præsenteret for den mangfoldige pallette af tilbud, det frivillige sociale arbejde rummer men også illustrere de dilemmaer, der er forbundet med frivillighed. Politikkontrol; tidspunkt September 2015 Derudover vil det blive givet korte oplæg (film eller live), hvor frivillige illustrerer, hvilket udbytte det frivillige sociale arbejde giver for såvel borgeren som den frivillige. Frivilligdagen Udvalget inviteres til at deltage i Frivilligdagen, hvor Skanderborg Kommune kvitterer for indsatsen med en dag for de frivillige. Dagen giver indblik i mangfoldigheden i det frivillige sociale arbejde med deltagelse af ca. 300 frivillige fra ca. 50 foreninger. Orientering om hvilke foreninger, der har modtaget støtte efter 18 midlerne Dialogmøde m. følgegruppen for Frivilligt Socialt Arbejde 14. november 2015 December Marts/april 12

13 Politikområde 7: Integration Politikker: Integrationspolitik Standarder: Integrationsplan Politikkontrol; metode Udvalg Politikkontrol; tidspunkt Integrationsplan 2015 / Præsentation (orientering) SOC Marts/forår 2015 Generel opfølgning på integrationsindsatsen/udfordringer SOC evt. med besøg af ØK (Jf. boliger, Marts/ forår 2015? Efterår 2015 beskæftigelse m..m) Dialogmøde m. Integrationsrådet SOC April/maj 2015 Politikområde 15: Ældre Politikker: Ældrepolitik sammenhængende Delpolitik for personlig pleje og praktisk bistand Delpolitik for demensindsatsen Delpolitik for aktivitet, træning og hjælpemidler Tilsynspolitikken Standarder: Kvalitetsstandarder for 83, 84, 86, 112, 113, 116 og 117 i Serviceloven Takster vedtaget i Byrådet for rengøring, vask og mad 13

14 (Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Kvalitetsstandarder som en del af budgetlægning Metode: Sammenkobling af arbejdet med kvalitetsstandarder med budgetarbejdet med henblik på at integrere de to dele. Strategi for Handicap, ældre og frivillighed. (En nærmere beskrivelse af politikformuleringen afventer beslutning på Socialudvalgsmødet i november 2014) Statistik for afgørelser i ankestyrelsen Metode: statistik fremlægges. Myndighedschefen deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål fra udvalget. Ældremilliarden 2014, afrapportering på aktiviteter og regnskabsaflæggelse. Sagen sendes videre til økonomiudvalg og byråd. Metode: Deltagelse af kontraktholdere, der fortæller om deres erfaringer. Kunne også være et tema i forbindelse med dialogmødet. Ældremilliarden 2015 afrapportering omkring status Metode: Skriftlig afrapportering + eventuel deltagelse af kontraktholdere, der fortæller om arbejdet. Ældremilliarden 2016 Metode: Fælles drøftelse og beslutning i Socialudvalget omkring indsatser i Opfølgning på studietur arbejde med inspiration og ideer samt prioritering heraf. Eksempelvis forebyggelse af fald og medicinhåndtering under inddragelse af farmaceut. Metoder: Oplæg fra fagfolk, præsentation af andre kommuners erfaringer mv. Tilsyn ældre herunder tilsynspolitikken Metode: Samlet tilsynsrapport og enkeltrapporter fremlægges. De tilsynsførende og myndighedschefen deltager under punktet med henblik på besvarelse af spørgsmål. Indberetninger magt Metode: Forelæggelse af statistik. Sagsbehandlende medarbejder (Lisbeth Hyldegaard)deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål. Embedslægetilsyn Metode: Forelæggelse af Embedslægens rapport. Myndighedschefen deltager under punktet med henblik på besvarelse af spørgsmål. Servicetjek ældre og handicap demensområdet. Metode: Fremlæggelse af servicetjek på demensområdet. Demenskonsulent deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål Helhedsorienteret indsats og sammenhængende forløb status på fusion Metode: Orientering om status for fusionen i Fagsekretariatet og hvordan er samspillet med kontraktholderne. En kontraktholder fra henholdsvis ældre og handicap deltager. Følger arbejdet med budgetlægningen marts og april. Oktober Martsmødet i udvalget. Maj juni 2015 November 2015 Juni september 2015 December 2015 December 2015 Maj juni 2015 Juni 2015 Maj 2015 og november

15 Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap Politikker: Handicappolitikken Tilsynspolitikken Standarder: I medfør af servicelovens 85, 107, 108 (handicap) I medfør af servicelovens 85, 107, 108 (socialpsykiatri) I medfør af Serviceloven 103 og 104 (aktivitets og beskæftigelse) Borgerstyret Personlig Assistance 96 Handicap Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Kvalitetsstandarder som en del af budgetlægning Metode: Sammenkobling af arbejdet med kvalitetsstandarder med budgetarbejdet med henblik på at integrere de to dele. Strategi for Handicap, ældre og frivillighed. (En nærmere beskrivelse af politikformuleringen afventer beslutning på Socialudvalgsmødet i november 2014) Tilsyn Handicap herunder tilsynspolitikken. Metode: Eventuelt kan repræsentant fra Socialtilsyn Midt inviteres. 1 2 kontraktholdere fra handicapområdet fortæller om deres oplevelse af tilsynet. Følger arbejdet med budgetlægningen marts og april. December 2015 Magtindberetninger Handicap Metode: Forelæggelse af status. Eventuel deltagelse af medarbejder, som sidder med opgaven. December 2015 Tema Uddannelse STU Metode: Oplæg og dialog med kontraktholder og leder af STU under Bostederne. Juni 2015 Statistik for afgørelser i ankestyrelsen Metode: statistik fremlægges. Myndighedschefen deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål fra September 2015 udvalget. Opfølgning på studietur arbejde med inspiration og ideer samt prioritering heraf. Eksempelvis forebyggelse af fald og medicinhåndtering under inddragelse af farmaceut. Metoder: Oplæg fra fagfolk, præsentation af andre kommuners erfaringer mv. Tidspunkter ikke afklaret. Opfølgning drøftes første gang på udvalgsmødet november

16 Servicetjek ældre og handicap demensområdet. Metode: Fremlæggelse af servicetjek på demensområdet. Demenskonsulent deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål juni 2015 DERUDOVER foreslår B&S, at der afsættes 1 hel dag til Socialudvalget til besøg hos B&S-chefområder, som led i den generelle politikkontrol af integrationsområdet, beskæftigelse- og sundhed. Udviklingsstrategien Arbejde med Sundhed i de stående udvalg godkendelse af kommissorium i Byrådet. Øvrige Anlæg: Kapacitetsanalyse renovering og nybyggeri. Tidspunkt for politikkontrol er ikke afklaret. Uafklaret: Emne Dialogmøde Handicaprådet Dialogmøde Seniorrådet Tidspunkt Ikke afklaret Ikke afklaret 16